Land Sachsen-Anhalt Einzelplan 02
Rechnung über den Haushalt der Staatskanzlei
des Landes Sachsen-Anhalt
für das
Haushaltsjahr 2014
2
Zusammenstellung
Kapitel
Einnahmen Ausgaben
Überschuß oder Zuschuß (-)
EUR Ist-Einnahmen
EUR
zu übertragende Einnahmereste
EUR
Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)
EUR
Ist-Ausgaben
EUR
zu übertragende Ausgabereste,
Vorgriffe (-)
EUR
Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
0201 522.530,75 --- 522.530,75 15.454.431,06 3.551,66 15.457.982,72 -14.935.451,97
0204 88.186,25 --- 88.186,25 2.229.807,40 --- 2.229.807,40 -2.141.621,15
0206 Summe Epl. 02
84.919,15 --- 84.919,15 810.172,37 --- 810.172,37 -725.253,22
695.636,15 --- 695.636,15 18.494.410,83 3.551,66 18.497.962,49 -17.802.326,34
3
Zusammenstellung
Einnahmen Ausgaben
Überschuß oder Zuschuß (-)
EUR
gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15
bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung
oder Verschlech
terung (-)
EUR
über- und außerplanmäßige
Ausgaben, Vorgriffe (-)
EUR Haushaltsansatz
EUR
aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste
EUR
Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)
EUR
Haushaltsansatz
EUR
aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste,
Vorgriffe (-)
EUR
Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)
EUR
9 10 11 12 13 14 15 16 17
693.600,00 --- 693.600,00 15.640.600,00 --- 15.640.600,00 -14.947.000,00 11.548,03 5.338,12
99.900,00 --- 99.900,00 2.100.000,00 --- 2.100.000,00 -2.000.100,00 -141.521,15 ---
90.000,00 --- 90.000,00 830.100,00 --- 830.100,00 -740.100,00 14.846,78 ---
883.500,00 --- 883.500,00 18.570.700,00 --- 18.570.700,00 -17.687.200,00 -115.126,34 5.338,12
4
Ü b e r s i c h t
Kapitel Bezeichnung
E i n n a h m e n
0 1 2 3
Steuern und steuerähnliche
Abgaben
EUR
eigene Einnahmen
EUR
Übertragungs- einnahmen
EUR
vermögens- wirksame und Sondereinnahmen
EUR
Gesamt- einnahmen
EUR
1 2 3 4 5 6 7
0201
0204
0206
Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
Vertretung des Landes beim Bund
Vertretung des Landes bei der EU
--
--
--
23.561,60
59.129,65
82.147,16
498.969,15
29.056,60
2.771,99
--
--
--
522.530,75
88.186,25
84.919,15
Rechnungsergebnis für Einzelplan 02 (Anm. 1)
-- 164.838,41 530.797,74 -- 695.636,15
Rechnungssoll für Einzelplan 02 (Anm. 2)
-- 222.100,00 661.400,00 -- 883.500,00
gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)
-- W 57.261,59 W 130.602,26 -- W 187.863,85
Anmerk.1 : Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluß des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.
Anmerk.2 : Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschl. der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.
5
Ü b e r s i c h t A u s g a b e n
Überschuß oder Zuschuß (-)
EUR
4 5 6 7 8 9
persönliche Verwaltungs-
ausgaben
EUR
sächliche Verwaltungs-
ausgaben;
Schuldendienst EUR
Übertragungs- ausgaben
EUR
Bauausgaben
EUR
sonstige Ausgaben für Investitionen
und Investitionsförde- rungsmaßnahmen
EUR
besondere Finanzierungs-
ausgaben
EUR
Gesamt- ausgaben
EUR
8 9 10 11 12 13 14 15
12.585.177,61
1.732.138,66
397.516,87
2.400.234,99
470.531,63
412.655,50 R
387.776,08 3.551,66 --
--
--
--
--
34.811,95
--
--
49.982,09
27.137,11
--
R
15.457.982,72 3.551,66 2.229.807,40
810.172,37
-14.935.451,97
-2.141.621,15
-725.253,22
14.714.833,14 3.283.422,12 R
387.776,08 3.551,66
-- 34.811,95 77.119,20
R
18.497.962,49
3.551,66 -3.551,66
14.618.800,00 3.310.800,00 547.800,00 -- 35.000,00 58.300,00 18.570.700,00
--
M 96.033,14 W 27.377,88 W 160.023,92 -- W 188,05 M 18.819,20 W 72.737,51 M -3.551,66
6
Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !
+---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! Einnahmen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 111 11 !772! Verwaltungsgebühren ! 1.500,00! 0,00! 1.500,00!
! ! ! ! ! ! !
! 119 01 !011! Einnahmen aus Nebentätigkeit ! 5.520,53! 0,00! 5.520,53!
! ! ! ! ! ! !
! 119 41 !011! Rückzahlung von Überzahlungen ! 5.252,26! 0,00! 5.252,26!
! ! ! ! ! ! !
! 119 46 !011! Ersatzleistungen ! 116,80! 0,00! 116,80!
! ! ! ! ! ! !
! 119 51 !011! Vermischte Einnahmen ! 4.832,01! 0,00! 4.832,01!
! ! ! ! ! ! !
! 124 01 !011! Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ! 6.340,00! 0,00! 6.340,00!
! ! ! ! ! ! !
! 132 01 !011! Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 281 01 !018! Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. §107 b ! 488.969,15! 0,00! 488.969,15!
! ! ! des Beamtenversorgungsgesetzes ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 282 02 !011! Einnahmen aus Sponsoring und Spenden ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0201/529 02 und 532 01. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 282 03 !011! Kostenbeiträge Dritter zur Netzwerkstelle ! 10.000,00! 0,00! 10.000,00!
! ! ! Medienkompetenz ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0201/685 01 ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Titelgruppe(n) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! TGr.63 ! ! Förderung des Europagedankens ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 272 63 !011! Sonstige Zuschüsse der EU für Veranstaltungen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel ! ! ! !
! ! ! 0201/529 63, 0201/533 63, 0201/546 63, 0201/684 ! ! ! !
! ! ! 63, 0201/685 63, ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! TGr.66 ! ! Internationale Zusammenarbeit ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
7
Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
+---+---+---+---+---+---+
! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! !
! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen !
! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 6-9) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll !
! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! !
! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 2.000! 0,00! 2.000,00! -500,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 5.100! 0,00! 5.100,00! 420,53! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 40.000! 0,00! 40.000,00! -34.747,74! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 500! 0,00! 500,00! -383,20! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 20.000! 0,00! 20.000,00! -15.167,99! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 6.000! 0,00! 6.000,00! 340,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 606.000! 0,00! 606.000,00! -117.030,85! 0,00! 281 01: !
! ! ! ! ! ! weniger, da die tatsächlichen !
! ! ! ! ! ! Einnahmen für Versorgungsfälle gemäß !
! ! ! ! ! ! § 107 b BeamtVG geringer ausfielen !
! ! ! ! ! ! als !
! ! ! ! ! ! ursprünglich veranschlagt. !
! ! ! ! ! ! !
! 4.000! 0,00! 4.000,00! -4.000,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 10.000! 0,00! 10.000,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
8
Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !
+---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !
+---+---+---+---+---+---+
! 272 66 !011! Sonstige Zuschüsse der EU ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel ! ! ! !
! ! ! 0201/529 66, 0201/533 66, 0201/546 66, 0201/547 ! ! ! !
! ! ! 66, 0201/682 66, 0201/683 66, 0201/684 66, ! ! ! !
! ! ! 0201/685 66, ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! Ausgaben ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 412 01 !011! Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 421 01 !011! Bezüge der Ministerpräsidentin, des ! 166.962,00! 0,00! 166.962,00!
! ! ! Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der ! ! ! !
! ! ! Minister ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 421 03 !011! Bezüge des Staatsministers ! 75.119,10! 0,00! 75.119,10!
! ! ! ! ! ! !
! 422 01 !011! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen ! 3.756.864,42! 0,00! 3.756.864,42!
! ! ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 422 51 !011! Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 424 01 !018! Zuführungen an das Sondervermögen ! 23.369,57! 0,00! 23.369,57!
! ! ! "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" ! ! ! !
! ! ! (aus der Besoldungsanpassung) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 427 01 !011! Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und ! 83.572,52! 0,00! 83.572,52!
! ! ! Aushilfskräfte ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 428 01 !011! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ! 5.682.017,17! 0,00! 5.682.017,17!
! ! ! ! ! ! !
! 428 03 !011! Entgelte der ständigen, nur stundenweise ! 43.128,92! 0,00! 43.128,92!
! ! ! Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 428 51 !011! Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 431 01 !018! Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin/des ! 243.294,68! 0,00! 243.294,68!
! ! ! Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und ! ! ! !
! ! ! Minister ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 432 01 !018! Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, ! 1.900.580,65! 0,00! 1.900.580,65!
! ! ! Richterinnen und Richter ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
9
Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
+---+---+---+---+---+---+
! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! !
! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen !
! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 6-9) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll !
! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! !
! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !
+---+---+---+---+---+---+
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 160.600! 0,00! 160.600,00! 6.362,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 72.300! 0,00! 72.300,00! 2.819,10! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 3.897.300! 0,00! 3.897.300,00! -140.435,58! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 1.000! 0,00! 1.000,00! -1.000,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 24.300! 0,00! 24.300,00! -930,43! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 84.000! 0,00! 84.000,00! -427,48! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 5.745.300! 0,00! 5.745.300,00! -63.282,83! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 44.100! 0,00! 44.100,00! -971,08! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 2.500! 0,00! 2.500,00! -2.500,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 236.700! 0,00! 236.700,00! 6.594,68! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 1.764.600! 0,00! 1.764.600,00! 135.980,65! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
10
Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !
+---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !
+---+---+---+---+---+---+
! 432 02 !018! Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der ! 19.600,38! 0,00! 19.600,38!
! ! ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 434 01 !018! Zuführungen an das Sondervermögen ! 46.712,51! 0,00! 46.712,51!
! ! ! "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" ! ! ! !
! ! ! (aus der Versorgungsanpassung) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 435 01 !018! Versorgungsbezüge für Angestellte ! 28.523,69! 0,00! 28.523,69!
! ! ! ! ! ! !
! 441 02 !011! Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und ! 214.355,75! 0,00! 214.355,75!
! ! ! Richter ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 441 03 !011! Beihilfen an Angestellte ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 441 04 !011! Beihilfen an Arbeiterinnen und Arbeiter ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 443 01 !011! Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen ! 2.121,97! 0,00! 2.121,97!
! ! ! ! ! ! !
! 443 02 !011! Amtsärztliche Untersuchungen ! 144,08! 0,00! 144,08!
! ! ! ! ! ! !
! 443 03 !011! Überbetriebliche betriebsärztliche und ! 6.308,67! 0,00! 6.308,67!
! ! ! sicherheitstechnische Dienste ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 443 11 !018! Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 446 01 !018! Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und ! 226.381,89! 0,00! 226.381,89!
! ! ! Versorgungsempfänger ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 453 01 !011! Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen ! 6.497,37! 0,00! 6.497,37!
! ! ! ! ! ! !
! 453 11 !011! Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für ! 6.338,12! 0,00! 6.338,12!
! ! ! Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und! ! ! !
! ! ! Fortbildungslehrgängen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 511 01 !011! Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, ! 276.447,69! 0,00! 276.447,69!
! ! ! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! ! ! !
! ! ! Gebrauchsgegenstände ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 514 01 !011! Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen ! 23.211,03! 0,00! 23.211,03!
! ! ! ! ! ! !
! 517 01 !011! Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume! 347.599,79! 0,00! 347.599,79!
! ! ! ! ! ! !
! 518 01 !011! Mieten und Pachten ! 45.414,03! 0,00! 45.414,03!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
11
Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
+---+---+---+---+---+---+
! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! !
! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen !
! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 6-9) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll !
! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! !
! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !
+---+---+---+---+---+---+
! 19.000! 0,00! 19.000,00! 600,38! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 40.600! 0,00! 40.600,00! 6.112,51! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 20.800! 0,00! 20.800,00! 7.723,69! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 216.000! 0,00! 216.000,00! -1.644,25! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 1.500! 0,00! 1.500,00! 621,97! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 500! 0,00! 500,00! -355,92! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 9.000! 0,00! 9.000,00! -2.691,33! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 121.000! 0,00! 121.000,00! 105.381,89! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 20.000! 0,00! 20.000,00! -13.502,63! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 1.000! 0,00! 1.000,00! 5.338,12! 5.338,12! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 187.000! 0,00! 187.000,00! 89.447,69! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 33.700! 0,00! 33.700,00! -10.488,97! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 360.000! 0,00! 360.000,00! -12.400,21! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 52.000! 0,00! 52.000,00! -6.585,97! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
12
Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !
+---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !
+---+---+---+---+---+---+
! 518 13 !011! Miete oder private Vorfinanzierung (z.B.Leasing) ! 14.455,90! 0,00! 14.455,90!
! ! ! von Dkfz ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 518 30 !011! Mietzahlungen an BLSA ! 696.589,44! 0,00! 696.589,44!
! ! ! ! ! ! !
! 519 01 !011! Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen! 9.008,62! 0,00! 9.008,62!
! ! ! ! ! ! !
! 525 01 !011! Aus- und Fortbildung ! 31.563,20! 0,00! 31.563,20!
! ! ! ! ! ! !
! 525 02 !011! Aus- und Fortbildung im Rahmen der EU-Kompetenz ! 23.822,34! 0,00! 23.822,34!
! ! ! ! ! ! !
! 525 03 !011! Studiengänge (Informatik E-Administration und ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Soziale Arbeit) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 525 04 !011! Strategisches qualitatives Personalmanagement ! 74.340,42! 0,00! 74.340,42!
! ! ! ! ! ! !
! 526 01 !011! Gerichts- und ähnliche Kosten ! 2.782,50! 0,00! 2.782,50!
! ! ! ! ! ! !
! 526 02 !011! Sachverständige ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 526 03 !011! Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ähnlichen Ausschüssen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 527 01 !011! Reisekostenvergütungen für Dienstreisen ! 58.728,01! 0,00! 58.728,01!
! ! ! ! ! ! !
! 529 01 !011! Verfügungsmittel des Ministerpräsidenten und des ! 4.219,49! 0,00! 4.219,49!
! ! ! Chefs der Staatskanzlei ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 529 02 !011! Verfügungsmittel der Staatskanzlei für ! 130.814,53! 0,00! 130.814,53!
! ! ! außergewöhnlichen Aufwand ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Kostenbeiträge können durch Absetzen von der ! ! ! !
! ! ! Ausgabe vereinnahmt werden. Die Ausgaben der Titel! ! ! !
! ! ! 529 02 und 532 01 dürfen überschritten werden bis ! ! ! !
! ! ! zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 02. Gemäß! ! ! !
! ! ! § 35 Abs. 2 LHO dürfen hier Ausgaben im Rahmen des! ! ! !
! ! ! Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an ! ! ! !
! ! ! anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für den! ! ! !
! ! ! selben Zweck veranschlagt sind. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 529 03 !011! Verfügungsmittel der Landesregierung ! 5.794,23! 0,00! 5.794,23!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Kostenbeiträge können durch Absetzen von der ! ! ! !
! ! ! Ausgabe vereinnahmt werden. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 531 01 !011! Veröffentlichungen ! 1.290,00! 0,00! 1.290,00!
! ! ! ! ! ! !
13
Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
+---+---+---+---+---+---+
! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! !
! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen !
! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 6-9) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll !
! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! !
! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !
+---+---+---+---+---+---+
! 16.000! 0,00! 16.000,00! -1.544,10! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 700.000! 0,00! 700.000,00! -3.410,56! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 15.000! 0,00! 15.000,00! -5.991,38! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 22.000! 0,00! 22.000,00! 9.563,20! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 54.000! 0,00! 54.000,00! -30.177,66! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 70.000! 0,00! 70.000,00! 4.340,42! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 5.000! 0,00! 5.000,00! -2.217,50! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 66.200! 0,00! 66.200,00! -7.471,99! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 10.000! 0,00! 10.000,00! -5.780,51! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 154.000! 0,00! 154.000,00! -23.185,47! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 7.000! 0,00! 7.000,00! -1.205,77! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 3.000! 0,00! 3.000,00! -1.710,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
14
Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !
+---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !
+---+---+---+---+---+---+
! 532 01 !011! Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit ! 67.698,09! 0,00! 67.698,09!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Die Ausgaben der Titel 529 02 und 532 01 dürfen ! ! ! !
! ! ! überschritten werden bis zur Höhe der ! ! ! !
! ! ! Ist-Einnahmen bei Titel 282 02. Gemäß § 35 Abs. 2 ! ! ! !
! ! ! LHO dürfen hier Ausgaben im Rahmen des ! ! ! !
! ! ! Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an ! ! ! !
! ! ! anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für den! ! ! !
! ! ! selben Zweck veranschlagt sind. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 533 01 !011! Dienstleistungen Außenstehender ! 331.832,60! 0,00! 331.832,60!
! ! ! ! ! ! !
! 537 01 !011! Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen ! 4.667,19! 0,00! 4.667,19!
! ! ! ! ! ! !
! 545 02 !011! Landesfest "Sachsen-Anhalt-Tag" ! 138.435,47! 0,00! 138.435,47!
! ! ! ! ! ! !
! 546 02 !011! Protokollangelegenheiten der Staatskanzlei ! 51.171,52! 0,00! 51.171,52!
! ! ! ! ! ! !
! 547 01 !011! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ! 1.648,58! 0,00! 1.648,58!
! ! ! ! ! ! !
! 632 01 !011! Erstattung von Verwaltungsausgaben ! 14.667,27! 0,00! 14.667,27!
! ! ! ! ! ! !
! 681 01 !011! Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 683 01 !187! Förderung der Umstellung der Filmtheater in ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Sachsen-Anhalt auf digitale Kinotechnik ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 685 01 !011! Förderung der Netzwerkstelle Medienkompetenz ! 30.000,00! 0,00! 30.000,00!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Die Ausgaben des Titels 685 01 dürfen ! ! ! !
! ! ! überschritten werden bis zur Höhe der ! ! ! !
! ! ! Ist-Einnahmen bei Titel 282 03 ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 812 15 !011! Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und ! 34.811,95! 0,00! 34.811,95!
! ! ! Ausrüstungsgegenständen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 916 13 !851! Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds ! 49.982,09! 0,00! 49.982,09!
! ! ! des Landes Sachsen-Anhalt" ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
