Rechnung über den Haushalt
des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt
- Bereich Landwirtschaft
für das
Haushaltsjahr 2014
EUR
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
0902 0903 0905 0906 0907 0908 0909 0910 0914 0940 0960 0980 Summe Epl. 09
976.380,13 20.305.768,94 31.547,36 23.733,84 3.482,40 127.602.057,46 928.795,84 6.297.296,45 --- --- 3.068.411,35 5.582.618,06
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
976.380,13 20.305.768,94 31.547,36 23.733,84 3.482,40 127.602.057,46 928.795,84 6.297.296,45 --- --- 3.068.411,35 5.582.618,06
10.477.732,10 33.270.204,78 2.234,17 --- --- 125.485.548,03 3.519,21 41.895.800,17 --- 528.404,24 25.617.152,46 24.927.231,00
2.308.920,59 35.562,70 56.119,71 24.987,18 5.956,33 23.718.396,98 --- 24.063,73 --- --- 57.390,89 29.886,76
12.786.652,69 33.305.767,48 58.353,88 24.987,18 5.956,33 149.203.945,01 3.519,21 41.919.863,90 --- 528.404,24 25.674.543,35 24.957.117,76
-11.810.272,56 -12.999.998,54 -26.806,52 -1.253,34 -2.473,93 -21.601.887,55 925.276,63 -35.622.567,45 --- -528.404,24 -22.606.132,00 -19.374.499,70 164.820.091,83 --- 164.820.091,83 262.207.826,16 26.261.284,87 288.469.111,03 -123.649.019,20
Zusammenstellung
Einnahmen Ausgaben
Überschuß oder Zuschuß (-)
EUR
gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15
bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung
oder Verschlech
terung (-)
EUR
über- und außerplanmäßige
Ausgaben, Vorgriffe (-)
EUR Haushaltsansatz
EUR
aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste
EUR
Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)
EUR
Haushaltsansatz
EUR
aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste,
Vorgriffe (-)
EUR
Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)
EUR
9 10 11 12 13 14 15 16 17
875.500,00 --- 875.500,00 13.134.300,00 862.887,80 13.997.187,80 -13.121.687,80 1.311.415,24 ---
21.309.400,00 --- 21.309.400,00 35.515.700,00 --- 35.515.700,00 -14.206.300,00 1.206.301,46 ---
--- --- --- --- 26.806,52 26.806,52 -26.806,52 0,00 ---
--- --- --- --- 1.253,34 1.253,34 -1.253,34 0,00 ---
--- --- --- --- 2.473,93 2.473,93 -2.473,93 --- ---
156.474.800,00 --- 156.474.800,00 156.474.800,00 21.601.887,55 178.076.687,55 -21.601.887,55 0,00 ---
849.500,00 --- 849.500,00 --- 39.330,64 39.330,64 810.169,36 115.107,27 ---
5.681.200,00 --- 5.681.200,00 41.305.300,00 49.717,21 41.355.017,21 -35.673.817,21 51.249,76 313.075,59
9.299.900,00 --- 9.299.900,00 9.299.900,00 --- 9.299.900,00 --- --- ---
--- --- --- 572.900,00 --- 572.900,00 -572.900,00 44.495,76 ---
2.806.400,00 --- 2.806.400,00 25.610.200,00 83.798,81 25.693.998,81 -22.887.598,81 281.466,81 5.410,17
5.197.800,00 --- 5.197.800,00 25.098.100,00 --- 25.098.100,00 -19.900.300,00 525.800,30 ---
202.494.500,00 --- 202.494.500,00 307.011.200,00 22.668.155,80 329.679.355,80 -127.184.855,80 3.535.836,60 318.485,76
0903 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe -
Rahmenplan
-- 503.607,03 6.535.411,65 13.266.750,26 20.305.768,94
0905 Allgemeine Bewilligungen, Maßnahmen nach dem Gesetz der
Modulation
-- 31.547,36 -- -- 31.547,36
0906 Zuwendungen und Erstattungen der EU - Förderphase bis 1999
-- 23.733,84 -- -- 23.733,84
0907 Zuwendungen der EU - Förderphase 2000-2006 -- 3.482,40 -- -- 3.482,40
0908 Zuwendungen der EU - 2007-2013 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
-- 1.299.349,91 41.101.364,33 85.201.343,22 127.602.057,46
0909 Erstattungen der EU durch den Europäischen Garantiefonds
für die Landwirtschaft- EGFL
-- 46.484,66 882.311,18 -- 928.795,84
0910 Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten
-- 412.762,19 460.558,11 5.423.976,15 6.297.296,45
0914 Zuwendungen der EU - 2014-2020 durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
-- -- -- -- --
0940 Veterinärangelegenheiten -- -- -- -- --
0960 Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
(LLFG)
-- 2.758.213,04 310.198,31 -- 3.068.411,35
0980 Landesbetriebe der Forstverwaltung, Nordwestdeutsche
Forstliche Versuchsanstalt
-- 5.582.618,06 -- -- 5.582.618,06
Rechnungsergebnis für Einzelplan 09 (Anm. 1)
711.400,61 10.861.028,73 49.310.461,19 103.937.201,30 164.820.091,83
Rechnungssoll für Einzelplan 09 (Anm. 2)
460.000,00 8.423.900,00 76.499.100,00 117.111.500,00 202.494.500,00
gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)
M 251.400,61 M 2.437.128,73 W 27.188.638,81 W 13.174.298,70 W 37.674.408,17
Anmerk.1 : Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluß des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.
Anmerk.2 : Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschl. der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.
Überschuß oder Zuschuß (-)
4 5 6 7 8 9
persönliche Verwaltungs-
ausgaben
sächliche Verwaltungs-
ausgaben;
Schuldendienst
Übertragungs-
ausgaben Bauausgaben
sonstige Ausgaben für Investitionen
und Investitionsförde- rungsmaßnahmen
besondere Finanzierungs-
ausgaben
Gesamt- ausgaben
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
8 9 10 11 12 13 14 15
261.951,79
--
--
--
--
784.805,24
--
32.799.813,87
--
498.319,03
17.307.287,49
803.117,76 R
R
R
R
R
1.584.511,89 593.255,88 53.550,79
--
--
--
938.768,73 414.355,81 --
8.837.509,90 21.642,74 --
--
7.475.939,89 53.546,70 3.100,00 2.057,20 R
R
R
R
R
R
R
7.467.296,04 1.286.636,03 11.140.966,22 35.562,70 58.353,88 56.119,71 24.987,18 24.987,18 5.956,33 5.956,33 52.279.027,82 6.170.351,01 3.519,21
2.133,30
--
--
269.253,15
23.577.400,00 27.829,56
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
R
R
R
R
2.071.767,23 429.028,68 22.111.250,47
--
--
--
88.545.445,69 17.133.690,16 --
121.600,00 2.420,99 --
--
567.753,85 3.844,19 573.500,00
1.401.125,74
--
--
--
--
6.655.897,53
--
158.806,83
--
30.085,21
54.308,97
--
R
R
R
R
R
R
R
R
R
12.786.652,69 2.308.920,59 33.305.767,48 35.562,70 58.353,88 56.119,71 24.987,18 24.987,18 5.956,33 5.956,33 149.203.945,01 23.718.396,98 3.519,21
41.919.863,90 24.063,73 --
528.404,24
25.674.543,35 57.390,89 24.957.117,76 29.886,76
-11.810.272,56
-12.999.998,54
-26.806,52
-1.253,34
-2.473,93
-21.601.887,55
925.276,63
-35.622.567,45
--
-528.404,24
-22.606.132,00
-19.374.499,70
52.455.295,18 R
18.893.381,20 1.084.858,33 R
94.828.893,13 7.607.442,52
--
R
113.991.317,24 17.568.984,02
8.300.224,28 R
288.469.111,03
26.261.284,87 -26.261.284,87
53.214.800,00 R
19.501.557,17 328.757,17 R
121.069.744,78 12.318.244,78
--
R
128.412.353,85 10.021.153,85
7.480.900,00 R
329.679.355,80
22.668.155,80 -22.668.155,80
W 759.504,82 W 608.175,97 W 26.240.851,65 W -- W 14.421.036,61 M 819.324,28 W 41.210.244,77 M -3.593.129,07
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! Einnahmen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 099 01 !532! Fischereiabgabe ! 548.097,50! 0,00! 548.097,50!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0902/685 42. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 099 02 !531! Jagdabgabe ! 163.303,11! 0,00! 163.303,11!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0902/685 43. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 111 01 !012! Verwaltungseinnahmen aus Erhebungskostenpauschale ! 111.296,25! 0,00! 111.296,25!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 111 11 !011! Verwaltungsgebühren ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 119 41 !521! Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln ! 86.323,99! 0,00! 86.323,99!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 119 42 !521! Rückzahlungen von Überzahlungen - ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Begabtenförderung - ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0902/631 01. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 119 51 !511! Vermischte Einnahmen ! 1.610,00! 0,00! 1.610,00!
! ! ! ! ! ! !
! 231 01 !523! Zuweisungen vom Bund für Begabtenförderung ! 4.397,36! 0,00! 4.397,36!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0902/681 02. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! !
! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen !
! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 6-9) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll !
! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! !
! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 310.000! 0,00! 310.000,00! 238.097,50! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 150.000! 0,00! 150.000,00! 13.303,11! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 50.000! 0,00! 50.000,00! 61.296,25! 0,00! 111 01: !
! ! ! ! ! ! Mehr aus Erhebungskostenpauschale !
! ! ! ! ! ! durch Pauschalerstattung im Rahmen !
! ! ! ! ! ! der Wiedereinziehung bei !
! ! ! ! ! ! Unregelmäßigkeiten gemäß VO (EG) !
! ! ! ! ! ! Nr.1290/2005 !
! ! ! ! ! ! und der Regelung gemäß VO (EG) !
! ! ! ! ! ! Nr.73/2009. Die Verwaltungseinnahmen !
! ! ! ! ! ! aus dem IV. Quartel 2013 wurden erst !
! ! ! ! ! ! in 2014 erstattet. !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 300.000! 0,00! 300.000,00! -213.676,01! 0,00! 119 41: !
! ! ! ! ! ! Weniger Einnahmen, weil das geplante !
! ! ! ! ! ! voraussichtliche Aufkommen an !
! ! ! ! ! ! Rückzahlungen von Überzahlungen aus !
! ! ! ! ! ! Landesmitteln nicht in Anspruch !
! ! ! ! ! ! genommen bzw. nicht ordnungsgemäß !
! ! ! ! ! ! verwendete Zuwendungen aus Vorjahren !
! ! ! ! ! ! im Rahmen der !
! ! ! ! ! ! Verwendungsnachweisprüfungen nicht !
! ! ! ! ! ! erreicht wurde. !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 1.610,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 3.000! 0,00! 3.000,00! 1.397,36! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 382 01 !891! Abgabe nach dem Weingesetz ! 45.131,67! 0,00! 45.131,67!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0902/982 01. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Titelgruppe(n) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! TGr.61 ! ! Staatliche Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen ! 16.220,25! 0,00! 16.220,25!
! ! ! ! ! ! !
! 282 61 !523! Sonstige Zuschüsse aus dem Inland ! 16.220,25! 0,00! 16.220,25!
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! Ausgaben ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 427 31 !512! Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Ausbildung, Fortbildung und Prüfung ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 526 03 !521! Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ! 494,80! 4.105,20! 4.600,00!
! ! ! ähnlichen Ausschüssen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen ! ! ! !
! ! ! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn ! ! ! !
! ! ! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für ! ! ! !
! ! ! denselben Zweck veranschlagt sind. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 532 02 !523! Prüfungen in der Rennpferdezucht ! 4.000,00! 6.000,00! 10.000,00!
! ! ! ! ! ! !
! 533 01 !523! Dienstleistungen Außenstehender - Aufbereitung von! 45.407,36! 0,00! 45.407,36!
! ! ! Buchführungsergebnissen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 533 02 !521! Dienstleistungen Außenstehender -InVeKos- ! 224.592,64! 0,00! 224.592,64!
! ! ! ! ! ! !
! 533 04 !521! Dienstleistungen Außenstehender - Evaluierung der ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Förderung - Bereich EAGFL-Garantie ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 533 07 !523! Dienstleistungen Außenstehender - Saatgutdatenbank! 3.922,55! 0,00! 3.922,55!
! ! ! - ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 533 08 !523! Dienstleistungen Außenstehender - ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Biobranchentreffen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 533 09 !512! Dienstleistungen Außenstehender zur Einhaltung der! 4.453,22! 0,00! 4.453,22!
! ! ! Vorgaben des Forstvermehrungsgutgesetzes (FoVG) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 533 10 !512! Dienstleistungen Außenstehender für ! 50.176,89! 0,00! 50.176,89!
! ! ! waldbesitzübergreifende Waldschutzmaßnahmen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! !
! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen !
! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 6-9) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll !
! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! !
! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !
+---+---+---+---+---+---+
! 42.500! 0,00! 42.500,00! 2.631,67! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 20.000! 0,00! 20.000,00! -3.779,75! 0,00! TGr 61: !
! ! ! ! ! ! !
! 20.000! 0,00! 20.000,00! -3.779,75! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 1.500! 0,00! 1.500,00! -1.500,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 4.600! 0,00! 4.600,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 4.000! 6.000,00! 10.000,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 66.000! 10.395,00! 76.395,00! -30.987,64! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 245.500! 0,00! 245.500,00! -20.907,36! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 4.000! 0,00! 4.000,00! -77,45! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 2.000! 0,00! 2.000,00! -2.000,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 5.000! 0,00! 5.000,00! -546,78! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 220.000! 0,00! 220.000,00! -169.823,11! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 533 11 !011! Dienstleistungen Außenstehender - Schulobst ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 533 12 !512! Dienstleistungen Außenstehender für die ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Durchführung der dritten Bundeswaldinventur ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 631 01 !523! Sonstige Zuweisungen an Bund - Rückzahlungen aus ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Überzahlungen - Begabtenförderung ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe ! ! ! !
! ! ! der Isteinnahmen bei Kapitel 09 02 Titel 119 42. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 662 01 !511! Zinszuschüsse an private Unternehmen im Rahmen des! 7.300,00! 0,00! 7.300,00!
! ! ! Konsolidierungsprogramms ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 671 01 !511! Erstattungen an die Investitionsbank ! 79.300,00! 0,00! 79.300,00!
! ! ! ! ! ! !
! 671 02 !523! Erstattungen an die Tierseuchenkasse und das ! 184.808,25! 8.795,79! 193.604,04!
! ! ! Landesamt für Verbraucherschutz ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe ! ! ! !
! ! ! der Isteinnahmen bei Kapitel 09 09 Titel 271 10. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 676 01 !511! Erstattungen von Anlastungen an die EU ! 54,77! 39.945,23! 40.000,00!
! ! ! ! ! ! !
! 681 02 !523! Zuschüsse - Begabtenförderung - ! 4.577,36! 0,00! 4.577,36!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe ! ! ! !
! ! ! der Isteinnahmen bei Kapitel 09 02 Titel 231 01. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 681 03 !523! Erstattung von Aufwendungen zur Nachbeprobung bei ! 990,00! 6.910,00! 7.900,00!
! ! ! festgestellten Grenzwertüberschreitungen von ! ! ! !
! ! ! Dioxinen oder Dioxin ähnlichen Stoffen in Futter- ! ! ! !
! ! ! und Lebensmitteln ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 682 01 !523! Erstattungen an die Tierseuchenkasse ! 158.890,40! 92.477,29! 251.367,69!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 683 03 !523! Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht ! 35.112,60! 2.187,40! 37.300,00!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 09 02 Titel ! ! ! !
! ! ! 686 08. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 683 05 !522! Zuschüsse zur Verbesserung der Erzeugung und ! 289.147,09! 84.852,91! 374.000,00!
! ! ! Vermarktung von Honig ! ! ! !
! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! !
! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen !
! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 6-9) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll !
! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! !
! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !
+---+---+---+---+---+---+
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 7.300! 0,00! 7.300,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 79.300! 0,00! 79.300,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 165.000! 0,00! 165.000,00! 28.604,04! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 40.000! 0,00! 40.000,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 3.000! 180,00! 3.180,00! 1.397,36! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 27.900! 0,00! 27.900,00! -20.000,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 140.000! 111.367,69! 251.367,69! 0,00! 0,00! 682 01: !
! ! ! ! ! ! Weniger Entschädigungen und Beihilfen!
! ! ! ! ! ! aufgrund des Seuchengeschehens. !
! ! ! ! ! ! !
! 37.300! 0,00! 37.300,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 374.000! 0,00! 374.000,00! 0,00! 0,00! 683 05: !
! ! ! ! ! ! Minderausgaben infolge von !
+---+---+---+---+---+---+
! Forts. ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 683 06 !522! Zuschüsse zur Ausreichung von Schulobst ! 710.841,72! 57.758,28! 768.600,00!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 684 01 !523! Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und ! 28.025,00! 0,00! 28.025,00!
! ! ! Gesellschaften ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 684 03 !531! Landesbeirat Holz Sachsen-Anhalt und PEFC-System ! 9.360,77! 639,23! 10.000,00!
! ! ! (Programme for the Endorsement of Forest ! ! ! !
! ! ! Certification schemes) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 685 02 !512! Zuschüsse im Rahmen von Verwaltungsabkommen ! 31.400,00! 0,00! 31.400,00!
! ! ! ! ! ! !
! 685 42 !532! Zuschüsse für das Fischereiwesen ! 261.192,16! 631.515,33! 892.707,49!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe ! ! ! !
! ! ! der Isteinnahmen bei Kapitel 09 02 Titel 099 01. ! ! ! !
! ! ! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen ! ! ! !
! ! ! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn ! ! ! !
! ! ! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für ! ! ! !
! ! ! denselben Zweck veranschlagt sind. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 685 43 !531! Zuschüsse für das Jagdwesen ! 148.930,55! 67.612,15! 216.542,70!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe ! ! ! !
! ! ! der Isteinnahmen bei Kapitel 09 02 Titel 099 02. ! ! ! !
! ! ! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen ! ! ! !
! ! ! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn ! ! ! !
! ! ! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für ! ! ! !
! ! ! denselben Zweck veranschlagt sind. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 686 02 !523! Zuschüsse an länderübergreifende Einrichtungen ! 236.491,80! 5.008,20! 241.500,00!
! ! ! (Mehrländereinrichtung) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! !
! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen !
! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 6-9) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll !
! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! !
! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! Verzögerungen bei den Bewilligungen !
! ! ! ! ! ! von Maßnahmen des Nationalen !
! ! ! ! ! ! Imkereiprogrammes. !
! ! ! ! ! ! !
! 768.600! 0,00! 768.600,00! 0,00! 0,00! 683 06: !
! ! ! ! ! ! Weniger, weil die Lieferanten die !
! ! ! ! ! ! gemäß Verordnung (EG) Nr. 288/2009 !
! ! ! ! ! ! eingeräumte 3-Monatsfrist genutzt !
! ! ! ! ! ! haben und die Rechnungen für das !
! ! ! ! ! ! letzte Quatal 2014 erst in 2015 zur !
! ! ! ! ! ! Erstattung eingereicht haben. !
! ! ! ! ! ! !
! 28.100! 0,00! 28.100,00! -75,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 10.000! 0,00! 10.000,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 31.400! 0,00! 31.400,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 310.000! 344.609,99! 654.609,99! 238.097,50! 0,00! 685 42: !
! ! ! ! ! ! Minderausgaben aufgrund von !
! ! ! ! ! ! Verzögerungen bei der Umsetzung von !
! ! ! ! ! ! bewilligten Forschungsvorhaben. !
! ! ! ! ! ! Darüber hinaus wurde die geplante !
! ! ! ! ! ! Aufwandsentschädigung entsprechend !
! ! ! ! ! ! der Verordnung über bestätigte !
! ! ! ! ! ! Fischereiaufseher in 2014 noch nicht !
! ! ! ! ! ! gezahlt. !
! ! ! ! ! ! !
! 150.000! 53.239,59! 203.239,59! 13.303,11! 0,00! 685 43: !
! ! ! ! ! ! Minderausgaben infolge fehlender !
! ! ! ! ! ! förderfähiger Projeke. !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 241.500! 0,00! 241.500,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 686 03 !523! Zuschüsse im Rahmen des Verwaltungsabkommens über ! 11.508,44! 291,56! 11.800,00!
! ! ! die Förderung des KTBL-Arbeitsprogramms ! ! ! !
! ! ! "Kalkulationsunterlagen" sowie der ! ! ! !
! ! ! KTBL-Versuchsstation" Dethlingen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 686 04 !523! Zuschüsse zur Preisermittlungsstelle ! 861,23! 1.138,77! 2.000,00!
! ! ! ! ! ! !
! 686 05 !523! Zuschüsse zur Durchführung von amtlichen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Güteprüfungen und Untersuchungen zur ! ! ! !
! ! ! Produktqualität ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 686 06 !523! Zuschuss für Finanzierung Landesgartenschau ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 686 07 !523! Zuschüsse Biohöfegemeinschaft e. V. ! 15.965,45! 7.234,55! 23.200,00!
! ! ! ! ! ! !
! 686 08 !523! Zuschüsse für Leistungsprüfungen in der Tierzucht ! 300.000,00! 25.500,00! 325.500,00!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 09 02 Titel 683 03. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 883 01 !523! Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Gemeindeverbände zur Durchführung von ! ! ! !
! ! ! Landesgartenschauen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 982 01 !891! Abführungen an den Deutschen Weinfonds ! 45.131,67! 0,00! 45.131,67!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe ! ! ! !
! ! ! der Isteinnahmen bei Kapitel 09 02 Titel 382 01. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Titelgruppe(n) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! TGr.61 ! ! Staatliche Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen ! 1.394.510,44! 626.989,56! 2.021.500,00!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 514 61 !523! Arzneimittel, Heilmittel ! 1.113,84! 3.886,16! 5.000,00!
! ! ! ! ! ! !
! 533 61 !523! Dienstleistungen Außenstehender ! 248.258,68! 488.241,32! 736.500,00!
! ! ! ! ! ! !
! 683 61 !523! Zuschüsse für die Tierkörperbeseitigung ! 1.145.137,92! 134.862,08! 1.280.000,00!
! ! ! ! ! ! !
! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! !
! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen !
! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 6-9) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll !
! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! !
! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !
+---+---+---+---+---+---+
! 11.800! 0,00! 11.800,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 2.000! 0,00! 2.000,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 23.200! 0,00! 23.200,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 325.500! 0,00! 325.500,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 42.500! 0,00! 42.500,00! 2.631,67! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 1.821.500! 200.000,00! 2.021.500,00! 0,00! 0,00! TGr 61: !
! ! ! ! ! ! Minderausgaben, weil der Kauf von !
! ! ! ! ! ! Medikamenten/Impfködern von der !
! ! ! ! ! ! aktuellen Wildtierseuchensituation !
! ! ! ! ! ! abhängig ist. Zudem waren die !
! ! ! ! ! ! Viehbeseitigungskosten insbesondere !
! ! ! ! ! ! aufgrund rückläufiger !
! ! ! ! ! ! Tierverluste geringer. !
! ! ! ! ! ! !
! 5.000! 0,00! 5.000,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 536.500! 200.000,00! 736.500,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 1.280.000! 0,00! 1.280.000,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
