Teilfinanzhaushalt 0104000000 Kreisentwicklung
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
VE 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Einzahlungen und Auszahlungen
1 2 3 4 5 6 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä-tigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 603.500 0 703.700 721.600 763.800 3. sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Engelte 2.500 0 2.500 2.500 2.500 5. privatrechtliche Entgelte 500 0 500 500 500 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 306.900 0 339.400 346.800 363.000 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwer-tiger Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 913.400 0 1.046.100 1.071.400 1.129.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit
11. Auszahlungen für aktives Personal 579.600 0 588.700 597.700 606.900 12. Auszahlungen für Versorgung 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
und für geringwertige Vermögensgegenstände 812.300 0 805.100 813.900 817.000 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 1.457.500 0 1.400.200 1.328.300 1.329.700 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 126.300 0 311.900 339.900 405.400 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 2.975.700 0 3.105.900 3.079.800 3.159.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16) -2.062.300 0 -2.059.800 -2.008.400 -2.029.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2.392.300 0 5.338.200 612.300 1.297.900 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus
Investiti-onstätigkeit 2.392.300 0 5.338.200 612.300 1.297.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 300.000 0 250.000 250.000 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7.000 0 7.000 10.000 4.000 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 2.510.000 0 5.913.000 566.000 1.455.500 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für
Investition-tätigkeit 2.817.000 0 6.170.000 826.000 1.459.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -424.700 0 -831.800 -213.700 -161.600
33. = FinanzierungsmittelÜberschuss /
-Fehlbetrag -2.487.000 0 -2.891.600 -2.222.100 -2.190.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
VE 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Einzahlungen und Auszahlungen
1 2 3 4 5 6 7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und
inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und
Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0
37. Finanzmittelveränderung -2.487.000 0 -2.891.600 -2.222.100 -2.190.800
Produkt 0104281001 Museumsarbeit
Produktbeschreibung
Kontinuierliche, maßgebliche Beteiligung an der Weiterentwicklung und Attraktivitätssteigerung der reichen Worpsweder Kultur- und Museumslandschaft in Kooperation mit der Gemeinde Worpswede;
Flankierung der o. g. Maßnahmen durch Koordination regelmäßiger gemeinsamer Ausstellungsprojekte der Worpsweder Museen
Auftragsgrundlage
Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates Ziel
Positionierung Worpswedes als führende deutsche Künstlerkolonie und damit touristische Attraktivitäts-steigerung des Landkreises
Steigerung der Besucher- und Übernachtungszahlen im Landkreis Qualitätsziele
Kontinuierliche Weiterentwicklung der Worpsweder Museumslandschaft im Hinblick auf die bauliche Situa-tion, die musealen Präsentations- und Vermittlungsformen und die Organisationsstrukturen
Erschließung neuer Zielgruppen (Familien, jüngere Besucher) Zielgruppen
Medien (lokal und überregional), Touristen, Einwohnerinnen und Einwohner, Tourismusorganisationen Verantwortlich
Herr Jäger Aufgabenart Freiwillige Aufgabe
Kennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009
Besucher Barkenhoff 23.800,00 24.000,00 0,00
Ausstellungen Künstlerhäuser 6,00 4,00 0,00
Veranstaltungen Künstlerhäuser 12,00 6,00 0,00
Anzahl Veranstaltungen 26,00 25,00 0,00
Auslastung Atelierhaus (Stipendien) und Barkenhoff in % 85,00 80,00 0,00
Teilergebnishaushalt
Produkt 0104281001 - Museumsarbeit
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Erträge und Aufwendungen
1 2 3 4 5 6 Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0
4. sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0
6. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0
9. aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10. Bestandsveränderungen 0 0 0 0
11. sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 127.500 129.400 131.300 133.200
14. Aufwendungen für Versorgung 0 0 0 0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.500 1.600 1.700 1.700
16. Abschreibungen 0 0 0 0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 130.300 120.300 110.300 110.300 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 2.500 2.500 2.500 2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 261.800 253.800 245.800 247.700
21. = ordentliches Ergebnis
Jahresüber-schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) -261.800 -253.800 -245.800 -247.700
22. außerordentliche Erträge 0 0 0 0
23. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
24. = außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) -261.800 -253.800 -245.800 -247.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehun-gen 0 0 0 0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der
inter-nen Leistungsbeziehungen -261.800 -253.800 -245.800 -247.700
Teilfinanzhaushalt
Produkt 0104281001 - Museumsarbeit
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
VE 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Einzahlungen und Auszahlungen
1 2 3 4 5 6 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä-tigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Engelte 0 0 0 0 0
5. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwer-tiger Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit
11. Auszahlungen für aktives Personal 127.500 0 129.400 131.300 133.200 12. Auszahlungen für Versorgung 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
und für geringwertige Vermögensgegenstände 1.500 0 1.600 1.700 1.700 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 130.300 0 120.300 110.300 110.300 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 2.500 0 2.500 2.500 2.500 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 261.800 0 253.800 245.800 247.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16) -261.800 0 -253.800 -245.800 -247.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus
Investiti-onstätigkeit 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0
26. Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0
29. Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0
30. Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für
Investition-tätigkeit 0 0 0 0 0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
33. = FinanzierungsmittelÜberschuss /
-Fehlbetrag -261.800 0 -253.800 -245.800 -247.700
Teilfinanzhaushalt
Produkt 0104281001 - Museumsarbeit
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
VE 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Einzahlungen und Auszahlungen
1 2 3 4 5 6 7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und
inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und
Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0
37. Finanzmittelveränderung -261.800 0 -253.800 -245.800 -247.700
Produkt 0104281002 Kulturförderung
Produktbeschreibung
Maßnahmen zur Förderung der im Landkreis ansässigen Künstler (Kunstpreis des Landkreises, Kunstan-käufe und weitere Fördermaßnahmen);
Institutionelle Förderung für die Kulturstiftung Landkreis Osterholz (Hierdurch wird die eigenständige Kul-tur- und Museumsarbeit dieser Institution maßgeblich gefördert);
Kulturelle Öffentlichkeitsarbeit des Landkreises, Leitung Koordinationskreise für Heimatpflege und Kultur sowie Förderung von Heimatvereinen, Übernahme von Versicherungsprämien und Beiträge an den Land-schaftsverband
Auftragsgrundlage
Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates Ziel
Wirksame und nachhaltige Förderung der im Landkreis lebenden Künstler und Belebung der Kunstszene Positionierung des Landkreises als kulturell besonders lebendige und attraktive Region
Vernetzung bestehender Initiativen in den Bereichen Kultur und Heimatpflege und Schaffung von Syner-gien, Schaffung einer Öffentlichkeit für Kunst, Künstler und Kultur im Landkreis, Förderung von Initiativen im Bereich der Heimatpflege und Regionalgeschichte.
Qualitätsziele
Schaffung einer größeren Öffentlichkeit für die im Landkreis lebenden Künstler
Verbesserung der Kommunikation zwischen den Institutionen und Initiativen in den Bereichen Kultur und Heimatpflege
Zielgruppen
Medien (lokal und überregional), Touristen, Einwohnerinnen und Einwohner, Im Landkreis lebende, pro-fessionell arbeitende Künstler, Kulturelles Umfeld in der Metropolregion Nordwest (Museen, Hochschulen, Gallerien etc.)
Verantwortlich Herr Jäger Aufgabenart Freiwillige Aufgabe
Kennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009
Teilergebnishaushalt
Produkt 0104281002 - Kulturförderung
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Erträge und Aufwendungen
1 2 3 4 5 6 Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0
4. sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0
6. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0
9. aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10. Bestandsveränderungen 0 0 0 0
11. sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 49.000 49.800 50.600 51.400
14. Aufwendungen für Versorgung 0 0 0 0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 47.300 48.400 48.400 49.500 16. Abschreibungen 18.400 19.500 20.800 22.300 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 443.500 443.700 443.900 444.100 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 1.700 1.700 1.700 1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 559.900 563.100 565.400 569.000
21. = ordentliches Ergebnis
Jahresüber-schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) -559.900 -563.100 -565.400 -569.000
22. außerordentliche Erträge 0 0 0 0
23. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
24. = außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) -559.900 -563.100 -565.400 -569.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehun-gen 0 0 0 0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der
inter-nen Leistungsbeziehungen -559.900 -563.100 -565.400 -569.000
Teilfinanzhaushalt
Produkt 0104281002 - Kulturförderung
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
VE 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Einzahlungen und Auszahlungen
1 2 3 4 5 6 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä-tigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Engelte 0 0 0 0 0
5. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwer-tiger Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit
11. Auszahlungen für aktives Personal 49.000 0 49.800 50.600 51.400 12. Auszahlungen für Versorgung 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
und für geringwertige Vermögensgegenstände 47.300 0 48.400 48.400 49.500 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 443.500 0 443.700 443.900 444.100 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.700 0 1.700 1.700 1.700 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 541.500 0 543.600 544.600 546.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16) -541.500 0 -543.600 -544.600 -546.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus
Investiti-onstätigkeit 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0
26. Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7.000 0 7.000 10.000 4.000 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0
29. Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0
30. Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für
Investition-tätigkeit 7.000 0 7.000 10.000 4.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -7.000 0 -7.000 -10.000 -4.000
33. = FinanzierungsmittelÜberschuss /
-Fehlbetrag -548.500 0 -550.600 -554.600 -550.700
Teilfinanzhaushalt
Produkt 0104281002 - Kulturförderung
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
VE 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Einzahlungen und Auszahlungen
1 2 3 4 5 6 7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und
inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und
Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0
37. Finanzmittelveränderung -548.500 0 -550.600 -554.600 -550.700
Übersicht
Investitionsmaßnah-men
Ergebnis 2007€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
VE 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Bisher bereit gestellt
2009
€
Gesamt Inv.
2009
€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2810020002 Sammelposten
Einzelinves-titionen (1.001€-5.000€)
281002.783110 Ausz. für den Erwerb von
VG über 1.000 € und Sachgesamth. 7.000 0 7.000 10.000 4.000 0 0
= Saldo -7.000 0 -7.000 -10.000 -4.000 0 0
Produkt 0104571001 Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung
Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes durch Kontaktpflege, Standortberatung, Finanzie-rungs- u. Fördermittelberatung, Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren im Sinne eines Mit-telstandlotsen;
Förderung von Existenzgründungen, Unterstützung bei der Realisierung der Unternehmensidee, sowie Entwicklung und Umsetzung von Angeboten zur nachhaltigen Stabilisierung;
Durchführung der Gründerwerkstatt, sowie Unterstützung des Netz-Zentrums bei der Förderung von inno-vativen Existenzgründern und jungen Unternehmen;
Akquisition und Betreuung von Neukunden, sowie die Begleitung im Ansiedlungsverfahren; Vermarktung der Gewerbeflächen und Unterstützung der Gemeinden bei der Ausweisung der Gewerbeflächen; Entwick-lung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen zur Vermarktung
Auftragsgrundlage
Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates Ziel
Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe
Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, sowie Schaffung beruflicher Perspektiven durch Existenz-gründung
Verbesserung der Arbeitsmarktsituation durch Neuansiedlung von Betrieben Qualitätsziele
Ausbau Innovations- und Technologietransferförderung
Durchführung von Unternehmensbesuchen: jeder Kunde sollte einen Ansprechpartner haben, der in allen Belangen betreut und unterstützt (Mittelstandslotse)
Einstiegsberatung für Existenzgründer sowie Veranstaltung von Seminaren, Abendveranstaltungen und Workshops, Sicherung von nachhaltigen Gründungen
Stabilisierung und Verbesserung des Ansiedlungsservices und -marketings.
Koordination der Arbeit im Zusammenwirken mit den Mitgliedsgemeinden Zielgruppen
Unternehmen und Betriebe im Landkreis Osterholz, Ansiedlungswillige, Gründungswillige Verantwortlich
Herr Ziegert Aufgabenart Freiwillige Aufgabe
Kennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009
Kontakte zu neuen Unternehmen 20,00 20,00 20,00
Beratungsgespräche Erstkontakte 263,00 300,00 100,00
Auslastung Büroflächen NETZ (in %) 69,37 80,00 80,00
Teilergebnishaushalt
Produkt 0104571001 - Wirtschaftsförderung
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Erträge und Aufwendungen
1 2 3 4 5 6 Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0
4. sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0
6. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0
9. aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10. Bestandsveränderungen 0 0 0 0
11. sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 144.700 147.000 149.200 151.600
14. Aufwendungen für Versorgung 0 0 0 0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 124.200 124.300 124.300 122.700
16. Abschreibungen 0 0 0 0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 117.700 99.200 84.600 85.800 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 2.800 2.800 2.800 2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 389.400 373.300 360.900 362.900
21. = ordentliches Ergebnis
Jahresüber-schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) -389.400 -373.300 -360.900 -362.900
22. außerordentliche Erträge 0 0 0 0
23. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
24. = außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) -389.400 -373.300 -360.900 -362.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehun-gen 0 0 0 0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der
inter-nen Leistungsbeziehungen -389.400 -373.300 -360.900 -362.900
Teilfinanzhaushalt
Produkt 0104571001 - Wirtschaftsförderung
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
VE 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Einzahlungen und Auszahlungen
1 2 3 4 5 6 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä-tigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Engelte 0 0 0 0 0
5. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwer-tiger Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit
11. Auszahlungen für aktives Personal 144.700 0 147.000 149.200 151.600 12. Auszahlungen für Versorgung 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
und für geringwertige Vermögensgegenstände 124.200 0 124.300 124.300 122.700 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 117.700 0 99.200 84.600 85.800 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 2.800 0 2.800 2.800 2.800 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 389.400 0 373.300 360.900 362.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16) -389.400 0 -373.300 -360.900 -362.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus
Investiti-onstätigkeit 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0
26. Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0
29. Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0
30. Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für
Investition-tätigkeit 0 0 0 0 0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
33. = FinanzierungsmittelÜberschuss /
-Fehlbetrag -389.400 0 -373.300 -360.900 -362.900
Teilfinanzhaushalt
Produkt 0104571001 - Wirtschaftsförderung
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
VE 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Einzahlungen und Auszahlungen
1 2 3 4 5 6 7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und
inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und
Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0
37. Finanzmittelveränderung -389.400 0 -373.300 -360.900 -362.900
Produkt 0104571002 EU-Förderung/Regionalmanagement
Produktbeschreibung
Beratung über bestehende Förderprogramme des Landes, des Bundes und der europäischen Union ( Schwerpunkt EU / Ziel 1 )
Koordination und Begleitung der Umsetzung des Ziel 1- Programms im Landkreis Osterholz (Regionalma-nagement )
Durchführung eines einheitlichen Projektcontrollings
Mithilfe bei der Formulierung von Förderanträgen. Unterstützung bei der Antragstellung, Akquisition von Drittmitteln
Pflege eines transnationalen Partnernetzwerkes Auftragsgrundlage
Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates Ziel
Förderung von Wirtschafts- und Beschäftigungswachstums Abbau von Arbeitslosigkeit
Aktive Unterstützung von Landkreis und den Gemeinden in ihren Handlungs- und Arbeitsschwerpunkten Qualitätsziele
Durchführung des Verwaltungsverfahrens zur Umsetzung der EU - Strukturförderung ( Ziel 1 ) im Land-kreis
Umsetzung des Sonderinvestitionsprogramms Zukunft Förderung von Wachstum und Beschäftigung im Landkreis Osterholz 2007 - 2013
Zielgruppen
Unternehmen und Betriebe im Landkreis Osterholz, Bildungsträger und Institutionen im Landkreis, Ge-meinden im Landkreis Osterholz
Verantwortlich Frau Morasaei Aufgabenart Freiwillige Aufgabe
Kennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009
Teilergebnishaushalt
Produkt 0104571002 - EU-Förderung/Regionalmanagement
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Erträge und Aufwendungen
1 2 3 4 5 6 Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 538.500 518.500 518.500 518.500 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 56.200 61.700 67.700 74.300
4. sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0
6. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 124.900 125.400 126.400 127.400 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0
9. aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10. Bestandsveränderungen 0 0 0 0
11. sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 719.600 705.600 712.600 720.200
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 38.700 39.400 40.100 40.800
14. Aufwendungen für Versorgung 0 0 0 0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 443.000 444.100 446.100 448.100 16. Abschreibungen 74.500 89.400 107.400 129.000 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 421.500 396.500 349.000 349.000 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 800 800 800 800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 978.500 970.200 943.400 967.700
21. = ordentliches Ergebnis
Jahresüber-schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) -258.900 -264.600 -230.800 -247.500
22. außerordentliche Erträge 0 0 0 0
23. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
24. = außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) -258.900 -264.600 -230.800 -247.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehun-gen 0 0 0 0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der
inter-nen Leistungsbeziehungen -258.900 -264.600 -230.800 -247.500
Teilfinanzhaushalt
Produkt 0104571002 - EU-Förderung/Regionalmanagement
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
VE 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Einzahlungen und Auszahlungen
1 2 3 4 5 6 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä-tigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 538.500 0 518.500 518.500 518.500 3. sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Engelte 0 0 0 0 0
5. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 124.900 0 125.400 126.400 127.400 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwer-tiger Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 663.400 0 643.900 644.900 645.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit
11. Auszahlungen für aktives Personal 38.700 0 39.400 40.100 40.800 12. Auszahlungen für Versorgung 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
und für geringwertige Vermögensgegenstände 443.000 0 444.100 446.100 448.100 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 421.500 0 396.500 349.000 349.000 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 800 0 800 800 800 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 904.000 0 880.800 836.000 838.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16) -240.600 0 -236.900 -191.100 -192.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 1.274.100 0 537.500 488.700 266.200 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus
Investiti-onstätigkeit 1.274.100 0 537.500 488.700 266.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 300.000 0 250.000 250.000 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 1.310.000 0 478.000 426.000 320.500 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für
Investition-tätigkeit 1.610.000 0 728.000 676.000 320.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -335.900 0 -190.500 -187.300 -54.300
33. = FinanzierungsmittelÜberschuss /
-Fehlbetrag -576.500 0 -427.400 -378.400 -247.100
Teilfinanzhaushalt
Produkt 0104571002 - EU-Förderung/Regionalmanagement
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
VE 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Einzahlungen und Auszahlungen
1 2 3 4 5 6 7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und
inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und
Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0
37. Finanzmittelveränderung -576.500 0 -427.400 -378.400 -247.100
Übersicht
Investitionsmaßnah-men
Ergebnis 2007€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
VE 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Bisher bereit gestellt
2009
€
Gesamt Inv.
2009
€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5710020001 KMU -Förderprogramm
571002.781700 Zusch. an Unternehmen
-KMU Programm- 1.100.000 0 368.000 316.000 210.500 0 0 571002.681110 Investitionszuw. vom Land
-KMU Programm- 906.000 0 315.000 270.000 180.000 0 0 571002.681120 Investitionszuw. von
Gemeinden -KMU Programm- 76.100 0 26.500 22.700 15.200 0 0
= Saldo -117.900 0 -26.500 -23.300 -15.300 0 0
5710020002 Einzelprojektförderung Landesprog. EFRE/ESF
571002.781820 Einzelprojektförder. übr.
Bere iche -Landesprogr. EFRE/ESF- 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0 0 571002.681112 Invest.-Zuweisungen vom
Land -Landesprogramme EFRE/ESF- 0 0 0 0 0 0 0 571002.681122 Inv.-Zuweisungen von
Gemeinden -Landesprogramme EFRE/ESF-
0 0 0 0 0 0 0
= Saldo -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 0 0
5710020003 Leader / ELER Förderpro-gramm
571002.681128 Inv.-Zuweisungen von
Gemeinden -Leader / ELER- 42.000 0 21.000 21.000 21.000 0 0 571002.781280 Projektförder. an
Gemein-den -Leader / ELER- 200.000 0 100.000 100.000 100.000 0 0 571002.681118 Invest.-Zuweisungen vom
Land -Leader / ELER- 100.000 0 50.000 50.000 50.000 0 0
= Saldo -58.000 0 -29.000 -29.000 -29.000 0 0
5710020004 Projekt Breitbandversor-gung
571002.787290 Sonstige
Tiefbaumaß-nahmen -Breitband Infrastruktur- 300.000 0 250.000 250.000 0 0 0 571002.681121 Investitionszuw. von
Gemeinden -Projekt Breitbandversorgung- 150.000 0 125.000 125.000 0 0 0
= Saldo -150.000 0 -125.000 -125.000 0 0 0
Produkt 0104571003 Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung
Produktbeschreibung
Unterstützung der Betriebe im Landkreis Osterholz bei der Qualifizierung der Mitarbeiter und Inhaber, Durchführung von Seminaren, Info-Veranstaltungen, Workshops und berufsorientierten Anschlussqualifi-zierungen
Auftragsgrundlage
Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates Ziel
Weiterentwicklung und Fortführung des Qualifizierungsprogramms für die Wirtschaft des Landkreises Os-terholz
Abbau von Arbeitslosigkeit und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen (Re-) Integration von Leistungsbeziehern aus dem Arbeitslosengeld-II-Bezug
Qualitätsziele
Weiterentwicklung und Fortführung des Programms Integrierte Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung Zielgruppen
Unternehmen und Betriebe im Landkreis Osterholz, Gründungswillige Verantwortlich
Herr Ziegert Aufgabenart Freiwillige Aufgabe
Kennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009
Teilergebnishaushalt
Produkt 0104571003 - Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Erträge und Aufwendungen
1 2 3 4 5 6 Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0
4. sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0
6. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 127.600 127.600 127.600 127.600 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0
9. aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10. Bestandsveränderungen 0 0 0 0
11. sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 127.600 127.600 127.600 127.600
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 36.600 37.200 37.800 38.400
14. Aufwendungen für Versorgung 0 0 0 0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.400 28.400 28.400 28.400
16. Abschreibungen 0 0 0 0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 305.800 305.800 305.800 305.800 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 700 700 700 700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 371.500 372.100 372.700 373.300
21. = ordentliches Ergebnis
Jahresüber-schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) -243.900 -244.500 -245.100 -245.700
22. außerordentliche Erträge 0 0 0 0
23. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
24. = außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) -243.900 -244.500 -245.100 -245.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehun-gen 0 0 0 0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der
inter-nen Leistungsbeziehungen -243.900 -244.500 -245.100 -245.700
Teilfinanzhaushalt
Produkt 0104571003 - Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
VE 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Einzahlungen und Auszahlungen
1 2 3 4 5 6 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä-tigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Engelte 0 0 0 0 0
5. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 127.600 0 127.600 127.600 127.600 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwer-tiger Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 127.600 0 127.600 127.600 127.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit
11. Auszahlungen für aktives Personal 36.600 0 37.200 37.800 38.400 12. Auszahlungen für Versorgung 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
und für geringwertige Vermögensgegenstände 28.400 0 28.400 28.400 28.400 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 305.800 0 305.800 305.800 305.800 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 700 0 700 700 700 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 371.500 0 372.100 372.700 373.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16) -243.900 0 -244.500 -245.100 -245.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus
Investiti-onstätigkeit 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0
26. Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0
29. Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0
30. Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für
Investition-tätigkeit 0 0 0 0 0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
33. = FinanzierungsmittelÜberschuss /
-Fehlbetrag -243.900 0 -244.500 -245.100 -245.700
Teilfinanzhaushalt
Produkt 0104571003 - Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
VE 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Einzahlungen und Auszahlungen
1 2 3 4 5 6 7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und
inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und
Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0
37. Finanzmittelveränderung -243.900 0 -244.500 -245.100 -245.700
Produkt 0104571004 Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing
Produktbeschreibung
Fortführung des Regionalmarketingkonzeptes sowie der entsprechenden Kampagne ( Binnen- und Au-ßenmarketing )
Förderung der regionalen Identität, Entwicklung und Umsetzung von geeigneten Leitprojekten, Projekten und Maßnahmen
Fortführung Dachmarke "Torfkahn"
Koordination der Aktivitäten des Landkreises Osterholz im Bereich der regionalen Zusammenarbeit (insbe-sondere bezogen auf die Metropolregion und den Kommunalverbund).
Koordination des Themas Demografische Entwicklung (landkreisintern und zwischen Landkreis und kreis-angehörigen Kommunen)
Auftragsgrundlage
Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates Ziel
Verbesserung der Situation der öffentlichen Haushalte und Stärkung der Wirtschaft im Landkreis Osterholz Förderung der Einwohnerentwicklung und Anstieg der Touristen
Positionierung des Landkreises Osterholz innerhalb der Metropolregion und des Kommunalverbundes, Verbesserung und Förderung der regionalen Zusammenarbeit, Stärkung der Wirtschaftskraft
Begegnung der demografischen Entwicklung, Erhalt der Zukunftsfähigkeit des Landkreises Osterholz Qualitätsziele
Erstellung eines Sonderprogramms Demografische Entwicklung im Landkreis Osterholz, Ableitung und ggf. Umsetzung geeigneter Maßnahmen
Zielgruppen
Unternehmen und Betriebe im Landkreis Osterholz, Touristen, Gemeinden im Landkreis Osterholz, Ein-wohnerinnen und Einwohner, Kommunalverbund, Metropolregion, Potentielle Unternehmen und Einwoh-ner
Verantwortlich Frau Wolynski Aufgabenart Freiwillige Aufgabe
Kennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009
Teilergebnishaushalt
Produkt 0104571004 - Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Erträge und Aufwendungen
1 2 3 4 5 6 Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0
4. sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0
6. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0
9. aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10. Bestandsveränderungen 0 0 0 0
11. sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 119.500 121.300 123.100 124.900
14. Aufwendungen für Versorgung 0 0 0 0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 66.800 66.800 66.900 67.000
16. Abschreibungen 0 0 0 0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 10.000 10.000 10.000 10.000 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 2.900 2.900 2.900 2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 199.200 201.000 202.900 204.800
21. = ordentliches Ergebnis
Jahresüber-schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) -199.200 -201.000 -202.900 -204.800
22. außerordentliche Erträge 0 0 0 0
23. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
24. = außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) -199.200 -201.000 -202.900 -204.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehun-gen 0 0 0 0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der
inter-nen Leistungsbeziehungen -199.200 -201.000 -202.900 -204.800
Teilfinanzhaushalt
Produkt 0104571004 - Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
VE 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Einzahlungen und Auszahlungen
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Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä-tigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Engelte 0 0 0 0 0
5. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwer-tiger Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit
11. Auszahlungen für aktives Personal 119.500 0 121.300 123.100 124.900 12. Auszahlungen für Versorgung 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
und für geringwertige Vermögensgegenstände 66.800 0 66.800 66.900 67.000 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 10.000 0 10.000 10.000 10.000 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 2.900 0 2.900 2.900 2.900 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 199.200 0 201.000 202.900 204.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16) -199.200 0 -201.000 -202.900 -204.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus
Investiti-onstätigkeit 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0
26. Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0
29. Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0
30. Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für
Investition-tätigkeit 0 0 0 0 0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
33. = FinanzierungsmittelÜberschuss /
-Fehlbetrag -199.200 0 -201.000 -202.900 -204.800
Teilfinanzhaushalt
Produkt 0104571004 - Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
VE 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
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Einzahlungen und Auszahlungen
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Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und
inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und
Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0
37. Finanzmittelveränderung -199.200 0 -201.000 -202.900 -204.800