I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

(1)

Ergebnis und Erfolgsausweis, Einwohnergemeinde ohne Werke 8 Ergebnis und Erfolgsausweis, Ortsbürgergemeinde 102

Ergebnis und Erfolgsausweis, Wasserwerk 10 Zusammenzug der Erfolgsrechnung 104

Ergebnis und Erfolgsausweis, Abwasserbeseitigung 12 0 Allgemeine Verwaltung 105

Ergebnis und Erfolgsausweis, Abfallwirtschaft 14 8 Volkswirtschaft 106

Ergebnis und Erfolgsausweis, Einwohnergemeinde mit Werken 16 9 Finanzen und Steuern 110

Entwicklung des Steuerertrages 18 Artengliederung 111

Zusammenzug der Erfolgsrechnung 19 Investitionsrechnung 119

0 Allgemeine Verwaltung 20 Kreditkontrolle 123

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 27

2 Bildung 31

3 Kultur, Sport und Freizeit 45

4 Gesundheit 49

5 Soziale Sicherheit 51

6 Verkehr 57

7 Umweltschutz und Raumordnung 60

8 Volkswirtschaft 67

9 Finanzen und Steuern 69

Artengliederung 76

Investitionsrechnung 87

Kreditkontrolle 97

Kennzahlen Budget 2022 98

Finanzplan: Plan-Erfolgsrechnung bis 2026 99

Finanzplan: Übersicht Planrechnung bis 2026 100

(2)

Wir unterbreiten Ihnen das Budget 2022 der Einwohner- und der Ortsbürgergemeinde. Mit dem Budget der Einwohnergemeinde wird ein unveränderter Steuerfuss von 117 % beantragt.

Mit den nachstehenden Erläuterungen werden die

wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget 2021 begründet. Für wei-

tergehende Erläuterungen stehen wir Ihnen während der Auflagefrist gerne persönlich oder telefonisch zur Verfügung.

Einwohnergemeinde

Allgemeine Verwaltung

_____________________________

0110.3102.00 Einladungen Gemeindeversammlungen werden wieder selber gestaltet.

0210.3010.00 Lohnanpassungen Abteilung Finanzen sowie Über- 0210.3910.01 gangslösung Personalwechsel Steueramt.

0220.3010.00 2021 Verwaltungsanalyse und 2022 Umsetzung der 0220.3132.03 Erkenntnisse mit Erhöhung der Stellenpensen um 0220.3910.01 100 % ab Juli 2022.

0222.3612.00 Minderaufwand gemäss Erläuterungen unter 0226.

0222.4210.00 Neues Baugebührenreglement ab 1.1.2022.

0223.3113.00 Aufrüstung Gemeinderatszimmer mit Samsung Flip.

0226.3010.00 Umsetzung Abteilungsanalyse Bauverwaltung: Ein- 0226.3132.01 stellung externe Prüfung Baugesuche, Erhöhung

Stellenpensen um 10 %.

0226.3132.02 2021: Abschluss Überarbeitung Baugebührenregle- ment aller drei angeschlossenen Gemeinden.

0226.4612.00 Tiefere Gesamtkosten der regionalen Bauverwal- tung nach Umsetzung der Abteilungsanalyse.

0290.3144.00 Ersatz Telefonanlage Gemeindeverwaltung sowie Sanierung der sanitären Anlagen.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

________________________________________________________________

1110.3130.00 Zunahme Kontrollrundgänge auf Gemeindegebiet.

1110.3612.00 Beitrag REPOL auf Grund Bevölkerungsrückgang.

1110.4270.00 Schätzung Einnahmen Bussgelder auf Grund 2020.

1400.3010.00 Austritt Leiter KESD per Ende Januar 2022 mit Dop- pelbesetzung zwecks Einarbeitung im Januar.

1400.4210.02 Geschätzte Einnahmen aus Einbürgerungen.

1401.3601.01 Gebühren Migrationsamt auf Grund Erhebung.

1500.3612.00 Mehraufwand FW Eigenamt für Wärmebildkamera.

(3)

Bildung

_________

2110.3113.00 2021: Anschaffung 15 Tablets für Kindergarten.

2110.3162.01 Leasing mit Full-Service von 15 Laptops für Lehrper- sonen am Kindergarten.

2110.3631.00 Per Saldo Mehraufwand für Gemeindeanteil an den 2120.3631.00 Personalkosten der Volksschule mit steigender 2130.3631.00 Schülerzahl sowie Revision des Lohnsystems ab 2190.3631.00 1.1.2022.

2120.3104.00 2021: Letzte Beschaffungstranche der neuen, obli- 2130.3104.00 gatorischen Lehrmittel mit Einführung ‚Lehrplan 21‘.

2120.3104.01 Mit dem Lehrplan 21 wurden die Fächer Werken und 2120.3104.02 textiles Werken im neuen Fach textiles und techni- 2120.3104.05 sches Gestalten zusammengeführt.

2130.3104.01 2130.3104.02 2130.3104.05

2120.3110.00 2021: Anschaffung von 10 Pulten und Stühlen für Primarschule infolge steigender Schülerzahlen.

2120.3111.00 2021: Anschaffung je 6 Visualizer und Beamer bzw.

2130.3111.00 2021: Anschaffung je 3 Visualizer und Beamer.

2120.3113.00 2021: Anschaffung 120 Tablets für Primarschule.

2130.3162.02 mern werden die Klassenzimmer etappiert mit Sam- sung-Flips im Leasing aufgerüstet.

2120.4230.00 Schulgelder Primarschule Stand August 2021.

2130.3104.03 Mehraufwand Schulmaterial Hauswirtschaft auf Grund Zunahme Schüler (ab 2. Oberstufe).

2130.3162.01 Leasing mit Full-Service von 20 Laptops für Lehrper- sonen und 120 Zero-Clients für Schüler an der Oberstufe.

2130.3171.01 Nachholbedarf Klassenlager nach Corona.

2130.3612.00 Kostenanteil Kreisschule Oberstufe Eigenamt ab Schuljahr 2021/22, erstmals für ein ganzes Jahr.

2130.3612.01 Verschiebungen im Schulverbund Eigenamt.

2130.4230.00

2130.3612.02 Rückläufige Anzahl Schüler in Bez Windisch.

2130.3612.04 Angebot ‚Integrations- und Berufsfindungsklasse‘

muss zunehmend häufiger beansprucht werden.

2130.3632.01 Ab Schuljahr 2021/22 in Budget der Kreisschule 2130.4632.00 Oberstufe Eigenamt integriert.

2136.3010.00 Erhöhung Pensum Schulsekretariat Kreisschule

Oberstufe Eigenamt um 15 % auf 40 %.

(4)

2136.4612.00 Aufteilung auf die angeschlossenen Gemeinden auf Grund der jeweiligen Schülerzahlen.

2140.3612.00 Mehraufwand Musikschule Eigenamt mit Zunahme der Schülerzahlen und Vollkostenrechnung ab Au- gust 2022 mit Einführung neuer Satzungen.

2170.3010.00 Geschätzter Minderaufwand Löhne Hauswarte mit Personalwechsel im Jahr 2021.

2170.3101.00 Mehraufwand Hygiene- und Desinfektionsmaterial.

2170.3111.11 Gestaffelter Ersatz der bestehenden Abfalleimer durch Abfallhaie.

2170.3134.00 Mehraufwand Prämie AGV nach Prämienrabatt 2020.

2170.3144.00 Ordentliche Unterhaltskosten Schulanlagen im Rah- men der Vorjahre.

2170.3910.02 Schätzung Aufwendungen Bauamt für Schule.

2170.4240.02 Abgeltung Benützung Schulräume durch Musik- schule Eigenamt mit neuen Satzungen und Einfüh- rung einer Vollkostenrechnung ab August 2022.

2190.3000.00 Abschaffung der Schulpflege auf Ende 2021 ver- 2190.3010.00 bunden mit Erhöhung Stellenpensen Schulsekreta-

riat Kindergarten und Primarschule um 15 % auf neu 100 %.

aktuellen Schülerzahlen.

2300.3631.00 Kostenverschiebung für berufliche Grundausbildung 2300.3634.00 auf Grund Erhebung der aktuellen Schülerzahlen.

Kultur, Sport und Freizeit

________________________________

3290.3102.01 Aufschub Überarbeitung Dorfchronik.

3290.3110.03 2021: Schmutzschleuse Mehrzweckhalle.

3290.3110.05 Ersatzbeschaffung Rednerpult Mehrzweckhalle.

3290.3111.06 2021: Ersatz Lautsprecher Mehrzweckhalle.

3290.3170.00 Die Bundesfeier findet nächstes Jahr turnusgemäss 3290.3910.02 wieder in Lupfig statt.

3290.3170.10 Geschätzte Aufwendungen und hälftiger Kostenan- 3290.4612.01 teil von Lupfig für die 750-Jahr-Feierlichkeiten.

Gesundheit

______________

4120.3631.00 Schätzung Beitrag an stationäre und ambulante 4210.3631.00 Pflegefinanzierung auf Grund Rechnungsergebnis

2020 sowie Hochrechnung 2021.

(5)

5441.3132.01 Externe Fachberatung für Umsetzung Aufsicht über Kindertagesstätten und Familienbetreuung.

5450.3637.10 Schätzung der Beiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung (KIBEG), Hochrechnung 2021.

5450.4630.00 Geschätzter letzter Bundesbeitrag an KIBEG.

5720. Die angenommene Nettobelastung von rund CHF 450'000 entspricht dem aktuellen Anspruchsvolu- men für Sozialhilfe. Zusätzliches Anspruchspoten- tial kann nicht ausgeschlossen werden.

5720.4630.00 Hochrechnung Bundesbeitrag an Betreuungskosten von Flüchtlingen.

5720.4631.00 Hochrechnung der anderen Kostenträgern verre- chenbaren Unterstützungen gemäss Zuständig- keitsgesetz (ZUG).

5790.3010.00 Lohnanpassungen Abteilung Soziale Dienste.

5791.3631.00 Restkostenanteil Sonderschulung auf Grund Ein- wohnerzahl per 31.12. des Vorjahres.

5791.3637.00 Schätzung Verlustscheine Krankenkassenprämien und Selbstbehalte.

6150.3132.05 Letzte Tranche Werterhaltungsplanung Strassen.

6150.3141.00 Mehraufwand Grünstreifen Zentralstrasse.

6150.3300.60 Anlage ‚Maschinenpark Bauamt‘ ist abgeschrieben.

6150.3910.02 Schätzung Aufwendungen Bauamt für Strassen.

6220.3132.00 Aufschub Ausarbeitung Projekt Sanierung Unterfüh- rung SBB.

Umweltschutz und Raumordnung

__________________________________________

7100.3119.00 2021: Ersatz Brunnen Feuerstelle Amslematt.

7101. Selbstfinanzierung Wasserwerk: CHF 221'600.

7101.3090.00 2021: Kurs Roger Frey (Teamleiter SVGW).

7101.3132.05 Letzte Tranche Werterhaltungsplanung Wasser.

7101.3132.10 Projektierungskosten generelle Wasserversor- gungsplanung.

7101.3143.03 Turnusgemässe Schieberkontrolle (alle 5 Jahre).

7101.3192.00 Anpassung an Vorjahre (basiert auf Fördermenge).

(6)

7201. Selbstfinanzierung Abwasser: CHF 298'000.

7201.3132.05 Letzte Tranche Werterhaltungsplanung Abwasser.

7201.3409.02 Weiterverrechnung Negativzinsen an den Eigenwirt- 7201.4409.01 schaftsbetrieb auf Basis des Nettovermögens.

7201.3612.03 Schätzung Aufwendungen Bauamt für Abwasser.

7201.3612.10 2021: Mehraufwand Sammelkanal Birrfeld.

7301. Selbstfinanzierung Abfall: CHF 62'900.

7301.3102.00 Druck Gebührenmarken und Jahresvignetten.

7301.3130.02 Geschätzter Aufwand Grüngutabfuhr, Basis 400 t.

7301.3132.02 Aufschub externe Fachberatung Submission Keh- richtentsorgung und Grüngutabfuhr.

7301.3409.02 Weiterverrechnung Negativzinsen an den Eigenwirt- 7301.4409.01 schaftsbetrieb auf Basis des Nettovermögens.

7301.3612.02 Schätzung Aufwendungen Bauamt für Abfall.

7301.4240.01 Mehrertrag Gebührenmarken mit Bevölkerungs- wachstum.

7301.4240.04 Hochrechnung Grüngutgebühren 2021.

7301.4250.02 Preiserhöhung Verkauf Altglas.

7900.3132.02 Kostenschätzung Erschliessungsplan Grossacher- Grendel.

Volkswirtschaft

___________________

8120. Geplanter Flurwegunterhalt.

8710.4120.00 Minderertrag Konzessionsgebühren AEW.

Finanzen und Steuern

____________________________

9100. + 9101. Ertragspotential gemäss Ergebnis der laufenden Steuerveranlagung und mutmasslichem Zuwachs beim Steuersubstrat.

9300.4621.xx Beiträge Finanz- und Lastenausgleich auf Grund Er- gebnisse Vorjahre, Übergangsbeiträge befristet bis 2021.

9610.3409.xx Weiterverrechnung Negativzinsen an die Eigenwirt- 9610.4409.xx schaftsbetriebe auf Basis des Nettovermögens.

9901.3010.00 Lohnanpassungen Abteilung Bauamt.

9901.4612.00 Geschätzte Kostenverschiebung Aufteilung Bauamt

9901.4612.01 auf Grund Stundenrapporte 2020 sowie Erfahrungs-

9901.4910.00 werten.

(7)

9905.3053.01 Mehraufwand Unfallversicherung mit Neuabschluss der Police und Wechsel des Versicherers.

9905.3055.00 Minderaufwand Krankenversicherung mit Neuab- schluss der Police und Wechsel des Versicherers.

(8)

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand Fr. 16'365'400.00 Fr. 16'226'700.00 Fr. 15'327'925.83

30 Personalaufwand Fr. 3'688'900.00 Fr. 3'570'800.00 Fr. 3'500'252.50

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand Fr. 2'836'500.00 Fr. 2'722'300.00 Fr. 2'221'250.73

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen Fr. 1'003'300.00 Fr. 1'011'300.00 Fr. 1'012'403.65

35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen Fr. - Fr. - Fr. -

36 Transferaufwand Fr. 8'635'900.00 Fr. 8'721'500.00 Fr. 8'393'469.10

36 Abschreibungen Investitionsbeiträge Fr. 200'800.00 Fr. 200'800.00 Fr. 200'549.85

37 Durchlaufende Beiträge Fr. - Fr. - Fr. -

Betrieblicher Ertrag Fr. 16'110'400.00 Fr. 16'115'700.00 Fr. 16'826'653.85

40 Fiskalertrag Fr. 10'744'000.00 Fr. 10'496'500.00 Fr. 10'712'700.75

41 Regalien und Konzessionen Fr. 110'000.00 Fr. 115'000.00 Fr. 96'440.80

42 Entgelte Fr. 1'489'600.00 Fr. 1'442'100.00 Fr. 1'639'379.38

43 Verschiedene Erträge Fr. - Fr. - Fr. -

45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen Fr. - Fr. - Fr. -

46 Transferertrag Fr. 3'766'800.00 Fr. 4'062'100.00 Fr. 4'378'132.92

46 Abschreibungen Investitionsbeiträge (Anschlussgebühren) Fr. - Fr. - Fr. -

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Fr. -255'000.00 Fr. -111'000.00 Fr. 1'498'728.02

34 Finanzaufwand Fr. 141'200.00 Fr. 218'100.00 Fr. 231'801.46

44 Finanzertrag Fr. 427'000.00 Fr. 372'400.00 Fr. 353'842.92

Ergebnis aus Finanzierung Fr. 285'800.00 Fr. 154'300.00 Fr. 122'041.46

Operatives Ergebnis Fr. 30'800.00 Fr. 43'300.00 Fr. 1'620'769.48

38 Ausserordentlicher Aufwand Fr. - Fr. - Fr. -

48 Ausserordentlicher Ertrag Fr. - Fr. - Fr. -

48 Entnahmen aus Aufwertungsreserven Fr. - Fr. - Fr. - Ausserordentliches Ergebnis Fr. - Fr. - Fr. -

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Fr. 30'800.00 Fr. 43'300.00 Fr. 1'620'769.48

(9)

50 Sachanlagen Fr. 370'000.00 Fr. - Fr. 135'540.35

51 Investitionen auf Rechnung Dritter Fr. - Fr. - Fr. 99'269.40

52 Immaterielle Anlagen Fr. 300'000.00 Fr. 300'000.00 Fr. -

54 Darlehen Fr. - Fr. - Fr. -

55 Beteiligungen und Grundkapitalien Fr. 1'350'000.00 Fr. - Fr. -

56 Eigene Investitionsbeiträge Fr. - Fr. - Fr. 221'000.00

58 Ausserordentliche Investitionen Fr. - Fr. - Fr. -

Investitionseinnahmen Fr. 100'000.00 Fr. - Fr. -

60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Fr. - Fr. - Fr. -

61 Rückerstattungen Fr. - Fr. - Fr. -

62 Abgang immaterielle Anlagen Fr. - Fr. - Fr. -

63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung Fr. 100'000.00 Fr. - Fr. -

64 Rückzahlung von Darlehen Fr. - Fr. - Fr. -

65 Übertragung von Beteiligungen Fr. - Fr. - Fr. -

66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Fr. - Fr. - Fr. - 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen Fr. - Fr. - Fr. - Überschuss Investitionsrg. bzw. Nettoinvestitionen Fr. -1'920'000.00 Fr. -300'000.00 Fr. -455'809.75 Eigenfinanzierung bzw. Fehldeckung Erfolgsrechnung Fr. 1'234'900.00 Fr. 1'255'400.00 Fr. 2'833'722.98

Finanzierungsüberschuss bzw. -fehlbetrag Fr. -685'100.00 Fr. 955'400.00 Fr. 2'377'913.23

BILANZ

Mutmassliches Nettovermögen per 1.1. Fr. 1'257'500.00

Finanzierungsfehlbetrag Fr. -685'100.00

Mutmassliches Nettovermögen per 31.12. Fr. 572'400.00

(10)

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand Fr. 695'400.00 Fr. 635'700.00 Fr. 585'076.20

30 Personalaufwand Fr. 500.00 Fr. 5'500.00 Fr. -

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand Fr. 352'900.00 Fr. 292'700.00 Fr. 246'533.55

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen Fr. 180'000.00 Fr. 177'500.00 Fr. 188'424.75

36 Transferaufwand Fr. 162'000.00 Fr. 160'000.00 Fr. 150'117.90

36 Abschreibungen Investitionsbeiträge Fr. - Fr. - Fr. -

Betrieblicher Ertrag Fr. 827'000.00 Fr. 794'500.00 Fr. 843'605.10

40 Fiskalertrag Fr. - Fr. - Fr. -

41 Regalien und Konzessionen Fr. - Fr. - Fr. -

42 Entgelte Fr. 632'500.00 Fr. 600'000.00 Fr. 652'195.05

46 Transferertrag Fr. 117'000.00 Fr. 117'000.00 Fr. 115'181.00

46 Abschreibungen Investitionsbeiträge (Anschlussgebühren) Fr. 77'500.00 Fr. 77'500.00 Fr. 76'229.05

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Fr. 131'600.00 Fr. 158'800.00 Fr. 258'528.90

34 Finanzaufwand Fr. 12'500.00 Fr. - Fr. -

44 Finanzertrag Fr. - Fr. 15'000.00 Fr. 12'970.00

Ergebnis aus Finanzierung Fr. -12'500.00 Fr. 15'000.00 Fr. 12'970.00

Operatives Ergebnis Fr. 119'100.00 Fr. 173'800.00 Fr. 271'498.90

48 Entnahmen aus Aufwertungsreserven Fr. - Fr. - Fr. - Ausserordentliches Ergebnis Fr. - Fr. - Fr. -

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Fr. 119'100.00 Fr. 173'800.00 Fr. 271'498.90

(11)

51 Investitionen auf Rechnung Dritter Fr. - Fr. - Fr. -

52 Immaterielle Anlagen Fr. - Fr. - Fr. -

55 Beteiligungen und Grundkapitalien Fr. - Fr. - Fr. -

56 Eigene Investitionsbeiträge Fr. - Fr. - Fr. -

Investitionseinnahmen Fr. 200'000.00 Fr. 100'000.00 Fr. 21'642.60

63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung Fr. 200'000.00 Fr. 100'000.00 Fr. 21'642.60

66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Fr. - Fr. - Fr. - 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen Fr. - Fr. - Fr. - Überschuss Investitionsrg. bzw. Nettoinvestitionen Fr. 160'000.00 Fr. 100'000.00 Fr. -137'750.55 Eigenfinanzierung aus Erfolgsrechnung Fr. 221'600.00 Fr. 273'800.00 Fr. 383'694.60

Finanzierungsüberschuss Fr. 381'600.00 Fr. 373'800.00 Fr. 245'944.05

BILANZ

Mutmassliches Nettovermögen per 1.1. Fr. 1'425'000.00

Finanzierungsüberschuss Fr. 381'600.00

Mutmassliches Nettovermögen per 31.12. Fr. 1'806'600.00

(12)

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand Fr. 919'500.00 Fr. 1'044'000.00 Fr. 888'027.30

30 Personalaufwand Fr. - Fr. - Fr. -

36 Abschreibungen Investitionsbeiträge Fr. - Fr. - Fr. -

41 Regalien und Konzessionen Fr. - Fr. - Fr. -

42 Entgelte Fr. 1'122'500.00 Fr. 1'122'500.00 Fr. 1'089'437.10

46 Transferertrag Fr. - Fr. - Fr. -

44 Finanzertrag Fr. - Fr. 60'000.00 Fr. 55'120.00

Ergebnis aus Finanzierung Fr. -40'000.00 Fr. 60'000.00 Fr. 55'120.00

48 Entnahmen aus Aufwertungsreserven Fr. - Fr. - Fr. -

Ausserordentliches Ergebnis Fr. - Fr. - Fr. -

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Fr. 375'500.00 Fr. 348'500.00 Fr. 459'068.10

(13)

66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Fr. - Fr. - Fr. - 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen Fr. - Fr. - Fr. -

Überschuss Investitionsrg. bzw. Nettoinvestitionen Fr. 475'000.00 Fr. 300'000.00 Fr. 1'330.35 Eigenfinanzierung aus Erfolgsrechnung Fr. 298'000.00 Fr. 273'500.00 Fr. 391'097.80

Finanzierungsüberschuss bzw. -fehlbetrag Fr. 773'000.00 Fr. 573'500.00 Fr. 392'428.15

BILANZ

Mutmassliches Nettovermögen per 31.12. Fr. 5'873'000.00

(14)

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand Fr. 343'000.00 Fr. 371'000.00 Fr. 304'309.10

30 Personalaufwand Fr. 200.00 Fr. 200.00 Fr. 133.00

36 Abschreibungen Investitionsbeiträge Fr. - Fr. -

Betrieblicher Ertrag Fr. 405'600.00 Fr. 413'100.00 Fr. 399'032.55

41 Regalien und Konzessionen Fr. 100.00 Fr. 100.00 Fr. 100.00

42 Entgelte Fr. 405'500.00 Fr. 413'000.00 Fr. 398'932.55

46 Transferertrag Fr. - Fr. - Fr. -

46 Abschreibungen Investitionsbeiträge (Anschlussgebühren) Fr. - Fr. - Fr. -

44 Finanzertrag Fr. - Fr. 1'000.00 Fr. 520.00

Ergebnis aus Finanzierung Fr. -1'500.00 Fr. 1'000.00 Fr. 520.00

48 Entnahmen aus Aufwertungsreserven Fr. - Fr. - Fr. -

Ausserordentliches Ergebnis Fr. - Fr. - Fr. -

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Fr. 61'100.00 Fr. 43'100.00 Fr. 95'243.45

(15)

50 Sachanlagen Fr. - Fr. - Fr. -

Investitionseinnahmen Fr. - Fr. - Fr. -

63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung Fr. - Fr. - Fr. -

66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Fr. - Fr. - Fr. -

68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen Fr. - Fr. - Fr. -

Nettoinvestitionen Fr. - Fr. - Fr. -

Eigenfinanzierung bzw. Feldeckung Erfolgsrechnung Fr. 62'900.00 Fr. 44'900.00 Fr. 97'003.55

Finanzierungsüberschuss bzw. -fehlbetrag Fr. 62'900.00 Fr. 44'900.00 Fr. 97'003.55

BILANZ

Mutmassliches Nettovermögen per 1.1. Fr. 200'000.00

Mutmassliches Nettovermögen per 31.12. Fr. 262'900.00

(16)

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand Fr. 18'323'300.00 Fr. 18'277'400.00 Fr. 17'105'338.43

30 Personalaufwand Fr. 3'689'600.00 Fr. 3'576'500.00 Fr. 3'500'385.50

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand Fr. 3'469'900.00 Fr. 3'425'500.00 Fr. 2'695'795.48

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen Fr. 1'320'100.00 Fr. 1'325'600.00 Fr. 1'337'156.50

36 Transferaufwand Fr. 9'642'900.00 Fr. 9'749'000.00 Fr. 9'371'451.10

36 Abschreibungen Investitionsbeiträge Fr. 200'800.00 Fr. 200'800.00 Fr. 200'549.85

40 Fiskalertrag Fr. 10'744'000.00 Fr. 10'496'500.00 Fr. 10'712'700.75

41 Regalien und Konzessionen Fr. 110'100.00 Fr. 115'100.00 Fr. 96'540.80

42 Entgelte Fr. 3'650'100.00 Fr. 3'577'600.00 Fr. 3'779'944.08

46 Transferertrag Fr. 3'883'800.00 Fr. 4'179'100.00 Fr. 4'493'313.92

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Fr. 354'700.00 Fr. 378'400.00 Fr. 2'255'928.47

34 Finanzaufwand Fr. 195'200.00 Fr. 218'100.00 Fr. 231'801.46

44 Finanzertrag Fr. 427'000.00 Fr. 448'400.00 Fr. 422'452.92

Ergebnis aus Finanzierung Fr. 231'800.00 Fr. 230'300.00 Fr. 190'651.46

Operatives Ergebnis Fr. 586'500.00 Fr. 608'700.00 Fr. 2'446'579.93

38 Ausserordentlicher Aufwand Fr. - Fr. - Fr. - 48 Ausserordentlicher Ertrag Fr. - Fr. - Fr. - 48 Entnahmen aus Aufwertungsreserven Fr. - Fr. - Fr. - Ausserordentliches Ergebnis Fr. - Fr. - Fr. -

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Fr. 586'500.00 Fr. 608'700.00 Fr. 2'446'579.93

(17)

51 Investitionen auf Rechnung Dritter Fr. - Fr. - Fr. 99'269.40

52 Immaterielle Anlagen Fr. 300'000.00 Fr. 300'000.00 Fr. -

55 Beteiligungen und Grundkapitalien Fr. 1'350'000.00 Fr. - Fr. -

56 Eigene Investitionsbeiträge Fr. - Fr. - Fr. 221'000.00

66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Fr. - Fr. - Fr. - 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen Fr. - Fr. - Fr. - Überschuss Investitionsrg. bzw. Nettoinvestitionen Fr. -1'285'000.00 Fr. 100'000.00 Fr. -592'229.95 Eigenfinanzierung bzw. Fehldeckung Erfolgsrechnung Fr. 1'817'400.00 Fr. 1'847'600.00 Fr. 3'705'518.93

Finanzierungsüberschuss bzw. -fehlbetrag Fr. 532'400.00 Fr. 1'947'600.00 Fr. 3'113'288.98

BILANZ

Mutmassliches Nettovermögen per 31.12. Fr. 8'514'900.00

(18)

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Steuern Fr. 100'000.00 Fr. 10'744'000.00 Fr. 125'000.00 Fr. 10'496'500.00 Fr. 94'698.15 Fr. 10'712'700.75 Allgemeine Gemeindesteuern Fr. 100'000.00 Fr. 10'459'000.00 Fr. 125'000.00 Fr. 10'264'000.00 Fr. 86'335.15 Fr. 10'449'059.85 Steuererlasse und Verluste Fr. 100'000.00 Fr. 10'000.00 Fr. 125'000.00 Fr. 15'000.00 Fr. 86'335.15

Einkommenssteuern Fr. 8'569'000.00 Fr. 8'434'000.00 Fr. 8'604'877.19

Vermögenssteuern Fr. 530'000.00 Fr. 515'000.00 Fr. 511'335.16

Quellensteuern Fr. 600'000.00 Fr. 600'000.00 Fr. 556'208.05

Steuern juristischer Personen Fr. 750'000.00 Fr. 700'000.00 Fr. 776'639.45

Sondersteuern Fr. - Fr. 285'000.00 Fr. - Fr. 232'500.00 Fr. 8'363.00 Fr. 263'640.90

Steuererlasse und Verluste Fr. - Fr. - Fr. 8'363.00

Nachsteuern und Bussen Fr. 5'000.00 Fr. 5'000.00 Fr. 17'189.90

Grundstückgewinnsteuern Fr. 250'000.00 Fr. 200'000.00 Fr. 223'111.00

Erbschafts- und Schenkungssteuern Fr. 5'000.00 Fr. 5'000.00 Fr. -

Hundesteuern Fr. 25'000.00 Fr. 22'500.00 Fr. 23'340.00

Fr. 2'052

Fr. 1'843 Fr. 2'123 Fr. 2'225 Fr. 2'262 Fr. 2'249 Fr. 2'112 Fr. 2'204

4'387 4'481 4'444 4'357 4'587 4'607 4'800

4'700

Fr. - Fr. 1'000 Fr. 2'000 Fr. 3'000 Fr. 4'000 Fr. 5'000 Fr. 6'000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Steuerertrag je Einwohner Einwohner per 31.12

(19)

EINWOHNERGEMEINDE 20'065'500 20'065'500 20'032'400 20'032'400 20'697'189.97 20'697'189.97

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'626'300 989'200 2'566'400 961'900 2'586'972.86 1'018'014.95

1'637'100 1'604'500 1'568'957.91

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 1'034'100 457'500 1'062'100 437'000 968'257.65 344'178.02

SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

576'600 625'100 624'079.63

2 BILDUNG 7'446'400 789'600 7'101'900 722'800 6'569'912.27 786'680.89

6'656'800 6'379'100 5'783'231.38

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 348'500 86'100 291'900 46'100 217'994.65 25'361.95

262'400 245'800 192'632.70

4 GESUNDHEIT 974'800 0 1'077'400 0 936'552.55 0.00

974'800 1'077'400 936'552.55

5 SOZIALE SICHERHEIT 2'647'600 501'000 2'795'100 612'500 2'710'311.10 726'177.34

2'146'600 2'182'600 1'984'133.76

6 VERKEHR 733'800 56'100 748'800 56'100 704'824.80 191'370.10

677'700 692'700 513'454.70

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 2'768'200 2'567'600 2'809'700 2'616'100 2'785'316.75 2'603'223.05

200'600 193'600 182'093.70

8 VOLKSWIRTSCHAFT 39'800 111'200 26'000 116'500 29'935.90 96'799.80

71'400 90'500 66'863.90

9 FINANZEN UND STEUERN 1'446'000 14'507'200 1'553'100 14'463'400 3'187'111.44 14'905'383.87

13'061'200 12'910'300 11'718'272.43

(20)

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'626'300 989'200 2'566'400 961'900 2'586'972.86 1'018'014.95

01 Legisative und Exekutive 190'200 4'000 196'300 4'000 181'089.80 3'778.25

011 Legislative 21'900 1'000 28'000 1'000 19'963.75 610.00

0110 Legislative 21'900 1'000 28'000 1'000 19'963.75 610.00

3000.00 Wahlbüro 3'000 4'000 4'241.75

3000.01 Finanzkommission 3'000 3'000 3'300.00

3010.01 Gemeindeweibel 4'000 4'000 3'990.00

* 3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'500 12'500 4'853.35

3132.02 Externe Bilanzprüfung 2'500 2'500 2'373.85

3170.00 Verpflegungskosten Wahlbüro 0 0 175.50

3170.01 Apéro Gemeindeversammlung 1'000 1'000 143.90

3910.01 Soziallasten 900 1'000 885.40

4612.00 Entschädigung von Ortsbürger- 1'000 1'000 610.00

gemeinde

012 Exekutive 168'300 3'000 168'300 3'000 161'126.05 3'168.25

0120 Exekutive 168'300 3'000 168'300 3'000 161'126.05 3'168.25

3000.00 Gemeinderat 135'000 135'000 136'000.00

3000.01 Einbürgerungskommission 8'000 5'000 8'650.00

3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'000 1'000 0.00

3130.10 Beitrag an Gemeindeammänner- 900 900 900.00

Vereinigung des Kantons Aargau

3160.01 Miete Sitzungszimmer Linde 0 0 1'000.00

3170.00 Repräsentationskosten 5'000 7'000 1'896.35

3170.01 Jungbürgeraufnahme 1'000 1'000 0.00

3170.02 Neuzuzügeraktionen 0 1'000 0.00

3170.03 Gewerbeapéro 900 900 0.00

3170.05 Neujahrsbrunch 1'500 1'500 1'382.75

3910.01 Soziallasten 15'000 15'000 11'296.95

(21)

4260.01 Rückerstattungen Dritter 2'500 2'500 2'298.25 (Sitzungsgelder)

4260.02 Einnahmen Neujahrsbrunch 500 500 870.00

02 Allgemeine Dienste 2'436'100 985'200 2'370'100 957'900 2'405'883.06 1'014'236.70

021 Finanz- und Steuerverwaltung 712'600 243'600 704'600 237'100 700'251.16 240'812.95

0210 Finanz- und Steuerverwaltung 712'600 243'600 704'600 237'100 700'251.16 240'812.95

3000.02 Steuerkommission 1'000 1'000 1'200.00

* 3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 548'000 532'500 537'603.00

3100.00 Büromaterial 1'000 1'000 1'265.55

3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000 2'000 1'734.50

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500 500 38.50

3110.00 Anschaffung Büromobiliar, 2'000 5'000 2'490.00

Büromaschinen und -geräte

3130.02 Bankspesen 2'000 2'000 1'826.30

3130.03 Betreibungskosten 40'000 40'000 40'721.20

3130.04 Bankspesen (Kartenzahlungen 1'000 1'000 695.48

und E-Rechnungen)

3130.05 SHAB-Überwachung 500 500 527.75

3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Büro- 500 500 0.00

maschinen und - geräte

3162.00 Leasing Kopierer 3'000 3'000 2'789.15

3170.00 Reisekosten und Spesen 500 500 0.00

3199.00 Kleine Differenzen (Rundungs- 100 100 27.73

diff. Steuerabschluss etc.)

3636.01 Beitrag an Finanzfachleute 200 200 0.00

Aargauer Gemeinden

3636.02 Beitrag an Finanzverwalter- 100 100 60.00

verband Bezirk Brugg

3636.03 Beitrag an Steuerfachleute 200 200 200.00

Aargauer Gemeinden

(22)

* 3910.01 Soziallasten 107'500 110'000 109'072.00

4210.01 Mahngebühren Steuern 20'000 20'000 19'084.80

4260.01 Lohnausfallentschädigungen 0 0 830.50

4260.02 Rückerstattungen Betreibungs- 25'000 22'500 28'563.95

kosten

4270.00 Steuerbussen 25'000 25'000 26'154.80

4612.01 Bezugsentschädigung Steuern 37'500 37'500 37'873.90

4612.11 Verwaltungskostenentschädigung 32'500 32'500 31'390.00

Abwasserbeseitigung

Wasserversorgung

Abfallwirtschaft

Musikschule Eigenamt

Ortsbürgergemeinde Birr

4612.18 Verwaltungskostenentschädigung 0 0 200.00

Grabunterhaltsfonds

Friedhofverband Eigenamt

Forstbetrieb Birr-Lupfig

(23)

022 Allgemeine Dienste, übrige 1'606'000 741'000 1'586'000 720'800 1'593'635.65 773'273.75

0220 Allgemeine Dienste, übrige, 502'800 26'000 447'500 23'500 408'700.20 23'939.90

Gemeindekanzlei

3010.02 Gemeindeweibel 2'500 2'500 2'821.00

3091.00 Personalwerbung 500 500 1'592.20

3099.00 Übriger Personalaufwand 0 0 487.70

3100.00 Büromaterial 15'000 15'000 7'236.00

3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000 1'000 698.00

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000 1'000 902.45

3110.00 Anschaffung Büromobiliar, 2'500 1'500 154.00

3130.01 Kommunikationsgebühren 12'000 12'000 11'127.70

3130.02 Porti 17'500 17'500 15'285.50

3130.03 Gebühren Kanzlei 2'000 2'000 2'248.00

3130.13 Beitrag Arbeitssicherheit CH 800 800 796.55

3130.14 Internes Kontrollsystem 5'000 5'000 2'458.25

* 3132.03 Honorare Verwaltungsanalyse 5'000 15'000 0.00

3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Büro- 1'000 1'000 1'580.80

maschinen und - geräte

3162.00 Leasing Kopiergerät 6'000 6'500 5'553.75

3192.00 Reprographieentschädigung 300 300 317.75

3300.90 Planmässige Abschreibungen 0 0 0.00

Sachanlagen

3320.90 Planmässige Abschreibungen 0 0 2'676.50

immaterielle Anlagen

3636.02 Beitrag an Aargauischen 100 100 100.00

Gemeindeschreiberverein

3636.03 Beitrag an Gemeindeschreiber- 100 100 50.00

verein Bezirk Brugg

* 3910.01 Soziallasten 71'300 64'000 59'011.65

4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 7'500 5'000 6'462.50

(24)

4260.00 Rückerstattungen Dritter 6'500 6'500 5'477.40

4612.01 Geschäftsstelle Friedhof- 12'000 12'000 12'000.00

verband Eigenamt

0222 Bauverwaltung 289'500 100'000 316'000 50'000 320'590.20 55'268.45

3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'000 6'000 7'244.35

3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 7'500 5'000 8'268.05

achter, Fachexperten etc.

3132.02 Honorare Rechtsberatung 5'000 5'000 3'607.95

* 3612.00 Beitrag an regionale Bauver- 270'000 300'000 301'469.85

verwaltung Eigenamt

* 4210.00 Bauordnungsgebühren 100'000 50'000 53'468.45

4260.00 Rückerstattungen Dritter 0 0 1'800.00

0223 Informatik 198'700 175'200 170'659.85 380.00

3090.00 Aus- und Weiterbildung 0 2'000 0.00

3100.00 Büromaterial 1'000 2'000 727.35

* 3113.00 Anschaffung Hardware 7'500 2'500 8'438.80

3118.00 Anschaffung Software 2'000 2'000 396.25

3130.10 Beitrag an Fachstelle 2'200 2'200 1'200.00

E-Government Aargau

3133.00 Homepage www.birr.ch 5'500 5'000 11'523.70

* 3133.01 Nutzungsgebühr Gemeinde- 40'000 50'000 38'613.70

Software HIsoft

3133.02 Zugang Datenbank idenTT 100 0 129.25

3133.04 Vorlagen-Management 3'000 2'500 3'166.40

3133.07 Forderungsverwaltung Cash-In! 2'000 2'000 2'054.65

3133.08 Klientenbuchhaltung KLIB 4'500 4'500 7'782.60

3133.09 Zugang Datenbank idenTT 0 100 0.00

* 3133.10 Protokoll- und Dokumenten- 30'000 0 0.00

verwaltung CMI Axioma

3134.00 Sachversicherungsprämien 200 200 152.35

3153.00 Unterhalt Hardware 500 500 0.00

3162.01 Hardware-Benützungsgebühren 20'000 20'000 18'856.75

mit Fullservice

(25)

3611.01 Servicelösung Steuern 62'500 62'500 60'072.20

3611.02 Internetzugang und E-Mail 5'200 5'200 5'195.35

3611.03 Beitrag Einwohnerportal plus 12'500 12'000 12'350.50

bzw. Fit4Digital

4260.00 Verkauf ausgedienter Geräte 0 0 380.00

0226 Regionale Bauverwaltung 615'000 615'000 647'300 647'300 693'685.40 693'685.40

Eigenamt

3090.00 Aus- und Weiterbildung 4'600 2'000 1'740.25

3091.00 Personalwerbung 500 500 0.00

3100.00 Büromaterial 4'000 4'000 3'946.00

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500 500 233.05

3102.00 Drucksachen, Publikationen 500 500 0.00

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000 1'000 502.00

3110.00 Anschaffung Büromobiliar, 2'500 500 472.70

3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, 500 500 0.00

Vorhänge

3113.00 Anschaffung Hardware 500 500 788.40

3120.00 Ver- und Entsorgung 1'800 1'800 1'655.25

3130.02 Porti- und Bankspesen 1'000 1'000 1'177.00

* 3132.01 Honorare Prüfung Baugesuche 0 50'000 82'262.75

* 3132.02 Honorare Überarbeitung Bau- 0 4'000 15'296.10

gebührenreglemente

3132.03 Honorare Abteilungsanalyse 0 0 17'366.60

3133.01 Nutzungsgebühr GeoProRegio 11'200 7'200 7'399.00

3133.02 Nutzungsgebühr VSS 1'100 1'100 1'059.90

3133.04 Nutzungsgebühr GemLis GD Bau 7'300 5'800 6'379.90

3133.05 Nutzungsgebühr GemLis GD Lieg 1'900 1'900 1'906.30

3133.06 Nutzungsgebühr Zeiterfassungs- 600 600 516.95

system Timedoo

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 500 500 0.00

(26)

3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Büro- 500 500 121.95 maschinen und - geräte

3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 500 500 0.00

Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge

3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 43'500 43'500 43'662.40

3162.00 Leasing Kopiergerät 2'000 2'000 1'433.85

mit Fullservice

3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000 3'000 1'401.55

3636.01 Beitrag Verband Aargauischer 100 100 120.00

Bauverwalter

3636.02 Beitrag Schweiz. Verband der 600 600 560.00

Strassen- u. Verkehrsfachleute

3910.01 Soziallasten 83'600 86'000 82'765.65

4260.01 Lohnausfallentschädigungen 0 0 2'761.75

* 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 615'000 647'300 690'923.65

029 Verwaltungsliegenschaften 117'500 600 79'500 111'996.25 150.00

0290 Verwaltungsliegenschaften, 117'500 600 79'500 111'996.25 150.00

Übrige (Gemeindehaus)

3010.00 Löhne des Reinigungspersonals 10'000 8'500 8'400.00

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000 1'000 1'319.25

3120.00 Ver- und Entsorgung 12'500 12'500 11'866.50

3134.00 Sachversicherungsprämien 1'500 1'500 1'343.05

* 3144.00 Baulicher Unterhalt 60'000 25'000 54'876.30

3161.00 Miete Maschinen und Geräte 1'500 1'500 3'867.50

3300.40 Planmässige Abschreibungen 25'000 25'000 24'965.00

Sachanlagen

3910.01 Soziallasten 1'500 1'500 1'138.65

3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 4'500 3'000 4'220.00

4470.01 Mietzinse Feuerwehrmagazin 600 0 150.00

(27)

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 1'034'100 457'500 1'062'100 437'000 968'257.65 344'178.02 SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

11 Öffentliche Sicherheit 329'600 70'000 334'600 55'000 300'628.95 68'844.95

111 Polizei 329'600 70'000 334'600 55'000 300'628.95 68'844.95

1110 Polizei 329'600 70'000 334'600 55'000 300'628.95 68'844.95

* 3130.00 Prävention Sachbeschädigungen 20'000 15'000 4'270.55

und Nachtruhestörungen

3181.00 Forderungsverluste 500 500 955.00

3601.00 Ertragsanteil Kanton an 3'800 3'800 3'840.00

Hundesteuern

3611.00 Beitrag an Kanton 300 300 288.90

www.fundservice-schweiz.ch

* 3612.00 Regionalpolizei Brugg 305'000 315'000 291'274.50

* 4270.00 Bussen 70'000 55'000 68'844.95

14 Allgemeines Rechtswesen 330'800 121'500 332'300 116'000 316'916.40 107'553.45

140 Allgemeines Rechtswesen 330'800 121'500 332'300 116'000 316'916.40 107'553.45

1400 Allgemeines Rechtswesen, 171'700 31'500 171'200 26'000 160'579.70 18'212.50

Allgemein

* 3010.00 Löhne Kindes- und Erwachsenen- 127'500 122'500 131'140.50

schutzdienst

3090.00 Aus- und Weiterbildung 500 500 0.00

3091.00 Personalwerbung 0 0 269.25

3110.00 Anschaffung Büromobiliar, 1'000 1'000 597.35

3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000 2'000 723.00

(Mandatsführung Vormundschaft)

(28)

3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000 500 1'057.10

3612.04 Beitrag an regionales Zivil- 15'000 15'000 12'486.05

standsamt Brugg

3612.06 Beitrag an soziale Dienstleis- 0 0 14'870.05-

tungen Region Brugg (KESD)

3636.02 Beitrag Verband Aargauischer 200 200 0.00

Berufsbeistände (VABB)

3910.01 Soziallasten 25'000 29'000 29'028.50

4210.01 Fallführungsgebühren KESD 10'000 10'000 812.50

* 4210.02 Gebühren Einbürgerungen 20'000 15'000 16'250.00

4210.03 Gebühren Einbürgerungstest 1'000 500 550.00

4611.00 Erhebungsberichte Bürgerrecht 500 500 600.00

1401 Einwohnerkontrolle 159'100 90'000 161'100 90'000 156'336.70 89'340.95

3010.00 Löhne Einwohnerkontrolle 80'000 77'500 76'280.00

3130.01 Gebühren Heimatscheine etc. 2'500 2'000 1'966.00

* 3601.01 Gebühren Migrationsamt 55'000 60'000 57'503.15

3601.02 Gebühren Passamt 5'000 5'000 3'781.00

3636.01 Beitrag Verband Schweizeri- 100 100 70.00

scher Einwohnerdienste

3636.02 Beitrag Verband Aargauer 100 100 100.00

Einwohnerkontrollen

3910.01 Soziallasten 16'000 16'000 15'976.55

4210.00 Gebühren Einwohnerdienste 90'000 90'000 89'340.95

(29)

15 Feuerwehr 241'500 140'500 237'000 140'500 212'019.60 134'800.35

150 Feuerwehr 241'500 140'500 237'000 140'500 212'019.60 134'800.35

1500 Feuerwehr, Allgemein 241'500 140'500 237'000 140'500 212'019.60 134'800.35

3181.00 Steuererlasse und Verluste 2'500 3'000 2'088.60

* 3612.00 Beitrag an Feuerwehr Eigenamt 155'000 150'000 126'485.85

3612.02 Hydrantenentschädigung 78'000 78'000 77'544.00

3660.20 Planmässige Abschreibung 5'800 5'800 5'751.20

Investitionsbeiträge

4200.00 Ersatzabgaben 140'000 140'000 134'524.15

4200.01 Eingang abgeschriebene 500 500 276.20

Ersatzabgaben

16 Verteidigung 132'200 125'500 158'200 125'500 138'692.70 32'979.27

161 Militärische Verteidigung 36'500 125'500 40'000 125'500 22'649.15 1'514.50

1610 Militärische Verteidigung 36'500 125'500 40'000 125'500 22'649.15 1'514.50

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'500 3'500 574.65

3111.00 Anschaffung Geschirr 2'000 2'000 0.00

3111.02 Anschaffung Transportwagen 0 0 2'641.65

3111.03 Anschaffung Kleidertrockner 0 3'500 0.00

3120.00 Ver- und Entsorgung 2'500 2'500 942.35

* 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000 10'000 0.00

Sachanlagen

3612.00 Beitrag Schiessanlage Scherz 17'500 17'500 17'394.80

4260.00 Rückerstattungen Dritter 500 500 0.00

4610.00 Abrechnungsbeiträge der Armee 125'000 125'000 1'514.50

(30)

162 Zivile Verteidigung 95'700 118'200 116'043.55 31'464.77

1620 Zivilschutz, Allgemein 88'700 111'200 109'478.75 31'464.77

Sachanlagen

* 3612.01 Beitrag Zivilschutzorganisa- 77'500 100'000 98'700.85

tion ZSO Brugg Region

3660.20 Planmässige Abschreibung 4'000 4'000 4'102.70

Investitionsbeiträge

4631.00 Beitrag von Kanton 0 0 31'464.77

(Ersatzbeiträge)

1621 Ziviler Gemeindeführungsstab 7'000 7'000 6'564.80

3612.01 Beitrag regionales Führungs- 7'000 7'000 6'564.80

organ RFO Brugg Region

(31)

2 BILDUNG 7'446'400 789'600 7'101'900 722'800 6'569'912.27 786'680.89

21 Obligatorische Schule 6'887'900 769'600 6'525'900 695'300 6'011'265.42 768'754.89

211 Eingangsstufe 448'200 391'700 376'022.95

2110 Kindergarten 448'200 391'700 376'022.95

3104.00 Lehrmittel (Schulbibliothek) 2'200 2'200 1'686.50

3104.01 Lehrmittel Pestalozzi I 2'900 2'900 2'907.40

3104.02 Lehrmittel Pestalozzi II 2'900 2'900 2'576.20

3104.04 Lehrmittel Wyde Ost 2'900 2'900 3'469.95

3104.05 Lehrmittel Wyde West 2'900 2'900 2'150.20

3104.08 Lehrmittel Sporthalle UG 1 2'900 2'900 2'774.50

3104.09 Lehrmittel Sporthalle UG 2 0 2'900 0.00

3104.10 Lehrmittel Sporthalle UG 2 2'900 0 2'523.50

3110.00 Anschaffung Mobiliar 500 0 0.00

3111.00 Anschaffung Geräte 0 1'400 0.00

* 3113.00 Anschaffung Hardware 0 7'500 0.00

3150.00 Unterhalt Mobiliar 500 500 0.00

3151.00 Unterhalt Geräte 500 500 0.00

* 3162.01 ICT an der Volksschule 17'500 5'000 0.00

3171.00 Kindergartenreise 2'100 2'200 0.00

* 3631.00 Besoldungsanteil an Kanton 407'500 355'000 357'934.70

(32)

212 Primarstufe 1'728'500 31'500 1'673'100 21'000 1'237'838.75 29'326.14

2120 Primarstufe 1'728'500 31'500 1'673'100 21'000 1'237'838.75 29'326.14

3020.00 Löhne Schwimmaufsicht 11'200 11'200 9'835.00

3049.01 Zulagen Werkstattchef 800 800 800.00

3049.02 Zulagen First-Level-Support 5'000 4'000 4'812.50

* 3104.00 Schulmaterial 102'500 121'100 82'578.40

* 3104.01 Schulmaterial Werken 0 22'100 13'091.30

* 3104.02 Schulmaterial Textiles Werken 0 21'700 17'070.10

* 3104.05 Schulmaterial textiles und 28'300 0 0.00

technisches Gestalten

* 3110.00 Anschaffung Mobiliar 500 11'500 0.00

* 3111.00 Anschaffung Geräte 500 8'800 14'733.60

3111.01 Anschaffung Geräte Werken 0 500 1'125.40

3111.02 Anschaffung Geräte 0 1'000 1'149.00

Textiles Werken

3111.04 Anschaffung Geräte Musikschule 500 500 0.00

3111.05 Anschaffung Geräte textiles 3'000 0 0.00

und technisches Gestalten

* 3113.00 Anschaffung Hardware 0 60'000 3'447.95

3130.00 Transporte zum Hallenbad 16'400 16'400 11'933.25

3151.00 Unterhalt Geräte 1'000 1'000 0.00

3151.01 Unterhalt Geräte Werken 0 400 824.35

3151.02 Unterhalt Geräte 0 1'200 249.00

Textiles Werken

3151.04 Unterhalt Geräte Musikschule 500 500 0.00

3151.05 Unterhalt Geräte textiles 3'000 0 0.00

3153.00 Unterhalt Hardware 0 5'000 5'331.15

3162.00 Leasing Kopiergeräte 11'000 8'000 10'704.95

* 3162.02 Leasing Samsung Flips 14'000 0 0.00

3169.00 Hallenbad Mellingen 31'100 31'100 31'017.60

3170.00 Projektwochen 8'000 8'000 1'314.75

(33)

3171.01 Klassenlager 16'500 16'900 1'785.00

3171.02 Schulreisen und Exkursionen 11'200 10'400 1'683.80

3171.04 Skilager 11'000 11'000 16'139.90

* 3631.00 Besoldungsanteile an Kanton 1'350'000 1'237'500 1'006'463.30

3910.01 Soziallasten 2'000 2'000 1'748.45

* 4230.00 Schulgelder 30'000 20'500 14'375.00

4260.00 Rückerstattungen Dritter 0 0 771.34

4260.02 Elternbeiträge Skilager 0 0 5'030.40

4260.03 Anteil Unterhalt Hardware 500 0 500.00

4632.00 Besoldungsanteile 1'000 500 8'649.40

(34)

213 Oberstufe 1'916'300 352'500 1'765'600 325'000 1'728'831.37 423'408.80

2130 Oberstufe 1'766'800 203'000 1'675'600 235'000 1'728'831.37 423'408.80

3049.01 Zulagen Werkstattchef 400 400 400.00

3049.02 Zulagen First-Level-Support 5'000 4'000 4'812.50

* 3104.00 Schulmaterial 52'500 70'000 66'869.15

* 3104.01 Schulmaterial Werken 0 7'500 9'909.00

* 3104.02 Schulmaterial Textiles Werken 0 7'500 6'845.15

* 3104.03 Schulmaterial Hauswirtschaft 24'500 18'500 17'576.20

* 3104.05 Schulmaterial textiles und 18'000 0 0.00

technisches Gestalten

* 3111.00 Anschaffung Geräte 1'000 5'100 663.90

3111.01 Anschaffung Geräte Werken 0 1'000 622.05

3111.02 Anschaffung Geräte 0 500 3'065.55

Textiles Werken

3111.03 Anschaffung Geräte 500 500 308.40

Hauswirtschaft

3111.04 Anschaffung Geräte Musikschule 500 500 0.00

3111.05 Anschaffung Geräte textiles 3'000 0 0.00

3118.00 Anschaffung Software 1'000 1'000 0.00

3151.00 Unterhalt Geräte 1'000 1'000 708.00

3151.01 Unterhalt Geräte Werken 0 1'000 0.00

3151.02 Unterhalt Geräte 0 1'200 227.00

Textiles Werken

3151.03 Unterhalt Geräte 400 400 775.75

Hauswirtschaft

3151.04 Unterhalt Geräte Musikschule 500 500 0.00

3151.05 Unterhalt Geräte textiles 3'500 0 0.00

3153.00 Unterhalt Hardware 0 5'000 8'072.05

3162.00 Leasing Kopiergeräte 4'000 4'000 3'811.45

(35)

* 3162.02 Leasing Samsung Flips 15'000 0 0.00

3170.00 Projektwochen 7'000 7'000 5'249.05

3170.01 Austrittsgeschenke 3'000 3'000 1'301.50

* 3171.01 Klassenlager 17'500 10'700 2'733.10

3171.02 Schulreisen und Exkursionen 12'500 8'400 1'451.87

3171.04 Skilager 13'000 13'000 13'510.65

3171.05 Theater- und Kinobesuche 500 500 0.00

* 3612.00 Kreisschule Oberstufe Eigenamt 102'500 60'000 0.00

* 3612.01 Schulgelder Sekundar- und 187'500 210'000 208'375.00

Realschulen

* 3612.02 Schulgelder Bezirksschulen 272'500 305'000 303'137.50

* 3612.04 Schulgelder Integrations- und 90'000 50'000 25'202.50

Berufsfindungsklassen

* 3631.00 Besoldungsanteile an Kanton 775'000 772'500 860'443.10

* 3632.01 Besoldungsanteile Sekundar- 0 15'000 82'762.00

und Realschulen

3632.02 Besoldungsanteile Bez.schulen 6'500 7'500 90'869.50

3632.04 Besoldungsanteile Integrations 4'000 1'000 6'438.00

und Berufsfindungsklassen

3637.00 Beiträge Schülertransporte 3'000 1'000 1'636.00

3637.01 Beiträge an Begabtenförderung 5'000 5'000 0.00

3910.01 Soziallasten 600 500 580.65

* 4230.00 Schulgelder 202'500 227'500 249'000.00

4250.01 Verkauf ausgedienter 0 0 750.00

Nähmaschinen

4260.00 Rückerstattungen Dritter 0 0 5'843.10

4260.04 Anteil Unterhalt Hardware 500 0 500.00

4630.01 Beiträge vom Bund an Skilager 0 0 2'495.00

* 4632.00 Besoldungsanteile 0 7'500 164'820.70

(36)

2136 Kreisschule Oberstufe Eigenamt 149'500 149'500 90'000 90'000

3000.00 Kreisschulpflege 20'000 20'000 0.00

* 3010.00 Löhne Schulsekretariat 30'000 8'000 0.00

3133.01 Homepage 2'500 2'500 0.00

3170.01 Repräsentationskosten 500 500 0.00

* 3612.00 Abgeltung Infrastruktur 28'000 15'000 0.00

* 3631.00 Besoldungsanteil an Kanton 60'000 40'000 0.00

3910.01 Soziallasten 7'500 3'000 0.00

* 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 149'500 90'000 0.00

214 Musikschulen 187'000 172'000 170'834.80

2140 Musikschulen 187'000 172'000 170'834.80

* 3612.00 Beitrag Musikschule Eigenamt 185'000 170'000 169'714.80

3637.00 Beiträge an private Haushalte 2'000 2'000 1'120.00

(37)

217 Schulliegenschaften 1'803'900 51'500 1'718'800 42'000 1'770'930.70 29'178.10

2170 Schulliegenschaften 1'803'900 51'500 1'718'800 42'000 1'770'930.70 29'178.10

* 3010.00 Löhne Hauswarte 320'000 325'000 310'517.45

3049.01 Zulagen Turnmaterialverwaltung 500 500 500.00

3099.00 Übriger Personalaufwand 800 800 786.20

* 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 35'000 30'000 46'187.85

3101.01 Betriebsmaterial Fahrzeuge 500 500 451.35

3110.00 Anschaffung Mobiliar Schule 4'500 4'500 209.00

3110.02 Anschaffung Schutzwände für 0 0 7'849.65

Lehrerpulte (Coronavirus)

3111.00 Anschaffung Geräte 4'000 4'000 2'197.40

3111.01 Anschaffung Turngeräte 8'500 6'000 1'701.25

3111.05 Ersatz Scheuersaugmaschine 0 0 6'684.25

3111.06 Ersatz Einscheibenmaschine 0 0 1'474.65

3111.08 Anschaffung Laubsauger 0 0 3'530.00

3111.10 Ersatz Waschmaschine + Tumbler 0 0 3'092.40

für Hauswartdienste

* 3111.11 Ersatzbeschaffung Abfalleimer 5'000 0 0.00

3112.00 Anschaffung Dienstkleidung 1'000 1'000 0.00

3120.01 Gas 65'000 65'000 53'739.95

3120.02 Strom 45'000 45'000 40'197.90

3120.03 Wasser und Kanalisationsgebühr 25'000 25'000 24'791.05

3120.05 Nebenkosten Kindergärten Wyde 0 1'000 0.00

3120.06 Kehrichtgebühren 6'000 6'000 6'000.00

3120.07 Entsorgung Grüngut 5'000 4'000 3'143.15

3132.05 Honorare Schulraumplanung 30'000 0 0.00

* 3134.00 Sachversicherungsprämien 27'500 22'500 21'744.30

3137.00 Steuern und Abgaben 400 400 352.00

* 3144.00 Baulicher Unterhalt Schule 200'000 200'000 236'219.25

3150.00 Unterhalt Mobiliar Schule 5'000 5'000 356.50

3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 0 0 2'173.80

3151.01 Unterhalt Geräte Hauswarte 5'000 2'500 5'550.00

(38)

3151.02 Unterhalt Turngeräte 6'000 3'500 122.20

3151.03 Unterhalt Fahrzeuge 1'500 1'800 758.90

3160.00 Miete Lagerraum Wyde 16 200 0 216.00

3161.00 Miete Maschinen und Geräte 500 500 2'137.85

mit Fullservice

3162.02 Leasing Defibrilatoren 3'400 3'400 3'360.20

3162.03 WLAN Schulzentrum Nidermatt 12'000 8'000 6'472.75

Sachanlagen

3636.01 Beitrag an Fachverband 100 100 0.00

Aargauischer Hauswarte

3910.01 Soziallasten 64'000 67'500 59'138.55

* 3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 95'000 57'500 91'920.00

4240.00 Benützungsgebühren 1'500 1'500 309.00

4240.01 Stromproduktion Photovoltaik- 15'000 15'000 12'447.00

anlage

* 4240.02 Benützungsgebühren Schulraum 10'000 0 0.00

4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'000 1'000 287.30

4260.02 Schadenvergütungen 3'000 3'000 2'914.30

4470.00 Mietzins Büro Schulleitung 5'000 5'000 5'040.00

4472.00 Vergütung für Benützungen 15'000 15'000 5'497.50

Liegenschaften VV

4612.01 Entschädigung Friedhofverband 1'000 1'500 915.00

Eigenamt (WC-Reinigung)

(39)

218 Tagesbetreuung 211'800 203'200 210'800 203'200 196'035.80 195'457.80

2180 Tagesbetreuung 211'800 203'200 210'800 203'200 196'035.80 195'457.80

3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 157'500 155'000 151'636.75

3100.00 Büromaterial 500 500 339.10

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000 2'000 1'903.20

3101.01 Bastelmaterial 1'000 1'000 666.00

3105.00 Lebensmittel 17'500 17'500 12'864.15

3106.00 Medizinisches Material 200 200 17.70

3111.00 Anschaffung Apparate, Maschi 500 500 0.00

nen, Geräte, Fahrzeuge

3130.02 Porti, Frankaturen 100 100 57.00

mit Fullservice

3170.02 Jubiläumsfeier 10 Jahre 1'500 1'500 0.00

3171.00 Exkursionen 500 500 47.80

3181.00 Forderungsverluste 0 0 186.20

3631.00 Beitrag an Kanton für Zertifi- 100 100 103.15

zierung Fourchette verte

3636.01 Beitrag an DTMA (Dachverband 200 200 150.00

Mittagstisch Aargau)

3910.01 Soziallasten 26'500 28'000 25'317.20

4260.00 Elternbeiträge 200'000 200'000 186'803.20

4260.03 Einnahmen Tagi-Kantine 0 0 30.00

4260.04 Einnahmen Tagi-Kino 200 200 369.50

4260.05 Einnahmen Essen Personal 3'000 3'000 2'760.00

(40)

219 Obligatorische Schule, übriges 592'200 130'900 593'900 104'100 530'771.05 91'384.05

2190 Schulleitung und Schulverwal- 319'600 31'000 333'900 4'200 353'442.65 11'817.05

* 3000.00 Schulpflegetung 0 35'000 40'840.00

* 3010.00 Löhne Schulsekretariat 77'500 70'000 81'620.00

3010.03 Gemeindeweibel 400 400 0.00

3049.01 Zulage Lehrmittelverwaltung 1'700 1'700 1'275.00

3049.02 Zulagen Stundenplanung 1'500 1'500 500.00

3049.03 Zulagen Apparatebewirtschafter 200 200 200.00

Schulleitung

3090.01 Klausurtagung aus QM-Pool 4'500 4'500 1'086.00

Kanton

3090.02 Aus- und Weiterbildung 0 2'500 240.00

Schulpflege

* 3090.03 Aus- und Weiterbildung 5'000 0 0.00

Lehrpersonen (PICTS)

3090.04 Aus- und Weiterbildung 1'000 0 0.00

Steuergruppe KSOE

3091.00 Personalwerbung 1'000 2'500 161.55

3099.00 Übriger Personalaufwand 2'500 2'500 0.00

3100.00 Büromaterial 7'500 7'500 4'998.25

3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000 1'000 0.00

3102.01 Schulblatt Birr 1'500 1'500 0.00

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 800 800 904.50

3111.00 Anschaffung Geräte 500 500 594.75

3112.01 Anschaffung Gesichtsmasken für 0 0 5'234.45

Lehrer + Schüler (Coronavirus)

3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen 3'500 1'500 827.95

3130.02 Porti- und Bankspesen 3'000 3'000 1'809.70