Produktbereich Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Frau Vogelwiesche
02.10 Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik
Dienststelle zuständig: FB10
02.10.03 Statistik und Wahlen
Produkt Produktart: extern
Rechtsbindung: soll Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan Ansatz in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Fort. Ansatz in
EUR 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge
0
0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
40.000
41.787 41.000 0 41.000 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen vom Land für statistische Erhebungen 02.10.03.448101
41.787 40.000 41.000 0 41.000 0
Kostenerstattung Wahlen 02.10.03.448206
0
0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung von PWB 02.10.03.458310
0
0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen
0
0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen
40.000
41.787 41.000 0 41.000 0
10= Ordentliche Erträge
55.600
31.308 27.600 14.100 14.200 14.500
11 - Personalaufwendungen
6.777 7.200 13.800 8.400 8.500 8.700
Dienstaufwendungen für Beamte 02.10.03.501101
13.057 13.200 5.600 0 0 0
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte
02.10.03.501102
1 0 0 0 0 0
Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte 02.10.03.501106
3.906 24.200 0 0 0 0
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 02.10.03.501201
-266 0 0 0 0 0
Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte 02.10.03.501206
147 0 0 0 0 0
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte 02.10.03.501903
155 0 0 0 0 0
Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte 02.10.03.501904
317 1.900 0 0 0 0
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 02.10.03.502201
785 4.700 0 0 0 0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
02.10.03.503201
0 700 1.600 1.600 1.700 1.800
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 02.10.03.504101
5.089 2.700 5.100 3.200 3.100 3.100
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 02.10.03.505101
1.339 1.000 1.500 900 900 900
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 02.10.03.506101
0
0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen
0 0 0 0 0 0
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 02.10.03.512101
39.500
72.965 70.500 0 70.500 74.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)
02.10.03.525521
0 0 0 0 0 0
Statistische Erhebungen 02.10.03.528107
72.965 39.500 39.500 0 39.500 39.500
Wahlen 02.10.03.528108
0 0 31.000 0 31.000 35.000
Aufgabenerledigung durch Dritte 02.10.03.529144
Doppischer Produktplan 2022
02Produktbereich Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Frau Vogelwiesche
02.10 Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik
Dienststelle zuständig: FB10
02.10.03 Statistik und Wahlen
Produkt Produktart: extern
Rechtsbindung: soll Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan Ansatz in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Fort. Ansatz in
EUR 2021 0
0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen
0
0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen
16.500
2.593 16.400 1.500 11.500 21.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 0 0 0 0 0
Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.
02.10.03.541102
0 0 0 0 0 0
Dienst- und Schutzkleidung 02.10.03.541201
0 100 100 100 100 100
Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge 02.10.03.541202
163 200 200 200 200 200
Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte 02.10.03.542203
85 100 100 100 100 100
Allgemeine Geschäftsaufwendungen 02.10.03.543101
1.727 100 100 100 100 100
Bücher, Zeitschriften 02.10.03.543102
141 15.200 15.200 200 10.200 20.200
Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.
02.10.03.543103
0 0 0 0 0 0
Öffentliche Bekanntmachungen 02.10.03.543104
0 0 0 0 0 0
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 02.10.03.543107
477 600 500 600 600 600
Haftpflicht- und Unfallversicherung 02.10.03.544120
0 0 0 0 0 0
Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen 02.10.03.547303
111.600
106.866 114.500 15.600 96.200 110.500
17= Ordentliche Aufwendungen
-71.600
-65.079 -73.500 -15.600 -55.200 -110.500
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
0
0 0 0 0 0
19 + Finanzerträge
0
0 0 0 0 0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0 0 0 0 0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
-71.600
-65.079 -73.500 -15.600 -55.200 -110.500
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
0
0 0 0 0 0
23 + Außerordentliche Erträge
0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 02.10.03.491101
0
0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 02.10.03.591101
0
0 0 0 0 0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
-71.600
-65.079 -73.500 -15.600 -55.200 -110.500
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=
Zeilen 22 und 25)
0
0 0 0 0 0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
15.000
17.589 15.000 15.000 15.000 15.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
17.589 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Betriebsamtsleistungen 02.10.03.581102
digital 108
62
Doppischer Produktplan 2022
02Produktbereich Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Frau Vogelwiesche
02.10 Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik
Dienststelle zuständig: FB10
02.10.03 Statistik und Wahlen
Produkt Produktart: extern
Rechtsbindung: soll Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan Ansatz in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Fort. Ansatz in
EUR 2021 -86.600
-82.668 -88.500 -30.600 -70.200 -125.500
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
0
0 0 0 0 0
30 - globaler Minderaufwand
-86.600
-82.668 -88.500 -30.600 -70.200 -125.500
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)
Doppischer Produktplan 2022
02Produktbereich Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Frau Vogelwiesche
02.10 Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik
Dienststelle zuständig: FB10
02.10.03 Statistik und Wahlen
Produkt Produktart: extern
Rechtsbindung: soll
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht VE in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Fort. Ansatz in EUR 2021
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Ansatz in EUR
2022 Laufende Verwaltungstätigkeit
41.000
41.787 40.000 0 0 41.000 0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen
41.787 40.000 41.000 0 0 41.000 0
Kostenerstattung Wahlen 02.10.03.648206
41.000
41.787 40.000 0 0 41.000 0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
26.800
15.083 42.000 0 27.300 27.900 28.500
10 - Personalauszahlungen
10.075 10.500 25.200 0 25.700 26.200 26.700
Dienstbezüge für Beamte 02.10.03.701101
3.906 24.200 0 0 0 0 0
Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte 02.10.03.701201
317 1.900 0 0 0 0 0
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
02.10.03.702201
785 4.700 0 0 0 0 0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
02.10.03.703201
0 700 1.600 0 1.600 1.700 1.800
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
02.10.03.704101
70.500
83.568 39.500 0 0 70.500 74.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
83.568 39.500 39.500 0 0 39.500 39.500
Wahlen 02.10.03.728108
0 0 31.000 0 0 31.000 35.000
Aufgabenerledigung durch Dritte 02.10.03.729144
16.400
3.226 16.500 0 1.500 11.500 21.500
15 - Sonstige Auszahlungen
0 100 100 0 100 100 100
Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge
02.10.03.741202
350 200 200 0 200 200 200
Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte 02.10.03.742203
306 15.200 15.200 0 200 10.200 20.200
Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.
02.10.03.743103
0 200 200 0 200 200 200
Fernsprechkosten 02.10.03.743111
477 600 500 0 600 600 600
Haftpflicht- und Unfallversicherung 02.10.03.744120
113.700
101.877 98.000 0 28.800 109.900 124.500
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-72.700
-60.090 -58.000 0 -28.800 -68.900 -124.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit
Einzahlungen
0
0 0 0 0 0 0
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen
0
0 0 0 0 0 0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0
0 0 0 0 0 0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
digital 110
64
Doppischer Produktplan 2022
02Produktbereich Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Frau Vogelwiesche
02.10 Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik
Dienststelle zuständig: FB10
02.10.03 Statistik und Wahlen
Produkt Produktart: extern
Rechtsbindung: soll
Produktbudget 2022
Dienststelle 10 Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik verantwortlich: Frau Käselau/Frau Althaus
Produkt 10.04 Zentrales Vergabewesen zuständig: FB10
Beschreibung Auftragsgrundlage
Leistungen Zielgruppe
Pflichtaufgaben: Unternehmen, Betriebe, Verbände, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
- Vorbereitung und Veröffentlichung von Ausschreibungen nach VOB und UVgO (auch europaweit) - Vorbereitung und Durchführung von Submissionen
- formelle Vergabe- und Vertragsangelegenheiten (Teil A VOB, UVgO, vierter Teil GWB) - Beratung der Fachbereiche
Strategische Ziele
Förderung des Wettbewerbs.
Ausschreibungsverfahren rechtlich sicher, wirtschaftlich, ökologisch und sozial nachhaltig vornehmen.
produktorientierte Ziele
Die zentrale Vergabestelle ist für die Abwicklung sämtlicher städtischer Vergaben (Aufträgen)
entsprechend der in der DA Vergaben festgelegten Wertgrenzen zuständig 1. Die kommunalen Vergabegrundsätze
2. Vertragsbedingungen für die Vergabe von Bauleistungen (VOB)
3. Die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) für Liefer- und Dienstleistungen 4. Gesetzliche Bestimmungen des Landes NRW (TvgG NRW und VHB-NRW) 5. EU-Bestimmungen
6. Dienstanweisungen
7. Sonstige Vergabebestimmungen
8. Der vierte Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWS) bei Oberschwellenvergaben 9. Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV)
Bürger/Gemeinwohl
1) Mindestens 95% der Ausschreibungsverfahren enden mit einer Zuschlagserteilung und müssen nicht aufgehoben werden.
Innovation
keine Ziele vorgesehen
-Finanzen
keine Ziele vorgesehen
-interne Geschäftsprozesse
2) Bearbeitung der Verdingungsunterlagen innerhalb von 10 Werktagen nach Antragseingang.
digital 112
66
Produktbudget 2022
Dienststelle 10 Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik verantwortlich: Frau Käselau/Frau Althaus
Produkt 10.04 Zentrales Vergabewesen zuständig: FB10
Messzahlen Einheit Ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Struktur- und Mengendaten
Kennzahlen Einheit Ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Standardkennzahlen
Aufwanddeckungsgrad % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ergebnis je Einwohner/-in € -2,38 -2,86 -2,88 -2,94 -3,01 -3,07
Personalaufwandsquote % 98,42 96,69 96,89 96,89 96,96 96,96
Zielbezogene Kennzahlen Ziel 1)
-> Anteil der Zuschlagserteilungen nach Ausschreibungsverfahren % 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0
Ziel 2)
-> durchschnittl. Verarbeitungsdauer Tage 10 10 10 10 10 10
Doppischer Produktplan 2022
01Produktbereich Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Käselau/Frau Althaus
01.10 Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik
Dienststelle zuständig: FB10
01.10.04 Zentrales Vergabewesen
Produkt Produktart: extern
Rechtsbindung: soll Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan Ansatz in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Fort. Ansatz in
EUR 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge
0
0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge
0
0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen
0
0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen
0
0 0 0 0 0
10= Ordentliche Erträge
154.600
130.697 155.900 159.100 162.400 165.600
11 - Personalaufwendungen
28.915 6.800 3.800 3.900 4.000 4.100
Dienstaufwendungen für Beamte 01.10.04.501101
-1.137 0 0 0 0 0
Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte 01.10.04.501106
75.801 112.800 116.600 118.900 121.300 123.700
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 01.10.04.501201
0 0 0 0 0 0
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f.
tarifl. Beschäftigte 01.10.04.501202
-32 0 0 0 0 0
Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte 01.10.04.501206
1.398 0 0 0 0 0
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte 01.10.04.501903
1.501 0 0 0 0 0
Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte 01.10.04.501904
5.813 8.700 9.100 9.300 9.500 9.700
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 01.10.04.502201
15.553 22.300 24.400 24.900 25.400 25.900
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
01.10.04.503201
0 500 200 200 300 300
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 01.10.04.504101
2.284 2.600 1.400 1.500 1.500 1.500
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 01.10.04.505101
601 900 400 400 400 400
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 01.10.04.506101
0
0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen
0 0 0 0 0 0
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 01.10.04.512101
0
0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)
01.10.04.525521
0
0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen
0
0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen
5.300
2.097 5.000 5.100 5.100 5.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 0 0 0 0 0
Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.
01.10.04.541102
0 0 0 0 0 0
Dienst- und Schutzkleidung 01.10.04.541201
0 400 400 400 400 400
Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge 01.10.04.541202
digital 114
68
Doppischer Produktplan 2022
01Produktbereich Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Käselau/Frau Althaus
01.10 Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik
Dienststelle zuständig: FB10
01.10.04 Zentrales Vergabewesen
Produkt Produktart: extern
Rechtsbindung: soll Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan Ansatz in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Fort. Ansatz in
EUR 2021
299 700 700 700 700 700
Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte 01.10.04.542203
157 500 500 500 500 500
Allgemeine Geschäftsaufwendungen 01.10.04.543101
509 200 200 200 200 200
Bücher, Zeitschriften 01.10.04.543102
258 700 600 600 600 600
Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.
01.10.04.543103
0 0 0 0 0 0
Öffentliche Bekanntmachungen 01.10.04.543104
0 0 0 0 0 0
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 01.10.04.543107
874 2.200 2.000 2.100 2.100 2.200
Haftpflicht- und Unfallversicherung 01.10.04.544120
159.900
132.794 160.900 164.200 167.500 170.800
17= Ordentliche Aufwendungen
-159.900
-132.794 -160.900 -164.200 -167.500 -170.800
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
0
0 0 0 0 0
19 + Finanzerträge
0
0 0 0 0 0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0 0 0 0 0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
-159.900
-132.794 -160.900 -164.200 -167.500 -170.800
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
0
0 0 0 0 0
23 + Außerordentliche Erträge
0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 01.10.04.491101
0
0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 01.10.04.591101
0
0 0 0 0 0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
-159.900
-132.794 -160.900 -164.200 -167.500 -170.800
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=
Zeilen 22 und 25)
0
0 0 0 0 0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-159.900
-132.794 -160.900 -164.200 -167.500 -170.800
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
0
0 0 0 0 0
30 - globaler Minderaufwand
-159.900
-132.794 -160.900 -164.200 -167.500 -170.800
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)
Doppischer Produktplan 2022
01Produktbereich Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Käselau/Frau Althaus
01.10 Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik
Dienststelle zuständig: FB10
01.10.04 Zentrales Vergabewesen
Produkt Produktart: extern
Rechtsbindung: soll
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht VE in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Fort. Ansatz in EUR 2021
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Ansatz in EUR
2022 Laufende Verwaltungstätigkeit
0
0 0 0 0 0 0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
154.100
126.081 151.100 0 157.200 160.500 163.700
10 - Personalauszahlungen
28.915 6.800 3.800 0 3.900 4.000 4.100
Dienstbezüge für Beamte 01.10.04.701101
75.801 112.800 116.600 0 118.900 121.300 123.700
Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte 01.10.04.701201
5.813 8.700 9.100 0 9.300 9.500 9.700
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
01.10.04.702201
15.553 22.300 24.400 0 24.900 25.400 25.900
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
01.10.04.703201
0 500 200 0 200 300 300
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
01.10.04.704101
5.000
3.326 5.300 0 5.100 5.100 5.200
15 - Sonstige Auszahlungen
0 400 400 0 400 400 400
Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge
01.10.04.741202
835 700 700 0 700 700 700
Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte 01.10.04.742203
Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.
01.10.04.743103
0 600 600 0 600 600 600
Fernsprechkosten 01.10.04.743111
874 2.200 2.000 0 2.100 2.100 2.200
Haftpflicht- und Unfallversicherung 01.10.04.744120
159.100
129.407 156.400 0 162.300 165.600 168.900
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-159.100
-129.407 -156.400 0 -162.300 -165.600 -168.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit
Einzahlungen
0
0 0 0 0 0 0
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen
0
0 0 0 0 0 0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0
0 0 0 0 0 0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
digital 116
70
Fachbereichsbudget 2022
11Dienststelle Personal, Organisation und Informationstechnologie verantwortlich: Herr Mielke
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz in EUR 2022 Ergebnis in EUR
2020
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Fort. Ansatz in
EUR 2021 0
0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0
226.700
213.336 297.400 242.300 220.100
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 215.900
0
0 0 0 0
3+ Sonstige Transfererträge 0
0
0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0
0
0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
162.700
551.769 213.400 191.700 176.300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 176.300
51.600
2.463.714 50.400 32.300 1.500
7+ Sonstige ordentliche Erträge 1.500
0
0 0 0 0
8+ Aktivierte Eigenleistungen 0
0
0 0 0 0
9+/- Bestandsveränderungen 0
441.000
3.228.819 561.200 466.300 397.900
10= Ordentliche Erträge 393.700
2.416.400
3.141.220 2.713.200 2.996.000 3.036.600
11- Personalaufwendungen 3.081.300
6.496.500
8.237.187 6.628.700 6.664.500 6.713.200
12- Versorgungsaufwendungen 6.763.100
853.500
653.812 981.600 848.400 794.200
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 954.700
545.000
435.465 696.900 627.400 553.500
14- Bilanzielle Abschreibungen 486.700
0
0 0 0 0
15- Transferaufwendungen 0
465.400
460.842 531.900 513.400 479.600
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen 456.900
10.776.800
12.928.525 11.552.300 11.649.700 11.577.100
17= Ordentliche Aufwendungen 11.742.700
-10.335.800
-9.699.706 -10.991.100 -11.183.400 -11.179.200
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -11.349.000
0
0 0 0 0
19+ Finanzerträge 0
0
0 0 0 0
20- Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0
0
0 0 0 0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0
-10.335.800
-9.699.706 -10.991.100 -11.183.400 -11.179.200
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -11.349.000
0
0 0 0 0
23+ Außerordentliche Erträge 0
0
0 0 0 0
24- Außerordentliche Aufwendungen 0
0
0 0 0 0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0
-10.335.800
-9.699.706 -10.991.100 -11.183.400 -11.179.200
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - -11.349.000
(= Zeilen 22 und 25)
665.600
654.161 738.000 746.000 753.000
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 761.000
0
0 0 0 0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0
-9.670.200
-9.045.545 -10.253.100 -10.437.400 -10.426.200
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -10.588.000
0
0 0 0 0
30- globaler Minderaufwand 0
-9.670.200
-9.045.545 -10.253.100 -10.437.400 -10.426.200
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) -10.588.000
Fachbereichsbudget 2022
11Dienststelle Personal, Organisation und Informationstechnologie verantwortlich: Herr Mielke
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht VE in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Fort. Ansatz in EUR 2021
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Ansatz in EUR
2022 Laufende Verwaltungstätigkeit
0
26.816 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0
213.400
478.023 162.700 0 191.700 176.300
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 176.300
1.000
901 1.200 0 1.000 1.000
7+ Sonstige Einzahlungen 1.000
214.400
505.740 163.900 0 192.700 177.300
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 177.300
2.412.400
2.355.653 2.356.000 0 2.648.600 2.691.400
10- Personalauszahlungen 2.738.600
6.923.100
7.362.291 6.863.900 0 7.078.600 7.237.800
11- Versorgungsauszahlungen 7.400.700
981.600
628.283 853.500 0 848.400 794.200
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 954.700
519.400
456.602 503.400 0 500.300 465.900
15- Sonstige Auszahlungen 442.400
10.836.500
10.802.829 10.576.800 0 11.075.900 11.189.300
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.536.400
-10.622.100
-10.297.088 -10.412.900 0 -10.883.200 -11.012.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -11.359.100
Investitionstätigkeit Einzahlungen
135.000
0 720.000 0 0 0
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0
500
0 500 0 500 500
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 500
135.500
0 720.500 0 500 500
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 500
Auszahlungen
443.000
555.554 1.246.000 50.000 305.000 315.000
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 325.000
443.000
555.554 1.246.000 50.000 305.000 315.000
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 325.000
-307.500
-555.554 -525.500 -50.000 -304.500 -314.500
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -324.500
digital 118
72
Produktbudget 2022
Dienststelle 11 Personal, Organisation und Informationstechnologie verantwortlich: Frau Epple
Produkt 11.01 Organisation zuständig: FB11
Beschreibung Auftragsgrundlage
Leistungen Zielgruppe
Pflichtaufgabe: Mitarbeiter/-innen und Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung
- Stellenbewertung
Freiwillige Aufgaben:
- Organisationsentwicklung für die Gesamtverwaltung - Durchführung von Organisationsuntersuchungen - Personalbemessung
- Aufgabenplanung und -kritik
- Erarbeitung und Fortschreibung von Organisationsrichtlinien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
- Klärung organisatorischer Fragen beim Einsatz von IT-Technik - Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs - Erstellung von Raumprogrammen
- Betriebliche Gesundheitsförderung - Betriebswirtschaftliche Sonderaufgaben Strategische Ziele
Anpassung der Verwaltungsstrukturen zur optimalen Wahrnehmung der Aufgaben unter Berücksichtigung der finanziellen Rahmenbedingungen
produktorientierte Ziele
Bearbeitung organisatorischer Grundsatzfragen und Beratung der Organisationseinheiten der
Stadtverwaltung in organisatorischen Angelegenheiten. Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Organisationsrichtlinien
Bürger/Gemeinwohl
1) Umsetzung von 8 Dienstleistungen als digitale Antragsassistenten im Serviceportal bis Ende 2022.
Innovation
2) Einführung der E-Akte bis 05/2023 in der gesamten Verwaltung.
3) Evaluierung der Pilotphase und Projektierung des weiteren Rollouts des elektronischen Rechnungseingangsworkflows auf weitere Organisationseinheiten der Verwaltung bis Ende 2022.
Finanzen
keine Ziele vorgesehen -interne Geschäftsprozesse
4) Jährlich werden 5 Maßnahmen des Gesundheitsmanagements angeboten.
Produktbudget 2022
Dienststelle 11 Personal, Organisation und Informationstechnologie verantwortlich: Frau Epple
Produkt 11.01 Organisation zuständig: FB11
Messzahlen Einheit Ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Struktur- und Mengendaten
Kennzahlen Einheit Ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Standardkennzahlen
Aufwanddeckungsgrad % 2,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ergebnis je Einwohner/-in € -5,70 -7,12 -6,76 -6,66 -6,77 -6,88
Personalaufwandsquote % 94,51 96,56 92,48 96,31 96,37 96,39
Zielbezogene Kennzahlen Ziel 1)
-> Anzahl der umgesetzten Diensleistungen Anz. 0 0 8 0 0 0
Ziel 2)
-> Datum der Einführung Datum 31.05.23
Ziel 3)
-> Datum der Umsetzung Datum 31.12.22
Ziel 4)
-> Anzahl der Maßnahmen Anz. 0 5 5 5 5 5
digital 120
74
Doppischer Produktplan 2022
01Produktbereich Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Epple
01.11 Personal, Organisation und Informationstechnologie
Dienststelle zuständig: FB11
01.11.01 Organisation
Produkt Produktart: extern
Rechtsbindung: funktional Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan Ansatz in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Fort. Ansatz in
EUR 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge
0
0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
7.949 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge
7.949 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 01.11.01.458201
0
0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen
0
0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen
0
7.949 0 0 0 0
10= Ordentliche Erträge
384.600
308.629 349.500 357.700 363.300 368.800
11 - Personalaufwendungen
133.445 137.100 141.600 144.400 147.300 150.200
Dienstaufwendungen für Beamte 01.11.01.501101
-15 0 0 0 0 0
Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte 01.11.01.501106
94.919 131.100 103.800 105.900 108.000 110.200
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 01.11.01.501201
-5 0 0 0 0 0
Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte 01.11.01.501206
1.480 0 0 0 0 0
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte 01.11.01.501903
1.574 0 0 0 0 0
Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte 01.11.01.501904
7.433 10.100 8.100 8.300 8.500 8.700
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 01.11.01.502201
17.954 25.900 19.000 19.400 19.800 20.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
01.11.01.503201
0 9.600 9.000 9.200 9.600 9.900
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 01.11.01.504101
41.046 52.000 52.800 54.600 54.200 53.700
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 01.11.01.505101
10.799 18.800 15.200 15.900 15.900 15.900
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 01.11.01.506101
0
0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen
0 0 0 0 0 0
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 01.11.01.512101
100
0 100 100 100 100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 100 100 100 100 100
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)
01.11.01.525521
0
0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen
0
0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen
13.600
17.923 28.300 13.600 13.600 13.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 0 0 0 0 0
Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.
01.11.01.541102
0 0 0 0 0 0
Dienst- und Schutzkleidung 01.11.01.541201
362 800 800 800 800 800
Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge 01.11.01.541202
1.021 1.400 1.400 1.500 1.400 1.400
Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte 01.11.01.542203
Doppischer Produktplan 2022
01Produktbereich Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Epple
01.11 Personal, Organisation und Informationstechnologie
Dienststelle zuständig: FB11
01.11.01 Organisation
Produkt Produktart: extern
Rechtsbindung: funktional Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan Ansatz in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Fort. Ansatz in
EUR 2021
1.381 1.000 900 900 900 900
Allgemeine Geschäftsaufwendungen 01.11.01.543101
0 500 500 500 500 500
Bücher, Zeitschriften 01.11.01.543102
879 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.
01.11.01.543103
0 0 0 0 0 0
Öffentliche Bekanntmachungen 01.11.01.543104
0 0 0 0 0 0
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 01.11.01.543107
0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Mitgliedsbeiträge 01.11.01.543108
0 1.200 1.200 1.300 1.300 1.300
Fernsprechkosten 01.11.01.543111
11.301 0 15.000 0 0 0
Externe Organisationsuntersuchung 01.11.01.543112
2.979 4.400 4.200 4.300 4.400 4.500
Haftpflicht- und Unfallversicherung 01.11.01.544120
398.300
326.552 377.900 371.400 377.000 382.600
17= Ordentliche Aufwendungen
-398.300
-318.603 -377.900 -371.400 -377.000 -382.600
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
0
0 0 0 0 0
19 + Finanzerträge
0
0 0 0 0 0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0 0 0 0 0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
-398.300
-318.603 -377.900 -371.400 -377.000 -382.600
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
0
0 0 0 0 0
23 + Außerordentliche Erträge
0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 01.11.01.491101
0
0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 01.11.01.591101
0
0 0 0 0 0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
-398.300
-318.603 -377.900 -371.400 -377.000 -382.600
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=
Zeilen 22 und 25)
82.500
81.180 80.000 81.000 82.000 83.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
81.180 82.500 80.000 81.000 82.000 83.000
Verwaltungskostenbeiträge 01.11.01.481103
0
0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-315.800
-237.423 -297.900 -290.400 -295.000 -299.600
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
0
0 0 0 0 0
30 - globaler Minderaufwand
-315.800
-237.423 -297.900 -290.400 -295.000 -299.600
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)
digital 122
76
Doppischer Produktplan 2022
01Produktbereich Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Epple
01.11 Personal, Organisation und Informationstechnologie
Dienststelle zuständig: FB11
01.11.01 Organisation
Produkt Produktart: extern
Rechtsbindung: funktional
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht VE in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Fort. Ansatz in EUR 2021
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Ansatz in EUR
2022 Laufende Verwaltungstätigkeit
0
0 0 0 0 0 0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
281.500
253.750 313.800 0 287.200 293.200 299.200
10 - Personalauszahlungen
133.445 137.100 141.600 0 144.400 147.300 150.200
Dienstbezüge für Beamte 01.11.01.701101
94.919 131.100 103.800 0 105.900 108.000 110.200
Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte 01.11.01.701201
7.433 10.100 8.100 0 8.300 8.500 8.700
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
01.11.01.702201
17.954 25.900 19.000 0 19.400 19.800 20.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
01.11.01.703201
0 9.600 9.000 0 9.200 9.600 9.900
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
01.11.01.704101
100
0 100 0 100 100 100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0 100 100 0 100 100 100
Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen) 01.11.01.725521
28.300
21.039 70.600 0 13.600 13.600 13.700
15 - Sonstige Auszahlungen
362 800 800 0 800 800 800
Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge
01.11.01.741202
2.189 1.400 1.400 0 1.500 1.400 1.400
Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte 01.11.01.742203
1.856 1.000 900 0 900 900 900
Allgemeine Geschäftsauszahlungen 01.11.01.743101
0 500 500 0 500 500 500
Bücher, Zeitschriften 01.11.01.743102
1.915 1.300 1.300 0 1.300 1.300 1.300
Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.
01.11.01.743103
0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000
Mitgliedsbeiträge 01.11.01.743108
0 1.200 1.200 0 1.300 1.300 1.300
Fernsprechkosten 01.11.01.743111
11.738 57.000 15.000 0 0 0 0
Externe Organisationsuntersuchung 01.11.01.743112
2.979 4.400 4.200 0 4.300 4.400 4.500
Haftpflicht- und Unfallversicherung 01.11.01.744120
309.900
274.789 384.500 0 300.900 306.900 313.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-309.900
-274.789 -384.500 0 -300.900 -306.900 -313.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit
Einzahlungen
0
0 0 0 0 0 0
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen
0
0 0 0 0 0 0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0
0 0 0 0 0 0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Doppischer Produktplan 2022
01Produktbereich Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Epple
01.11 Personal, Organisation und Informationstechnologie
Dienststelle zuständig: FB11
01.11.01 Organisation
Produkt Produktart: extern
Rechtsbindung: funktional
digital 124
78
Produktbudget 2022
Dienststelle 11 Personal, Organisation und Informationstechnologie verantwortlich: Frau Epple
Produkt 11.02 Personalmanagement zuständig: FB11
Beschreibung Auftragsgrundlage
Leistungen Zielgruppe
Pflichtaufgabe: Mitarbeiter/-innen und Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung
- Abwicklung von Dienst- u. Beschäftigungsverhältnissen (Einstellung, Entwicklung, Beendigung, Bestellung zu besonderen Funktionen)
- Besoldungs-, Entgelt- und Reisekostenabrechnung
- Grundsätze der Personalführung (z.B. Leistungsentgelte, Beurteilungswesen)
- allgemeine Zusammenarbeit mit der Personalvertretung und der Gleichstellungsbeauftragten - Arbeitsschutz und -sicherheit, Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz
Freiwillige Aufgaben:
Dienstvereinbarungen - Personalbedarfsplanung - Personalbeschaffung - Personaleinsatz
- Personalkostenmanagement - Personalentwicklung
- soziale Betreuung und Beratung in allen personalrechtlichen Angelegenheiten - Arbeitszeitmanagement, Systemverwaltung Zeiterfassung
Strategische Ziele
Sicherstellung einer bedarfsorientierten Personalausstattung unter Berücksichtigung der im Personalentwicklungskonzept festgelegten Rahmenbedingungen.
produktorientierte Ziele
Klärung von personalwirtschaftlichen Grundsatzfragen, Abwicklung von Dienst- und
Beschäftigungsverhältnissen, soziale Betreuung und Beratung der Belegschaft der Stadtverwaltung. Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Organisationsrichtlinien, Tarifverträge, Arbeitsrecht
beamtenrechtliche Vorschriften
Bürger/Gemeinwohl
1) Ausschreibung von durch unplanbare Fluktuationen entstehenden vakanten Stellen innerhalb von 4 Wochen nach Bekanntwerden und Vorliegen aller erforderlichen Informationen hierzu im Fachbereich 11.
2) 90% der durch planbare Fluktuationen entstehenden Vakanzen werden zum Zeitpunkt des Ausscheidens der/des Stelleninhaberin/Stelleninhabers nachbesetzt.
3) Es werden jährlich mindestens 25 Ausbildungsplätze vorgehalten.
Innovation
keine Ziele vorgesehen
-Finanzen
4) Die Personalaufwendungen (Dienstaufwendungen für Beamte sowie für tariflich Beschäftigte inkl. Beiträge zu Versorgungskassen, zur gesetzlichen Sozialversicherung und Beihilfen) weichen nicht mehr als 1,5% von den Planwerten ab.
interne Geschäftsprozesse keine Ziele vorgesehen
-Produktbudget 2022
Dienststelle 11 Personal, Organisation und Informationstechnologie verantwortlich: Frau Epple
Produkt 11.02 Personalmanagement zuständig: FB11
Messzahlen Einheit Ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Struktur- und Mengendaten
Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen Anz. 686,03 692,00 692,00 692,00 692,00 692,00
Kennzahlen Einheit Ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Standardkennzahlen
Aufwanddeckungsgrad % 27,83 2,00 2,53 2,19 2,01 2,00
Ergebnis je Einwohner/-in € -137,12 -142,67 -146,88 -153,38 -154,41 -155,44
Personalaufwandsquote % 18,13 14,04 14,64 17,48 17,56 17,66
Zielbezogene Kennzahlen Ziel 1)
-> Anzahl der Wochen Anz. 0 0 4 4 4 4
Ziel 2)
-> Nachbesetzungsquote % 0,0 0,0 90,0 90,0 90,0 90,0
Ziel 3)
-> Anzahl der Ausbildungsplätze Anz. 26 25 25 25 25 25
Ziel 4)
-> Grad der Abweichung % 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5
digital 126
80
Doppischer Produktplan 2022
01Produktbereich Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Epple
01.11 Personal, Organisation und Informationstechnologie
Dienststelle zuständig: FB11
01.11.02 Personalmanagement
Produkt Produktart: extern
Rechtsbindung: soll Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan Ansatz in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Fort. Ansatz in
EUR 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0 0 0 0 0
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 01.11.02.414101
0
0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge
0
0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
162.700
551.769 213.400 191.700 176.300 176.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
382 2.000 37.100 15.400 0 0
Personalkostenerstattung Beschäftigunsprogramme (SGB II) 01.11.02.448203
106.492 35.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Kostenerstattung des Kreises 01.11.02.448207
360.767 39.400 40.000 40.000 40.000 40.000
Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden 01.11.02.448211
23.692 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich
01.11.02.448401
60.435 72.300 72.300 72.300 72.300 72.300
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen
01.11.02.448801
0
2.402.135 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 01.11.02.458201
1.073.910 0 0 0 0 0
Entnahme Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 01.11.02.458303
282.546 0 0 0 0 0
Entnahme Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger 01.11.02.458304
0 0 0 0 0 0
Entnahme Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte
01.11.02.458305
0 0 0 0 0 0
Entnahme Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte 01.11.02.458306
0 0 0 0 0 0
Entn. Pensionsrückst. f. Beschäftigte (Umbuchung wg. Eintritt i. d. Ruhestand)
01.11.02.458307
0 0 0 0 0 0
Entn. Beihilferückst. f. Beschäftigte (Umbuchung wg. Eintritt i. d. Ruhestand)
01.11.02.458308
0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung von PWB 01.11.02.458310
827.867 0 0 0 0 0
Aufl Pensionsrückst f Beschäft 01.11.02.458313
217.812 0 0 0 0 0
Aufl Beihilferückst f Beschäft 01.11.02.458314
0
0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen
0
0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen
162.700
2.953.903 213.400 191.700 176.300 176.300
10= Ordentliche Erträge
1.143.200
1.924.111 1.232.500 1.528.700 1.541.600 1.558.200
11 - Personalaufwendungen
500.133 202.900 172.100 405.700 414.400 422.100
Dienstaufwendungen für Beamte 01.11.02.501101
0 0 0 0 0 0
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte
01.11.02.501102
-445 3.800 1.800 1.700 1.600 1.500
Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte 01.11.02.501106
420.616 482.300 473.600 482.300 491.100 500.100
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 01.11.02.501201
Doppischer Produktplan 2022
01Produktbereich Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Epple
01.11 Personal, Organisation und Informationstechnologie
Dienststelle zuständig: FB11
01.11.02 Personalmanagement
Produkt Produktart: extern
Rechtsbindung: soll Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan Ansatz in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Fort. Ansatz in
EUR 2021
0 0 0 0 0 0
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f.
tarifl. Beschäftigte 01.11.02.501202
-11.671 9.500 9.700 9.400 8.900 8.500
Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte 01.11.02.501206
4.778 0 0 0 0 0
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte 01.11.02.501903
5.045 0 0 0 0 0
Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte 01.11.02.501904
0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Personalkosten Beschäftigungsprogramme (SGB II) 01.11.02.501905
0 0 0 0 0 0
Kostenanteil Fachkraft für Arbeitssicherheit 01.11.02.501906
31.039 14.200 33.600 34.300 35.000 35.700
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 01.11.02.502201
84.108 34.100 84.700 86.400 88.200 90.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
01.11.02.503201
449.781 215.600 224.000 230.400 225.400 224.500
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 01.11.02.504101
201.828 130.900 179.100 214.400 212.600 211.200
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 01.11.02.505101
238.899 47.900 51.900 62.100 62.400 62.600
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 01.11.02.506101
6.496.500
8.237.187 6.628.700 6.664.500 6.713.200 6.763.100
12 - Versorgungsaufwendungen
0 0 0 0 0 0
Versorgungsbezüge für tariflich Beschäftigte 01.11.02.511201
5.718.308 5.485.300 5.503.600 5.613.700 5.726.000 5.840.500 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
01.11.02.512101
1.359.416 1.378.600 1.419.500 1.464.900 1.511.800 1.560.200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
01.11.02.514101
1.065.047 -646.600 -349.000 -437.400 -518.400 -601.200
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 01.11.02.515101
0 0 0 0 0 0
Zuf. zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempf.(Umbuchung wg.
Eintritt i. Ruhestand) 01.11.02.515102
94.416 279.200 54.600 23.300 -6.200 -36.400
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger 01.11.02.516101
0 0 0 0 0 0
Zuf. zu Beihilferückst. f. Versorgungsempf.(Umbuchung wg.
Eintritt i. Ruhestand) 01.11.02.516102
85.500
83.200 87.300 89.100 90.900 92.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
83.200 85.200 87.000 88.800 90.600 92.100
Kostenant. interkommunale Zusammenarbeit 01.11.02.523209
0 300 300 300 300 300
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)
01.11.02.525521
0
0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen
0 0 0 0 0 0
Abschreibungen auf Forderungen 01.11.02.573201
0
0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen
419.400
368.500 470.200 465.500 431.800 408.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
422 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Personalbetreuung 01.11.02.541101
0 500 500 500 500 500
Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.
01.11.02.541102
81.332 40.000 63.000 63.000 63.000 63.000
Betriebsärztlicher Dienst 01.11.02.541104
5.239 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Betriebliche Gesundheitsförderung 01.11.02.541105
19.338 19.000 12.500 13.100 13.700 14.500
Zuführung Rückstellung Dienstherrenwechsel 01.11.02.541106
30.200 30.800 31.400 32.000 32.700 33.400
Kostenanteil Fachk.f.Arbeitss.
01.11.02.541108
digital 128
82
Doppischer Produktplan 2022
01Produktbereich Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Epple
01.11 Personal, Organisation und Informationstechnologie
Dienststelle zuständig: FB11
01.11.02 Personalmanagement
Produkt Produktart: extern
Rechtsbindung: soll Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan Ansatz in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Fort. Ansatz in
EUR 2021
0 0 0 0 0 0
Dienst- und Schutzkleidung 01.11.02.541201
252 3.500 3.300 3.300 3.300 3.300
Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge 01.11.02.541202
116.629 200.000 236.000 230.000 195.000 170.000
Aus- und Fortbildung 01.11.02.541203
72.395 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
Umlage Studieninstitut für kommunale Verwaltung 01.11.02.541205
0 0 0 0 0 0
Pflegeprojekt 01.11.02.541209
5.145 6.200 5.800 6.400 5.800 5.800
Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte 01.11.02.542203
4.355 4.300 4.000 4.000 4.000 4.000
Allgemeine Geschäftsaufwendungen 01.11.02.543101
6.486 2.200 2.100 2.100 2.100 2.100
Bücher, Zeitschriften 01.11.02.543102
4.432 6.000 5.500 5.500 5.500 5.500
Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.
01.11.02.543103
0 0 0 0 0 0
Öffentliche Bekanntmachungen 01.11.02.543104
0 0 0 0 0 0
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 01.11.02.543107
6.875 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Mitgliedsbeiträge 01.11.02.543108
0 5.200 5.300 5.400 5.500 5.500
Fernsprechkosten 01.11.02.543111
15.016 19.700 17.800 18.200 18.700 19.100
Haftpflicht- und Unfallversicherung 01.11.02.544120
1 0 0 0 0 0
Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen 01.11.02.547303
0 0 0 0 0 0
Wertbericht. auf Forderungen 01.11.02.547304
382 0 0 0 0 0
Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen 01.11.02.547305
8.144.600
10.612.998 8.418.700 8.747.800 8.777.500 8.822.400
17= Ordentliche Aufwendungen
-7.981.900
-7.659.095 -8.205.300 -8.556.100 -8.601.200 -8.646.100
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
0
0 0 0 0 0
19 + Finanzerträge
0
0 0 0 0 0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0 0 0 0 0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
-7.981.900
-7.659.095 -8.205.300 -8.556.100 -8.601.200 -8.646.100
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
0
0 0 0 0 0
23 + Außerordentliche Erträge
0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 01.11.02.491101
0
0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 01.11.02.591101
0
0 0 0 0 0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
-7.981.900
-7.659.095 -8.205.300 -8.556.100 -8.601.200 -8.646.100
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=
Zeilen 22 und 25)
357.000
350.939 378.000 382.000 386.000 390.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
350.939 357.000 378.000 382.000 386.000 390.000
Verwaltungskostenbeiträge 01.11.02.481103
Doppischer Produktplan 2022
01Produktbereich Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Epple
01.11 Personal, Organisation und Informationstechnologie
Dienststelle zuständig: FB11
01.11.02 Personalmanagement
Produkt Produktart: extern
Rechtsbindung: soll Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan Ansatz in EUR
Teilergebnisplan Ansatz in EUR