Teilfinanzhaushalt 3900000000 Veterinäramt
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
VE 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Einzahlungen und Auszahlungen
1 2 3 4 5 6 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä-tigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Engelte 70.300 0 69.300 68.300 67.300
5. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 100.100 0 100.100 100.100 100.100 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwer-tiger Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 8.000 0 8.000 8.000 8.000 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 178.400 0 177.400 176.400 175.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit
11. Auszahlungen für aktives Personal 494.300 0 501.400 508.500 515.700 12. Auszahlungen für Versorgung 16.100 0 16.100 16.100 16.100 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
und für geringwertige Vermögensgegenstände 115.600 0 165.800 167.200 166.000 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 207.500 0 207.500 207.500 207.500 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17.900 0 21.400 21.400 18.900 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 851.400 0 912.200 920.700 924.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16) -673.000 0 -734.800 -744.300 -748.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 1.100 0 1.100 1.100 1.100 24. = Summe der Einzahlungen aus
Investiti-onstätigkeit 1.100 0 1.100 1.100 1.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0
26. Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.000 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0
29. Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0
30. Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für
Investition-tätigkeit 2.000 0 0 0 0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -900 0 1.100 1.100 1.100
33. = FinanzierungsmittelÜberschuss /
-Fehlbetrag -673.900 0 -733.700 -743.200 -747.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
VE 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Einzahlungen und Auszahlungen
1 2 3 4 5 6 7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und
inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und
Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0
37. Finanzmittelveränderung -673.900 0 -733.700 -743.200 -747.700
Produkt 3900122008 Veterinärangelegenheiten
Produktbeschreibung
Hierzu gehören folgende Angelegenheiten: Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung, Arznei-mittelüberwachung, Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz und Begutachtung gefährlicher Tiere, insbeson-dere gefährlicher Hunde
Auftragsgrundlage
Lebensmittel- u. Futtermittelgesetzbuch, Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit, Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über Lebensmittelhygiene, Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ur-sprungs, Verordnung (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 mit besonderen Verfahrensvorschriften für die amtliche Überwachung von zum Verzehr bestimmten Er-zeugnissen tierischen Ursprungs, Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz, Verordnung (EG) Nr.
2073/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. November 2005 über mikrologische Kriterien für Lebensmittel, Verordnung zur Durchführung von Vorschriften des gemeinschaftlichen Le-bensmittelhygienerechts, sowie diverse Verordnungen
Arzneimittelgesetz, Tierhalter-Arzneimittel-Nachweisverordnung Tierseuchengesetz mit diversen Verordnungen
Tierschutzgesetz, Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. De-zember 2004 über den Schutz von Tieren beim Transport und den damit zusammenhängenden Vorgän-gen,
Gefahrtier-VO, NHundG Ziel
Verbraucherschutz, Tiergesundheit, Tierschutz, Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Schutz Gewerbetreibender, Abbau von Handelshemmnissen innerhalb des europäischen Binnenmarktes Qualitätsziele
Korrekte und fehlerfreie Abwicklung, kurze Bearbeitungszeiten, Kundenzufriedenheit Zielgruppen
Verbraucher, Gewerbetreibende, Landwirte / landwirtschaftliche Betriebe, Tierhalter, Einwohnerinnen und Einwohner
Verantwortlich
Frau Dr. Lütkes
Aufgabenart
Pflichtaufgabe
Produkt 3900122008 Veterinärangelegenheiten
Kennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009
Eingeleitete OWiG Betriebe 4,00 8,00 5,00
Betriebsüberwachungen Landkreis 456,00 700,00 0,00
Überwachungen von Milchkammern und Vorzugsmilchbetrieben 18,00 237,00 0,00
Eingeleitete OWiG Erzeugnisse 1,00 5,00 5,00
Überwachungen Erzeugnisse planmäßig 342,00 600,00 570,00
Überwachungen Erzeugnisse außerplanmäßig 46,00 50,00 50,00
Stellungnahmen Gaststätten 35,00 35,00 35,00
Stellungnahmen Baugenehmigung 30,00 25,00 25,00
Überwachung von Spielzeugen 10,00 15,00 15,00
Überwachung von Handelsklassen 1,00 2,00 0,00
Rindfleischetikettierung 5,00 4,00 4,00
Überwachungen Viehhändler/Betriebe/Veranstalter 6,00 8,00 0,00
Beihilfeanträge Tierhalter 444,00 500,00 500,00
Überwachungen Tierkennzeichnung (Afa, HIT, VIT) 541,00 400,00 500,00
Eingeleitete OWiG vorb. Tierseuchenbekämpfung 34,00 40,00 30,00
Tierseuchen-Verdachtsfälle: Veranlasste Untersuchungen 26,00 15,00 0,00
Tierseuchen-Verdachtsfälle: Untersuchungen (Sektion) 7,00 20,00 0,00
Untersuchungen Einzeltier 9,00 10,00 0,00
Untersuchungen Bestand 7,00 10,00 0,00
Tierseuchenfälle: Vorbereitung Entschädigungen/Beihilfen 7,00 10,00 0,00
Atteste mit Untersuchung 44,00 35,00 40,00
Atteste ohne Untersuchung 1.397,00 2.000,00 1.500,00
Überwachungen Tierhaltung 34,00 80,00 0,00
Genehmigung Tierhaltung 40,00 40,00 0,00
Anerkennung Tierhaltung (Status) 18,00 20,00 20,00
Registrierung Tierhaltung 495,00 550,00 400,00
Stellungnahmen Förderanträge NLG 3,00 5,00 2,00
Betriebsgenehmigungen 8,00 5,00 5,00
Betriebsüberwachungen 3,00 45,00 0,00
Überwachungen Tierhaltung 139,00 100,00 120,00
Eingeleitete OWiG Tierhaltung 0,00 5,00 2,00
Tiertransporte 0,00 10,00 0,00
Stellungnahmen Tierschutz 18,00 25,00 20,00
Sachkundebescheinigungen 7,00 100,00 5,00
CC-Kontrollen 10,00 10,00 10,00
Rückstandsuntersuchungen in Erzeugerbetrieben 11,00 20,00 10,00
Überwachungen Tierheilpraktiker 0,00 2,00 0,00
Überwachungen Fütterungsarzneimittel 0,00 5,00 0,00
Überprüfungen Arzneimittel (Bestandsbücher) 3,00 15,00 0,00
Anzahl Begutachtung u. Überprüfung 45,00 40,00 40,00
Teilergebnishaushalt
Produkt 3900122008 - Veterinärangelegenheiten
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Erträge und Aufwendungen
1 2 3 4 5 6 Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0
4. sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 23.300 23.300 23.300 23.300
6. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0
9. aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10. Bestandsveränderungen 0 0 0 0
11. sonstige ordentliche Erträge 21.500 21.800 21.600 21.800
12. = Summe ordentliche Erträge 44.800 45.100 44.900 45.100
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 371.200 376.700 382.400 386.800 14. Aufwendungen für Versorgung 8.300 8.300 8.300 8.300 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 109.800 160.000 161.300 160.100
16. Abschreibungen 1.100 1.400 1.700 2.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 1.500 1.500 1.500 1.500 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 12.000 12.500 12.500 13.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 503.900 560.400 567.700 571.900
21. = ordentliches Ergebnis
Jahresüber-schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) -459.100 -515.300 -522.800 -526.800
22. außerordentliche Erträge 0 0 0 0
23. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
24. = außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) -459.100 -515.300 -522.800 -526.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehun-gen 0 0 0 0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der
inter-nen Leistungsbeziehungen -459.100 -515.300 -522.800 -526.800
Teilfinanzhaushalt
Produkt 3900122008 - Veterinärangelegenheiten
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
VE 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Einzahlungen und Auszahlungen
1 2 3 4 5 6 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä-tigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Engelte 23.300 0 23.300 23.300 23.300
5. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwer-tiger Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 8.000 0 8.000 8.000 8.000 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 31.300 0 31.300 31.300 31.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit
11. Auszahlungen für aktives Personal 343.700 0 348.700 353.700 358.700 12. Auszahlungen für Versorgung 8.300 0 8.300 8.300 8.300 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
und für geringwertige Vermögensgegenstände 109.800 0 160.000 161.300 160.100 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 1.500 0 1.500 1.500 1.500 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 12.000 0 12.500 12.500 13.000 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 475.300 0 531.000 537.300 541.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16) -444.000 0 -499.700 -506.000 -510.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus
Investiti-onstätigkeit 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0
26. Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.000 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0
29. Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0
30. Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für
Investition-tätigkeit 2.000 0 0 0 0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.000 0 0 0 0
33. = FinanzierungsmittelÜberschuss /
-Fehlbetrag -446.000 0 -499.700 -506.000 -510.300
Teilfinanzhaushalt
Produkt 3900122008 - Veterinärangelegenheiten
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
VE 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Einzahlungen und Auszahlungen
1 2 3 4 5 6 7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und
inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und
Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0
37. Finanzmittelveränderung -446.000 0 -499.700 -506.000 -510.300
Übersicht
Investitionsmaßnah-men
Ergebnis 2007€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
VE 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Bisher bereit gestellt
2009
€
Gesamt Inv.
2009
€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1220080001 Sammelposten
Einzelinves-titionen (150 € - 1.000 €)
122008.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten
2.000 0 0 0 0 0 0
= Saldo -2.000 0 0 0 0 0 0
Produkt 3900414002 Fleischhygiene
Produktbeschreibung
Hierzu gehören folgende Angelegenheiten: Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Fleischhygieneüberwa-chung und SchlachtgeflügeluntersuFleischhygieneüberwa-chung
Auftragsgrundlage
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch
VOs (EG) Nr. 178/2002, Nr. 852/2004, Nr. 853/2004, Nr. 854/2004, Nr. 882/2004 (siehe Veterinärangele-genheiten)
Fleischhygieneverordnung Ziel
Verbraucherschutz, Schutz Gewerbetreibender, Abbau von Handelshemmnissen innerhalb des europäi-schen Binnenmarktes
Qualitätsziele
Korrekte und fehlerfreie Abwicklung, kurze Reaktionszeiten Zielgruppen
Verbraucher, Gewerbetreibende, Landwirte / landwirtschaftliche Betriebe Verantwortlich
Herr Dr. Bode Aufgabenart Pflichtaufgabe
Kennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009
Überwachungen Betriebe 4,00 10,00 0,00
Untersuchungen Schlachttier/Fleisch 3.754,00 3.500,00 3.500,00
Untersuchungen pro Schlachtgeflügelsendung 34,00 40,00 40,00
Rückstandsuntersuchungen 2,00 0,00 2,00
BSE, bakteriologische Untersuchungen 149,00 90,00 50,00
Teilergebnishaushalt
Produkt 3900414002 - Fleischhygiene
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Erträge und Aufwendungen
1 2 3 4 5 6 Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0
4. sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 47.000 46.000 45.000 44.000
6. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100 100 100 100 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0
9. aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10. Bestandsveränderungen 0 0 0 0
11. sonstige ordentliche Erträge 2.900 3.000 3.000 3.000
12. = Summe ordentliche Erträge 50.000 49.100 48.100 47.100
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 132.700 134.600 136.500 138.300 14. Aufwendungen für Versorgung 6.600 6.600 6.600 6.600 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.500 5.500 5.600 5.600
16. Abschreibungen 0 0 0 0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
18. Transferaufwendungen 0 0 0 0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 1.400 1.400 1.400 1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 146.200 148.100 150.100 151.900
21. = ordentliches Ergebnis
Jahresüber-schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) -96.200 -99.000 -102.000 -104.800
22. außerordentliche Erträge 0 0 0 0
23. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
24. = außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) -96.200 -99.000 -102.000 -104.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehun-gen 0 0 0 0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der
inter-nen Leistungsbeziehungen -96.200 -99.000 -102.000 -104.800
Teilfinanzhaushalt
Produkt 3900414002 - Fleischhygiene
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
VE 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Einzahlungen und Auszahlungen
1 2 3 4 5 6 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä-tigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Engelte 47.000 0 46.000 45.000 44.000
5. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 100 0 100 100 100 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwer-tiger Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 47.100 0 46.100 45.100 44.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit
11. Auszahlungen für aktives Personal 126.500 0 128.300 130.100 132.000 12. Auszahlungen für Versorgung 6.600 0 6.600 6.600 6.600 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
und für geringwertige Vermögensgegenstände 5.500 0 5.500 5.600 5.600 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0
15. Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.400 0 1.400 1.400 1.400 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 140.000 0 141.800 143.700 145.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16) -92.900 0 -95.700 -98.600 -101.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus
Investiti-onstätigkeit 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0
26. Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0
29. Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0
30. Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für
Investition-tätigkeit 0 0 0 0 0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
33. = FinanzierungsmittelÜberschuss /
-Fehlbetrag -92.900 0 -95.700 -98.600 -101.500
Teilfinanzhaushalt
Produkt 3900414002 - Fleischhygiene
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
VE 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Einzahlungen und Auszahlungen
1 2 3 4 5 6 7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und
inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und
Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0
37. Finanzmittelveränderung -92.900 0 -95.700 -98.600 -101.500
Produkt 3900537001 Tierkörperbeseitigung
Produktbeschreibung
Hierzu gehören ausschließlich die Angelegenheiten der Tierkörperbeseitigung Auftragsgrundlage
Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 03. Oktober 2002 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte
Gesetz zur Durchführung gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften über die Verarbeitung und Beseitigung von nicht zum menschlichen Verzehr bestimmten Nebenprodukten
Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsverordnung Tierische Nebenprodukte-Bußgeldverordnung Ziel
Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschäden, Schutz der Tierbestände vor Tierseuchen, Schutz der Umwelt
Qualitätsziele
Korrekte und fehlerfreie Abwicklung Zielgruppen
Gewerbetreibende, Landwirte / landwirtschaftliche Betriebe, Tierhalter, Einwohnerinnen und Einwohner Verantwortlich
Frau Dr. Lütkes Aufgabenart Pflichtaufgabe
Kennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009
Überwachung Tierkörperbeseitigung 4,00 10,00 5,00
Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren 0,00 1,00 0,00
Entsorgung SRM-Tierkadaver durch TKBA (Rinder, Schafe, Ziegen) 0,00 6.500,00 6.500,00
Entsorgung sonstiger Viehkadaver durch TKBA (insbesondere Schweine, Pferde)
0,00 11.000,00 11.000,00
Teilergebnishaushalt
Produkt 3900537001 - Tierkörperbeseitigung
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Erträge und Aufwendungen
1 2 3 4 5 6 Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0
4. sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0
6. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100.000 100.000 100.000 100.000 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0
9. aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10. Bestandsveränderungen 0 0 0 0
11. sonstige ordentliche Erträge 1.600 1.600 1.600 1.600
12. = Summe ordentliche Erträge 101.600 101.600 101.600 101.600
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 27.700 28.100 28.500 28.700 14. Aufwendungen für Versorgung 1.200 1.200 1.200 1.200 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 300 300 300 300
16. Abschreibungen 0 0 0 0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 206.000 206.000 206.000 206.000 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 4.500 7.500 7.500 4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 239.700 243.100 243.500 240.700
21. = ordentliches Ergebnis
Jahresüber-schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) -138.100 -141.500 -141.900 -139.100
22. außerordentliche Erträge 0 0 0 0
23. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
24. = außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) -138.100 -141.500 -141.900 -139.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehun-gen 0 0 0 0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der
inter-nen Leistungsbeziehungen -138.100 -141.500 -141.900 -139.100
Teilfinanzhaushalt
Produkt 3900537001 - Tierkörperbeseitigung
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
VE 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Einzahlungen und Auszahlungen
1 2 3 4 5 6 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä-tigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Engelte 0 0 0 0 0
5. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 100.000 0 100.000 100.000 100.000 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwer-tiger Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 100.000 0 100.000 100.000 100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit
11. Auszahlungen für aktives Personal 24.100 0 24.400 24.700 25.000 12. Auszahlungen für Versorgung 1.200 0 1.200 1.200 1.200 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
und für geringwertige Vermögensgegenstände 300 0 300 300 300 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 206.000 0 206.000 206.000 206.000 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 4.500 0 7.500 7.500 4.500 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 236.100 0 239.400 239.700 237.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16) -136.100 0 -139.400 -139.700 -137.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 1.100 0 1.100 1.100 1.100 24. = Summe der Einzahlungen aus
Investiti-onstätigkeit 1.100 0 1.100 1.100 1.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0
26. Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0
29. Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0
30. Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für
Investition-tätigkeit 0 0 0 0 0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 1.100 0 1.100 1.100 1.100
33. = FinanzierungsmittelÜberschuss /
-Fehlbetrag -135.000 0 -138.300 -138.600 -135.900