Fach- und Profilstellen Ehrenamtsakademie
2. Ziele und Aufgaben siehe Teilbudgeterläuterungen
2. Ziele und Aufgaben siehe Teilbudgeterläuterungen 3. Budgetressourcen
siehe Teilbudgeterläuterungen
Haushalt 2021
Mandant 900010001 Gesamtkirche
B02 Verkündigung (einschl. Zentrum)
Buchung 2019 Ansatz 2020 Entwurf 2021 Mehr/Weniger
Ergebnishaushalt
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 502.736 501.050 512.403 11.353
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 18.731 37.076 421.362 384.286
3. Zuschüsse von Dritten 2.200 250 250 0
4. Kollekten und Spenden 109.084 195.950 296.550 100.600
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 5.467 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 89.835 24.254 32.621 8.367
1.263.186
728.054 758.580 504.606
8. Summe der ordentlichen Erträge
9. Personalaufwendungen -4.537.959 -4.311.489 -4.505.815 -194.326
10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen
-842.740
-356.759 -549.230 -293.510
11.Zuschüsse an Dritte -1.311.395 -1.862.770 -2.863.310 -1.000.540
12.Sach- und Dienstaufwendungen -892.023 -1.030.068 -1.191.340 -161.272
13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -131 -42.806 -51.901 -9.095
14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -241.467 -254.100 -247.850 6.250
-9.702.956
-7.339.733 -8.050.463 -1.652.493
15.Summe der ordentlichen Aufwendungen
-8.439.770
-6.611.679 -7.291.883 -1.147.887
16.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit
17.Finanzerträge 19.980 22.000 22.000 0
22.000
21.Außerordentliche Erträge 6.009 0 0 0
22.Außerordentliche Aufwendungen -8 0 0 0
0
27.Zuführung zu Rücklagen 0 -5.600 0 5.600
28.Entnahmen aus Rücklagen 15.044 2.658.551 3.592.590 934.039
-4.825.180
-6.570.655 -4.616.932 -208.248
30.BILANZERGEBNIS
NACHRICHTLICH
Investitionen 0 -8.950 -98.050 -89.100
Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten aus BB "Allg. Finanzwesen"
-2.320.730
0 -2.224.637 -96.093
Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales Gebäudemanagement"
-71.772
0 -69.160 -2.612
Haushalt 2021
Mandant 900010001 Gesamtkirche
Teilbudget B021 Handlungsfeld Verkündigung 1. Struktur und Zusammensetzung
Im Haushalt der EKHN werden für den Budgetbereich insbesondere folgende Arbeitsgebiete veranschlagt:
- Sonstige Kirchenmusik - Kirchentag
- Evangelische Studierendengemeinden - Sonstige Verkündigung
2. Ziele und Aufgaben
Im Handlungsfeld Verkündigung ist es das Ziel, durch die Arbeit der Kirchengemeinden, Dekanate und kirchlichen Einrichtungen in unterschiedlichen Formen die christliche Botschaft weiterzugeben und für den Glauben zu werben.
Aufgabe ist es hier, Menschen in unterschiedlichen Berufs- und Lebenszusammenhängen zu erreichen, um eine Begegnung mit der Kirche möglich zu machen. Es geht darum, Glauben zu stärken, damit Kirchenmitglieder ihr Leben als Christinnen und Christen gestalten und ihre Verantwortung in der Welt wahrnehmen können.
Der Dienst von Lektorinnen und Lektoren, Prädikantinnen und Prädikanten ist ein eigenständiger Beitrag zur Verkündigung und zum gottesdienstlichen Leben in den Gemeinden. Durch unterschiedliche Berufs- und
Lebenssituationen sollen Glaubenserfahrungen und Bibelverständnis in den Gemeinden vielfältig vermittelt werden.
Zum Handlungsfeld gehört auch die Arbeit der evangelischen Studierendengemeinden, die an den vier
Hochschulstandorten Mainz, Darmstadt, Frankfurt und Gießen für die Präsenz der evangelischen Kirche sorgt. Hier sollen neben Hochschulmitarbeitenden vor allem junge Menschen, die später einmal Verantwortung in unserer
Gesellschaft in den akademischen Berufen tragen, Kirche als lebensbegleitende Institution erfahren und ihren Glauben in der Vielfalt miteinander leben können.
Der Ökumenische Kirchentag 2021 in Frankfurt ist Teil des Verkündungsauftrags der Kirche in die Gesellschaft. Seit 2019 arbeitet ein Projektteam, das zunächst in Dortmund und ab Mitte 2019 bis zum Ende des ÖKT 2021 in Frankfurt tätig ist. So wird gewährleistet, dass die Mitarbeitenden des ÖKT mit Erfahrung und Kenntnis der Strukturen und Abläufe arbeiten, wie dies für ein Großevent wie den Kirchentag notwendig ist.
3. Budgetressourcen
Weitere Erläuterungen siehe Unterbudgets.
Haushalt 2021
Mandant 900010001 Gesamtkirche
B021 Handlungsfeld Verkündigung
Buchung 2019 Ansatz 2020 Entwurf 2021 Mehr/Weniger
Ergebnishaushalt
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 93.699 74.920 82.360 7.440
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 1.600 900 380.000 379.100
3. Zuschüsse von Dritten 900 250 250 0
4. Kollekten und Spenden 16.126 110.200 210.800 100.600
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 5.467 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 32.134 1.354 7.221 5.867
680.631
149.927 187.624 493.007
8. Summe der ordentlichen Erträge
9. Personalaufwendungen -2.380.429 -2.182.519 -2.288.149 -105.630
10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen
-572.000
-56.152 -282.000 -290.000
11.Zuschüsse an Dritte -1.309.020 -1.855.240 -2.842.910 -987.670
12.Sach- und Dienstaufwendungen -339.948 -377.861 -529.073 -151.212
13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -131 -12.552 -11.557 995
14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -29.361 -43.200 -43.000 200
-6.286.689
-4.115.040 -4.753.372 -1.533.317
15.Summe der ordentlichen Aufwendungen
-5.606.058
-3.965.113 -4.565.748 -1.040.310
16.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit
17.Finanzerträge 19.980 22.000 22.000 0
22.000
27.Zuführung zu Rücklagen 0 -5.600 0 5.600
28.Entnahmen aus Rücklagen 15.000 2.560.701 3.533.940 973.239
-2.050.118
-3.930.134 -1.988.647 -61.471
30.BILANZERGEBNIS
NACHRICHTLICH
Investitionen 0 -8.550 -58.050 -49.500
Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten aus BB "Allg. Finanzwesen"
-1.388.813
0 -1.364.940 -23.873
Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales Gebäudemanagement"
-71.772
0 -69.160 -2.612
Haushalt 2021
Mandant 900010001 Gesamtkirche
Unterbudget B02101 sonstige Kirchenmusik 1. Gesangbuchfonds 2. Bachchor Mainz 3. sonstige Kirchenmusik Beschreibung
1. Revision des Ev. Gesangbuchs; Unterstützung kirchenmusikalischer Aktivitäten in Kirchengemeinden und Dekanaten.
2. Mitwirkung am kirchlichen Verkündigungsauftrag als Konzertchor von
internationalem Rang. Erreichen junger Menschen sowohl als Mitwirkende als auch als Zuhörende um der nachwachsenden Generation ein bewusstes Verhältnis zur Kirchenmusik zu ermöglichen. Entwicklung der "Marke" Mainzer Bachchor, Erschließung von Drittmitteln.
3. Unterstützung der kirchenmusikalischen Aus-und Fortbildungen an Hochschulen.
Ziel/e
1. Mitarbeit in EKD-Gremien zur Revision des EG durch EKHN-Delegierte;
Zuschussvergabe über Gesangbuchfonds.
2. Mitgestaltung der monatlichen Universitätsgottesdienste, Konzerte, Konzertreisen zu Festivals und Konzerthäusern im In- und Ausland, Kooperationen mit
Gastdirigenten und -ensembles, zahlreiche Hörfunk-, Fernseh-, DVD- und CD-Produktionen.
3. Zuschüsse für Kurse/Veranstaltungen der Hochschulen.
Leistungen zur Zielerreichung
1.
---2. Das Konzertjahr, einschließlich der gottesdienstlichen Mitwirkung und der Schulprojekte sind differenziert auffindbar unter www.bachchormainz.de 3.
---Rückblick/Besonderheiten im Ergebnisjahr
1. Konstituierung der Gremien, Erarbeitung der Zielsetzung und Arbeitsaufträge zur Revision des EG
2. Die Planung des Konzertjahres kann mit großem Erfolg durchgeführt werden und eröffnet neue Partnerschaften und Anfragen zur Kooperation.
Schwerpunkte/Besonderheiten im Planjahr
1. Zinserträge sowie Lizenzgebühren aus dem Verkauf des Evangelischen Gesangsbuchs werden dem Gesangbuchfonds zugeführt.
2. Die eingesetzten Ressourcen in Personal- und Sachkosten (106 TEUR) sichern den Bestand des Bachchores und haben dazu beigetragen, dass der Bachchor Mainz durch CD-Aufnahmen und Konzerte ein immer breiter angesehenes
Renommee in der Musikszene erhält und für namhafte Preise vorgeschlagen ist. Der Förderverein der Freunde des Mainzer Bachchors e.V. trägt über Spenden und Mitgliedsbeiträge zudem zur Finanzierung bei.
3. Zuschüsse von insg. 16.100 EUR.
Erläuterungen zu Ressourcen
Haushalt 2021
Mandant 900010001 Gesamtkirche
B02101 sonstige Kirchenmusik
Buchung 2019 Ansatz 2020 Entwurf 2021 Mehr/Weniger
Ergebnishaushalt
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 0 3.000 3.000 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 3.520 0 0 0
3.000
3.520 3.000 0
8. Summe der ordentlichen Erträge
9. Personalaufwendungen -51.487 -50.000 -51.500 -1.500
10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen
-42.000
-42.490 -42.000 0
11.Zuschüsse an Dritte -77.856 -67.410 -70.900 -3.490
12.Sach- und Dienstaufwendungen -1.479 -1.100 -1.100 0
14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.095 -2.500 -2.500 0
-168.000
-178.408 -163.010 -4.990
15.Summe der ordentlichen Aufwendungen
-165.000
-174.887 -160.010 -4.990
16.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit
17.Finanzerträge 19.980 22.000 22.000 0
22.000
19.980 22.000 0
19.Finanzergebnis
-143.000
-154.908 -138.010 -4.990
20.Ordentliches Ergebnis
-143.000
-154.908 -138.010 -4.990
24.Jahresergebnis vor Steuern
-143.000
-154.908 -138.010 -4.990
26.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
28.Entnahmen aus Rücklagen 15.000 17.000 17.000 0
-126.000
-139.908 -121.010 -4.990
30.BILANZERGEBNIS
NACHRICHTLICH
Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
Haushalt 2021
Mandant 900010001 Gesamtkirche
Unterbudget B02102 Kirchentag
1. Landesausschuss Kirchentag Hessen-Nassau 2. Ökumenischer Kirchentag 2021
Beschreibung
1. Landesausschuss Kirchentag Hessen-Nassau
Werbung und Information für die jeweiligen (auch Ökumenischen) Kirchentage;
Unterstützung der Dekanatsbeauftragten und Dekanate für ihre Kirchentagsarbeit;
Mitarbeit in der Organisation der Vorbereitung und Durchführung der Kirchentage.
2. Ökumenischer Kirchentag 2021
Abschluss der Vorbereitung des Ökumenischen Kirchentags in der Landeskirche (inkl. der landeskirchlichen Projekte) im Zusammenwirken mit dem ÖKT, der Region und den ökumenischen Partnern (gastgebende Kirchen des ÖKT);
Engagierte und gelungene regionale Mitwirkung bei der Durchführung des ÖKT;
Aussagekräftige und wertschätzende Nachbereitung des ÖKT unter regionalem Blickwinkel.
Ziel/e
1. Landesausschuss Kirchentag Hessen-Nassau
Inhaltliche Veranstaltungen zu Themen des Kirchentages; Organisation von Vorbereitungsveranstaltungen für Mulitplikator*innen; Konzeptentwicklung, um die Gemeinden und Dekanate auf die Themen des Kirchentages vorzubereiten;
Verteilung der Zuschüsse an Mitwirkenden-Gruppen aus der EKHN, insbesondere für junge Mitwirkenden-Gruppen und die Gruppen, die zum ersten Mal an einem Kirchentag teilnehmen; Auswertung der stattgefundenen Kirchentage; Beteiligung an der Vorbereitung des ÖKT in Frankfurt.
2. Ökumenischer Kirchentag 2021
Abschließende hauptamtliche Begleitung der regionalen Projekte und Projektkommissionen; Verstärkte Werbung in der Region zur Teilnahme und Mitarbeit (inkl. Privatquartiere) beim Ökumenischen Kirchentag, zwei Planungstage;
Planung und Durchführung der regionalen Projekte (inkl. Gastfreundschaft erleben und AdB); Hochengagierte und professionelle Leistung der Hauptamtlichen bei der Durchführung; Schlussempfang am 16. Mai 2021 und Dankefest am 3. Juli 2021;
Noch offen: Format der Nachbereitung.
Leistungen zur Zielerreichung
1. Landesausschuss Kirchentag Hessen-Nassau
Organisation einer Erkundungsfahrt nach Dortmund; Unterstützung von 26 Mitwirkendengruppen beim Kirchentag in Dortmund; Mitarbeit in der Projektleitung der Präsenz der Gastgebenden des Ökumenischen Kirchentags in Dortmund;
Mitarbeit in der ökumenischen Arbeitsgruppe zur Vorbereitung der Pre-Events für den Ökumenischen Kirchentag; Etablierung von ökumenischen Planungstagen für die Gewinnung von Ehrenamtlichen in Zusammenarbeit mit dem Team Frankfurt;
Gewinnung von Beauftragten in den Dekanaten für den Abend der Begegnung für den Ökumenischen Kirchentag; Mitarbeit in der Gemeinsamen Steuerungsgruppe ÖKT sowie im geschäftsführenden Ausschuss der
Steuerungsgruppe.
2. Ökumenischer Kirchentag 2021
Inspirationsabend zur Themenfindung am 8. Februar 2019 im Haus am Dom mit ca.
130 Teilnehmenden und Gästen des ÖKT. Die Themen, die sich hier und in dem folgenden Prozess innerhalb der Gemeinsamen Steuerungsgruppe
herauskristallisiert haben, sind wegweisend geworden für die thematische Ausrichtung des 3. Ökumenischen Kirchentags; erfolgreiche Vorbereitung und Durchführung der Präsenz der gastgebenden Kirchen beim Ev. Kirchentag in Dortmund; abschließende Aufstellung des „Teams Frankfurt“ und der Gemeinsamen Steuerungsgruppe und Klärung der Strukturen und Aufgaben, in Kooperation mit der Geschäftsstelle und den ÖKT-Mutterhäusern;
verstärkte Präsenz und Vernetzung der Hauptamtlichen in und zu Gemeinden, Synoden, Konventen, Zentren und Gruppen in der EKHN zur Motivation/
Vernetzung/ Mobilisierung/ Information im Blick auf den ÖKT, sowie zum
Landesausschuss; Berufung und Start der Projektkommission für den Abend der Begegnung; Materialerstellung und Information in alle Gemeinden zum Ersten ÖKT-Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr
Haushalt 2021
Mandant 900010001 Gesamtkirche
1. Landesausschuss Kirchentag Hessen-Nassau
Organisation zweier ökumenischer Planungstage in 2021 in Zusammenarbeit mit dem Team Frankfurt; Organisation von insgesamt drei Erkundungsfahrten zur Vorbereitung des Ökumenischen Kirchentags in Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle des ÖKT; Beteiligung an den Pre-Events; Mitarbeit in der
Gemeinsamen Steuerungsgruppe ÖKT sowie im geschäftsführenden Ausschuss der selbigen; Organisation des Verfahrens und Ausschüttung der
Mitwirkendenzuschüsse für den ÖKT 2021; Mitarbeit in den Projektkommissionen des ÖKT; Zwei Landesausschusssitzungen in 2021 und 2022; Vorbereitung des Kirchentags in Nürnberg ab Herbst 2021.
2. Ökumenischer Kirchentag 2021
Durchführung des Zweiten ÖKT-Sonntags am 7. Februar 2021; Begleitung unterschiedlicher Projektkommissionen des ÖKT durch Mitarbeitende der EKHN;
Abschluss der Arbeit der Projektkommissionen Abend der Begegnung und
Gastfreundschaft erleben; Weiterarbeit der gemeinsamen Steuerungsgruppe sowie des Teams Frankfurt; Werbung, Pre-Events, Pressearbeit; Gewinnung von
Mitarbeitenden für regionale Projekte und Aufgabenbereiche; Unterstützung der Gemeinden im Quartier- und Veranstaltungsbereich bei ihren vielfältigen Aufgaben;
Mitarbeit bei der Durchführung des 3. Ökumenischen Kirchentags, insbesondere - Weiterentwicklung und Durchführung des Projekts „Gastfreundschaft erleben“ auf dem ÖKT
- Planung und Durchführung des Abends der Begegnung auf dem ÖKT
- Weiterentwicklung und Durchführung von vielfältigen Projekten mit regionalem Bezug auf dem ÖKT
- Regionale Öffentlichkeitsarbeit während des ÖKT - Schlussempfang der gastgebenden Kirchen
- Planung und Durchführung des Dankefestes der gastgebenden Kirchen - Dokumentation der gastgebenden Kirchen bez. des ÖKT.
Schwerpunkte/Besonderheiten im Planjahr
1. Landesausschuss Kirchentag Hessen – Nassau
Die zusätzlichen Kosten (+42 TEUR geg. 2020) können durch Rücklagenentnahmen des Landesausschusses gedeckt werden. Für die Rücklagenentnahme 2021 ist geklärt worden, dass 19.000 Euro aus den gesamtkirchlichen Rücklagen für den ÖKT entnommen werden. Diese finanzieren den Mehrbedarf im Bereich der Zuschüsse für die Mitwirkenden-Gruppen. Wie die Finanzierung des
Landesausschusses nach dem Ökumenischen Kirchentag sichergestellt werden kann, ist in Klärung mit den zuständigen Stellen des Kirchentags.
2. Ökumenischer Kirchentag 2021
Die Synode Nov. 2012 hat eine Rücklage zur Finanzierung gebildet. Alle Ausgaben den ÖKT 2021 betreffend werden hieraus finanziert. Die EKD-Umlage fließt hier als Ertrag ein.
Erläuterungen zu Ressourcen
Haushalt 2021
Mandant 900010001 Gesamtkirche
B02102 Kirchentag
Buchung 2019 Ansatz 2020 Entwurf 2021 Mehr/Weniger
Ergebnishaushalt
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 10.670 0 5.000 5.000
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 0 0 380.000 380.000
4. Kollekten und Spenden 95 100.000 200.000 100.000
7. Sonstige ordentliche Erträge 0 200 200 0
585.200
10.766 100.200 485.000
8. Summe der ordentlichen Erträge
9. Personalaufwendungen -469.964 -436.950 -436.950 0
10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen
-530.000
-7.189 -240.000 -290.000
11.Zuschüsse an Dritte -1.202.340 -1.750.000 -2.750.000 -1.000.000
12.Sach- und Dienstaufwendungen -112.914 -203.970 -354.140 -150.170
13.Abschreibungen und Wertkorrekturen 0 -1.581 -1.580 1
-4.072.670
-1.792.407 -2.632.501 -1.440.169
15.Summe der ordentlichen Aufwendungen
-3.487.470
-1.781.642 -2.532.301 -955.169
16.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit
-3.487.470
-1.781.642 -2.532.301 -955.169
20.Ordentliches Ergebnis
-3.487.470
-1.781.642 -2.532.301 -955.169
24.Jahresergebnis vor Steuern
-3.487.470
-1.781.642 -2.532.301 -955.169
26.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
27.Zuführung zu Rücklagen 0 -5.600 0 5.600
28.Entnahmen aus Rücklagen 0 2.521.701 3.469.470 947.769
-18.000
-1.781.642 -16.200 -1.800
30.BILANZERGEBNIS
NACHRICHTLICH
Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten aus BB "Allg. Finanzwesen"
-102.875
0 -94.134 -8.741
Haushalt 2021
Mandant 900010001 Gesamtkirche
Unterbudget B02103 Ev. Studierendengemeinden
Studierendengemeinden in Darmstadt, Frankfurt, Gießen, Mainz Beschreibung
Seelsorge, Beratung und Begleitung von Studierenden, Ermöglichung der Begeg-nung für Studierende untereinander, Kooperation mit Hochschul- und
Landesbildung. Neben den Hochschulmitarbeitenden sollen vor allem junge Menschen erreicht werden, die in naher Zukunft zu den Verantwortungs- und Entscheidungsträgern des Lebens in Deutschland, Europa, Asien, Lateinamerika und Afrika zählen.
Ziel/e
Gottesdienste, Beratungen, Gespräche, Seelsorge, kulturelle, interkulturelle und interreligiöse Veranstaltungen, finanzielle und seelsorgerliche Unterstützung notleidender Studierender, Kooperationen mit den Verantwortlichen in den Hochschulen.
Leistungen zur Zielerreichung
Wahl von Studierendenräten in den ESGn; hohe Nachfrage von ausländischen Studierenden nach Beratung und Unterstützung (ca. 3.000 internationale Studierende wurden beraten und aus Mitteln unterschiedlichster Notfonds unterstützt); Beteiligung an internationalen Wochen der Universitäten; verstärkte Begleitung von Studierenden in den Wohnheimen; kw-Vermerke an vier ESG-Pfarrstellen beschlossen; Ausschreibung und Besetzung von zwei ESG-Pfarrstellen (ESG Ffm und ESG Mainz); Beteiligung an der Arbeit und den Organen der Bundes-ESG.
Rückblick/Besonderheiten im Ergebnisjahr
Seelsorge und Beratung von Studierenden; Förderung gottesdienstlicher Arbeit und des geistlichen Lebens; Förderung von Seminaren zur Unterstützung von
Studierenden in Krisen; Beratung von ausländischen Studierenden in
Krisen/Beratung im Kontext der Notfonds; konzeptionelle Weiterentwicklung der ESG-Arbeit unter veränderter Stellensituation; Beteiligungen an internationalen Wochen der Universitäten.
Schwerpunkte/Besonderheiten im Planjahr
Personalkostenerhöhung in der ESG Darmstadt (je 0,5 Projektstellen Studentisches Netzwerk Frieden und Beauftragung für internat. Bildung und Zusammenarbeit).
Mieteinnahmen der ESG Gießen und ESG Darmstadt (Umzug "Gelbes Haus") im BB 10; Mitversorgung durch Hausmeister über Unterbudget B04302 (Ev.
Studierendenwohnheime).
Erläuterungen zu Ressourcen
Haushalt 2021
Mandant 900010001 Gesamtkirche
B02103 Ev. Studierendengemeinden
Buchung 2019 Ansatz 2020 Entwurf 2021 Mehr/Weniger
Ergebnishaushalt
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 68.922 65.600 68.700 3.100
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 1.600 900 0 -900
3. Zuschüsse von Dritten 900 250 250 0
4. Kollekten und Spenden 6.503 3.200 3.800 600
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 5.467 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 25.362 1.154 7.021 5.867
79.771
108.753 71.104 8.667
8. Summe der ordentlichen Erträge
9. Personalaufwendungen -1.193.060 -1.199.561 -1.303.691 -104.130
10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen
0
-473 0 0
11.Zuschüsse an Dritte -16.523 -2.010 -2.010 0
12.Sach- und Dienstaufwendungen -185.293 -145.271 -144.703 568
13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -131 -10.073 -8.817 1.256
14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -19.745 -35.400 -35.400 0
-1.494.621
-1.415.224 -1.392.315 -102.306
15.Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.414.850
-1.306.470 -1.321.211 -93.639
16.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit
-1.414.850
-1.306.470 -1.321.211 -93.639
20.Ordentliches Ergebnis
-1.414.850
-1.306.470 -1.321.211 -93.639
24.Jahresergebnis vor Steuern
-1.414.850
-1.306.470 -1.321.211 -93.639
26.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
28.Entnahmen aus Rücklagen 0 21.000 45.270 24.270
-1.369.580
-1.306.470 -1.300.211 -69.369
30.BILANZERGEBNIS
NACHRICHTLICH
Investitionen 0 -8.550 -58.050 -49.500
Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten aus BB "Allg. Finanzwesen"
-720.125
0 -753.071 32.945
Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales Gebäudemanagement"
-71.772
0 -69.160 -2.612
Haushalt 2021
Mandant 900010001 Gesamtkirche
Unterbudget B02104 Sonstige Verkündigung
1. Stadtkirchenarbeit in Frankfurt, Offenbach, Darmstadt, Mainz, und Wiesbaden 2. Schaustellenden Seelsorge
3. Sonstige Werke und Einrichtungen, Kirchengemeindeprojekte 4. Förderung der Einkehrarbeit in der EKHN
Beschreibung
1. Mitwirken am politischen und kulturellen Leben in der Stadt
2. Pastorale Arbeit in der Gemeinde der Schaustellerinnen und Schausteller. Dazu gehören Gottesdienste, Amtshandlungen, Konfirmationsunterricht, diakonische und seelsorgliche Aufgaben, Organisation des Gemeindelebens im Gebiet der EKHN sowie Öffentlichkeitsarbeit
3. Die Unterstützung kirchlicher Werke und Verbände (die Flüchtlingsseelsorge mit ca. 40 Ehrenamtlichen Helfern auf Dekanatsebene ist seit 2010 Teil des
Budgetbereich 1 "Kirchliche Arbeit auf Gemeinde- und Dekanatsebene")
4. Förderung der Vielfalt christlicher Spiritualität in der EKHN u.a. durch Angebote im Haus der Stille der Jesus-Bruderschaft in Gnadenthal und in Abstimmung mit dem Referat Geistliches Leben im Zentrum Verkündigung.
Ziel/e
1. Gottesdienste an besonderen Orten, Kircheneintrittsstellen, Informationen rund um Kirchen, Einzelseelsorge und –beratung, kulturelle Veranstaltungen
2. Anlassbezogene Gottesdienste, Seelsorgegespräche, Kasualgottesdienste und Amtshandlungen, Kontakte zu Medienvertreterinnen und -vertretern
3. Förderung von Projekten innerhalb der EKD, Bibelwoche, Unterstützung neuer Projekte in den Kirchengemeinden und Dekanaten, Regionale Kirchentage 4. Angebote geistlicher Retraiten für kirchliche Mitarbeitende entwickeln und
durchführen, Pilgerarbeit fördern, Bausteine für Gruppen (z.B. Kirchenvorstände) zur Verfügung stellen, die im „Haus der Stille“ in Gnadenthal zu Gast sind, vernetztes Arbeiten innerhalb der EKHN.
Leistungen zur Zielerreichung
1.
2. Reisetermine quer durch die EKHN zu den wichtigsten Stadtfesten,
Kirchweihfeten, Märkten und Messen in Hessen und Rheinland-Pfalz; Gottesdienste, Amtshandlungen, Konfirmandenunterricht, diakonische und seelsorgliche Aufgaben, Organisation des Gemeindelebens im Gebiet der EKHN, Öffentlichkeitsarbeit -zahlreiche Fernsehauftritte, Dokumentationen in überregionalen Zeitungen, Vernetzung auf EKD - Ebene
3. Projektförderung über Zuschüsse (Buchprojekt Luther, Tagung 500 Jahre Reichs-tag zu Worms,..) bzw. Kostenübernahmen für Publikationen, Fortbildungen,
Konferenzen o.ä.
4. Angebote im Haus der Stille wie z.B. spirituelle Angebote für Kirchenvorstände und Pastoralkollegs, Entwicklung und Weiterführung von neuen Formaten, Mitarbeit in der Projektleitung der Impulspost „Gottkontakt“ in Vertretung des Zentrums Verkündigung.
Rückblick/Besonderheiten im Ergebnisjahr
--Schwerpunkte/Besonderheiten im Planjahr
3. Projektförderung insgesamt 20.000 EUR.
Erläuterungen zu Ressourcen
Haushalt 2021
Mandant 900010001 Gesamtkirche
B02104 Sonstige Verkündigung
Buchung 2019 Ansatz 2020 Entwurf 2021 Mehr/Weniger
Ergebnishaushalt
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 14.107 6.320 5.660 -660
4. Kollekten und Spenden 9.528 7.000 7.000 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 3.252 0 0 0
12.660
26.887 13.320 -660
8. Summe der ordentlichen Erträge
9. Personalaufwendungen -665.918 -496.008 -496.008 0
10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen
0
-6.000 0 0
11.Zuschüsse an Dritte -12.300 -35.820 -20.000 15.820
12.Sach- und Dienstaufwendungen -40.261 -27.520 -29.130 -1.610
13.Abschreibungen und Wertkorrekturen 0 -898 -1.160 -262
14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.521 -5.300 -5.100 200
-551.398
-729.001 -565.546 14.148
15.Summe der ordentlichen Aufwendungen
-538.738
-702.114 -552.226 13.488
16.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit
-538.738
-702.114 -552.226 13.488
20.Ordentliches Ergebnis
-538.738
-702.114 -552.226 13.488
24.Jahresergebnis vor Steuern
-538.738
-702.114 -552.226 13.488
26.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
28.Entnahmen aus Rücklagen 0 1.000 2.200 1.200
-536.538
-702.114 -551.226 14.688
30.BILANZERGEBNIS
NACHRICHTLICH
Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten aus BB "Allg. Finanzwesen"
-565.813
0 -517.736 -48.077
BBesO KDO
Stellen-umfang kw
Stellen-umfang kw
PfrGeh. + Zul. A14 / E12 1,00 1,00 1,00 1,00
PfrGeh. 13,50 6,00 13,50 6,00
PfrGeh. / E12 0,00 0,00
E 13
E 12 1,00 1,00
E 11 4,00 1,00
E 10 + 50 % 1,00 1,00 1,00 1,00
E 10 3,08 3,08 3,08 3,08
E 09
E 08 0,09 0,09
E 07
E 06 + 50 % 5,00 0,50 5,00 0,50
E 06 0,23 0,23
E 05 1,50 1,50
E 02 0,62 0,62
Bundesfreiwilligendienst 1,00 1,00
Stelle wird bewertet 3,00
Planstellen 31,02 11,58 32,02 12,58