Die Stellenübersichten/-kegel mit der Verteilung nach Vergütungs- und Besoldungsgruppen sind den jeweiligen Budgetbereichen beigefügt. Nachfolgende Übersicht stellt für die Budgetbereiche 2 bis 14 die Veränderungen der Stellenanzahl und die betreffenden Stellen dar. Für den Budgetbereich 1 finden sich weitergehende Darstellungen unter dem betreffenden Budgetbereich.
Übersicht der gesamtkirchlichen Stellenentwicklung in den Budgetbereichen 2 bis 13
Stelle kw Pro-
fessionen-mix
0,50 0,50
ESG Darmstadt
Projektbeauftragte*r Studentisches Netzwerk Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung
KL 26.03.20: Unterjährige Stellenerrichtung, Umwandlung der 1,00 Pfarrstelle Studierendenpfarrer*in II in 2 X 0,50 KDO-Stellen.
0,50
ESG Darmstadt
Beauftragte*r für internationale Bildung, Beratung und Zusammenarbeit
KL 26.03.20: Unterjährige Stellenerrichtung, Umwandlung der 1,00 Pfarrstelle Studierendenpfarrer*in II in 2 X 0,50 KDO-Stellen.
0,50
ESG Frankfurt
Beauftragte*r für internationale Bildung, Beratung und Zusammenarbeit
KL 26.03.20: Anbringung 0,50 kw-Vermerk als Kompensation der Stellenerrichtung 0,50 Beauftragte*r für internationale Bildung, Beratung und Zusammenarbeit ESG Darmstadt s.o.
-0,50 Pfarrstelle für Kirche und Sport in der EKD
-0,08 Sekretariat
-0,50 -0,50 Pfarrstelle für Gehörlosenseelsorge Herborn/Dillenburg und Biedenkopf
0,50 0,50
Ausweisung Professionenmix - entspr. DS 67/19 Notfallseelsorge Leitstelle Lahn-Dill-Kreis monetär nicht angemeldet
0,50 0,50
Ausweisung Professionenmix - entspr. DS 67/19
Notfallseelsorge Leitstelle Wetterau, monetär nicht angemeldet
0,50 0,50
Ausweisung Professionenmix - entspr. DS 67/19 Notfallseelsorge Leitstelle Rheingau-Taunus, monetär nicht angemeldet
0,50 0,50
Ausweisung Professionenmix - entspr. DS 67/19 Notfallsselsorge Leitstelle Frankfurt
-0,50 Notfallseelsorge Leitstelle Gießen
0,50 Notfallseelsorge Leitstelle Wetterau
3.2 Zentrum
Seelsorge 12,20 11,95 -0,25 -0,25 -0,25 Hausmeister*in ZSB und IPOS 31,79 0,00
Übersicht der gesamtkirchlichen Stellenentwicklung in den Budgetbereichen 2 bis 13
Stelle kw Pro-
fessionen-mix
Ausweisung Professionenmix - entspr. DS 67/19 1,00 Pfarrstelle Studienleiter*in entfällt zum 01.01.25 und wird nicht mehr als Pfarrstelle ausgewiesen, mit HH 2021 wird diese KDO/BBesG-Stelle errichtet, monetär wird die Stelle nicht angemeldet
1,00 1,00
Schulamtsdirektor*in im Kirchendienst Kirchliches Schulamt Mainz
Ausweisung Professionenmix - entspr. DS 67/19
1,00 Pfarrstelle Schulamtsdirektor*in entfällt zum 01.01.25 und wird nicht mehr als Pfarrstelle ausgewiesen, mit HH 2021 wird diese KDO/BBesG-Stelle errichtet, monetär ist die Stelle noch nicht angemeldet
1,00 1,00
Schulamtsdirektor*in im Kirchendienst Kirchliches Schulamt Giessen
Ausweisung Professionenmix - entspr. DS 67/19
1,00 Pfarrstelle Schulamtsdirektor*in entfällt zum 01.01.25 und wird nicht mehr als Pfarrstelle ausgewiesen, mit HH 2021 wird diese KDO/BBesG-Stelle errichtet, monetär ist die Stelle noch nicht angemeldet
1,00 1,00
Geschäftsführung
Jugend-Kultur-Kirche Sankt Peter
Ausweisung Professionenmix - entspr. DS 67/19 1,00 Pfarrstelle Geschäftsführung entfällt zum 01.01.25 und wird nicht mehr als Pfarrstelle ausgewiesen, mit HH 2021 wird diese KDO/BBesG-Stelle errichtet, monetär ist die Stelle noch nicht angemeldet
-1,00 -1,00 -1,00
Pfarrstelle Leiter*in des Bibelhauses
Ausweisung Professionenmix - entspr. DS 67/19
Stelle entfällt und wird nicht mehr als Pfarrstelle ausgewiesen, stattdessen wird eine KDO/BBesG-Stelle errichtet s.u.
1,00 1,00
Ausweisung Professionenmix - entspr. DS 67/19
Leiter*in des Bibelhauses davon
Schulseelsorge 20,00 20,00 0,00
Handlungsfeld
Bildung 56,76 60,76
4.1 4,00
Übersicht der gesamtkirchlichen Stellenentwicklung in den Budgetbereichen 2 bis 13
Stelle kw Pro-
fessionen-mix
Ausweisung Professionenmix - entspr. DS 67/19
1,00 Pfarrstelle Theologische*r Bildungsreferent*in entfällt zum 01.01.25 und wird nicht mehr als Pfarrstelle ausgewiesen, mit HH 2021 wird diese KDO/BBesG-Stelle errichtet, monetär wird die Stelle nicht angemeldet
1,00
Fachberater*in Gemeindepädagogischer Dienst und Familienzentren
Finanziert aus dem Haushaltsbudget für den Gemeindepädagogischen Dienst
1,00 1,00
Projektstelle für Vielfalt, Inklusion, Demokratieentwicklung in evangelischen Kindertagesstätten, Finanzierung aus Rücklagen des Fachbereichs, Projektlaufzeit: 01.07.21 - 30.07.22
0,15 Tutor*in, Ev. Studentenzentrum Mainz - ESZ
0,10 Tutor*in, Studentenwohnheim Darmstadt
-1,00 -1,00 Pressesprecher*in und Bereichsleiter*in Öffentlichkeitsarbeit, Umbuchung in den Stellenplan des Diakonischen Werkes
-1,00 -1,00 Theologisches Mitglied im Vorstand der Diakonie Hessen, Umbuchung in den Stellenplan des Diakonischen Werkes
0,50 Geschäftsführer*in der HDV gGmbH, Korrektur zu 2020
0,50 Sekretariat/ Sachbearbeitung, struktureller Stellenübertrag aus dem BB 8.4, Dezernat 1, Kirchliche Dienste
0,50 0,50
Referent*in für städtische und stadtnahe Räume, finanziert aus drei gesperrten Stellenumfängen:
0,1505 Referent/in für Erwerbsarbeit
0,2308 Referent/in für europäische Arbeitsmarktfragen 0,1282 Referent/in für Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik
-0,50 -0,50 Flüchtlingsseelsorge Darmstadt
0,50 0,50 0,50 DS 67/19_ Pfarrstellenbemessung:
Flüchtlingsseelsorge und Flüchtlingsarbeit Darmstadt
6.2 Zentrum
Ökumene 26,96 26,96 0,00
7.1 Ausbildung 13,95 13,95 0,00
5.2
Bildung 64,71 67,71 3,00
4.3 Ev.
Übersicht der gesamtkirchlichen Stellenentwicklung in den Budgetbereichen 2 bis 13
Stellen-plan Entwurf
2021
2020 / 2021
Stelle kw Pro-
fessionen-mix
Veränderungen 2021 Budgetbereich
Stellen-plan
2020
-0,009 -0,009 befristeter Freistellungsanspruch
-0,50 Sekretariat/ Sachbearbeitung; Übertrag zu BB 5.2 (ZGV)
-2,00 -2,00 Ausweisungsstellen für Beamtendienstverhältnisse, Übertrag in den ÜSTP
0,20 Sachgebietsleitung Pfarrdienst
0,20 Sachgebietsleitung Pfarrdienst
-0,20 -0,20 Mitarbeiterin zur Qualitätssicherung
0,80 Sachgebietsleitung
0,16 Mitarbeiter*innen Pforte, Telefonzentrale
0,20 Stellenumfang, Kompensation für s.o.
-0,10 -0,10 Geschäftsführung der Schlichtungsstelle
0,20 Pfarrerausschuß (von sechs zu fünf Propsteien) Dezernat 3:
Dezernat 4:
MAV der Kirchenverwaltung
Dezernat 2:
Pfarrerausschuss Dezernat 1:
-0,10 242,58
MAV-Schlichtungsstelle -2,35
8.1-8.4 Gesamt-kirchliche Dienste - Kirchen-verwaltung
240,23
8.5 Sonstige
Verwaltung 23,25 23,15
Übersicht der gesamtkirchlichen Stellenentwicklung in den Budgetbereichen 2 bis 13
Stellen-plan Entwurf
2021
2020 / 2021
Stelle kw Pro-
fessionen-mix
Veränderungen 2021 Budgetbereich
Stellen-plan
2020
0,50 0,50
Regionalbüro Vernetzte Beratung Projektstelle Beratung Büroorganisation in Kooperationsprojekten
-0,30 -0,30 Projektstelle "50 Jahre Gleichstellung von Frauen und Männern im Pfarrdienst der EKHN im Jahr 2020"
-0,75 -0,75 Beauftragte*r für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit im Doppikprojekt
-2,00 -2,00 Mitarbeiter Datenerfassung Anwenderbetreuung, Doppik
-1,00 -1,00 Anwenderberatung Doppik
-1,00 -1,00 Projektmanagement Office (PMO), Doppik
-1,00 -1,00 Sachbearbeitung Energiebeschaffungsgesetz (EBG)
-1,32 -1,32 2 x 0,66 Projektkoordination Erfassung und Bewertung kirchlicher Immobilien
-1,00 -1,00 -1,00
Pfarrstelle Theologische*r Redakteur*in
Ausweisung Professionenmix - entspr. DS 67/19
Stelle entfällt und wird nicht mehr als Pfarrstelle ausgewiesen, stattdessen wird eine KDO/BBesG-Stelle errichtet und ist bereits besetzt, s.u.
1,00 1,00
Ausweisung Professionenmix - entspr. DS 67/19 Theologische*r Redakteur*in
0,05 Redaktionsassistent*in, bei gleichzeitiger Sachkostenkürzung
10
Zentrales Gebäude-management
0,50 0,00 -0,50 -0,50 Hausmeister*in
11 Synode 4,00 4,00 0,00
12 Kirchenleitung 22,17 22,67 0,50 0,50 Sekretariat
Öffentlichkeits-arbeit 7,43 7,48 0,05
Projektstellen für Gebäudekonzepte und Immobilienentwicklungsplanung:
8.6 Projekte 33,69 -6,87
Projekte fachlich dem Dezernat 4 zugeordnet:
Projekte fachlich dem Dezernat 1 zugeordnet:
Projekte fachlich dem Dezernat 2 zugeordnet:
Projekte fachlich dem Dezernat 3 zugeordnet
26,82
9
Übersicht der gesamtkirchlichen Stellenentwicklung in den Budgetbereichen 2 bis 13
Stelle kw Pro-
fessionen-mix
Rechnungs-prüfungsamt 23,81 23,81 0,00
687,84 687,56 -0,27 7,50
-0,30 Sachgebietsleitung für Stellenentwicklung und Erstellung der Kollektenpläne
-1,00 Beauftragte*r für Qualitätsentwicklung
2,00 Ausweisungsstellen für Beamtendienstverhältnisse
-9,00 Stadtkirchenpfarrstellen
-0,50
Kronberg I:
Altkönigstift und Seniorenstift Hohenwald in Kronberg - Oberhöchststadt
-1,00 Studienleiter*in RPI Marburg
-0,20 Sekretär*in/Sachbearbeiter*in KSA Gießen
-1,00 Pfarrstelle Referent*in für externe Kommunikation, Veranstaltungen und Gemeinde Diakonie
0,50 Vorsitzender des Vorstands des Hess. Diakonievereins e.V.
Darmstadt, Korrektur zu 2020
-0,25 Lehrtätigkeit im Bereich "Integrative Heilpädagogik" der EFHD
1,00 Studienrat/-rätin i.K.
0,75 Religionsunterricht KDO
0,25 Ausbau des Diakonischen Praktikums und der schulbezogenen Jugendarbeit in Kooperation mit der Schulseelsorge
20,37 11,62 -8,75
Laubach-Kolleg:
0,41 Fahrdienst, wegen unzureichendem ÖPNV
0,01 Angestellte mit kleinem Stundenumfang
-4,33 -4,33 Projekt betreutes Wohnen, beendet Evangelisches
Übersicht der gesamtkirchlichen Stellenentwicklung in den Budgetbereichen 2 bis 13
Stellen-plan Entwurf
2021
2020 / 2021
Stelle kw Pro-
fessionen-mix
Veränderungen 2021 Budgetbereich
Stellen-plan
2020
-1,00 Leerstelle des Landes Hessen StR
-0,25 Lehrkraft im Angestelltenverhältnis
Freienseen:
0,01 Angestellte mit kleinem Stundenumfang
-0,25 Schulseelsorge
Stelle entfällt und wird im Stellenplan Schulseelsorge geführt.
-0,25 Verrechnungsstelle für Vertretungen
0,50 0,50 Lehrkraft "Projekt - Ganztagsschule", Projektlaufzeit: 01.01.21 - 31.07.24
Ev. Gymnasium Bad Marienberg:
0,50 0,50
Architekt*in, Projektmanagement "Erweiterung Gymnasium Bad Marienberg von Zwei- auf Dreizügigkeit", refinanziert,
Projektlaufzeit: 01.01.21 - 31.12.23
0,01 Angestellte mit kleinem Stundenumfang
-1,00 Studienrat/-rätin i.K., Übertrag in den ÜSTP
1,00 Lehrkraft - Beförderungsstelle
-0,75 Religionsunterricht, KDO Übertrag in den ÜSTP
-0,25 -0,25
Ausbau des Diakonischen Praktikums und der schulbezogenen Jugendarbeit in Kooperation mit der Schulseelsorge
Übertrag in den ÜSTP
2,00 gebündelter kw-Vermerk Lehrkraft im Angestelltenverhältnis
0,53 Pädagogische Hilfskraft - Pausenaufsicht
-0,18 Pädagogische Hilfskraft - Pausenaufsicht
Weiten-Gesäß:
0,09 Betreuungskraft (Nachmittagsbetreuung) 148,24
Evangelisches Schulwerk in Hessen und Nassau
-5,48 142,76
Übersicht der gesamtkirchlichen Stellenentwicklung in den Budgetbereichen 2 bis 13
Stellen-plan Entwurf
2021
2020 / 2021
Stelle kw Pro-
fessionen-mix
Veränderungen 2021 Budgetbereich
Stellen-plan
2020
1.2 Kloster Höchst
-0,20 Empfangsmitarbeiter*in
-0,10 Aushilfe Empfang
0,25 Hauswirtschafter*in
0,01 Haus- und Küchenhilfe
-0,01 Küchenhilfe
1,00 1,00 Auszubildende*r Koch/ Köchin
1.3 Hohensolms
-0,50 Haus- und Küchenhilfe
0,50 Spülkraft
-1,00 -1,00 Auszubildende*r
-1,00 Korrektur 2020:
- 1,00 Auszubildende*r
1.4 Martin-Niemöller-Haus:
0,50 Servicemitarbeiter*in
0,50 Spülhilfe
Stiftung der
EKHN 1,39 1,39 0,00
0,38 0,38 Verwaltungsassistenz Öffentlichkeitsarbeit, Finanzierung aus Rücklagenentnahme, ab Besetzung 1 Jahr
0,50 Studienleitung Laufbahnberatung und Aufnahmeverfahren
-1,00 Studienleiter*in für Personalberatung
226,83 220,43 -6,40
935,03 919,61 -15,42
Tagungs-häuser -1,30
Summe
Wirtschaftsbetriebe
13,07
IPOS 0,38
62,83 64,13
13,45
GESAMTSUMME
V. Haushaltsbuch
In den einzelnen Budgetbereichen wurden mit dem Haushaltsplan 2012 erstmals die kirchlichen Aufgaben den dafür benötigten Finanzen jeweils auf einer Doppelseite zugeordnet („Haushaltsbuch“). Voraussetzung für eine an Zielen orientierte Steuerung ist die Transparenz über die Zielsetzungen und den damit verbundenen Mitteleinsatz. Zu diesem Zweck sind auf der Ebene der Unterbudgets jeweils vor den Planzahlen Ziele und Leistungen zur Zielerreichung aufgeführt (sie verändern sich innerhalb eines Haushaltsjahres eher selten). Den Rückblick auf das Ergebnisjahr sowie Schwerpunktsetzungen für das kommende Planjahr konkretisieren diese Angaben ebenso wie die Erläuterungen zu den Ressourcen. Daran schließt sich die Tabelle sämtlicher Ressourcen an, die zur Zielerreichung in einzelnen Unterbudgets eingesetzt werden.
Unterhalb der für den Haushaltsbeschluss relevanten (Teil-) Ergebnishaushalte sind jedem Unterbudget nachrichtlich weitere für die Aufgaben anfallende Ressourcen zugeordnet:
Umlagen aus dem Budgetbereich 14 „Allg. Finanzwesen“ z.B. für die Altersvorsorge und Beihilfen der Pfarrer/-innen und Kirchenbeamten/-innen sowie Sammelversicherungen (anteilige Pauschalen statt tatsächlich beanspruchte Werte)
Umlagen aus dem Budgetbereich 10 „Zentrales Gebäudemanagement“ nach den Standorten bzw. der aktuellen Nutzung der gesamtkirchlichen Gebäude (nun inkl. Abschreibungen) geraten über die Umlage des Budgetbereichs 10 „Zentrales Gebäudemanagement“
nachrichtlich zum jeweiligen (Unter-)Budgetbereich.
Da das Ev. Schulwerk mit dem Haushalt 2020 in einen eigenen Mandaten (900010080) überführt wird, reduzieren sich die Beamtenbesoldungsaufwendungen im gesamtkirchlichen Mandanten (900010001), während die Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen im Budgetbereich 14 auch die Beamt*innen des Schulwerkes einbeziehen. Damit die übrigen Budgetbereiche nicht stärker als zuvor belastet werden, wird die Umlage nachrichtlich im neuen Mandanten als Belastung mit aufgeführt.
(Auf die erneute Umlage der mit dem Nachtragshaushalt 2020 veränderten Daten wurde wegen der nur marginal veränderten Relation der Belastungen der Unterbudgets untereinander für 2020 verzichtet.)