Rechnung über den Haushalt
des Ministeriums für Gesundheit und Soziales
für das
Haushaltsjahr 2010
Zusammenstellung
Einnahmen Ausgaben
Kapitel Ist-Einnahmen zu übertragende Einnahmereste
Summe der Einnahmen
(Sp. 2 + 3)
Ist-Ausgaben
zu übertragende Ausgabereste,
Vorgriffe (-)
Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)
Überschuß oder Zuschuß (-)
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
0501 627.377,19 --- 627.377,19 17.615.851,91 --- 17.615.851,91 -16.988.474,72
0502 309.664,15 --- 309.664,15 9.395.735,81 285,53 9.396.021,34 -9.086.357,19
0503 10.381,05 --- 10.381,05 2.216.300,62 12.913,00 2.229.213,62 -2.218.832,57
0504 9.948,00 --- 9.948,00 11.404.058,50 --- 11.404.058,50 -11.394.110,50
0506 --- --- --- 31.644.844,03 73.513,29 31.718.357,32 -31.718.357,32
0507 --- --- --- 4.429.023,10 --- 4.429.023,10 -4.429.023,10
0508 79.732.236,96 --- 79.732.236,96 496.048.802,98 --- 496.048.802,98 -416.316.566,02
0509 1.099.499,39 --- 1.099.499,39 29.410.132,81 543.775,12 29.953.907,93 -28.854.408,54
0510 4.661.415,17 --- 4.661.415,17 5.672.031,22 88.823,51 5.760.854,73 -1.099.439,56
0511 13.333.818,22 --- 13.333.818,22 25.831.376,05 --- 25.831.376,05 -12.497.557,83
0512 --- --- --- 33.072.853,81 --- 33.072.853,81 -33.072.853,81
0513 14.501.416,61 --- 14.501.416,61 72.799.155,58 65.107,59 72.864.263,17 -58.362.846,56
0516 332.012,00 --- 332.012,00 259.820,32 121.852,34 381.672,66 -49.660,66
0517 31.220.678,35 --- 31.220.678,35 228.983.383,43 1.617.703,73 230.601.087,16 -199.380.408,81
0518 740.232,28 --- 740.232,28 24.797.998,39 670.365,06 25.468.363,45 -24.728.131,17
0521 --- --- --- --- --- --- ---
Summe 146.578.679,37 --- 146.578.679,37 993.581.368,56 3.194.339,17 996.775.707,73 -850.197.028,36 Epl. 05
Zusammenstellung
Einnahmen Ausgaben gegenüber dem
Haushaltsansatz
aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste
Gesamtsoll
(Sp. 9 + 10) Haushaltsansatz
aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste,
Vorgriffe (-)
Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)
Überschuß oder Zuschuß (-)
Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung
oder Verschlech- terung (-)
über- und außerplanmäßige
Ausgaben, Vorgriffe (-)
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
9 10 11 12 13 14 15 16 17
538.800,00 --- 538.800,00 17.231.800,00 --- 17.231.800,00 -16.693.000,00 -295.474,72 45.067,62
615.500,00 --- 615.500,00 9.738.400,00 --- 9.738.400,00 -9.122.900,00 36.542,81 480,75
3.000,00 --- 3.000,00 2.335.700,00 20.000,00 2.355.700,00 -2.352.700,00 133.867,43 ---
--- --- --- 11.724.700,00 --- 11.724.700,00 -11.724.700,00 330.589,50 4.890,53
--- --- --- 34.428.400,00 52.000,00 34.480.400,00 -34.480.400,00 2.762.042,68 ---
--- --- --- 5.312.000,00 --- 5.312.000,00 -5.312.000,00 882.976,90 ---
77.631.600,00 --- 77.631.600,00 492.177.900,00 --- 492.177.900,00 -414.546.300,00 -1.770.266,02 3.899.775,49
1.429.000,00 --- 1.429.000,00 30.494.000,00 526.951,91 31.020.951,91 -29.591.951,91 737.543,37 228.674,68
5.300.900,00 --- 5.300.900,00 6.739.100,00 1.441,28 6.740.541,28 -1.439.641,28 340.201,72 10,40
15.051.200,00 --- 15.051.200,00 29.089.600,00 --- 29.089.600,00 -14.038.400,00 1.540.842,17 ---
--- --- --- 34.025.800,00 --- 34.025.800,00 -34.025.800,00 952.946,19 ---
14.028.900,00 --- 14.028.900,00 69.195.900,00 --- 69.195.900,00 -55.167.000,00 -3.195.846,56 5.216.095,05
483.700,00 --- 483.700,00 401.100,00 118.812,80 519.912,80 -36.212,80 -13.447,86 ---
23.368.100,00 --- 23.368.100,00 223.875.800,00 925.662,07 224.801.462,07 -201.433.362,07 2.052.953,26 2.606.476,00
421.200,00 --- 421.200,00 25.655.400,00 --- 25.655.400,00 -25.234.200,00 506.068,83 20.000,00
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
138.871.900,00 --- 138.871.900,00 992.425.600,00 1.644.868,06 994.070.468,06 -855.198.568,06 5.001.539,70 12.021.470,52
E i n n a h m e n
0 1 2 3
Kapitel Bezeichnung
Steuern und steuerähnliche
Abgaben
eigene Einnahmen Übertragungs- einnahmen
vermögens- wirksame und Sondereinnahmen
Gesamt- einnahmen
EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
0501 Ministerium für Gesundheit und Soziales --- 74.684,52 552.692,67 --- 627.377,19
0502 Allgemeine Bewilligungen --- 59.183,40 250.480,75 --- 309.664,15
0503 Frauenförderung --- 10.381,05 --- --- 10.381,05
0504 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes --- --- 9.948,00 --- 9.948,00
0506 Verbraucherschutz --- --- --- --- ---
0507 Sozialagentur --- --- --- --- ---
0508 Sozialhilfe --- 3.234.253,04 76.497.983,92 --- 79.732.236,96
0509 Sonstige soziale Leistungen --- 1.035.643,16 63.856,23 --- 1.099.499,39
0510 Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
--- 4.576,70 4.656.838,47 --- 4.661.415,17
BVG
0511 Soziale Entschädigungsleistungen --- 232.733,23 13.101.084,99 --- 13.333.818,22
0512 Maßregelvollzug --- --- --- --- ---
0513 Gesundheitswesen --- 1.876.068,60 2.621,70 12.622.726,31 14.501.416,61
0516 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung --- --- 332.012,00 --- 332.012,00
0517 Kinder, Jugend, Familie --- 373.345,04 15.363.690,00 15.483.643,31 31.220.678,35
0518 Sport --- 740.232,28 --- --- 740.232,28
0521 Sportförderung --- --- --- --- ---
Rechnungsergebnis für --- 7.641.101,02 110.831.208,73 28.106.369,62 146.578.679,37
Einzelplan 05 (Anm. 1)
Rechnungssoll für --- 8.361.800,00 109.001.200,00 21.508.900,00 138.871.900,00
Einzelplan 05 (Anm. 2)
gegenüber dem Rechnungssoll --- W 720.698,98 M 1.830.008,73 M 6.597.469,62 M 7.706.779,37
Mehr (M) / Weniger (W)
Anmerk.1 : Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluß des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.
Anmerk.2 : Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschl. der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.
A u s g a b e n
4 5 6 7 8 9
persönliche Verwaltungs-
ausgaben
sächliche Verwaltungs-
ausgaben;
Schuldendienst
Übertragungs-
ausgaben Bauausgaben
sonstige Ausgaben für Investitionen
und Investitionsförde- rungsmaßnahmen
besondere Finanzierungs-
ausgaben
Gesamt- ausgaben
Überschuß oder Zuschuß (-)
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
8 9 10 11 12 13 14 15
15.348.150,15 1.667.884,85 34.016,79 --- 48.531,48 517.268,64 17.615.851,91 -16.988.474,72
-414,84 257.585,75 9.138.850,43 --- --- --- 9.396.021,34 -9.086.357,19
R 285,53 R 285,53
--- --- 2.229.213,62 --- --- --- 2.229.213,62 -2.218.832,57
R 12.913,00 R 12.913,00
11.404.058,50 --- --- --- --- --- 11.404.058,50 -11.394.110,50
--- --- 30.619.173,12 --- 1.099.184,20 --- 31.718.357,32 -31.718.357,32
R 73.513,29 R 73.513,29
--- --- 4.429.023,10 --- --- --- 4.429.023,10 -4.429.023,10
--- 13.627,49 460.612.475,85 --- 35.422.699,64 --- 496.048.802,98 -416.316.566,02
--- 8.769,33 29.945.138,60 --- --- --- 29.953.907,93 -28.854.408,54
R 543.775,12 R 543.775,12
--- --- 5.760.854,73 --- --- --- 5.760.854,73 -1.099.439,56
R 88.823,51 R 88.823,51
--- --- 25.831.376,05 --- --- --- 25.831.376,05 -12.497.557,83
--- --- 32.416.095,78 --- 656.758,03 --- 33.072.853,81 -33.072.853,81
--- 71.682,54 34.154.007,86 --- 38.638.572,77 --- 72.864.263,17 -58.362.846,56
R 65.107,59 R 65.107,59
167.468,16 36.345,81 152.362,44 --- --- 25.496,25 381.672,66 -49.660,66
R 121.852,34 R 121.852,34
599,10 88.272,83 213.027.665,68 --- 17.484.549,55 --- 230.601.087,16 -199.380.408,81
R 855.550,00 R 762.153,73 R 1.617.703,73
4.637,50 5.680,10 16.573.951,57 --- 8.884.094,28 --- 25.468.363,45 -24.728.131,17
R 670.365,06 R 670.365,06
--- --- --- --- --- --- --- ---
26.924.498,57 2.149.848,70 864.924.205,62 --- 102.234.389,95 542.764,89 996.775.707,73
R 2.358.672,15 R 835.667,02 R 3.194.339,17 -3.194.339,17
27.014.800,00 2.889.100,00 860.072.168,06 --- 103.903.500,00 190.900,00 994.070.468,06
R 1.592.868,06 R 52.000,00 R 1.644.868,06 -1.644.868,06
W 90.301,43 W 739.251,30 M 4.852.037,56 --- W 1.669.110,05 M 351.864,89 M 2.705.239,67 M -1.549.471,11
Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales Kapitel 0501 Ministerium für Gesundheit und Soziales
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +---+---+---+---+---+---+
! ! ! Einnahmen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 111 11 !011! Verwaltungsgebühren ! 1.933,60! 0,00! 1.933,60!
! ! ! ! ! ! !
! 119 01 !011! Einnahmen aus Nebentätigkeit ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 119 41 !011! Rückzahlungen von Überzahlungen ! 224,23! 0,00! 224,23!
! ! ! ! ! ! !
! 119 46 !011! Ersatzleistungen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 119 51 !011! Vermischte Einnahmen ! 34.205,70! 0,00! 34.205,70!
! ! ! ! ! ! !
! 124 01 !011! Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ! 18.551,02! 0,00! 18.551,02!
! ! ! ! ! ! !
! 132 01 !011! Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 132 02 !011! Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Sachen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 232 01 !011! Zuweisungen von Ländern für bundesweite ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Veröffentlichungen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 236 01 !011! Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! von der Bundesagentur für Arbeit ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 281 01 !018! Erstattung von Versorgungsbezügen gemäß § 107 b ! 552.692,67! 0,00! 552.692,67!
! ! ! Beamtenversorgungsgesetz ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 382 01 !991! Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! durch die Bediensteten ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl- K-Vermerk zu Kapitel 0501/982 01. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales Kapitel 0501 Ministerium für Gesundheit und Soziales
+---+---+---+---+---+---+
! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! !
! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen !
! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 6-9) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll !
! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! !
! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 1.933,60! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 224,23! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 2.000! 0,00! 2.000,00! -2.000,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 15.000! 0,00! 15.000,00! 19.205,70! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 5.300! 0,00! 5.300,00! 13.251,02! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 462.000! 0,00! 462.000,00! 90.692,67! 0,00! 281 01: !
! ! ! ! ! ! Die Veranschlagung erfolgt gemäß !
! ! ! ! ! ! 4.2.9. HTR. Die konkrete Berech- !
! ! ! ! ! ! nung ist auf Grund der Art der !
! ! ! ! ! ! Einnahme erst nach Ausscheiden !
! ! ! ! ! ! der Beamtinnen und Beamten !
! ! ! ! ! ! möglich. !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales Kapitel 0501 Ministerium für Gesundheit und Soziales
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +---+---+---+---+---+---+
! ! ! Titelgruppe(n) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! TGr.65 ! ! Schiedsstellen nach § 94 BSHG, § 76 SGB XI und § ! 19.769,97! 0,00! 19.769,97!
! ! ! 78 g SGB VIII sowie § 12 Abs. 3 ! ! ! !
! ! ! Rettungsdienstgesetz Sachsen-Anhalt ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 111 65 !059! Gebühren der Schiedsstellen nach § 94 BSHG, § 76 ! 19.769,97! 0,00! 19.769,97!
! ! ! SGB XI und § 78 g SGB VIII sowie § 12 Abs. 3 ! ! ! !
! ! ! Rettungsdienstgesetz Sachsen-Anhalt ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! ! ! Ausgaben ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 421 01 !011! Bezüge der Ministerpräsidentin, des ! 139.144,40! 0,00! 139.144,40!
! ! ! Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der ! ! ! !
! ! ! Minister ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 422 01 !011! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen ! 4.965.678,45! 0,00! 4.965.678,45!
! ! ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 422 05 !011! Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! richterlichen Hilfskräfte ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 424 01 !018! Zuführungen an das Sondervermögen ! 40.034,67! 0,00! 40.034,67!
! ! ! "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" ! ! ! !
! ! ! (aus der Besoldungsanpassung) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 427 01 !011! Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und ! 102.397,11! 0,00! 102.397,11!
! ! ! Aushilfskräfte ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 427 03 !011! Beschäftigungsentgelte für Vertretungs-und ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Aushilfskräfte (ABM) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 427 31 !011! Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Ausbildung, Fortbildung und Prüfung ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 427 39 !011! Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Landesbediensteten im Mutterschutz ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 428 01 !011! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ! 5.422.220,81! 0,00! 5.422.220,81!
! ! ! ! ! ! !
! 428 03 !011! Entgelte der ständigen, nur stundenweise ! 0,00! 0,00! 0,00!
Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales Kapitel 0501 Ministerium für Gesundheit und Soziales
+---+---+---+---+---+---+
! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! !
! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen !
! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 6-9) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll !
! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! !
! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 54.500! 0,00! 54.500,00! -34.730,03! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 54.500! 0,00! 54.500,00! -34.730,03! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 122.600! 0,00! 122.600,00! 16.544,40! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 5.157.100! 0,00! 5.157.100,00! -191.421,55! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 42.400! 0,00! 42.400,00! -2.365,33! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 113.100! 0,00! 113.100,00! -10.702,89! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 5.359.000! 0,00! 5.359.000,00! 63.220,81! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales Kapitel 0501 Ministerium für Gesundheit und Soziales
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +---+---+---+---+---+---+
! 432 01 !018! Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, ! 2.752.221,70! 0,00! 2.752.221,70!
! ! ! Richterinnen und Richter ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 432 02 !018! Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der ! 140.016,21! 0,00! 140.016,21!
! ! ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 434 01 !018! Zuführungen an das Sondervermögen ! 36.552,94! 0,00! 36.552,94!
! ! ! "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" ! ! ! !
! ! ! (aus der Versorgungsanpassung) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 441 02 !941! Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und ! 309.469,97! 0,00! 309.469,97!
! ! ! Richter ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 441 05 !941! Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 443 01 !941! Fürsorgeleistungen und Unterstützungen ! 8.992,96! 0,00! 8.992,96!
! ! ! ! ! ! !
! 443 02 !254! Amtsärztliche Untersuchungen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 443 11 !018! Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 446 01 !018! Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und ! 344.216,29! 0,00! 344.216,29!
! ! ! Versorgungsempfänger ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 453 01 !941! Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen ! 13.333,67! 0,00! 13.333,67!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 453 11 !011! Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für ! 2.717,16! 0,00! 2.717,16!
! ! ! Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und! ! ! !
! ! ! Fortbildungslehrgängen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 511 01 !011! Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, ! 190.225,56! 0,00! 190.225,56!
! ! ! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! ! ! !
! ! ! Gebrauchsgegenstände ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 514 01 !011! Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen ! 41.705,66! 0,00! 41.705,66!
! ! ! ! ! ! !
! 517 01 !011! Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume! 354.315,87! 0,00! 354.315,87!
! ! ! ! ! ! !
! 518 01 !011! Mieten und Pachten ! 14.924,18! 0,00! 14.924,18!
! ! ! ! ! ! !
Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales Kapitel 0501 Ministerium für Gesundheit und Soziales
+---+---+---+---+---+---+
! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! !
! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen !
! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 6-9) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll !
! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! !
! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---+---+---+---+---+---+
! 2.762.500! 0,00! 2.762.500,00! -10.278,30! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 122.500! 0,00! 122.500,00! 17.516,21! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 16.000! 0,00! 16.000,00! 20.552,94! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 297.800! 0,00! 297.800,00! 11.669,97! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 14.800! 0,00! 14.800,00! -5.807,04! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 900! 0,00! 900,00! -900,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 6.000! 0,00! 6.000,00! -6.000,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 170.000! 0,00! 170.000,00! 174.216,29! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 4.000! 0,00! 4.000,00! 9.333,67! 9.333,67! 453 01: !
! ! ! ! ! ! Vgl. Begründung in Anlage I. !
! ! ! ! ! ! !
! 1.000! 0,00! 1.000,00! 1.717,16! 1.717,16! 453 11: !
! ! ! ! ! ! Vgl. Begründung in Anlage I. !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 170.000! 0,00! 170.000,00! 20.225,56! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 51.000! 0,00! 51.000,00! -9.294,34! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 387.400! 0,00! 387.400,00! -33.084,13! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 34.400! 0,00! 34.400,00! -19.475,82! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales Kapitel 0501 Ministerium für Gesundheit und Soziales
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +---+---+---+---+---+---+
! 518 30 !011! Mietzahlungen an LIMSA ! 692.061,62! 0,00! 692.061,62!
! ! ! ! ! ! !
! 519 01 !011! Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen! 15.052,19! 0,00! 15.052,19!
! ! ! ! ! ! !
! 525 01 !011! Aus- und Fortbildung ! 35.795,81! 0,00! 35.795,81!
! ! ! ! ! ! !
! 526 01 !011! Gerichts- und ähnliche Kosten ! 85.093,73! 0,00! 85.093,73!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 526 02 !011! Sachverständige ! 37,96! 0,00! 37,96!
! ! ! ! ! ! !
! 526 03 !011! Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ähnlichen Ausschüssen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Umsetzung nach Kapitel 0517 Titel 526 70 ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 527 01 !011! Reisekostenvergütungen für Dienstreisen ! 46.748,92! 0,00! 46.748,92!
! ! ! ! ! ! !
! 527 03 !011! Reisekostenvergütungen für Reisen in ! 6.662,13! 0,00! 6.662,13!
! ! ! Personalvertretungs- und ! ! ! !
! ! ! Schwerbehindertenangelegenheiten ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 529 01 !011! Verfügungsmittel ! 3.891,84! 0,00! 3.891,84!
! ! ! ! ! ! !
! 529 05 !011! Verfügungsfonds der Landesregierung ! 4.188,84! 0,00! 4.188,84!
! ! ! ! ! ! !
! 531 01 !011! Veröffentlichungen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 532 01 !011! Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit ! 142.363,75! 0,00! 142.363,75!
! ! ! ! ! ! !
! 533 01 !011! Dienstleistungen Außenstehender ! 13.487,31! 0,00! 13.487,31!
! ! ! ! ! ! !
! 534 01 !211! Sonstiges ! 6.886,64! 0,00! 6.886,64!
! ! ! ! ! ! !
! 536 01 !211! Kosten des Landeswahlbeauftragen für die Wahlen zu! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! den Organen der Sozialversicherungsträger ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 681 01 !011! Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen ! 34.016,79! 0,00! 34.016,79!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales Kapitel 0501 Ministerium für Gesundheit und Soziales
+---+---+---+---+---+---+
! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! !
! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen !
! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 6-9) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll !
! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! !
! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---+---+---+---+---+---+
! 704.200! 0,00! 704.200,00! -12.138,38! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 15.000! 0,00! 15.000,00! 52,19! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 62.100! 0,00! 62.100,00! -26.304,19! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 234.000! 0,00! 234.000,00! -148.906,27! 0,00! 526 01: !
! ! ! ! ! ! Minderausgabe, da weniger als ge- !
! ! ! ! ! ! plant Gerichtsentscheidungen ge- !
! ! ! ! ! ! troffen wurden. !
! ! ! ! ! ! !
! 500! 0,00! 500,00! -462,04! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 84.000! 0,00! 84.000,00! -37.251,08! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 11.100! 0,00! 11.100,00! -4.437,87! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 5.000! 0,00! 5.000,00! -1.108,16! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 12.000! 0,00! 12.000,00! -7.811,16! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 2.000! 0,00! 2.000,00! -2.000,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 160.000! 0,00! 160.000,00! -17.636,25! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 5.000! 0,00! 5.000,00! 8.487,31! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 17.600! 0,00! 17.600,00! -10.713,36! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 34.016,79! 34.016,79! 681 01: !
! ! ! ! ! ! Vgl. Begründung in Anlage III. !
! ! ! ! ! ! !
Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales Kapitel 0501 Ministerium für Gesundheit und Soziales
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +---+---+---+---+---+---+
! 811 06 !011! Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 812 13 !011! Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 812 15 !011! Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und ! 48.531,48! 0,00! 48.531,48!
! ! ! Ausrüstungsgegenständen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 916 13 !951! Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds ! 517.268,64! 0,00! 517.268,64!
! ! ! des Landes Sachsen-Anhalt" ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 972 01 !011! Globale Minderausgaben ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 982 01 !991! Zahlungen für Job-Tickets an die ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Verkehrsunternehmen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe ! ! ! !
! ! ! der Isteinnahmen bei Kapitel 0501 Titel 382 01. ! ! ! !
! ! ! Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes ! ! ! !
! ! ! Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 ! ! ! !
! ! ! noch nicht oder nicht in voller Höhe eingegangen ! ! ! !
! ! ! sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das! ! ! !
! ! ! Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt ! ! ! !
! ! ! erforderlichen Höhe geleistet werden. Die Ausgaben! ! ! !
! ! ! sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises! ! ! !
! ! ! der OGr. 51 bis 54 gemäß § 9 Abs. 1 des ! ! ! !
! ! ! Haushaltsgesetzes 2010/2011 zu erwirtschaften. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Titelgruppe(n) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! TGr.65 ! ! Schiedsstellen nach § 94 BSHG, § 76 SGB XI und § ! 9.080,92! 0,00! 9.080,92!
! ! ! 78 g SGB VIII sowie § 12 Abs. 3 ! ! ! !
! ! ! Rettungsdienstgesetz Sachsen-Anhalt ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 412 65 !059! Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige ! 8.888,65! 0,00! 8.888,65!
! ! ! ! ! ! !
! 511 65 !059! Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, ! 192,27! 0,00! 192,27!
! ! ! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! ! ! !
! ! ! Gebrauchsgegenstände ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 526 65 !059! Sachverständige ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales Kapitel 0501 Ministerium für Gesundheit und Soziales
+---+---+---+---+---+---+
! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! !
! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen !
! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 6-9) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll !
! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! !
! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---+---+---+---+---+---+
! 15.000! 0,00! 15.000,00! -15.000,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 60.000! 0,00! 60.000,00! -11.468,52! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 145.900! 0,00! 145.900,00! 371.368,64! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 54.100! 0,00! 54.100,00! -45.019,08! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 39.000! 0,00! 39.000,00! -30.111,35! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 500! 0,00! 500,00! -307,73! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 14.600! 0,00! 14.600,00! -14.600,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales Kapitel 0501 Ministerium für Gesundheit und Soziales
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +---+---+---+---+---+---+
!Forts. ! ! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung ! ! ! !
! ! ! verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der ! ! ! !
! ! ! Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die ! ! ! !
! ! ! beim kw-Vermerk dargestellte Erläuterung. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 422 96 !011! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen ! 359.807,08! 0,00! 359.807,08!
! ! ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 428 96 !011! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ! 540.394,46! 0,00! 540.394,46!
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! TGr.99 ! ! Informations- und Kommunikationstechnik ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 511 99 !011! Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! ! ! !
! ! ! Gebrauchsgegenstände ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 514 99 !011! Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 518 99 !011! Mieten und Pachten ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 525 99 !011! Aus- und Fortbildung ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 533 99 !011! Dienstleistungen Außenstehender ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 535 99 !011! Geräte für Fachaufgaben ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 547 99 !011! IT-Budget ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 812 99 !011! Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Ausrüstungsgegenständen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales Kapitel 0501 Ministerium für Gesundheit und Soziales
+---+---+---+---+---+---+
! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! !
! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen !
! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 6-9) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll !
! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! !
! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 364.200! 0,00! 364.200,00! -4.392,92! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 299.700! 0,00! 299.700,00! 240.694,46! 0,00! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales Kapitel 0501 Ministerium für Gesundheit und Soziales
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +---+---+---+---+---+---+
! ! ! Abschluss Kapitel 0501 ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 1 ! ! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! 74.684,52! 0,00! 74.684,52!
! ! ! und dgl. ! ! ! !
! 2 ! ! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für ! 552.692,67! 0,00! 552.692,67!
! ! ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! ! ! Summe der Einnahmen ! 627.377,19! 0,00! 627.377,19!
! ! ! ! ! ! !
! 4 ! ! Persönliche Verwaltungsausgaben ! 15.348.150,15! 0,00! 15.348.150,15!
! 5 ! ! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! 1.667.884,85! 0,00! 1.667.884,85!
! ! ! Schuldendienst ! ! ! !
! 6 ! ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! 34.016,79! 0,00! 34.016,79!
! ! ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen ! ! ! !
! 8 ! ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! 48.531,48! 0,00! 48.531,48!
! ! ! Investitionsförderungsmaßnahmen ! ! ! !
! 9 ! ! Besondere Finanzierungsausgaben ! 517.268,64! 0,00! 517.268,64!
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! Summe der Ausgaben ! 17.615.851,91! 0,00! 17.615.851,91!
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! Zuschuss ! 16.988.474,72! 0,00! 16.988.474,72!
+---+---+---+---+---+---+
Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales Kapitel 0501 Ministerium für Gesundheit und Soziales
+---+---+---+---+---+---+
! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! !
! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen !
! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 6-9) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll !
! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! !
! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 76.800! 0,00! 76.800,00! -2.115,48! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 462.000! 0,00! 462.000,00! 90.692,67! 0,00! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 538.800! 0,00! 538.800,00! 88.577,19! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 15.026.100! 0,00! 15.026.100,00! 322.050,15! 11.050,83! !
! 1.984.800! 0,00! 1.984.800,00! -316.915,15! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 34.016,79! 34.016,79! !
! ! ! ! ! ! !
! 75.000! 0,00! 75.000,00! -26.468,52! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 145.900! 0,00! 145.900,00! 371.368,64! 0,00! ! +---+---+---+---+---+---+
! 17.231.800! 0,00! 17.231.800,00! 384.051,91! 45.067,62! ! +---+---+---+---+---+---+
! 16.693.000! 0,00! 16.693.000,00! 295.474,72! 45.067,62! ! +---+---+---+---+---+---+
Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +---+---+---+---+---+---+
! ! ! Einnahmen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 111 11 !219! Verwaltungsgebühren ! 297,80! 0,00! 297,80!
! ! ! ! ! ! !
! 119 41 !236! Rückzahlungen von Überzahlungen ! 51.637,45! 0,00! 51.637,45!
! ! ! ! ! ! !
! 119 51 !236! Vermischte Einnahmen ! 7.248,15! 0,00! 7.248,15!
! ! ! ! ! ! !
! 231 01 !011! Sonstige Zuweisungen vom Bund für Maßnahmen im ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Europäischen Jahr/UN-Jahr im sozialen Bereich ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0502/684 02. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 232 03 !254! Zuweisungen der obersten Arbeitsschutzbehörden der! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Länder ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 272 01 !011! Zuschüsse von der EU für Maßnahmen im Europäischen! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Jahr/UN-Jahr im sozialen Bereich ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0502/684 02. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Titelgruppe(n) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! TGr.63 ! ! Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 231 63 !291! Sonstige Zuweisungen vom Bund ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! TGr.65 ! ! Umsetzung von EU-Maßnahmen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 272 65 !291! Zuschüsse von der EU ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! !
Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen
+---+---+---+---+---+---+
! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! !
! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen !
! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 6-9) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll !
! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! !
! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 500! 0,00! 500,00! -202,20! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 100.000! 0,00! 100.000,00! -48.362,55! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 10.000! 0,00! 10.000,00! -2.751,85! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 50.000! 0,00! 50.000,00! -50.000,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 205.000! 0,00! 205.000,00! -205.000,00! 0,00! TGr 65: !
! ! ! ! ! ! Geplant waren Einnahmen von !
! ! ! ! ! ! der EU für drei Projekte im !
! ! ! ! ! ! Rahmen von EU-Förderprogrammen !
! ! ! ! ! ! außerhalb der EU-Strukturfonds. !
! ! ! ! ! ! Da die Bewerbung nicht zum !
! ! ! ! ! ! Erfolg geführt hat, sind !
! ! ! ! ! ! weder Einnahmen noch Ausgaben !
! ! ! ! ! ! geflossen. !
! ! ! ! ! ! !
! 205.000! 0,00! 205.000,00! -205.000,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! !
