1. Nachtragshaushalt 2021 Samtgemeinde Apensen

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1. Nachtragshaushalt 2021 Samtgemeinde Apensen

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Inhaltsverzeichnis

Seite:

1. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 2 - 3

2. Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 4

7. Stellenplan 2021 - Nachtrag 5 - 13

(4)

(5)

Aufgrund der §§ 58 und 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Apensen in der Sitzung am 15.07.2021 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

die bisherigen festgesetzten

Gesamt- beträge erhöht um vermindert um

und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans

einschließlich der Nachträge festgesetzt auf

-Euro- -Euro- -Euro- -Euro-

1 2 3 4 5

ordentliche Erträge 10.173.500,00 0,00 0,00 10.173.500,00

ordentliche Aufwendungen 10.497.200,00 0,00 0,00 10.497.200,00

außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00

außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit 9.969.800,00 0,00 0,00 9.969.800,00

Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit 9.490.600,00 0,00 0,00 9.490.600,00

Einzahlungen für

Investitionstätigkeit 580.400,00 0,00 0,00 580.400,00

Auszahlungen für

Investitionstätigkeit 609.400,00 0,00 0,00 609.400,00

Einzahlungen für

Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen für

Finanzierungstätigkeit 943.800,00 0,00 0,00 943.800,00

- der Einzahlungen des

Finanzhaushaltes 10.550.200,00 0,00 0,00 10.550.200,00

- der Auszahlungen des

Finanzhaushaltes 11.043.800,00 0,00 0,00 11.043.800,00

Mit der Nachtragshaushaltssatzung wird der Stellenplan geändert. In den Endsummen bleiben die Festsetzungen des Haushaltsplanes unverändert

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitions- förderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von 0,00 Euro wird nicht geändert.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 0,00 Euro wird nicht geändert.

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Samtgemeinde Apensen für das Haushaltsjahr 2021

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

§ 1

§ 2

§ 3 Seite 2

(6)

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushalttsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird unverändert auf 1.600.000,00 Euro festgesetzt.

Die Hebesätze der Samtgemeindeumlage werden nicht geändert.

Apensen, den 15.07.2021

(Beckmann-Frelock)

Samtgemeindebürgermeisterin

§ 4

§ 5 Seite 3

(7)

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2021 Seite 4

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 – Stellenplan

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 enthält Änderungen des Stellenplans.

Die Änderungen des Stellenplanes 2021 sind erforderlich geworden, um die vakanten Fachbereichsleiterstellen auf breiterer Ebene nachbesetzen zu können.

Die Stellenausschreibungen können dadurch nicht nur für Angestellte sondern auch für Beamte erfolgen.

Die Beamtenstellen wurden mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ versehen, um somit gegebenenfalls auch eine überlappende Beschäftigung der Angestellten neben ernann- ten Beamten sicherzustellen, und eine geordnete Nachfolge zu ermöglichen.

Eine Veränderung der geplanten Personalaufwendungen bzw. -auszahlungen ist jedoch nicht notwendig. Aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Personalkosten wird auf die Veränderungen im Bereich der Produktplanungen verzichtet.

Von den für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagten Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 5.346.200 EUR entfallen insgesamt ca. 21,55 % für das Produkt „Kinder- tagesstätte Beckdorf“. Aufgrund mangelnder Bewerber sind weiterhin Personalstellen im diesem Bereich unbesetzt. Die dadurch „gesparten“ Beschäftigungsentgelte wirken sich im Ergebnis kostenmindernd aus. Sie fangen damit die Mehrkosten im Bereich der Ver- waltung auf.

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt:

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt wurde nicht verändert.

Verpflichtungsermächtigungen:

Keine Änderungen

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Keine Änderungen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Keine Änderungen

Apensen, den 15.07.2021

(Beckmann-Frelock)

Samtgemeindebürgermeisterin

(8)

(9)

Stellenplan 2021

1. Nachtrag

(10)

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Stellenplan 6140 Samtgemeinde Apensen

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr. Laufbahngruppen und Bes.-Gruppe Zahl der Stellen im Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen

Amtsbezeichnungen Haushaltsjahr 2021 insgesamt davon am 30.6.2020

insgesamt tatsächlich besetzt nicht

mit Beamtinnen/

Beamten

mit Arbeitnehmerinnen/

Arbeitnehmer

besetzt

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Verwaltung der Kommune Beamte auf Zeit

1 Bürgermeister/in B1 1,00000 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000

Summe Beamte auf Zeit 1,00000 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000

2 Fachbereichsleitung A11 1,00000 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000

3 Fachbereichsleitung A12 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000* KW falls mit Beschäftigten besetzt

Summe 2,00000 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000

Summe 3,00000 2,00000 2,00000 0,00000 0,00000

Summe I. Verwaltung der Kommune 3,00000 2,00000 2,00000 0,00000 0,00000

(12)

Übersicht zum Stellenplan 6140 Samtgemeinde Apensen Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer

Organisationseinheit Beamte / Besoldungsgruppen

Beamte auf Zeit

B1 A11 A12 Summe Erläuterung

Samtgemeindebürgermeister 1,00000 1,00000

Fachbereich 2 1,00000 1,00000 1,00000* KW falls mit Beschäftigten besetzt

Fachbereich 3 1,00000 1,00000

Stellenplan 2021 1,00000 1,00000 1,00000 3,00000

Stellenplan 2020 1,00000 1,00000 2,00000

Mehr 1,00000 1,00000

Weniger

Gesamtsumme 1,00000 1,00000 1,00000 3,00000

(13)

Stellenplan 6140 Samtgemeinde Apensen

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr. Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen

Sondertarif Stellen im insgesamt davon am 30.6.2020

Haushaltsjahr 2021 tatsächlich

besetzt

nicht besetzt

1 2 3 4 5 6 7 8

Beschäftigte TVöD

1 Fachbereichsleitung 14 1,00000 1,00000 1,00000 0,00000 1,00000* KW künftig EG 12

2 Fachbereichsleitung 12 2,00000 1,00000 1,00000 0,00000

3 Stellv. Bauamtsleiterin 11 1,00000 1,00000 1,00000 0,00000

4 Sachbearbeiter/in 09c 1,80000 1,80000 1,76923 0,03077

5 Sachbearbeiter/in 09b 1,00000 1,00000 1,00000 0,00000

6 Sachbearbeiter/in 09a 3,60000 3,90000 3,74099 0,15901

7 Kassenleitung 09a 1,00000 1,00000 1,00000 0,00000

8 Sachbearbeiter/in 08 0,92000 0,00000 0,00000 0,00000

9 Sachbearbeiter/in 07 0,80000 0,80000 0,76920 0,03080 0,80000* KW befristet bis 31.01.2023

10 Sachbearbeiter/in 06 4,00000 2,80000 2,67950 0,12050 0,50000* KW befristet bis 31.01.2023

11 Bauhofmitarbeiter/in 06 1,00000 1,00000 0,76920 0,23080

12 Schulsekretär/in 06 1,30000 1,30000 1,21790 0,08210

13 Bauhofleiter/in 06 1,00000 1,00000 1,00000 0,00000

14 Sachbearbeiter/in 05 0,00000 1,00000 0,00000 1,00000

15 Bauhofmitarbeiter/in 05 4,00000 4,00000 4,00000 0,00000

16 Schulhausmeister/in 05 3,00000 3,00000 3,00000 0,00000

17 Koch/Köchin 05 0,20000 0,20000 0,00000 0,20000

18 Küchenkraft 04 0,80000 0,80000 0,76920 0,03080

19 Saisonkraft/Bauhof 04 1,00000 1,00000 1,00000 0,00000

20 Vorarbeiter/in Reinigung 03 0,80000 0,00000 0,00000 0,00000

21 Küchenkraft 02 1,50000 1,50000 1,33333 0,16667

22 Raumpfleger/in 02 0,10000 0,80000 0,00000 0,80000

23 Saisonkraft Kompostieranlage 02 0,20000 0,00000 0,00000 0,00000

24 Küchenkraft 01 0,80000 0,80000 0,76923 0,03077

25 Raumpfleger/in 01 16,70000 15,20260 13,72913 1,46731

26 Leiter/in Kindertagesstätte S17 2,80000 1,00000 0,87179 0,12821

28 Ständige Vertretung Leitung Kita S16 1,70000 0,76923 0,76923 0,00000

32 Sozialpädagoge/-pädagogin S11b 1,00000 1,00000 1,00000 0,00000

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Stellenplan 6140 Samtgemeinde Apensen

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr. Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen

Sondertarif Stellen im insgesamt davon am 30.6.2020

Haushaltsjahr 2021 tatsächlich

besetzt

nicht besetzt

1 2 3 4 5 6 7 8

33 Erzieher/in S08a 28,70000 28,70000 20,69122 8,00878

34 SPA/Kinderpfleger/in S04 1,60000 0,00000 0,00000 0,00000

35 SPA/Kinderpfleger/in S03 20,10000 16,71600 17,02558 -0,30958

36 Stützkräfte S02 2,30000 1,10000 0,62814 0,47186

37 Gemeindeschwester P8 0,90000 0,90000 0,89740 0,00260

38 Gemeindeschwester P7 0,90000 0,90000 0,89740 0,00260

Summe Beschäftigte TVöD 111,32000 99,68783 86,93023 12,75144

(15)

Übersicht zum Stellenplan 6140 Samtgemeinde Apensen Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer

Organisationseinheit Entgeltgruppen

14 12 11 09c 09b 09a 08 07 06 05 04 03 02 01 S17 S16 S15 S13 S1- 1b

S0- 8a

S04 S03 S02 P8 P7 Summe Erläuterung

Gemeindegremien 0,8

0000

0,80000

Personalangelegenheiten 1,0

0000 0,7 0000

0,3 0000

2,00000

Zentrale Dienste 0,1

0000

1,0 0000

0,8 0000

0,2 0000

0,4 0000

2,50000

Sozialstation 0,9

0000 0,9 0000

1,80000

Jugendpflege 1,0

0000

1,00000

Grundschule Apensen 0,7

0000 1,0 0000

3,1 0000

4,80000

Grundschule Wiegersen 1,0

0000

0,4 0000

1,40000

Schulzentrum Apensen 0,6

0000 1,2 0000

1,5 0000

2,4 0000

5,70000

Tageseinrichtungen für Kinder 0,5

2000

0,52000

Kita Apensen 0,8

0000

1,8 0000

1,0 0000

0,7 0000

14, 100 00

1,0 0000

10, 600 00

30,00000

Hort Apensen 1,6

0000

1,0 0000

0,8 0000

2,5 0000

1,4 0000

0,9 0000

8,20000

Kita Beckdorf 4,6

0000 1,8 0000

1,0 0000

12, 100 00

0,6 0000

8,1 0000

1,4 0000

29,60000

Kita Arche Noah 1,1

0000

1,10000

Reinigungskräfte übrige 0,1

0000 2,1 0000

2,20000

Fachbereich 2 1,0

0000

1,00000

Finanzbuchhaltung 1,0

0000

1,00000

Anlagenbuchhaltung 0,8

0000

0,80000

Samtgemeindekasse 1,0

0000

1,00000

(16)

Übersicht zum Stellenplan 6140 Samtgemeinde Apensen Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer

Organisationseinheit Entgeltgruppen

14 12 11 09c 09b 09a 08 07 06 05 04 03 02 01 S17 S16 S15 S13 S1- 1b

S0- 8a

S04 S03 S02 P8 P7 Summe Erläuterung

Steuern und Abgaben 1,0

0000

1,00000

Meldewesen 1,0

0000

0,7 0000

1,70000

Soziale Unterbringung 0,8

0000 0,5 0000

1,30000 0,80000* KW befristet bis 31.01.2023 0,50000* KW befristet bis 31.01.2023

Fachbereich 4 1,0

0000 1,0 0000

2,00000 1,00000* KW künftig EG 12 Räumliche Planung und

Entwicklung

1,0 0000

1,00000

Gebäudemanagement 1,0

0000

1,00000

Sachbearbeiter Bauhof 0,9

0000

0,90000

Bauhofmitarbeiter 2,0

0000 4,0 0000

1,0 0000

7,00000

Stellenplan 2021 1,0

0000 2,0 0000

1,0 0000

1,8 0000

1,0 0000

4,6 0000

0,9 2000

0,8 0000

7,3 0000

7,2 0000

1,8 0000

0,8 0000

1,8 0000

17, 500 00

2,8 0000

1,7 0000

1,0 0000

0,8 0000

1,0 0000

28, 700 00

1,6 0000

20, 100 00

2,3 0000

0,9 0000

111,32000

Stellenplan 2020 1,0

0000 1,0 0000

1,0 0000

1,8 0000

1,0 0000

4,9 0000

0,8 0000

6,1 0000

8,2 0000

1,8 0000

2,3 0000

16, 002 60

1,0 0000

1,7 6923

1,7 0000

1,0 0000

28, 700 00

16, 716 00

1,1 0000

0,9 0000

99,69000

Mehr 1,0

0000

0,9 2000

1,2 0000

0,8 0000

1,4 9740

1,8 0000

0,8 0000

1,6 0000

3,3 8400

1,2 0000

11,63000

Weniger 0,3

0000

1,0 0000

0,5 0000

0,0 6923

0,7 0000

Gesamtsumme 1,0

0000 2,0 0000

1,0 0000

1,8 0000

1,0 0000

4,6 0000

0,9 2000

0,8 0000

7,3 0000

7,2 0000

1,8 0000

0,8 0000

1,8 0000

17, 500 00

2,8 0000

1,7 0000

1,0 0000

0,8 0000

1,0 0000

28, 700 00

1,6 0000

20, 100 00

2,3 0000

0,9 0000

111,32000

(17)

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