Budgetverantwortung: Burkhard Jung Produkte / Ziele:
11.26.04 Sonstige zentrale Dienste (Registratur, Kundenservice-Center)
Kostenrechnungskreis: 1000
153
THH1 Innere Verwaltung und Steuerung 1300 Dezernat 1 - Haupt- und Personalamt
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz 2010 EUR
Ansatz 2009 EUR
Ergebnis 2008 EUR
1 2 3
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0
2 + laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0
4 + Gebühren und ähnliche Abgaben 1.400 0 0
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.400 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 199.433 0 0
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 20.000 0 0
34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich 19.500 0 0
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 64.933 0 0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 95.000 0 0
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 200.833 0 0
11 - Personalaufwendungen 1.718.461- 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 819.500- 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 205.100- 0 0
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 200- 0 0
42211000 Reparatur/Wartung Telefon 850- 0 0
42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 4.750- 0 0
42221000 Beschaffung Telefon 250- 0 0
42312000 Mieten und Pachten beweglich 10.100- 0 0
42610000 Dienst- und Schutzkleidung 4.000- 0 0
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 149.300- 0 0
42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. 20.000- 0 0
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 7.000- 0 0
42721000 Beschaffung EDV 1.050- 0 0
42721100 Reparat./Wartung EDV 3.600- 0 0
42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 4.000- 0 0
14 - Planmäßige Abschreibungen 76.550- 0 0
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0
16 - Transferaufwendungen 0 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 369.850- 0 0
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. 104.100- 0 0
44290000 Sonstige Aufwendungen 2.500- 0 0
44290001 Mitgliedsbeiträge 83.000- 0 0
44310001 Bürobedarf 12.700- 0 0
44310002 Bücher und Zeitungen 12.500- 0 0
44310003 Datenverarbeitung 43.900- 0 0
44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. 12.000- 0 0
44310005 Dienstreisen 5.000- 0 0
44310006 Porto 11.750- 0 0
44310007 Fernmeldeentgelt 2.800- 0 0
Kostenrechnungskreis: 1000
154
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz 2010 EUR
Ansatz 2009 EUR
Ergebnis 2008 EUR
1 2 3
44310008 Rechts-u. Beratungskosten 5.000- 0 0
44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 7.700- 0 0
44430000 Versicherungen 51.000- 0 0
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen 15.900- 0 0
18 = Ordentliche Aufwendungen 3.189.461- 0 0
19 = Ordentliches Ergebnis 2.988.628- 0 0
20 +/
- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren 0 0 0
21 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 2.988.628- 0 0
22 + Erträge aus ILV Gebäude 0 0 0
23 + Erträge aus ILV Service 2.886.661 0 0
24 + Erträge aus ILV Steuerung 784.710 0 0
25 + Erträge aus ILV Mitwirkung 0 0 0
26 + Erträge aus ILV Akt. Eigenleistungen 0 0 0
27 = Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 3.671.371 0 0
28 - Aufwand aus ILV Gebäude 409.430- 0 0
29 - Aufwand aus ILV Service 228.316- 0 0
30 - Aufwand aus ILV Steuerung 0 0 0
31 - Aufwand aus ILV Mitwirkung 13.336- 0 0
32 - Aufwand aus ILV Akt. Eigenleistungen 0 0 0
33 = Aufwand aus internen Leistungen (Belastungen) 651.082- 0 0
34 - Kalkulatorische Kosten 14.800- 0 0
35 +/
- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr 0 0 0
36 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 3.005.489 0 0
37 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 16.861 0 0
38 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge 0 0 0
39 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche
Aufwendung 76.550- 0 0
Erläuterungen lfd. Nr. 6 enthält
34820000 Anteil des Ortenaukreises an den Versorgungslasten für Pensionäre lfd. Nr. 12 enthält
Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg für Beamte im Ruhestand. Die Verrechnung erfolgt nach der Anzahl der Mitarbeiter auf die Ämter
lfd. Nr. 13 enthält
42620000 Fahrtkosten, Lehrgangs- und Prüfungsgebühren der Auszubildenden mit dem Ausbildungsziel Verwaltungsfachangestellte, Kosten für Ausbildungsmesse, Stellenanzeigen, Ausbildungscoaching, sonstige Fortbildung, Externe Beratung zur Erwirtschaftung der Effizienzrendite (Konzept LRA 2011)
42690000 Aufwand für Medikamente / Weitere Grundausstattung im Rahmen der Influenzapandemieplanung für die Beschäftigten des Landratsamtes Rastatt
42710000 Aufwendungen für Info-Flyer, Broschüren, Referentinnenhonorare, Veranstaltungen und Ausstellungsmaterial Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte 4.000 EUR
Aufwand für Ausbildung und Übung Katastrophenschutz 3.000 EUR 42731000 Projekt Bürgerfreundliche Behördensprache 4.000 EUR
Kostenrechnungskreis: 1000
155
lfd. Nr. 17 enthält
44290001 Landkreistag Baden-Württemberg 73.800 EUR
(226.970 Einwohner x 0,27 EUR = 61.300 EUR)
(226.970 Einwohner x 0,055 EUR Sonderumlage = 12.500 EUR) Kommunale Gemeinschaftsstelle für
Verwaltungsmanagement (KGSt)
-Beschluss KT vom 17.10.1995- 5.300 EUR
Kommunale Arbeitgebervereinigung Stuttgart 3.600 EUR
Bad. Gemeinde-Verwaltungsschule Freiburg 300 EUR
44110000 Zuschuss Firmenticket KVV, Anteil an den Kosten der Fachkraft für Arbeitssicherheit, Gemeinschaftsveranstaltungen, Prämien Vorschlagswesen, Kinderkrippe für Mitarbeiterkinder, Essenszuschüsse etc.
44550000 Kosten für Betriebsarzt
Kostenrechnungskreis: 1000
156
THH1 Innere Verwaltung und Steuerung 1300 Dezernat 1 - Haupt- und Personalamt
lfd.
Nr. Investitionsübersicht Einzahlung- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2008
EUR
Ansatz 2009
EUR
Ansatz 2010
EUR
VE 2010
EUR
Planung 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
Bisher bereit gestelltes
Budget EUR
Geplante Gesamt kosten/-einnahmen
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I13001001003: Beschaff. Haupt- u. Personalamt
6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 117.500- 0 17.000- 16.500- 16.300- 0
167.300-78310000 Erwerb immat. u. bwgl.
Sachen des AV >= 0 0 7.500- 0 7.000- 6.500- 6.300- 0
27.300-78310001 Erw. bwgl. Sach. AV >=
410 EUR EDV
0 0 110.000- 0 10.000- 10.000- 10.000- 0
140.000-13 Summe Auszahlungen 0 0 117.500- 0 17.000- 16.500- 16.300- 0
167.300-14 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 117.500- 0 17.000- 16.500- 16.300- 0
167.300-17 Saldo gesamt 0 0 117.500- 0 17.000- 16.500- 16.300- 0
167.300-Erläuterungen lfd. Nr. 9 enthält
Regalnachrüstung für Ordnungsamt und Sozialamt (Registratur) 7.500 EUR Einführung DMS in verschiedenen Ämtern zzgl. weitere Module 100.000 EUR
Kommunikationssoftware KSC/Ämter 10.000 EUR
Kostenrechnungskreis: 1000
157
THH1 Innere Verwaltung und Steuerung 1300 Dezernat 1 - Haupt- und Personalamt
1121-1 Personalwesen
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz 2010 EUR
Ansatz 2009 EUR
Ergebnis 2008 EUR
1 2 3
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 129.164 0 0
34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich 5.697 0 0
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 28.467 0 0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 95.000 0 0
10 = Ordentliche Erträge 129.164 0 0
11 - Personalaufwendungen 576.595- 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.571- 0 0
42211000 Reparatur/Wartung Telefon 500- 0 0
42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 2.600- 0 0
42221000 Beschaffung Telefon 100- 0 0
42312000 Mieten und Pachten beweglich 4.500- 0 0
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 4.272- 0 0
42721100 Reparat./Wartung EDV 3.600- 0 0
42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 4.000- 0 0
96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung 0 0 0
14 - Planmäßige Abschreibungen 27.428- 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 132.440- 0 0
44290000 Sonstige Aufwendungen 450- 0 0
44290001 Mitgliedsbeiträge 1.290- 0 0
44310001 Bürobedarf 4.000- 0 0
44310002 Bücher und Zeitungen 6.000- 0 0
44310003 Datenverarbeitung 43.900- 0 0
44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. 10.000- 0 0
44310005 Dienstreisen 600- 0 0
44310006 Porto 7.000- 0 0
44310007 Fernmeldeentgelt 2.000- 0 0
44310008 Rechts-u. Beratungskosten 4.000- 0 0
44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 2.200- 0 0
44430000 Versicherungen 51.000- 0 0
18 = Ordentliche Aufwendungen 756.034- 0 0
19 = Ordentliches Ergebnis 626.870- 0 0
21 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 626.870- 0 0
23 + Erträge aus ILV Service 833.538 0 0
27 = Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 833.538 0 0
28 - Aufwand aus ILV Gebäude 73.834- 0 0
29 - Aufwand aus ILV Service 150.320- 0 0
31 - Aufwand aus ILV Mitwirkung 4.778- 0 0
33 = Aufwand aus internen Leistungen (Belastungen) 228.932- 0 0
34 - Kalkulatorische Kosten 5.303- 0 0
36 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 599.304 0 0
37 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 27.566- 0 0
39 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche
Aufwendung 27.428- 0 0
Kostenrechnungskreis: 1000
158
Erläuterungen
Im Profitcenter 1121-1 Personalwesen sind folgende Produkte enthalten:
11.21.01 Personalbedarfsdeckung 11.21.02 Personalbetreuung 11.21.04 Fortbildung 11.21.05 Bezügeabrechnung lfd. Nr. 6 enthält
34880000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Lebenshilfe Bühl, Lebenshilfe Rastatt, WDL Nordschwarzwald sowie Frauen- und Kinderschutzhaus für die Vergütungsabrechnungen
Kostenrechnungskreis: 1000
159
THH1 Innere Verwaltung und Steuerung 1300 Dezernat 1 - Haupt- und Personalamt 1126-13 Zentrale Dienstleistungen
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz 2010 EUR
Ansatz 2009 EUR
Ergebnis 2008 EUR
1 2 3
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.392 0 0
34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich 5.543 0 0
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 13.849 0 0
10 = Ordentliche Erträge 19.392 0 0
11 - Personalaufwendungen 419.204- 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.420- 0 0
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 200- 0 0
42211000 Reparatur/Wartung Telefon 250- 0 0
42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 400- 0 0
42221000 Beschaffung Telefon 100- 0 0
42312000 Mieten und Pachten beweglich 4.600- 0 0
42610000 Dienst- und Schutzkleidung 4.000- 0 0
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 4.870- 0 0
14 - Planmäßige Abschreibungen 26.685- 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.655- 0 0
44290000 Sonstige Aufwendungen 200- 0 0
44290001 Mitgliedsbeiträge 1.255- 0 0
44310001 Bürobedarf 7.500- 0 0
44310002 Bücher und Zeitungen 1.000- 0 0
44310005 Dienstreisen 200- 0 0
44310006 Porto 3.800- 0 0
44310007 Fernmeldeentgelt 600- 0 0
44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 5.100- 0 0
18 = Ordentliche Aufwendungen 479.964- 0 0
19 = Ordentliches Ergebnis 460.573- 0 0
21 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 460.573- 0 0
23 + Erträge aus ILV Service 893.509 0 0
27 = Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 893.509 0 0
28 - Aufwand aus ILV Gebäude 274.001- 0 0
29 - Aufwand aus ILV Service 146.250- 0 0
31 - Aufwand aus ILV Mitwirkung 4.649- 0 0
33 = Aufwand aus internen Leistungen (Belastungen) 424.900- 0 0
34 - Kalkulatorische Kosten 5.159- 0 0
36 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 463.449 0 0
37 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 2.877 0 0
39 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche
Aufwendung 26.685- 0 0
Erläuterungen
Im Profitcenter 1126-13 Zentrale Dienstleistungen sind folgende Produkte enthalten:
11.26.02.2 Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.04 Sonstige zentrale Dienste (Registratur, Kundenservice-Center)
Kostenrechnungskreis: 1000
160
THH1 Innere Verwaltung und Steuerung 1300 Dezernat 1 - Haupt- und Personalamt
1114-131 Personalrat
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz 2010 EUR
Ansatz 2009 EUR
Ergebnis 2008 EUR
1 2 3
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.291 0 0
34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich 1.367 0 0
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 1.924 0 0
10 = Ordentliche Erträge 3.291 0 0
11 - Personalaufwendungen 124.372- 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.717- 0 0
42211000 Reparatur/Wartung Telefon 50- 0 0
42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 1.750- 0 0
42312000 Mieten und Pachten beweglich 500- 0 0
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 3.017- 0 0
42721000 Beschaffung EDV 400- 0 0
14 - Planmäßige Abschreibungen 6.583- 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.910- 0 0
44290000 Sonstige Aufwendungen 1.000- 0 0
44290001 Mitgliedsbeiträge 310- 0 0
44310001 Bürobedarf 400- 0 0
44310002 Bücher und Zeitungen 3.000- 0 0
44310005 Dienstreisen 1.600- 0 0
44310006 Porto 500- 0 0
44310008 Rechts-u. Beratungskosten 1.000- 0 0
44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 100- 0 0
18 = Ordentliche Aufwendungen 144.582- 0 0
19 = Ordentliches Ergebnis 141.290- 0 0
21 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 141.290- 0 0
24 + Erträge aus ILV Steuerung 194.341 0 0
27 = Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 194.341 0 0
28 - Aufwand aus ILV Gebäude 17.722- 0 0
29 - Aufwand aus ILV Service 36.080- 0 0
31 - Aufwand aus ILV Mitwirkung 1.147- 0 0
33 = Aufwand aus internen Leistungen (Belastungen) 54.949- 0 0
34 - Kalkulatorische Kosten 1.273- 0 0
36 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 138.119 0 0
37 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 3.171- 0 0
39 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche
Aufwendung 6.583- 0 0
Erläuterungen
Im Profitcenter 1114-131 Personalrat sind folgende Produkte enthalten:
11.14.03 Gesamtpersonalrat lfd. Nr. 17 enthält
44290000 Kleinere Ausgaben des Personalrates für besondere Anlässe (Glückwunsch-/Trauerkarten usw.) Kostenrechnungskreis: 1000
161
Kostenrechnungskreis: 1000