Produktbereich Innere Verwaltung verantwortlich: BM Herr Glaser
01.01 Verwaltungsführung
Dienststelle Produktart: extern
01.01.01 Verwaltungsführung
Produkt Rechtsbindung: soll
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan Ansatz in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Fort. Ansatz in
EUR 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge
0
0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
4.184 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4.184 0 0 0 0 0
Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden 01.01.01.448211
0
0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge
0
0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen
0
0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen
0
4.184 0 0 0 0
10= Ordentliche Erträge
712.800
731.068 791.900 810.700 822.400 834.300
11 - Personalaufwendungen
352.731 321.000 383.900 391.600 399.400 407.400
Dienstaufwendungen für Beamte 01.01.01.501101
0 0 0 0 0 0
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte
01.01.01.501102
-391 0 0 0 0 0
Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte 01.01.01.501106
147.154 158.300 154.300 157.400 160.500 163.700
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 01.01.01.501201
0 0 0 0 0 0
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f.
tarifl. Beschäftigte 01.01.01.501202
-1.671 0 0 0 0 0
Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte 01.01.01.501206
1.573 0 0 0 0 0
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte 01.01.01.501903
1.659 0 0 0 0 0
Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte 01.01.01.501904
11.264 12.200 11.900 12.100 12.300 12.500
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 01.01.01.502201
30.288 33.000 32.800 33.500 34.200 34.900
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
01.01.01.503201
0 22.500 24.500 25.000 26.000 26.900
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 01.01.01.504101
149.204 121.700 143.200 148.100 146.900 145.800
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 01.01.01.505101
39.256 44.100 41.300 43.000 43.100 43.100
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 01.01.01.506101
0
0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen
0 0 0 0 0 0
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 01.01.01.512101
100
0 100 100 100 100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 100 100 100 100 100
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)
01.01.01.525521
0
0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen
0
0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen
19.900
20.261 20.800 21.300 21.300 21.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 0 0 0 0 0
Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.
01.01.01.541102
Doppischer Produktplan 2022
01Produktbereich Innere Verwaltung verantwortlich: BM Herr Glaser
01.01 Verwaltungsführung
Dienststelle Produktart: extern
01.01.01 Verwaltungsführung
Produkt Rechtsbindung: soll
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan Ansatz in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Fort. Ansatz in
EUR 2021
0 0 0 0 0 0
Dienst- und Schutzkleidung 01.01.01.541201
3.057 1.200 1.300 1.300 1.300 1.300
Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge 01.01.01.541202
1.756 2.100 2.200 2.500 2.200 2.200
Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte 01.01.01.542203
2.539 1.500 1.500 1.600 1.600 1.600
Allgemeine Geschäftsaufwendungen 01.01.01.543101
1.062 700 800 800 800 800
Bücher, Zeitschriften 01.01.01.543102
1.513 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100
Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.
01.01.01.543103
0 0 0 0 0 0
Öffentliche Bekanntmachungen 01.01.01.543104
0 0 0 0 0 0
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 01.01.01.543107
0 0 0 0 0 0
Mitgliedsbeiträge 01.01.01.543108
1.387 1.800 2.000 2.000 2.100 2.100
Fernsprechkosten 01.01.01.543111
5.125 6.600 6.900 7.000 7.200 7.200
Haftpflicht- und Unfallversicherung 01.01.01.544120
3.824 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Verfügungsmittel 01.01.01.549101
732.800
751.328 812.800 832.100 843.800 855.700
17= Ordentliche Aufwendungen
-732.800
-747.145 -812.800 -832.100 -843.800 -855.700
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
0
0 0 0 0 0
19 + Finanzerträge
0
0 0 0 0 0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0 0 0 0 0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
-732.800
-747.145 -812.800 -832.100 -843.800 -855.700
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
0
0 0 0 0 0
23 + Außerordentliche Erträge
0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 01.01.01.491101
0
0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 01.01.01.591101
0
0 0 0 0 0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
-732.800
-747.145 -812.800 -832.100 -843.800 -855.700
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=
Zeilen 22 und 25)
0
0 0 0 0 0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-732.800
-747.145 -812.800 -832.100 -843.800 -855.700
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
0
0 0 0 0 0
30 - globaler Minderaufwand
-732.800
-747.145 -812.800 -832.100 -843.800 -855.700
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)
digital 56
10
Doppischer Produktplan 2022
01Produktbereich Innere Verwaltung verantwortlich: BM Herr Glaser
01.01 Verwaltungsführung
Dienststelle Produktart: extern
01.01.01 Verwaltungsführung
Produkt Rechtsbindung: soll
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht VE in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Fort. Ansatz in EUR 2021
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Ansatz in EUR
2022 Laufende Verwaltungstätigkeit
0
0 0 0 0 0 0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
607.400
541.437 547.000 0 619.600 632.400 645.400
10 - Personalauszahlungen
352.731 321.000 383.900 0 391.600 399.400 407.400
Dienstbezüge für Beamte 01.01.01.701101
147.154 158.300 154.300 0 157.400 160.500 163.700
Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte 01.01.01.701201
11.264 12.200 11.900 0 12.100 12.300 12.500
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
01.01.01.702201
30.288 33.000 32.800 0 33.500 34.200 34.900
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
01.01.01.703201
0 22.500 24.500 0 25.000 26.000 26.900
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
01.01.01.704101
100
0 100 0 100 100 100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0 100 100 0 100 100 100
Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen) 01.01.01.725521
20.800
26.274 19.900 0 21.300 21.300 21.300
15 - Sonstige Auszahlungen
3.123 1.200 1.300 0 1.300 1.300 1.300
Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge
01.01.01.741202
4.387 2.100 2.200 0 2.500 2.200 2.200
Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte 01.01.01.742203
3.609 1.500 1.500 0 1.600 1.600 1.600
Allgemeine Geschäftsauszahlungen 01.01.01.743101
1.102 700 800 0 800 800 800
Bücher, Zeitschriften 01.01.01.743102
3.847 2.000 2.100 0 2.100 2.100 2.100
Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.
01.01.01.743103
1.435 1.800 2.000 0 2.000 2.100 2.100
Fernsprechkosten 01.01.01.743111
5.125 6.600 6.900 0 7.000 7.200 7.200
Haftpflicht- und Unfallversicherung 01.01.01.744120
3.646 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000
Verfügungsmittel 01.01.01.749101
628.300
567.711 567.000 0 641.000 653.800 666.800
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-628.300
-567.711 -567.000 0 -641.000 -653.800 -666.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit
Einzahlungen
0
0 0 0 0 0 0
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen
0
0 0 0 0 0 0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0
0 0 0 0 0 0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Fachbereichsbudget 2022
02Dienststelle Stabstellen verantwortlich: BM Herr Glaser
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz in EUR 2022 Ergebnis in EUR
2020
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Fort. Ansatz in
EUR 2021 0
0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0
7.500
11.500 7.500 2.500 2.500
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.500
0
0 0 0 0
3+ Sonstige Transfererträge 0
0
0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0
0
0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
0
0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0
1.500
1.503 1.500 1.500 1.500
7+ Sonstige ordentliche Erträge 1.500
0
0 0 0 0
8+ Aktivierte Eigenleistungen 0
0
0 0 0 0
9+/- Bestandsveränderungen 0
9.000
13.003 9.000 4.000 4.000
10= Ordentliche Erträge 4.000
436.900
365.176 483.900 494.000 503.200
11- Personalaufwendungen 512.400
0
0 0 0 0
12- Versorgungsaufwendungen 0
41.000
18.438 36.800 28.800 24.800
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.800
1.200
1.199 1.300 1.300 1.300
14- Bilanzielle Abschreibungen 1.300
0
0 0 0 0
15- Transferaufwendungen 0
11.600
10.306 11.000 11.200 11.300
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.100
490.700
395.118 533.000 535.300 540.600
17= Ordentliche Aufwendungen 548.600
-481.700
-382.116 -524.000 -531.300 -536.600
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -544.600
0
0 0 0 0
19+ Finanzerträge 0
0
0 0 0 0
20- Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0
0
0 0 0 0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0
-481.700
-382.116 -524.000 -531.300 -536.600
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -544.600
0
0 0 0 0
23+ Außerordentliche Erträge 0
0
0 0 0 0
24- Außerordentliche Aufwendungen 0
0
0 0 0 0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0
-481.700
-382.116 -524.000 -531.300 -536.600
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - -544.600
(= Zeilen 22 und 25)
0
0 0 0 0
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0
0
0 0 0 0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0
-481.700
-382.116 -524.000 -531.300 -536.600
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -544.600
0
0 0 0 0
30- globaler Minderaufwand 0
-481.700
-382.116 -524.000 -531.300 -536.600
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) -544.600
digital 58
12
Fachbereichsbudget 2022
02Dienststelle Stabstellen verantwortlich: BM Herr Glaser
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht VE in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Fort. Ansatz in EUR 2021
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Ansatz in EUR
2022 Laufende Verwaltungstätigkeit
7.500
11.500 7.500 0 2.500 2.500
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.500
300
311 300 0 300 300
7+ Sonstige Einzahlungen 300
7.800
11.811 7.800 0 2.800 2.800
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.800
450.800
335.494 402.000 0 459.800 469.200
10- Personalauszahlungen 478.600
36.800
18.270 41.000 0 28.800 24.800
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 23.800
11.000
13.784 11.600 0 11.200 11.300
15- Sonstige Auszahlungen 11.100
498.600
367.548 454.600 0 499.800 505.300
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 513.500
-490.800
-355.738 -446.800 0 -497.000 -502.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -510.700
Investitionstätigkeit Einzahlungen
0
0 0 0 0 0
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0
Auszahlungen
0
0 0 0 0 0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0
0
0 0 0 0 0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0
Produktbudget 2022
Dienststelle 02 Stabstellen verantwortlich: Frau Wegemann
Produkt 02.01 Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Internet zuständig: S02
Beschreibung Auftragsgrundlage
Landespressegesetz, Bekanntmachungsverordnung, GO NRW, Dienstanweisungen
Leistungen Zielgruppe
Freiwillige Aufgaben: Medien, Öffentlichkeit, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung
- Herausgabe von Pressemitteilungen und Publikationen und Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Erstellung der Publikationen
- Reden- und Grußwort-Service für den Bürgermeister
- Regionale Zusammenarbeit mit anderen Städten und Verbänden - Internetpräsentation
- Kontrolle und Durchsetzung des "Corporate Designs" der Stadt - Social Media
- Informationsvideos
Strategische Ziele
Unterstützung der Verwaltung bei der Verfolgung der Leitziele aus dem Strategiekonzept 2020 durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
produktorientierte Ziele
Betreuung der Medien und Organisationseinheiten der Stadtverwaltung in Angelegenheiten der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, redaktionelle Gestaltung und Pflege des städtischen Internetportals.
Bürger/Gemeinwohl
1) Ergänzende Information der Öffentlichkeit aufgrund der veränderten Medienlandschaft durch 12 Videos sowie 50 Posts (Social Media, Facebook) pro Jahr.
Innovation
keine Ziele vorgesehen
-Finanzen
keine Ziele vorgesehen
-interne Geschäftsprozesse keine Ziele vorgesehen
-digital 60
14
Produktbudget 2022
Dienststelle 02 Stabstellen verantwortlich: Frau Wegemann
Produkt 02.01 Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Internet zuständig: S02
Messzahlen Einheit Ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Struktur- und Mengendaten
Pressemitteilungen/Stadtnachrichten Anz. 650 650 650 650 650 650
Pressetermine Anz. 20 40 50 50 50 50
Kennzahlen Einheit Ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Standardkennzahlen
Aufwanddeckungsgrad % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ergebnis je Einwohner/-in € -3,71 -4,14 -4,23 -4,25 -4,32 -4,39
Personalaufwandsquote % 93,69 89,93 91,79 93,47 93,57 93,70
Zielbezogene Kennzahlen Ziel 1)
-> Anzahl der Videos Anz. 28 25 12 12 12 12
-> Anzahl der Posts Anz. 0 0 50 50 50 50
Doppischer Produktplan 2022
01Produktbereich Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Wegemann
01.02 Stabstellen
Dienststelle zuständig: S02
01.02.01 Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Internet
Produkt Produktart: extern
Rechtsbindung: funktional Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan Ansatz in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Fort. Ansatz in
EUR 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge
0
0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 0 0 0 0 0
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen
01.02.01.448801
0
0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung von PWB 01.02.01.458310
0
0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen
0
0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen
0
0 0 0 0 0
10= Ordentliche Erträge
208.100
194.088 217.000 221.700 225.400 229.000
11 - Personalaufwendungen
40.025 67.500 68.800 70.200 71.600 73.000
Dienstaufwendungen für Beamte 01.02.01.501101
0 0 0 0 0 0
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte
01.02.01.501102
5 0 0 0 0 0
Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte 01.02.01.501106
102.624 79.200 86.700 88.400 90.200 92.000
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 01.02.01.501201
0 0 0 0 0 0
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f.
tarifl. Beschäftigte 01.02.01.501202
-825 0 0 0 0 0
Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte 01.02.01.501206
561 0 0 0 0 0
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte 01.02.01.501903
591 0 0 0 0 0
Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte 01.02.01.501904
3.111 6.100 6.700 6.800 6.900 7.000
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 01.02.01.502201
18.769 15.700 17.300 17.600 18.000 18.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
01.02.01.503201
0 4.700 4.400 4.500 4.700 4.800
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 01.02.01.504101
23.139 25.600 25.700 26.500 26.300 26.100
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 01.02.01.505101
6.088 9.300 7.400 7.700 7.700 7.700
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 01.02.01.506101
0
0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen
0 0 0 0 0 0
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 01.02.01.512101
17.700
8.384 14.500 10.500 10.500 10.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)
01.02.01.525521
8.384 12.700 12.500 8.500 8.500 8.500
Öffentlichkeitsarbeit, Internet 01.02.01.529106
0 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Umsetzung Klimaschutzkonzept - Dienstleistungen 01.02.01.529160
digital 62
16
Doppischer Produktplan 2022
01Produktbereich Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Wegemann
01.02 Stabstellen
Dienststelle zuständig: S02
01.02.01 Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Internet
Produkt Produktart: extern
Rechtsbindung: funktional Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan Ansatz in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Fort. Ansatz in
EUR 2021 0
0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen
0
0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen
5.600
4.692 4.900 5.000 5.000 4.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 0 0 0 0 0
Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.
01.02.01.541102
0 0 0 0 0 0
Dienst- und Schutzkleidung 01.02.01.541201
102 400 400 400 400 400
Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge 01.02.01.541202
626 700 600 700 600 600
Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte 01.02.01.542203
764 500 400 400 400 400
Allgemeine Geschäftsaufwendungen 01.02.01.543101
712 300 200 200 200 200
Bücher, Zeitschriften 01.02.01.543102
539 700 700 700 700 700
Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.
01.02.01.543103
0 0 0 0 0 0
Öffentliche Bekanntmachungen 01.02.01.543104
0 0 0 0 0 0
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 01.02.01.543107
0 0 0 0 0 0
Mitgliedsbeiträge 01.02.01.543108
121 600 600 600 600 600
Fernsprechkosten 01.02.01.543111
1.827 2.400 2.000 2.000 2.100 2.000
Haftpflicht- und Unfallversicherung 01.02.01.544120
0 0 0 0 0 0
Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen 01.02.01.547303
231.400
207.164 236.400 237.200 240.900 244.400
17= Ordentliche Aufwendungen
-231.400
-207.164 -236.400 -237.200 -240.900 -244.400
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
0
0 0 0 0 0
19 + Finanzerträge
0
0 0 0 0 0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0 0 0 0 0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
-231.400
-207.164 -236.400 -237.200 -240.900 -244.400
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
0
0 0 0 0 0
23 + Außerordentliche Erträge
0
0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 01.02.01.591101
0
0 0 0 0 0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
-231.400
-207.164 -236.400 -237.200 -240.900 -244.400
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=
Zeilen 22 und 25)
0
0 0 0 0 0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-231.400
-207.164 -236.400 -237.200 -240.900 -244.400
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
Doppischer Produktplan 2022
01Produktbereich Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Wegemann
01.02 Stabstellen
Dienststelle zuständig: S02
01.02.01 Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Internet
Produkt Produktart: extern
Rechtsbindung: funktional Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan Ansatz in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Fort. Ansatz in
EUR 2021 0
0 0 0 0 0
30 - globaler Minderaufwand
-231.400
-207.164 -236.400 -237.200 -240.900 -244.400
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)
digital 64
18
Doppischer Produktplan 2022
01Produktbereich Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Wegemann
01.02 Stabstellen
Dienststelle zuständig: S02
01.02.01 Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Internet
Produkt Produktart: extern
Rechtsbindung: funktional
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht VE in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Fort. Ansatz in EUR 2021
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Ansatz in EUR
2022 Laufende Verwaltungstätigkeit
0
0 0 0 0 0 0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
183.900
164.529 173.200 0 187.500 191.400 195.200
10 - Personalauszahlungen
40.025 67.500 68.800 0 70.200 71.600 73.000
Dienstbezüge für Beamte 01.02.01.701101
102.624 79.200 86.700 0 88.400 90.200 92.000
Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte 01.02.01.701201
3.111 6.100 6.700 0 6.800 6.900 7.000
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
01.02.01.702201
18.769 15.700 17.300 0 17.600 18.000 18.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
01.02.01.703201
0 4.700 4.400 0 4.500 4.700 4.800
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
01.02.01.704101
14.500
7.828 17.700 0 10.500 10.500 10.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
7.828 12.700 12.500 0 8.500 8.500 8.500
Öffentlichkeitsarbeit, Internet 01.02.01.729106
0 5.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000
Umsetzung Klimaschutzkonzept - Dienstleistungen 01.02.01.729160
4.900
6.321 5.600 0 5.000 5.000 4.900
15 - Sonstige Auszahlungen
102 400 400 0 400 400 400
Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge
01.02.01.741202
1.342 700 600 0 700 600 600
Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte 01.02.01.742203
Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.
01.02.01.743103
107 600 600 0 600 600 600
Fernsprechkosten 01.02.01.743111
1.827 2.400 2.000 0 2.000 2.100 2.000
Haftpflicht- und Unfallversicherung 01.02.01.744120
203.300
178.678 196.500 0 203.000 206.900 210.600
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-203.300
-178.678 -196.500 0 -203.000 -206.900 -210.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit
Einzahlungen
0
0 0 0 0 0 0
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen
0
0 0 0 0 0 0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0
0 0 0 0 0 0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Doppischer Produktplan 2022
01Produktbereich Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Wegemann
01.02 Stabstellen
Dienststelle zuständig: S02
01.02.01 Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Internet
Produkt Produktart: extern
Rechtsbindung: funktional
digital 66
20
Produktbudget 2022
Dienststelle 02 Stabstellen verantwortlich: Frau Brüninghold
Produkt 02.02 Gleichstellung zuständig: S03
Beschreibung Auftragsgrundlage
GG, Landesgleichstellungsgesetz NW, GO NRW, Hauptsatzung, Dienstanweisung, Gleichstellungsplan
Leistungen Zielgruppe
Pflichtaufgaben
- Mitwirkung bei Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Stellung von Frau und Mann haben
- Mitwirkung bei der Aufstellung und Änderung des Gleichstellungsplans sowie bei der Erstellung des Berichts über dessen Umsetzung
- Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung - Gleichstellungsorientierte Analyse der Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde
- Erarbeitung von Konzeptionen zur geschlechtergerechten Gestaltung von Vorhaben und Maßnahmen einschließlich solcher, die durch EU-, Bundes- oder Landesprogramme anteilig finanziert werden - Informationsvideos
- Eigenständige Öffentlichkeitsarbeit - Konzeptentwicklung zu Diversität
- Planung und Durchführung von internen und externen Veranstaltungen zum Thema Gleichstellung von Frauen und Männern sowie Diversität
Strategische Ziele
Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 4).
Förderung des gesellschaftlichen Verständnisses zum Thema Gleichstellung durch Bildung (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 7).
Lebensqualität in der Stadt und in den Stadtteilen erhalten und stärken (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020 S. 12).
Schaffung von Voraussetzungen für die individuelle Integration.
produktorientierte Ziele
Mitwirkung bei allen Maßnahmen der Gemeinde, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. Projektleitung der kommunalen Stadtteilkonferenzen.
Konzeptentwicklung Diversität in der Gemeinde.
Einrichtungen, Verbände, Vereine, Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, politische Gremien und Verwaltungsführung
Bürger/Gemeinwohl keine Ziele vorgesehen
-Innovation
keine Ziele vorgesehen
-Finanzen
keine Ziele vorgesehen
-interne Geschäftsprozesse keine Ziele vorgesehen
-Produktbudget 2022
Dienststelle 02 Stabstellen verantwortlich: Frau Brüninghold
Produkt 02.02 Gleichstellung zuständig: S03
Messzahlen Einheit Ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Struktur- und Mengendaten
Kennzahlen Einheit Ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Standardkennzahlen
Aufwanddeckungsgrad % 0,79 0,29 0,21 0,21 0,21 0,20
Ergebnis je Einwohner/-in € -0,70 -1,87 -2,50 -2,54 -2,61 -2,64
Personalaufwandsquote % 82,13 87,43 91,23 92,03 91,42 92,26
Zielbezogene Kennzahlen
digital 68
22
Doppischer Produktplan 2022
01Produktbereich Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Brüninghold
01.02 Stabstellen
Dienststelle zuständig: S03
01.02.02 Gleichstellung
Produkt Produktart: extern
Rechtsbindung: soll Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan Ansatz in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Fort. Ansatz in
EUR 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge
0
0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 0 0 0 0 0
Teilnehmerentgelte 01.02.02.01.446101
0
0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
300
311 300 300 300 300
7 + Sonstige ordentliche Erträge
311 300 300 300 300 300
Vermischte Einnahmen 01.02.02.01.459101
0
0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen
0
0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen
300
311 300 300 300 300
10= Ordentliche Erträge
91.800
32.209 127.900 130.500 133.200 135.900
11 - Personalaufwendungen
0 0 0 0 0 0
Dienstaufwendungen für Beamte 01.02.02.01.501101
25.263 72.000 100.800 102.800 104.900 107.000
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 01.02.02.01.501201
95 0 0 0 0 0
Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte 01.02.02.01.501206
365 0 0 0 0 0
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte 01.02.02.01.501903
386 0 0 0 0 0
Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte 01.02.02.01.501904
1.758 5.600 7.900 8.100 8.300 8.500
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 01.02.02.01.502201
4.341 14.200 19.200 19.600 20.000 20.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
01.02.02.01.503201
0 0 0 0 0 0
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 01.02.02.01.504101
0
0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen
0 0 0 0 0 0
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 01.02.02.01.512101
9.500
4.336 8.500 7.500 8.500 7.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)
01.02.02.01.525521
2.416 4.500 4.500 3.500 4.500 3.500
Veranstaltungsaufwendungen 01.02.02.01.528103
1.920 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Inklusions- und Diversitätsplanung 01.02.02.01.529149
0
7 100 100 100 100
14 - Bilanzielle Abschreibungen
7 0 100 100 100 100
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 01.02.02.01.571150
0
0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen
3.700
2.665 3.700 3.700 3.900 3.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 0 0 0 0 0
Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.
01.02.02.01.541102
0 0 0 0 0 0
Dienst- und Schutzkleidung 01.02.02.01.541201
106 300 300 300 300 300
Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge 01.02.02.01.541202
Doppischer Produktplan 2022
01Produktbereich Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Brüninghold
01.02 Stabstellen
Dienststelle zuständig: S03
01.02.02 Gleichstellung
Produkt Produktart: extern
Rechtsbindung: soll Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan Ansatz in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Fort. Ansatz in
EUR 2021
408 500 500 500 500 500
Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte 01.02.02.01.542203
469 300 300 300 300 300
Allgemeine Geschäftsaufwendungen 01.02.02.01.543101
67 200 200 200 200 200
Bücher, Zeitschriften 01.02.02.01.543102
352 500 500 500 500 500
Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.
01.02.02.01.543103
0 0 0 0 0 0
Öffentliche Bekanntmachungen 01.02.02.01.543104
0 0 0 0 0 0
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 01.02.02.01.543107
1.192 1.500 1.500 1.500 1.600 1.500
Haftpflicht- und Unfallversicherung 01.02.02.01.544120
105.000
39.217 140.200 141.800 145.700 147.300
17= Ordentliche Aufwendungen
-104.700
-38.906 -139.900 -141.500 -145.400 -147.000
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
0
0 0 0 0 0
19 + Finanzerträge
0
0 0 0 0 0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0 0 0 0 0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
-104.700
-38.906 -139.900 -141.500 -145.400 -147.000
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
0
0 0 0 0 0
23 + Außerordentliche Erträge
0
0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen
0
0 0 0 0 0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
-104.700
-38.906 -139.900 -141.500 -145.400 -147.000
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=
Zeilen 22 und 25)
0
0 0 0 0 0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-104.700
-38.906 -139.900 -141.500 -145.400 -147.000
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
0
0 0 0 0 0
30 - globaler Minderaufwand
-104.700
-38.906 -139.900 -141.500 -145.400 -147.000
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)
digital 70
24
Doppischer Produktplan 2022
01Produktbereich Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Brüninghold
01.02 Stabstellen
Dienststelle zuständig: S03
01.02.02 Gleichstellung
Produkt Produktart: extern
Rechtsbindung: soll
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht VE in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Fort. Ansatz in EUR 2021
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Ansatz in EUR
2022 Laufende Verwaltungstätigkeit
300
311 300 0 300 300 300
7 + Sonstige Einzahlungen
311 300 300 0 300 300 300
Vermischte Einnahmen 01.02.02.01.659101
300
311 300 0 300 300 300
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
127.900
31.363 91.800 0 130.500 133.200 135.900
10 - Personalauszahlungen
25.263 72.000 100.800 0 102.800 104.900 107.000
Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte 01.02.02.01.701201
1.758 5.600 7.900 0 8.100 8.300 8.500
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
01.02.02.01.702201
4.341 14.200 19.200 0 19.600 20.000 20.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
01.02.02.01.703201
8.500
5.002 9.500 0 7.500 8.500 7.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
3.082 4.500 4.500 0 3.500 4.500 3.500
Veranstaltungsauszahlungen 01.02.02.01.728103
1.920 5.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000
Inklusions- und Diversitätsplanung 01.02.02.01.729149
3.700
3.746 3.700 0 3.700 3.900 3.800
15 - Sonstige Auszahlungen
106 300 300 0 300 300 300
Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge
01.02.02.01.741202
875 500 500 0 500 500 500
Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte 01.02.02.01.742203
Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.
01.02.02.01.743103
91 400 400 0 400 500 500
Fernsprechkosten 01.02.02.01.743111
1.192 1.500 1.500 0 1.500 1.600 1.500
Haftpflicht- und Unfallversicherung 01.02.02.01.744120
140.100
40.111 105.000 0 141.700 145.600 147.200
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-139.800
-39.800 -104.700 0 -141.400 -145.300 -146.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit
Einzahlungen
0
0 0 0 0 0 0
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen
0
0 0 0 0 0 0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0
0 0 0 0 0 0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Doppischer Produktplan 2022
01Produktbereich Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Brüninghold
01.02 Stabstellen
Dienststelle zuständig: S03
01.02.02 Gleichstellung
Produkt Produktart: extern
Rechtsbindung: soll
digital 72
26
Produktbudget 2022
Dienststelle 02 Stabstellen verantwortlich: Herr Gehrke
Produkt 02.05 Freiwilligenagentur zuständig: S02
Beschreibung Auftragsgrundlage
Dienstanweisung
Leistungen Zielgruppe
Freiwillige Aufgaben: Einwohner/-innen, Unternehmen, gemeinnützige Verbände
- Beratung und Begleitung der Einwohner/-innen sowie Vermittlung eines passenden ehrenamtlichen Engagements
- Schaffung kommunitaristischer Strukturen durch Initiierung und Entwicklung von Projekten bürgerschaftlichen Engagements
- Weiterbildung der gemeinnützigen Verbände für ein zeitgemäßes Freiwilligenmanagement - Förderung der Anerkennungskultur und Qualifizierung von freiwilligem Engagement für sportliche, kulturelle, soziale, ökologische und andere Felder
Strategische Ziele
Vermeidung sozialer Entmischung und Segregation (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 11/14).
produktorientierte Ziele
Betreuung der Gruppen und Vereine, federführende Koordination der Gemeinschaftsaktivitäten und Raumvergabe im Zentrum für bürgerschaftliches Engagement im Holschentor, Talstraße 8.
Beratung und Vermittlung ehrenamtlicher Beschäftigung für Einwohner/-innen.
Werbung und Vermittlung von Stellenangeboten von Verbänden, die mit Ehrenamtlichen und Freiwilligen arbeiten.
Bürger/Gemeinwohl
1) Gewinnung von mindestens 60 Bürgerinnen und Bürgern pro Jahr für gemeinnütziges Engagement.
Innovation
2) Verbesserung der Anerkennungskultur für Freiwilligenarbeit durch spezielle soziale Motivation in Form von Konzeption und Durchführung von mindestens zwei Ehrenamtspartys pro Jahr.
3) Aufwertung des Projektes "Ehrenamtskarte" durch Gewinnung von zwei neuen Vergünstigungen pro Jahr.
Finanzen
keine Ziele vorgesehen -interne Geschäftsprozesse keine Ziele vorgesehen
-Produktbudget 2022
Dienststelle 02 Stabstellen verantwortlich: Herr Gehrke
Produkt 02.05 Freiwilligenagentur zuständig: S02
Messzahlen Einheit Ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Struktur- und Mengendaten
Kennzahlen Einheit Ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Standardkennzahlen
Aufwanddeckungsgrad % 8,53 5,64 5,56 2,37 2,40 2,36
Ergebnis je Einwohner/-in € -2,44 -2,60 -2,64 -2,74 -2,70 -2,75
Personalaufwandsquote % 93,37 88,79 88,87 90,72 93,9 94,01
Zielbezogene Kennzahlen Ziel 1)
-> Anzahl der gewonnenen Bürgerinnen und Bürgern Anz. 0 8 60 60 60 60
Ziel 2)
-> Anzahl der durchgeführten Ehrenamtspartys Anz. 0 0 2 2 2 2
Ziel 3)
-> Anzahl der Vergünstigungen Anz. 2 2 2 2 2 2
digital 74
28
Doppischer Produktplan 2022
01Produktbereich Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Gehrke
01.02 Stabstellen
Dienststelle zuständig: S02
01.02.05 Freiwilligenagentur
Produkt Produktart: extern
Rechtsbindung: funktional Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan Ansatz in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Fort. Ansatz in
EUR 2021 0
0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben
7.500
11.500 7.500 2.500 2.500 2.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
5.000 5.000 5.000 0 0 0
Zuweisungen vom Land 01.02.05.414105
6.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Sponsorenbeiträge 01.02.05.414604
0 0 0 0 0 0
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 01.02.05.414801
0
0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge
0
0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.200
1.192 1.200 1.200 1.200 1.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge
1.192 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 01.02.05.457101
0 0 0 0 0 0
Kostenersätze, Entschädigungen, Erstattungen 01.02.05.459106
0
0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen
0
0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen
8.700
12.692 8.700 3.700 3.700 3.700
10= Ordentliche Erträge
137.000
138.879 139.000 141.800 144.600 147.500
11 - Personalaufwendungen
0 0 0 0 0 0
Dienstaufwendungen für Beamte 01.02.05.501101
110.010 107.700 108.900 111.100 113.300 115.600
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 01.02.05.501201
-1.224 0 0 0 0 0
Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte 01.02.05.501206
244 0 0 0 0 0
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte 01.02.05.501903
257 0 0 0 0 0
Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte 01.02.05.501904
8.490 8.400 8.500 8.700 8.900 9.100
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 01.02.05.502201
21.102 20.900 21.600 22.000 22.400 22.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
01.02.05.503201
0 0 0 0 0 0
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 01.02.05.504101
0
0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen
0 0 0 0 0 0
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 01.02.05.512101
13.800
5.717 13.800 10.800 5.800 5.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)
01.02.05.525521
5.363 7.300 7.300 4.300 4.300 4.300
Sachaufwendungen 01.02.05.528105
0 5.000 5.000 5.000 0 0
Projekt kommunale Integration (KOMM-IN/AN NRW) 01.02.05.528131
354 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Sachkosten Integrationsmanagement 01.02.05.528137
1.200
1.192 1.200 1.200 1.200 1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen
1.192 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 01.02.05.571150
0
0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen
Doppischer Produktplan 2022
01Produktbereich Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Gehrke
01.02 Stabstellen
Dienststelle zuständig: S02
01.02.05 Freiwilligenagentur
Produkt Produktart: extern
Rechtsbindung: funktional Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan Ansatz in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Fort. Ansatz in
EUR 2021 2.300
2.949 2.400 2.500 2.400 2.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 0 0 0 0 0
Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.
01.02.05.541102
0 0 0 0 0 0
Dienst- und Schutzkleidung 01.02.05.541201
0 200 200 200 200 200
Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge 01.02.05.541202
272 300 300 400 300 300
Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte 01.02.05.542203
142 200 200 200 200 200
Allgemeine Geschäftsaufwendungen 01.02.05.543101
0 100 100 100 100 100
Bücher, Zeitschriften 01.02.05.543102
235 300 300 300 300 300
Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.
01.02.05.543103
0 0 0 0 0 0
Öffentliche Bekanntmachungen 01.02.05.543104
0 0 0 0 0 0
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 01.02.05.543107
0 0 0 0 0 0
Mitgliedsbeiträge 01.02.05.543108
1.505 300 300 300 300 300
Fernsprechkosten 01.02.05.543111
794 900 1.000 1.000 1.000 1.000
Haftpflicht- und Unfallversicherung 01.02.05.544120
154.300
148.737 156.400 156.300 154.000 156.900
17= Ordentliche Aufwendungen
-145.600
-136.046 -147.700 -152.600 -150.300 -153.200
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
0
0 0 0 0 0
19 + Finanzerträge
0
0 0 0 0 0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0 0 0 0 0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
-145.600
-136.046 -147.700 -152.600 -150.300 -153.200
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
0
0 0 0 0 0
23 + Außerordentliche Erträge
0
0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen
0
0 0 0 0 0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
-145.600
-136.046 -147.700 -152.600 -150.300 -153.200
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=
Zeilen 22 und 25)
0
0 0 0 0 0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0 0 0 0 0 0
Verwaltungskostenbeiträge Bürgerhaus 01.02.05.581104
-145.600
-136.046 -147.700 -152.600 -150.300 -153.200
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
0
0 0 0 0 0
30 - globaler Minderaufwand
-145.600
-136.046 -147.700 -152.600 -150.300 -153.200
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)
digital 76
30
Doppischer Produktplan 2022
01Produktbereich Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Gehrke
01.02 Stabstellen
Dienststelle zuständig: S02
01.02.05 Freiwilligenagentur
Produkt Produktart: extern
Rechtsbindung: funktional
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht VE in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Fort. Ansatz in EUR 2021
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Ansatz in EUR
2022 Laufende Verwaltungstätigkeit
7.500
11.500 7.500 0 2.500 2.500 2.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
5.000 5.000 5.000 0 0 0 0
Zuweisungen vom Land (KOMM-IN/AN NRW) 01.02.05.614105
6.500 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500
Sponsorenbeiträge 01.02.05.614604
7.500
11.500 7.500 0 2.500 2.500 2.500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
139.000
139.602 137.000 0 141.800 144.600 147.500
10 - Personalauszahlungen
110.010 107.700 108.900 0 111.100 113.300 115.600
Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte 01.02.05.701201
8.490 8.400 8.500 0 8.700 8.900 9.100
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
01.02.05.702201
21.102 20.900 21.600 0 22.000 22.400 22.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
01.02.05.703201
13.800
5.440 13.800 0 10.800 5.800 5.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
5.142 7.300 7.300 0 4.300 4.300 4.300
Sachauszahlungen 01.02.05.728105
0 5.000 5.000 0 5.000 0 0
Projekt kommunale Integration (KOMM-IN/AN NRW) 01.02.05.728131
298 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500
Sachkosten Integrationsmanagement 01.02.05.728137
2.400
3.717 2.300 0 2.500 2.400 2.400
15 - Sonstige Auszahlungen
0 200 200 0 200 200 200
Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge
01.02.05.741202
584 300 300 0 400 300 300
Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte 01.02.05.742203
Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.
01.02.05.743103
1.559 300 300 0 300 300 300
Fernsprechkosten 01.02.05.743111
794 900 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Haftpflicht- und Unfallversicherung 01.02.05.744120
155.200
148.759 153.100 0 155.100 152.800 155.700
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-147.700
-137.259 -145.600 0 -152.600 -150.300 -153.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit
Einzahlungen
0
0 0 0 0 0 0
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen
0
0 0 0 0 0 0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0
0 0 0 0 0 0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Doppischer Produktplan 2022
01Produktbereich Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Gehrke
01.02 Stabstellen
Dienststelle zuständig: S02
01.02.05 Freiwilligenagentur
Produkt Produktart: extern
Rechtsbindung: funktional
digital 78
32
Fachbereichsbudget 2022
03Dienststelle Personalrat verantwortlich: Herr Mawick
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz in EUR 2022 Ergebnis in EUR
2020
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Fort. Ansatz in
EUR 2021
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0
0
0 0 0 0
3+ Sonstige Transfererträge 0
0
0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0
0
0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
0
0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0
0
0 0 0 0
7+ Sonstige ordentliche Erträge 0
0
0 0 0 0
8+ Aktivierte Eigenleistungen 0
0
0 0 0 0
9+/- Bestandsveränderungen 0
0
0 0 0 0
10= Ordentliche Erträge 0
127.100
182.074 189.800 193.500 197.300
11- Personalaufwendungen 201.200
0
0 0 0 0
12- Versorgungsaufwendungen 0
0
0 0 0 0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0
0
0 0 0 0
14- Bilanzielle Abschreibungen 0
0
0 0 0 0
15- Transferaufwendungen 0
7.500
8.664 7.300 7.500 7.400
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.500
134.600
190.738 197.100 201.000 204.700
17= Ordentliche Aufwendungen 208.700
-134.600
-190.738 -197.100 -201.000 -204.700
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -208.700
0
0 0 0 0
19+ Finanzerträge 0
0
0 0 0 0
20- Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0
0
0 0 0 0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0
-134.600
-190.738 -197.100 -201.000 -204.700
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -208.700
0
0 0 0 0
23+ Außerordentliche Erträge 0
0
0 0 0 0
24- Außerordentliche Aufwendungen 0
0
0 0 0 0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0
-134.600
-190.738 -197.100 -201.000 -204.700
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - -208.700
(= Zeilen 22 und 25)
93.000
91.298 90.000 91.000 92.000
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 93.000
0
0 0 0 0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0
-41.600
-99.440 -107.100 -110.000 -112.700
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -115.700
0
0 0 0 0
30- globaler Minderaufwand 0
-41.600
-99.440 -107.100 -110.000 -112.700
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) -115.700
Fachbereichsbudget 2022
03Dienststelle Personalrat verantwortlich: Herr Mawick
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht VE in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Fort. Ansatz in EUR 2021
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Ansatz in EUR
2022 Laufende Verwaltungstätigkeit
0
0 0 0 0 0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0
189.800
192.991 143.100 0 193.500 197.300
10- Personalauszahlungen 201.200
7.300
12.958 7.500 0 7.500 7.400
15- Sonstige Auszahlungen 7.500
197.100
205.949 150.600 0 201.000 204.700
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 208.700
-197.100
-205.949 -150.600 0 -201.000 -204.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -208.700
Investitionstätigkeit Einzahlungen
0
0 0 0 0 0
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0
Auszahlungen
0
0 0 0 0 0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0
0
0 0 0 0 0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0
digital 80
34
Produktbudget 2022
Dienststelle 03 Personalrat verantwortlich: Herr Mawick
Produkt 03.01 Personalrat zuständig: PR
Beschreibung Auftragsgrundlage
Vertretung der Belegschaft der Stadtverwaltung im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Arbeitsgesetze, Dienstvereinbarungen und Tarifverträge
Vertretung der Belegschaft der Stadtverwaltung im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Arbeitsgesetze, Dienstvereinbarungen und Tarifverträge