Land Sachsen-Anhalt Einzelplan 16
Rechnung über den Haushalt des Landesrechnungshofs
Sachsen-Anhalt
für das
Haushaltsjahr 2015
Zusammenstellung
Einnahmen Ausgaben
Kapitel Ist-Einnahmen zu übertragende Einnahmereste
Summe der Einnahmen
(Sp. 2 + 3)
Ist-Ausgaben
zu übertragende Ausgabereste,
Vorgriffe (-)
Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)
Überschuß oder Zuschuß (-)
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
1601 388.218,66 --- 388.218,66 12.595.367,90 --- 12.595.367,90 -12.207.149,24
Summe 388.218,66 --- 388.218,66 12.595.367,90 --- 12.595.367,90 -12.207.149,24
Epl. 16
- 2 -
Zusammenstellung
Einnahmen Ausgaben gegenüber dem
Haushaltsansatz
aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste
Gesamtsoll
(Sp. 9 + 10) Haushaltsansatz
aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste,
Vorgriffe (-)
Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)
Überschuß oder Zuschuß (-)
Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung
oder Verschlech- terung (-)
über- und außerplanmäßige
Ausgaben, Vorgriffe (-)
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
9 10 11 12 13 14 15 16 17
373.400,00 --- 373.400,00 13.422.600,00 --- 13.422.600,00 -13.049.200,00 842.050,76 9.981,42
373.400,00 --- 373.400,00 13.422.600,00 --- 13.422.600,00 -13.049.200,00 842.050,76 9.981,42
- 3 -
Ü b e r s i c h t
E i n n a h m e n
0 1 2 3
Kapitel Bezeichnung
Steuern und steuerähnliche
Abgaben
eigene Einnahmen Übertragungs- einnahmen
vermögens- wirksame und Sondereinnahmen
Gesamt- einnahmen
EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
1601 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt --- 31.730,33 356.488,33 --- 388.218,66
Rechnungsergebnis für --- 31.730,33 356.488,33 --- 388.218,66
Einzelplan 16 (Anm. 1)
Rechnungssoll für --- 43.400,00 330.000,00 --- 373.400,00
Einzelplan 16 (Anm. 2)
gegenüber dem Rechnungssoll --- W 11.669,67 M 26.488,33 W --- M 14.818,66
Mehr (M) / Weniger (W)
Anmerk.1 : Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluß des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.
Anmerk.2 : Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschl. der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.
- 4 -
Ü b e r s i c h t A u s g a b e n
4 5 6 7 8 9
persönliche Verwaltungs-
ausgaben
sächliche Verwaltungs-
ausgaben;
Schuldendienst
Übertragungs-
ausgaben Bauausgaben
sonstige Ausgaben für Investitionen
und Investitionsförde- rungsmaßnahmen
besondere Finanzierungs-
ausgaben
Gesamt- ausgaben
Überschuß oder Zuschuß (-)
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
8 9 10 11 12 13 14 15
11.195.767,27 1.104.309,07 5.000,00 --- 21.985,30 268.306,26 12.595.367,90 -12.207.149,24
11.195.767,27 1.104.309,07 5.000,00 --- 21.985,30 268.306,26 12.595.367,90
---
11.768.300,00 1.303.100,00 5.100,00 --- --- 346.100,00 13.422.600,00
---
W 572.532,73 W 198.790,93 W 100,00 --- M 21.985,30 W 77.793,74 W 827.232,10 M ---
- 5 -
Einzelplan 16 Landesrechnungshof
Kapitel 1601 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !
+---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! Einnahmen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 119 01 !011! Einnahmen aus Nebentätigkeit ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 119 06 !011! Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher ! 4.335,00! 0,00! 4.335,00!
! ! ! Einrichtungen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 119 41 !011! Rückzahlung von Überzahlungen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 119 46 !011! Ersatzleistungen ! 26.977,83! 0,00! 26.977,83!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 119 51 !011! Vermischte Einnahmen ! 417,50! 0,00! 417,50!
! ! ! ! ! ! !
! 124 01 !011! Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 129 01 !011! Zuschuss von der EURORAI ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 235 01 !011! Sonstige Zuweisungen von ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Sozialversicherungsträgern sowie von der ! ! ! !
! ! ! Bundesanstalt für Arbeit ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 281 01 !018! Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b ! 356.488,33! 0,00! 356.488,33!
! ! ! des Beamtenversorgungsgesetzes ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 382 01 !891! Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! durch die Bediensteten ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1601/982 01 ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! Ausgaben ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 422 01 !011! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen ! 7.125.777,30! 0,00! 7.125.777,30!
! ! ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 424 01 !018! Zuführungen an das Sondervermögen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" ! ! ! !
! ! ! (aus der Besoldungsanpassung) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 427 01 !011! Beschäftigungsentgelte für Vertretungs-und ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Aushilfskräfte ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
- 6 -
Einzelplan 16 Landesrechnungshof
Kapitel 1601 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt
+---+---+---+---+---+---+
! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! !
! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen !
! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 6-9) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll !
! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! !
! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 23.900! 0,00! 23.900,00! -23.900,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 4.500! 0,00! 4.500,00! -165,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 15.000! 0,00! 15.000,00! 11.977,83! 0,00! 119 46: !
! ! ! ! ! ! Einnahmen aus !
! ! ! ! ! ! Rückforderungsansprüchen an die KEF !
! ! ! ! ! ! für 2013 und 2014 !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 417,50! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 330.000! 0,00! 330.000,00! 26.488,33! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 7.689.400! 0,00! 7.689.400,00! -563.622,70! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
- 7 -
Einzelplan 16 Landesrechnungshof
Kapitel 1601 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +---+---+---+---+---+---+
! 427 31 !011! Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Ausbildung, Fortbildung und Prüfung ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 428 01 !011! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ! 1.582.231,59! 0,00! 1.582.231,59!
! ! ! ! ! ! !
! 431 01 !018! Versorgungsbezüge der Präsidentin/des Präsidenten ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! des Landesrechnungshofes ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 432 01 !018! Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, ! 1.676.553,67! 0,00! 1.676.553,67!
! ! ! Richterinnen und Richter ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 432 02 !018! Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der ! 137.140,68! 0,00! 137.140,68!
! ! ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 434 01 !018! Zuführungen an das Sondervermögen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" ! ! ! !
! ! ! (aus der Versorgungsanpassung) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 441 02 !011! Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und ! 215.167,96! 0,00! 215.167,96!
! ! ! Richter ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 441 03 !011! Beihilfen an Angestellte ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 441 04 !011! Beihilfen an Arbeiterinnen und Arbeiter ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 443 01 !011! Fürsorgeleistungen und Unterstützungen ! 331,27! 0,00! 331,27!
! ! ! ! ! ! !
! 443 02 !011! Amtsärztliche Untersuchungen ! 21.550,15! 0,00! 21.550,15!
! ! ! ! ! ! !
! 443 11 !018! Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 446 01 !018! Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und ! 290.250,70! 0,00! 290.250,70!
! ! ! Versorgungsempfänger ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 453 01 !011! Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 453 11 !011! Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für ! 1.255,10! 0,00! 1.255,10!
! ! ! Teilnehmer an Ausbildungs- und ! ! ! !
! ! ! Fortbildungslehrgängen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 511 01 !011! Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, ! 147.426,72! 0,00! 147.426,72!
! ! ! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! ! ! !
! ! ! Gebrauchsgegenstände ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 514 01 !011! Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen ! 14.981,44! 0,00! 14.981,44!
! ! ! ! ! ! ! - 8 -
Einzelplan 16 Landesrechnungshof
Kapitel 1601 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt
+---+---+---+---+---+---+
! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! !
! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen !
! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 6-9) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll !
! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! !
! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---+---+---+---+---+---+
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 1.571.200! 0,00! 1.571.200,00! 11.031,59! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 1.690.100! 0,00! 1.690.100,00! -13.546,33! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 88.000! 0,00! 88.000,00! 49.140,68! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 287.600! 0,00! 287.600,00! -72.432,04! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 6.500! 0,00! 6.500,00! -6.168,73! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 4.900! 0,00! 4.900,00! 16.650,15! 9.981,42! 443 02: Vgl. Begründung Anlage I !
! ! ! ! ! ! !
! 500! 0,00! 500,00! -500,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 259.500! 0,00! 259.500,00! 30.750,70! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 16.700! 0,00! 16.700,00! -16.700,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 10.000! 0,00! 10.000,00! -8.744,90! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 142.800! 0,00! 142.800,00! 4.626,72! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 25.000! 0,00! 25.000,00! -10.018,56! 0,00! !
! ! ! ! ! ! ! - 9 -
Einzelplan 16 Landesrechnungshof
Kapitel 1601 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +---+---+---+---+---+---+
! 517 01 !011! Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume! 155.813,95! 0,00! 155.813,95!
! ! ! ! ! ! !
! 518 01 !011! Mieten und Pachten ! 22.067,34! 0,00! 22.067,34!
! ! ! ! ! ! !
! 518 13 !011! Leasing für Dienstkraftfahrzeuge ! 14.473,22! 0,00! 14.473,22!
! ! ! ! ! ! !
! 518 30 !011! Mietzahlungen an das BLSA ! 286.777,52! 0,00! 286.777,52!
! ! ! ! ! ! !
! 519 01 !011! Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 525 01 !011! Aus- und Fortbildung der Bediensteten ! 60.517,78! 0,00! 60.517,78!
! ! ! ! ! ! !
! 526 01 !011! Gerichts- und ähnliche Kosten ! 1.582,64! 0,00! 1.582,64!
! ! ! ! ! ! !
! 527 01 !011! Reisekostenvergütungen für Dienstreisen ! 169.385,84! 0,00! 169.385,84!
! ! ! ! ! ! !
! 527 03 !011! Reisekostenvergütungen für Reisen in ! 1.174,80! 0,00! 1.174,80!
! ! ! Personalvertretungs- und ! ! ! !
! ! ! Schwerbehindertenangelegenheiten ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 529 01 !011! Verfügungsmittel des Präsidenten ! 1.479,60! 0,00! 1.479,60!
! ! ! ! ! ! !
! 529 02 !011! Verfügungsmittel des Landesrechnungshofes ! 1.075,50! 0,00! 1.075,50!
! ! ! ! ! ! !
! 531 01 !011! Veröffentlichungen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 532 01 !011! Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 533 01 !011! Dienstleistungen Außenstehender ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 534 01 !011! Ausrichtung von Veranstaltungen im Rahmen von ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! EURORAI ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 537 01 !011! Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 546 01 !011! Sonstiges ! 513,44! 0,00! 513,44!
! ! ! ! ! ! !
! 681 01 !011! Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 685 01 !011! Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und ! 5.000,00! 0,00! 5.000,00!
! ! ! Gesellschaften ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 811 01 !011! Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 812 15 !011! Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Ausrüstungsgegenständen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! - 10 -
Einzelplan 16 Landesrechnungshof
Kapitel 1601 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt
+---+---+---+---+---+---+
! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! !
! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen !
! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 6-9) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll !
! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! !
! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---+---+---+---+---+---+
! 215.400! 0,00! 215.400,00! -59.586,05! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 24.600! 0,00! 24.600,00! -2.532,66! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 14.600! 0,00! 14.600,00! -126,78! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 286.800! 0,00! 286.800,00! -22,48! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 75.000! 0,00! 75.000,00! -14.482,22! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 65.000! 0,00! 65.000,00! -63.417,36! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 195.000! 0,00! 195.000,00! -25.614,16! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 1.100! 0,00! 1.100,00! 74,80! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 3.100! 0,00! 3.100,00! -1.620,40! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 4.000! 0,00! 4.000,00! -2.924,50! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 1.000! 0,00! 1.000,00! -1.000,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 500! 0,00! 500,00! 13,44! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 5.100! 0,00! 5.100,00! -100,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! - 11 -
Einzelplan 16 Landesrechnungshof
Kapitel 1601 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +---+---+---+---+---+---+
! 916 13 !851! Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds ! 268.306,26! 0,00! 268.306,26!
! ! ! des Landes Sachsen-Anhalt" ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 982 01 !891! Zahlungen für Job-Tickets an die ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Verkehrsunternehmen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe ! ! ! !
! ! ! der Isteinnahmen bei Kapitel 1601 Titel 382 01. ! ! ! !
! ! ! Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes ! ! ! !
! ! ! Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 ! ! ! !
! ! ! noch nicht oder noch nicht in voller Höhe ! ! ! !
! ! ! eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ! ! ! !
! ! ! ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO -! ! ! !
! ! ! in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet ! ! ! !
! ! ! werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu ! ! ! !
! ! ! Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 ! ! ! !
! ! ! gemäß § 8 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2012/2013 ! ! ! !
! ! ! zu erwirtschaften. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Titelgruppe(n) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! TGr.96 ! ! Personalüberbestand/ Stellen- und Personalabbau ! 145.508,85! 0,00! 145.508,85!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung ! ! ! !
! ! ! verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der ! ! ! !
! ! ! Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei! ! ! !
! ! ! den Stellenplänen und Stellenübersichten ! ! ! !
! ! ! festgelegt. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 422 96 !011! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen ! 145.508,85! 0,00! 145.508,85!
! ! ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 428 96 !011! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! TGr.99 ! ! Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik! 249.024,58! 0,00! 249.024,58!
! ! ! ! ! ! !
! 511 99 !011! Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, ! 178.436,71! 0,00! 178.436,71!
! ! ! Ausstattungs - und Ausrüstungsgegenstände, ! ! ! !
! ! ! sonstige Gebrauchsgegenstände ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 514 99 !011! Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 525 99 !011! Aus- und Fortbildung für die maschinelle ! 31.135,53! 0,00! 31.135,53!
! ! ! Aufbereitung ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! - 12 -
Einzelplan 16 Landesrechnungshof
Kapitel 1601 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt
+---+---+---+---+---+---+
! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! !
! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen !
! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 6-9) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll !
! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! !
! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---+---+---+---+---+---+
! 346.100! 0,00! 346.100,00! -77.793,74! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 143.900! 0,00! 143.900,00! 1.608,85! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 143.900! 0,00! 143.900,00! 1.608,85! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 249.200! 0,00! 249.200,00! -175,42! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 178.436,71! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 31.135,53! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! - 13 -
Einzelplan 16 Landesrechnungshof
Kapitel 1601 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +---+---+---+---+---+---+
! 533 99 !011! Dienstleistungen Außenstehender ! 17.467,04! 0,00! 17.467,04!
! ! ! ! ! ! !
! 547 99 !011! IT-Budget ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 812 99 !011! Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen ! 21.985,30! 0,00! 21.985,30!
! ! ! Sachen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! ! ! Abschluss Kapitel 1601 ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 1 ! ! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! 31.730,33! 0,00! 31.730,33!
! ! ! und dgl. ! ! ! !
! 2 ! ! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für ! 356.488,33! 0,00! 356.488,33!
! ! ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! ! ! Summe der Einnahmen ! 388.218,66! 0,00! 388.218,66!
! ! ! ! ! ! !
! 4 ! ! Persönliche Verwaltungsausgaben ! 11.195.767,27! 0,00! 11.195.767,27!
! 5 ! ! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! 1.104.309,07! 0,00! 1.104.309,07!
! ! ! Schuldendienst ! ! ! !
! 6 ! ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! 5.000,00! 0,00! 5.000,00!
! ! ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen ! ! ! !
! 8 ! ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! 21.985,30! 0,00! 21.985,30!
! ! ! Investitionsförderungsmaßnahmen ! ! ! !
! 9 ! ! Besondere Finanzierungsausgaben ! 268.306,26! 0,00! 268.306,26!
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! Summe der Ausgaben ! 12.595.367,90! 0,00! 12.595.367,90!
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! Zuschuss ! 12.207.149,24! 0,00! 12.207.149,24!
+---+---+---+---+---+---+
- 14 -
Einzelplan 16 Landesrechnungshof
Kapitel 1601 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt
+---+---+---+---+---+---+
! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! !
! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen !
! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 6-9) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll !
! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! !
! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---+---+---+---+---+---+
! 0! 0,00! 0,00! 17.467,04! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 249.200! 0,00! 249.200,00! -249.200,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 21.985,30! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 43.400! 0,00! 43.400,00! -11.669,67! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 330.000! 0,00! 330.000,00! 26.488,33! 0,00! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 373.400! 0,00! 373.400,00! 14.818,66! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 11.768.300! 0,00! 11.768.300,00! -572.532,73! 9.981,42! !
! 1.303.100! 0,00! 1.303.100,00! -198.790,93! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 5.100! 0,00! 5.100,00! -100,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 21.985,30! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 346.100! 0,00! 346.100,00! -77.793,74! 0,00! ! +---+---+---+---+---+---+
! 13.422.600! 0,00! 13.422.600,00! -827.232,10! 9.981,42! ! +---+---+---+---+---+---+
! 13.049.200! 0,00! 13.049.200,00! -842.050,76! 9.981,42! ! +---+---+---+---+---+---+
- 15 -
Einzelplan 16 Landesrechnungshof
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +---+---+---+---+---+---+
! ! ! Abschluss Einzelplan 16 ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 1 ! ! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! 31.730,33! 0,00! 31.730,33!
! ! ! und dgl. ! ! ! !
! 2 ! ! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für ! 356.488,33! 0,00! 356.488,33!
! ! ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! ! ! Summe der Einnahmen ! 388.218,66! 0,00! 388.218,66!
! ! ! ! ! ! !
! 4 ! ! Persönliche Verwaltungsausgaben ! 11.195.767,27! 0,00! 11.195.767,27!
! 5 ! ! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! 1.104.309,07! 0,00! 1.104.309,07!
! ! ! Schuldendienst ! ! ! !
! 6 ! ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! 5.000,00! 0,00! 5.000,00!
! ! ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen ! ! ! !
! 8 ! ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! 21.985,30! 0,00! 21.985,30!
! ! ! Investitionsförderungsmaßnahmen ! ! ! !
! 9 ! ! Besondere Finanzierungsausgaben ! 268.306,26! 0,00! 268.306,26!
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! Summe der Ausgaben ! 12.595.367,90! 0,00! 12.595.367,90!
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! Zuschuss ! 12.207.149,24! 0,00! 12.207.149,24!
+---+---+---+---+---+---+
- 16 -
Einzelplan 16 Landesrechnungshof
+---+---+---+---+---+---+
! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! !
! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen !
! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 6-9) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll !
! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! !
! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 43.400! 0,00! 43.400,00! -11.669,67! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 330.000! 0,00! 330.000,00! 26.488,33! 0,00! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 373.400! 0,00! 373.400,00! 14.818,66! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 11.768.300! 0,00! 11.768.300,00! -572.532,73! 9.981,42! !
! 1.303.100! 0,00! 1.303.100,00! -198.790,93! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 5.100! 0,00! 5.100,00! -100,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 21.985,30! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 346.100! 0,00! 346.100,00! -77.793,74! 0,00! ! +---+---+---+---+---+---+
! 13.422.600! 0,00! 13.422.600,00! -827.232,10! 9.981,42! ! +---+---+---+---+---+---+
! 13.049.200! 0,00! 13.049.200,00! -842.050,76! 9.981,42! ! +---+---+---+---+---+---+
- 17 -
