Haushaltsplan Inneres 2022/2023

(1)

HAUSHALTSPLAN 20 22 / 2023 DER SENATOR FÜR INNERES ENTWURF

H AUSHALTSPLAN 20 2 2 / 20 2 3 | DER SENATOR FÜR INNERES

Herausgeber:

Der Senator für Finanzen Rudolf-Hilferding-Platz 1 28195 Bremen

Telefon: (0421) 361-4072 Fax: (0421) 496-2965

Mail: office@finanzen.bremen.de Hinweise: Diese Veröffentlichung steht auf der Internetseite des Senators für Finanzen als PDF- Dokument zur Verfügung. Außer- dem werden die Einzeldatensätze der kameralen Haushaltsdaten im Transparenzportal Bremen (www.transparenz.bremen.de) veröffentlicht.

Freie

Hansestadt Bremen

F

SenFin_Haushaltsplan_IV_7474_Layout 1 18.03.16 11:27 Seite 1

Der Senator für Finanzen

(2)

Inhaltsübersicht

SenFin_Haushaltsplan_II_637_Layout 1 17.03.16 18:02 Seite 2

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

(3)

Freie

Hansestadt Bremen

+$86+$/763/$1 2/2023

'(56(1$725)h5,11(5(6

(4)

07.01 Polizei (L)

07.01.01 Polizeivollzug (L)

07.01.03 Ressourcensteuerung Polizei Brhv. (L) 07.01.04 Zentrale Dienste (Nichtvollzug) (L) 07.01.05 Technische Dienste (Nichtvollzug) (L)

07.04 Statistisches Landesamt (L)

07.04.01 Statistiken (L) 07.04.02 Wahlen (L)

07.90 Sonstiges Inneres (L)

07.90.03 Verfassungsschutz (L)

07.90.04 Zentr.Dienste Senat. Angelegenheiten (L)

Entwurf 2022 - 2023 PRODUKTPLAN 07

Inneres (L)

11

(5)

Kurzbeschreibung

Ein Aufgabenschwerpunkt des Senators für Inneres ist die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Dies beinhaltet den Polizeivollzugsdienst, den Verfassungsschutz, sowie vielfältige Aufgaben des Staats-, Verwaltungs- und Ausländerrechts. Ein weiterer Schwerpunkt wird durch die Wahlorganisation und -koordination sowie die Erstellung von Statistiken gebildet.

Strategische Ziele

L1: Kriminalitätsbekämpfung

L2: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan des Senats

Zuzuordnende Kapitel

0030; 0031; 0032; 0034; 0036; 0037

Produktplan: 07 Inneres (L) Verantwortlich: Bull - SV

Land

1. Basisinformationen

22

(6)

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)

Ist 2019 Ist 2020 Anschlag 2021 Anschlag 2022 Anschlag 2023 Planung 2024 Planung 2025

Konsumtive Einnahmen 8.095 11.328 14.338 13.641 12.036 12.694 12.972

Investive Einnahmen 82 89 0 0 0 0 0

Relevante Verrechnungen/Erstattungen 6.398 5.346 6.448 6.243 6.269 4.642 4.642

- Land bzw. Stadtgemeinde (intern) 6.363 5.317 6.407 6.214 6.239 4.612 4.612

- von Bremerhaven 36 28 41 30 30 30 30

Rücklagenentnahmen 1.022 677 0 0 0 0 0

Gesamteinnahmen 15.597 17.440 20.786 19.884 18.305 17.336 17.614

Personalausgaben 158.574 168.007 168.165 174.130 173.486 168.661 166.053

Sonst. konsumtive Ausgaben 28.297 27.454 31.280 31.823 34.796 33.296 33.431

Zinsausgaben 18 2 0 0 0 0 0

Tilgungsausgaben 0 0 0 0 0 0 0

Investive Ausgaben 7.742 5.104 3.111 4.650 5.595 5.045 4.945

- Land bzw. Stadtgemeinde (intern) 231 456 1.701 1.923 449 321 321

- an Bremerhaven 45.290 47.463 48.167 50.679 52.049 51.859 51.944

Rücklagenzuführungen 677 500 0 0 0 0 0

Gesamtausgaben 240.828 248.986 252.423 263.205 266.375 259.182 256.694

Saldo -225.231 -231.546 -231.637 -243.321 -248.070 -241.846 -239.080

Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % 6,48 7,00 8,23 7,55 6,87 6,69 6,86

Verpflichtungsermächtigungen 2021 2022 2023

Personal 0 0 0

Konsumtiv 0 1.126 1.026

Investiv 200 4.477 3.677

Produktplan: 07 Inneres (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

33

(7)

B. Personaldaten

Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025

Beschäftigungszielzahl 2.700,0 2.842,4 2.846,4 2.880,4 2.914,5 2.914,5 2.914,5

Personalbestand 2.719,1 2.809,2 2.435,4 2.561,4 2.438,6 2.340,0 2.253,4

=> Netto-Personalbedarf -19,0 33,2 411,0 319,0 475,8 574,5 661,1

Personalstruktur (in %)

(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)

Beschäftigte unter 35 Jahre 0,0 0,0 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5

Beschäftigte über 55 Jahre 0,0 0,0 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5

Frauenquote 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Teilzeitquote 0,0 0,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

Schwerbehindertenquote 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

C. Kapazitätsdaten

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktplan: 07 Inneres (L) Seite 3

Land

44

(8)

A. Kennzahlen zur Messung der

Erreichung der strategischen Ziele L1: Kriminalitätsbekämpfung

Aufklärungsquote [%] 48,00 49,00 49,00 49,00 49,00

Anzahl straf. Ermittlungsverf. -gesamt- [ST] 79.500,000 80.000,000 80.000,000 80.000,000 80.000,000

L2: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Erreichen des 8-Minuten-Standards [%] 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

Anz. der Verkehrsunfälle gesamt [ST] 24.500,000 24.000,000 24.000,000 24.000,000 24.000,000

Produktplan: 07 Inneres (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

55

(9)

B. Informationen aus der KLR/

Weitere Kennzahlen/Statistiken

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktplan: 07 Inneres (L) Seite 5

Land

66

(10)

Kurzbeschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Schutz privater Rechte, wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und ohne polizeiliche Hilfe die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert werden würde. Die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit umfasst auch die Verhütung von Straftaten. Öffentliche Sicherheit wird hierbei definiert als die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung, der subjektiven Rechte und Rechtsgüter des einzelnen sowie der Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates oder sonstiger Träger der

Hoheitsgewalt.

Strategische Ziele

Z1: Senkung der Kriminalitätsbelastung Z2: Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Z3: Schnellstmögliche und verlässliche Hilfeleistung nach 110-Anrufen Z4: Maßnahmen zur Förderung des subjektiven Sicherheitsgefühls

Auftragsgrundlage

§ 1 BremPolG

Zuzuordnende Kapitel

0031; 0034

Produktbereich: 07.01 Polizei (L) Verantwortlich: Müller - 3

Land

1. Basisinformationen

77

(11)

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)

- von Bremerhaven 35 0 0 0 0 0 0

Rücklagenentnahmen 0 0 0 0 0 0 0

Investive Ausgaben 6.695 4.126 2.216 3.088 3.465 3.940 3.840

- Land bzw. Stadtgemeinde (intern) 44 352 0 120 120 120 120

- an Bremerhaven 44.669 47.128 47.217 50.159 51.704 51.704 51.704

Gesamtausgaben 214.691 223.443 221.367 230.670 234.440 232.891 230.125

Saldo -207.084 -211.611 -208.839 -217.940 -221.675 -220.073 -217.254

Personal 0 0 0

Konsumtiv 0 626 626

Investiv 0 2.777 2.777

Produktbereich: 07.01 Polizei (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

88

(12)

B. Personaldaten

Frauenquote 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Teilzeitquote 0,0 0,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

C. Kapazitätsdaten

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktbereich: 07.01 Polizei (L) Seite 3

Land

99

(13)

A. Kennzahlen zur Messung der

Erreichung der strategischen Ziele Z1: Senkung der Kriminalitätsbelastung

Anzahl straf. Ermittlungsverf. -gesamt- [ST] 78.228,000 80.869,000 79.500,000 80.000,000 80.000,000 80.000,000 80.000,000

Aufklärungsquote [%] 48,70 51,50 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00

Z2: Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Anz. der Verkehrsunfälle gesamt [ST] 23.981,000 20.164,000 24.500,000 24.000,000 24.000,000 24.000,000 24.000,000

Anzahl der Verunglückten bei VU [ST] 3.861,000 3.157,000 4.110,000 4.010,000 4.010,000 4.010,000 4.010,000

Z3: Schnellstmögliche und verlässliche Hilfeleistung nach 110-Anrufen

Anzahl der 110 - Notrufe [ST] 195.954,000 193.846,000 203.000,000 197.000,000 197.000,000 197.000,000 197.000,000

Anz. d. aus Notrufen ausgelöst. Einsätze [ST] 116.940,000 118.700,000 118.200,000 118.200,000 118.200,000 118.200,000

Erreichen des 8-Minuten-Standards [%] 82,49 83,92 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

Z4: Maßnahmen zur Förderung des subjektiven Sicherheitsgefühls

Arb.zeit f. zielger. Präs./Schwerpunktm. [STD] 146.689,660 152.985,160 155.000,0 160.000,0 160.000,0 160.000,0 160.000,0

Produktbereich: 07.01 Polizei (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

1010

(14)

B. Informationen aus der KLR/

Weitere Kennzahlen/Statistiken

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 07.01 Polizei (L) Seite 5

Land

1111

(15)

Kurzbeschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Schutz privater Rechte, wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und ohne polizeiliche Hilfe die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert werden würde. Die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit umfasst auch die Verhütung von Straftaten. Öffentliche Sicherheit wird hierbei definiert als die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung, der subjektiven Rechte und Rechtsgüter des einzelnen sowie der Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates oder sonstiger Träger der Hoheitsgewalt.

Strategische Ziele

Z1: Senkung der Kriminalitätsbelastung, insb. in definierten Schwerpunktbereichen Z2: Reduzierung der Verkehrsunfälle, insb. mit schweren Folgen

Z3: Schnellstmögliche und verlässliche Hilfeleistung nach 110-Anrufen

Z4: Einsatzlagen möglichst störungsfrei, aufwandschonend und deeskalierend bewältigen Z5: Verbesserung/ Erhalt der Sicherheit auf Schifffahrtswegen und den Bremischen Häfen

Auftragsgrundlage

§ 1 BremPolG

Zuzuordnende Kapitel

0034

Produktgruppe: 07.01.01 Polizeivollzug (L) Verantwortlich: Fasse - 3

Land

1. Basisinformationen

1212

(16)

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)

Relevante Verrechnungen/Erstattungen 1.943 2.261 1.961 1.974 1.974 1.974 1.974 - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) 1.908 2.261 1.961 1.974 1.974 1.974 1.974 - von Bremerhaven 35 0 0 0 0 0 0

Gesamteinnahmen 7.599 11.816 12.528 12.730 12.765 12.818 12.871 Personalausgaben 129.748 134.997 132.467 137.061 136.856 134.404 131.788 Sonst. konsumtive Ausgaben 21.172 21.807 22.356 23.225 24.733 25.161 25.111 Zinsausgaben 18 2 0 0 0 0 0

Investive Ausgaben 6.695 4.126 2.216 3.088 3.465 3.940 3.840 Relevante Verrechnungen/Erstattungen 94 352 0 120 120 120 120

- an Bremerhaven 51 0 0 0 0 0 0

Gesamtausgaben 157.727 161.284 157.039 163.494 165.174 163.625 160.859 Saldo -150.128 -149.468 -144.511 -150.764 -152.409 -150.807 -147.988 Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % 4,82 7,33 7,98 7,79 7,73 7,83 8,00 Verpflichtungsermächtigungen 2021 2022 2023 Personal 0 0 0

Konsumtiv 0 626 626

Investiv 0 2.777 2.777

Produktgruppe: 07.01.01 Polizeivollzug (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

1313

(17)

B. Personaldaten

Frauenquote 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Teilzeitquote 0,0 0,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

C. Kapazitätsdaten

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 07.01.01 Polizeivollzug (L) Seite 3

Land

1414

(18)

A. Kennzahlen zur Messung der

Erreichung der strategischen Ziele

Z1: Senkung der Kriminalitätsbelastung, insb. in definierten Schwerpunktbereichen

Raub -gesamt- [ST] 757,000 639,000 800,000 750,000 750,000 750,000 750,000

Z2: Reduzierung der Verkehrsunfälle, insb. mit schweren Folgen

Anzahl der Verunglückten bei VU [ST] 3.185,000 2.545,000 3.400,000 3.300,000 3.300,000 3.300,000 3.300,000

Z3: Schnellstmögliche und verlässliche Hilfeleistung nach 110-Anrufen

Anz. d. aus Notrufen ausgelöst. Einsätze [ST] 105.551,000 104.107,000 105.000,000 105.000,000 105.000,000 105.000,000 105.000,000

Erreichen des 8-Minuten-Standards [%] 82,492 83,917 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

Z4: Einsatzlagen möglichst störungsfrei, aufwandschonend und deeskalierend bewältigen

Z5: Verbesserung/ Erhalt der Sicherheit auf Schifffahrtswegen und den Bremischen Häfen

Anzahl stand. Schiffskontrollen (MARSEC) [ST] 250,000 31,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

Produktgruppe: 07.01.01 Polizeivollzug (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

1515

(19)

B. Informationen aus der KLR/

Weitere Kennzahlen/Statistiken

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 07.01.01 Polizeivollzug (L) Seite 5

Land

1616

(20)

Kurzbeschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Schutz privater Rechte, wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und ohne polizeiliche Hilfe die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert werden würde. Die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit umfasst auch die Verhütung von Straftaten. Öffentliche Sicherheit wird hierbei definiert als die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung, der subjektiven Rechte und Rechtsgüter des einzelnen sowie der Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates oder sonstiger Träger der

Hoheitsgewalt.

Strategische Ziele

Z1: Senkung der Kriminalitätsbelastung, insb. in definierten Schwerpunktbereichen Z2: Reduzierung der Verkehrsunfälle, insb. mit schweren Folgen

Z3: Schnellstmögliche und verlässliche Hilfeleistung nach 110-Anrufen

Z4: Einsatzlagen möglichst störungsfrei, aufwandschonend und deeskalierend bewältigen

Auftragsgrundlage

§ 8 Abs. 2, 4-6 Gesetz über Finanzzuweisungen an die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven vom 02. April 2019, BremPolG

Zuzuordnende Kapitel

0031

Produktgruppe: 07.01.03 Ressourcensteuerung Polizei Brhv. (L) Verantwortlich: Müller - 3

Land

1. Basisinformationen

1717

(21)

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)

Konsumtive Einnahmen 0 0 0 0 0 0 0

Relevante Verrechnungen/Erstattungen 0 0 0 0 0 0 0

Gesamteinnahmen 0 0 0 0 0 0 0

Personalausgaben 0 0 0 0 0 0 0

Sonst. konsumtive Ausgaben 0 0 0 0 0 0 0

Investive Ausgaben 0 0 0 0 0 0 0

Relevante Verrechnungen/Erstattungen 44.619 47.128 47.217 50.159 51.704 51.704 51.704 - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) 0 0 0 0 0 0 0

- an Bremerhaven 44.619 47.128 47.217 50.159 51.704 51.704 51.704 Rücklagenzuführungen 0 0 0 0 0 0 0

Gesamtausgaben 44.619 47.128 47.217 50.159 51.704 51.704 51.704 Saldo -44.619 -47.128 -47.217 -50.159 -51.704 -51.704 -51.704 Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verpflichtungsermächtigungen 2021 2022 2023 Personal 0 0 0

Konsumtiv 0 0 0

Investiv 0 0 0

Produktgruppe: 07.01.03 Ressourcensteuerung Polizei Brhv. (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

1818

(22)

B. Personaldaten

Beschäftigungszielzahl 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Personalbestand 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

=> Netto-Personalbedarf 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Frauenquote 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Teilzeitquote 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C. Kapazitätsdaten

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Für die personellen Angelegenheiten der OPB Bremerhaven ist der Magistrat der Seestadt Bremerhaven verantwortlich. Weitere Personaldaten entfallen daher.

Produktgruppe: 07.01.03 Ressourcensteuerung Polizei Brhv. (L) Seite 3

Land

1919

(23)

A. Kennzahlen zur Messung der

Erreichung der strategischen Ziele

Z1: Senkung der Kriminalitätsbelastung, insb. in definierten Schwerpunktbereichen

Raub -gesamt- [ST] 174,000 123,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

Z2: Reduzierung der Verkehrsunfälle, insb. mit schweren Folgen

Anzahl der Verunglückten bei VU [ST] 676,000 612,000 710,000 710,000 710,000 710,000 710,000

Z3: Schnellstmögliche und verlässliche Hilfeleistung nach 110-Anrufen

Erreichen des 8-Minuten-Standards [%] 239,70 80,00 80,00 80,00 80,00

Anz. d. aus Notrufen ausgelöst. Einsätze [ST] 12.833,000 13.700,000 13.200,000 13.200,000 13.200,000 13.200,000

Z4: Einsatzlagen möglichst störungsfrei, aufwandschonend und deeskalierend bewältigen

Produktgruppe: 07.01.03 Ressourcensteuerung Polizei Brhv. (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

2020

(24)

B. Informationen aus der KLR/

Weitere Kennzahlen/Statistiken

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 07.01.03 Ressourcensteuerung Polizei Brhv. (L) Seite 5

Land

2121

(25)

Kurzbeschreibung

Hauptaufgabe der zentralen Dienste besteht in der Unterstützung des Polizeivollzugsdienstes.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

BGB, Haushaltsrecht, Beamtenrecht, Tarifrecht

Zuzuordnende Kapitel

0034

Produktgruppe: 07.01.04 Zentrale Dienste (Nichtvollzug) (L) Verantwortlich: Fasse - 3

Land

1. Basisinformationen

2222

(26)

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)

Gesamtausgaben 9.657 12.130 14.059 13.840 14.387 14.387 14.387

Saldo -9.649 -12.114 -14.059 -13.840 -14.387 -14.387 -14.387

Personal 0 0 0

Konsumtiv 0 0 0

Investiv 0 0 0

Produktgruppe: 07.01.04 Zentrale Dienste (Nichtvollzug) (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

2323

(27)

B. Personaldaten

Frauenquote 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Teilzeitquote 0,0 0,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

C. Kapazitätsdaten

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 07.01.04 Zentrale Dienste (Nichtvollzug) (L) Seite 3

Land

2424

(28)

A. Kennzahlen zur Messung der

Erreichung der strategischen Ziele

Produktgruppe: 07.01.04 Zentrale Dienste (Nichtvollzug) (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

2525

(29)

B. Informationen aus der KLR/

Weitere Kennzahlen/Statistiken

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 07.01.04 Zentrale Dienste (Nichtvollzug) (L) Seite 5

Land

2626

(30)

Kurzbeschreibung

Die technischen Dienste unterstützen alle Hauptaufgabenbereiche der Polizei Bremen, um deren Aufgabenwahrnehmung bestmöglich zu gewährleisten.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

BGB, Haushaltsrecht, Beschaffungsvorschriften

Zuzuordnende Kapitel

0034

Produktgruppe: 07.01.05 Technische Dienste (Nichtvollzug) (L) Verantwortlich: Fasse - 3

Land

1. Basisinformationen

2727

(31)

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)

Gesamtausgaben 2.689 2.901 3.053 3.176 3.176 3.176 3.176

Saldo -2.689 -2.901 -3.053 -3.176 -3.176 -3.176 -3.176

Personal 0 0 0

Konsumtiv 0 0 0

Investiv 0 0 0

Produktgruppe: 07.01.05 Technische Dienste (Nichtvollzug) (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

2828

(32)

B. Personaldaten

Frauenquote 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Teilzeitquote 0,0 0,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

C. Kapazitätsdaten

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 07.01.05 Technische Dienste (Nichtvollzug) (L) Seite 3

Land

2929

(33)

A. Kennzahlen zur Messung der

Erreichung der strategischen Ziele

Produktgruppe: 07.01.05 Technische Dienste (Nichtvollzug) (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

3030

(34)

B. Informationen aus der KLR/

Weitere Kennzahlen/Statistiken

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 07.01.05 Technische Dienste (Nichtvollzug) (L) Seite 5

Land

3131

(35)

Kurzbeschreibung

Das Statistische Landesamt ist als Institution der amtlichen Statistik für die Durchführung, Auswertung und Veröffentlichung von EU-, Bundes- und Landesstatistiken sowie von Kommunalstatistiken für die Stadt Bremen zuständig. Zu seinen Aufgaben gehört weiter die Durchführung von Geschäftsstatistiken öffentlicher Stellen, des statistischen Informationssystems des Landes sowie die Beratung und Unterstützung von Behörden des Landes und der Gemeinden in statistischen Fragen. Als kommunalstatistisches Amt obliegt ihm darüber hinaus die Durchführung von Umfragen zur Stadtentwicklung und Stadtforschung sowie die Führung des amtlichen Straßenverzeichnisses. Zusätzlich fungiert das Statistische Landesamt als kommunales Wahlamt für die Stadtgemeinde Bremen und ist in dieser Funktion für Wahlen und Abstimmungen zuständig.

Strategische Ziele

Z1: Laufende Wirtschaftlichkeitsrechnungen (Einnahmen und Ausgaben von privaten Haushalten, Wohnverhältnisse und -ausstattung) Z2: Einkommens- und Verbrauchsstichprobe

Z3: Erstellung von Wirtschaftsrechnungen und Statistiken

Z4: Durchführung von Europa-, Bundestags- und Bürgerschaftswahlen sowie Volksentscheiden

Auftragsgrundlage

§ 3 Abs. 1 LStatG, BStatG

Zuzuordnende Kapitel

0036

Produktbereich: 07.04 Statistisches Landesamt (L) Verantwortlich: Dr. Lüthe - 2

Land

1. Basisinformationen

3232

(36)

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)

Konsumtive Einnahmen 991 184 2.581 2.016 392 993 1.215

Relevante Verrechnungen/Erstattungen 1.501 211 1.810 1.604 1.630 2 2

- Land bzw. Stadtgemeinde (intern) 1.500 210 1.808 1.602 1.628 0 0

Gesamteinnahmen 2.492 395 4.391 3.620 2.022 995 1.217

Relevante Verrechnungen/Erstattungen 286 0 2.212 2.062 413 95 180

- an Bremerhaven 285 0 610 460 285 95 180

Gesamtausgaben 8.678 6.547 14.400 13.365 11.532 6.997 7.197

Saldo -6.186 -6.152 -10.009 -9.745 -9.510 -6.002 -5.980

Personal 0 0 0

Konsumtiv 0 0 0

Investiv 0 0 0

Produktbereich: 07.04 Statistisches Landesamt (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

3333

(37)

B. Personaldaten

Frauenquote 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Teilzeitquote 0,0 0,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

C. Kapazitätsdaten

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktbereich: 07.04 Statistisches Landesamt (L) Seite 3

Land

3434

(38)

A. Kennzahlen zur Messung der

Erreichung der strategischen Ziele

Produktbereich: 07.04 Statistisches Landesamt (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

3535

(39)

B. Informationen aus der KLR/

Weitere Kennzahlen/Statistiken

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 07.04 Statistisches Landesamt (L) Seite 5

Land

3636

(40)

Kurzbeschreibung

Als Institution der amtlichen Statistik im Land Bremen obliegt dem Statistischen Landesamt die Durchführung von Großzählungen, Statistiken und der Volkswirtschaftlichen und Umweltökonomischen Gesamtrechnungen sowie die Auswertung und Veröffentlichung von deren Ergebnissen. Darüber hinaus berät und unterstützt es die Behörden des Landes Bremen in statistischen Fragen und führt sozio-ökonomische Untersuchungen und Prognoserechnungen durch. In seiner Funktion als kommunalstatistisches Amt für die Stadtgemeinde Bremen ist es für die Durchführung von Umfragen zur Stadtentwicklung und Stadtforschung sowie die Pflege des amtlichen Straßenverzeichnisses und den Betrieb eines kleinräumigen Bezugssystems verantwortlich.

Strategische Ziele

Z1: Laufende Wirtschaftlichkeitsrechnungen (Einnahmen und Ausgaben von privaten Haushalten, Wohnverhältnisse und -ausstattung) Z2: Einkommens- und Verbrauchsstichprobe

Z3: Erstellung von Wirtschaftsrechnungen und Statistiken

Auftragsgrundlage

§ 12 LStatG, BStatG

Zuzuordnende Kapitel

0036

Produktgruppe: 07.04.01 Statistiken (L) Verantwortlich: Dr. Cors - AL

Land

1. Basisinformationen

3737

(41)

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)

Konsumtive Einnahmen 322 184 1.931 2.016 392 393 395

Gesamteinnahmen 323 395 3.741 3.620 522 395 397

Sonst. konsumtive Ausgaben 825 802 3.207 2.807 1.661 1.461 1.261

- an Bremerhaven 0 0 460 460 60 0 0

Gesamtausgaben 4.988 6.059 12.999 12.489 7.624 5.715 5.515

Saldo -4.665 -5.664 -9.258 -8.869 -7.102 -5.320 -5.118

Personal 0 0 0

Konsumtiv 0 0 0

Investiv 0 0 0

Produktgruppe: 07.04.01 Statistiken (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

3838

(42)

B. Personaldaten

Frauenquote 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Teilzeitquote 0,0 0,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

C. Kapazitätsdaten

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 07.04.01 Statistiken (L) Seite 3

Land

3939

(43)

A. Kennzahlen zur Messung der

Erreichung der strategischen Ziele

Produktgruppe: 07.04.01 Statistiken (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

4040

(44)

B. Informationen aus der KLR/

Weitere Kennzahlen/Statistiken

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 07.04.01 Statistiken (L) Seite 5

Land

4141

(45)

Kurzbeschreibung

Zu den Aufgaben des Statistischen Landesamtes als kommunales Wahlamt gehören die Durchführung und Auswertung von Wahlen und Abstimmungen in der Stadtgemeinde Bremen nach den einschlägigen Rechtsgrundlagen (Europa-, Bundes-, Landeswahlgesetz und entsprechende Wahlordnungen) sowie von Volksentscheiden im Bund nach Art. 29 Abs. 6 GG und in Bremen nach VolksEG (Gesetz über das Verfahren beim Volksentscheid). Daneben ist das Statistische Landesamt als Wahlamt für die Aufstellung der Vorschlagsliste zur Wahl der ehrenamtlichen Richter in der Stadtgemeinde Bremen

zuständig.

Strategische Ziele

Z1: Durchführung von Europa-, Bundestags- und Bürgerschaftswahlen sowie Volksentscheiden

Auftragsgrundlage

EuWG, BrWahlG, § 21 und 22 VwGO

Zuzuordnende Kapitel

0036

Produktgruppe: 07.04.02 Wahlen (L) Verantwortlich: Dr. Cors - AL

Land

1. Basisinformationen

4242

(46)

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)

Relevante Verrechnungen/Erstattungen 1.500 0 0 0 1.500 0 0

- Land bzw. Stadtgemeinde (intern) 1.500 0 0 0 1.500 0 0

Gesamteinnahmen 2.169 0 650 0 1.500 600 820

Personalausgaben 947 222 250 340 1.100 240 240

Sonst. konsumtive Ausgaben 2.458 266 1.001 537 2.583 948 1.263

- an Bremerhaven 285 0 150 0 225 95 180

Gesamtausgaben 3.690 488 1.401 877 3.908 1.283 1.683

Saldo -1.521 -488 -751 -877 -2.408 -683 -863

Personal 0 0 0

Konsumtiv 0 0 0

Investiv 0 0 0

Produktgruppe: 07.04.02 Wahlen (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

4343

(47)

B. Personaldaten

Frauenquote 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Teilzeitquote 0,0 0,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

C. Kapazitätsdaten

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 07.04.02 Wahlen (L) Seite 3

Land

4444

(48)

A. Kennzahlen zur Messung der

Erreichung der strategischen Ziele

Produktgruppe: 07.04.02 Wahlen (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

4545

(49)

B. Informationen aus der KLR/

Weitere Kennzahlen/Statistiken

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 07.04.02 Wahlen (L) Seite 5

Land

4646

(50)

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich umfasst die Produktgruppen "Verfassungsschutz" (07.90.03) und "Zentrale Dienste (L)" (07.90.04).

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Vielfältige gesetzliche Grundlagen

Zuzuordnende Kapitel

0030; 0031; 0032; 0037

Produktbereich: 07.90 Sonstiges Inneres (L) Verantwortlich: Bull - SV

Land

1. Basisinformationen

4747

(51)

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)

Konsumtive Einnahmen 1.493 1.624 1.190 869 854 857 860

- von Bremerhaven 0 28 39 28 28 28 28

Rücklagenentnahmen 1.022 677 0 0 0 0 0

Investive Ausgaben 1.046 934 890 1.557 2.125 1.100 1.100

- an Bremerhaven 335 335 340 60 60 60 60

Gesamtausgaben 17.459 18.996 16.657 19.170 20.402 19.293 19.372

Saldo -11.960 -13.783 -12.790 -15.636 -16.883 -15.771 -15.847

Personal 0 0 0

Konsumtiv 0 500 400

Investiv 200 1.700 900

Produktbereich: 07.90 Sonstiges Inneres (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

4848

(52)

B. Personaldaten

=> Netto-Personalbedarf -16,3 -12,4 15,6 25,2 33,3 39,0 45,5

Frauenquote 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Teilzeitquote 0,0 0,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

C. Kapazitätsdaten

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktbereich: 07.90 Sonstiges Inneres (L) Seite 3

Land

4949

(53)

A. Kennzahlen zur Messung der

Erreichung der strategischen Ziele

Produktbereich: 07.90 Sonstiges Inneres (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

5050

(54)

B. Informationen aus der KLR/

Weitere Kennzahlen/Statistiken

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 07.90 Sonstiges Inneres (L) Seite 5

Land

5151

(55)

Kurzbeschreibung

Ziel des Landesamtes für Verfassungsschutz ist der Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sowie des Bestandes und der Sicherheit des Bundes und der Länder (§1, BremVerfSchG). Dazu sammelt das LfV Informationen, insbesondere sach- und personenbezogene Auskünfte, Nachrichten und Unterlagen und wertet diese auf tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die aufgeführten Schutzgüter aus (§3, BremVerfSchG). Darüber hinaus ist das LfV auch für die Spionageabwehr im Land Bremen zuständig und wirkt zu diesem Zwecke an der Sicherheitsüberprüfung von Personen mit.

Daneben obliegt dem LfV die regelmäßige Unterrichtung von Senat und Bürgerschaft über die Sicherheitslage im Land Bremen und die Information der Öffentlichkeit über verfassungsfeindliche und sicherheitsgefährdende Bestrebungen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

§ 2 BremVerfSchG, Bremisches Sicherheitsüberprüfungsgesetz (BremSÜG), Bundesverfassungsschutzgesetz (BVerfSchG), Antiterrordateigesetz (ATDG), Artikel 10-Gesetz

Zuzuordnende Kapitel

0032

Produktgruppe: 07.90.03 Verfassungsschutz (L) Verantwortlich: Schittkowski - 4

Land

1. Basisinformationen

5252

(56)

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)

Gesamtausgaben 4.951 5.228 4.700 5.776 5.407 5.400 5.400

Saldo -4.924 -5.160 -4.700 -5.776 -5.407 -5.400 -5.400

Personal 0 0 0

Konsumtiv 0 0 0

Investiv 0 0 0

Produktgruppe: 07.90.03 Verfassungsschutz (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

5353

(57)

B. Personaldaten

Frauenquote 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Teilzeitquote 0,0 0,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

C. Kapazitätsdaten

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 07.90.03 Verfassungsschutz (L) Seite 3

Land

5454

(58)

A. Kennzahlen zur Messung der

Erreichung der strategischen Ziele

Produktgruppe: 07.90.03 Verfassungsschutz (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

5555

(59)

B. Informationen aus der KLR/

Weitere Kennzahlen/Statistiken

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Aufgrund der Aufgabenstellung des Amtes wird auf eine Darstellung von Leistungsangaben verzichtet.

Produktgruppe: 07.90.03 Verfassungsschutz (L) Seite 5

Land

5656

(60)

Kurzbeschreibung

In der Senatorischen Behörde Inneres sind in den zentralen Diensten interne Querschnittsaufgaben wie Haushalt und Controlling, Personal, IT, Organisation, Geschäfts- und Poststelle sowie Liegenschaftsmanagement zusammengefasst.

Darüber hinaus wird in Kooperation mit dem Bund und den anderen Ländern die Funktionssicherheit des Digitalfunks (Netzbetrieb) sichergestellt und weiterentwickelt.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Vielfältige gesetzliche Grundlagen

Zuzuordnende Kapitel

0030; 0031; 0037