Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Herr Mielke
16.20 Finanzen
Dienststelle zuständig: FB20
16.20.05 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt Produktart: extern und intern
Rechtsbindung: muss Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan Ansatz in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Fort. Ansatz in
EUR 2021 73.491.000
70.825.815 72.461.000 76.111.000 79.791.000 82.881.000
1 Steuern und ähnliche Abgaben
157.447 158.000 157.000 157.000 157.000 157.000
Grundsteuer A 16.20.05.01.401101
15.308.102 15.200.000 15.330.000 15.380.000 15.430.000 15.480.000 Grundsteuer B
16.20.05.01.401201
18.108.434 21.230.000 19.730.000 21.400.000 22.920.000 23.950.000 Gewerbesteuer
16.20.05.01.401301
28.410.659 29.170.000 29.530.000 31.270.000 33.240.000 35.110.000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
16.20.05.01.402101
4.220.203 3.770.000 3.610.000 3.700.000 3.770.000 3.830.000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
16.20.05.01.402201
480.141 570.000 538.000 538.000 538.000 538.000
Vergnügungssteuer 16.20.05.01.403101
20.436 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000
Wettbürosteuer 16.20.05.01.403102
509.148 500.000 515.000 515.000 515.000 515.000
Hundesteuer 16.20.05.01.403201
11.200 20.000 38.000 38.000 38.000 38.000
Steuer auf sexuelle Vergnügungen 16.20.05.01.403601
3.600.045 2.850.000 2.990.000 3.090.000 3.160.000 3.240.000 Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich u.a.
16.20.05.01.405101
30.569.200
36.762.104 32.197.100 31.496.600 32.936.100 34.495.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
27.625.107 28.240.000 29.700.000 28.860.000 30.160.000 31.580.000 Schlüsselzuweisungen vom Land
16.20.05.01.411101
3.487.422 0 0 0 0 0
Allgemeine Zuweisungen vom Land 16.20.05.01.413101
3.721.143 0 0 0 0 0
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 16.20.05.01.414101
1.594.111 1.700.000 1.783.000 1.783.000 1.783.000 1.783.000 Schulpauschale konsumtiv
-16.20.05.01.414108
0 0 0 0 0 0
Sportpauschale konsumtiv -16.20.05.01.414109
334.322 360.000 436.000 436.000 436.000 436.000
Aufwands- und Unterhaltungsp.
16.20.05.01.414117
0 269.200 278.100 417.600 557.100 696.600
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen 16.20.05.01.416101
0 0 0 0 0 0
Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz 16.20.05.01.418102
0 0 0 0 0 0
KInvfG - Zuweisung vom Land 16.20.05.02.414116
0
0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge
0
0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
200.972 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 16.20.05.01.458201
0 0 0 0 0 0
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge 16.20.05.01.458301
200.972 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung von EWB 16.20.05.01.458309
0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung von PWB 16.20.05.01.458310
0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 16.20.05.02.458201
0 0 0 0 0 0
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge 16.20.05.02.458301
0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung von EWB 16.20.05.02.458309
0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung von PWB 16.20.05.02.458310
0 0 0 0 0 0
Erträge aus Währungsumrechnung 16.20.05.02.459001
Doppischer Produktplan 2022
16Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Herr Mielke
16.20 Finanzen
Dienststelle zuständig: FB20
16.20.05 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt Produktart: extern und intern
Rechtsbindung: muss Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan Ansatz in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Fort. Ansatz in
EUR 2021 0
0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen
0
0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen
104.060.200
107.788.892 104.658.100 107.607.600 112.727.100 117.376.600 10= Ordentliche Erträge
0
0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen
0
0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen
0
0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
KInvfG - Fördermaßnahmen 16.20.05.02.521178
0
0 0 0 0 418.220
14 - Bilanzielle Abschreibungen
0 0 0 0 0 418.220
Abschreibung gem. § 6 NKF-CIG (Coronaschaden) 16.20.05.01.570101
0 0 0 0 0 0
Abschreibungen auf Forderungen 16.20.05.01.573201
0 0 0 0 0 0
Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen 16.20.05.01.573202
39.251.000
40.182.801 39.468.000 39.607.000 41.704.000 43.429.000
15 - Transferaufwendungen
1.108.408 1.445.000 1.340.000 1.450.000 1.560.000 1.630.000 Gewerbesteuerumlage
16.20.05.01.534101
4.068 189.000 0 0 0 0
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 16.20.05.01.534201
0 0 0 0 0 0
Kreisumlage 16.20.05.01.537201
38.217.197 36.769.000 37.276.000 37.306.000 39.291.000 40.945.000 Kreisumlage nach § 56 I KrO
16.20.05.01.537401
43.795 31.000 30.000 29.000 31.000 32.000
Kreisumlage - Mehrbelastung Gesamtschule 16.20.05.01.537601
809.333 817.000 822.000 822.000 822.000 822.000
Krankenhausinvestitionsumlage 16.20.05.01.539105
0
367.810 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
15.280 0 0 0 0 0
Einzelwertberichtig. auf Ford.
16.20.05.01.547302
14.997 0 0 0 0 0
Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen 16.20.05.01.547303
45.926 0 0 0 0 0
Wertbericht. auf Forderungen 16.20.05.01.547304
291.388 0 0 0 0 0
Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen 16.20.05.01.547305
219 0 0 0 0 0
Wertber. a. erlassene Ford.
16.20.05.01.547306
0 0 0 0 0 0
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 16.20.05.02.543107
0 0 0 0 0 0
Einzelwertberichtig. auf Ford.
16.20.05.02.547302
0 0 0 0 0 0
Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen 16.20.05.02.547303
0 0 0 0 0 0
Wertbericht. auf Forderungen 16.20.05.02.547304
0 0 0 0 0 0
Aufwand aus Währungsumrechnung 16.20.05.02.547501
39.251.000
40.550.611 39.468.000 39.607.000 41.704.000 43.847.220
17= Ordentliche Aufwendungen
64.809.200
67.238.281 65.190.100 68.000.600 71.023.100 73.529.380
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
260.000
260.456 245.000 235.000 235.000 235.000
19 + Finanzerträge
139.447 250.000 225.000 225.000 225.000 225.000
Verzinsung von Steuerforderungen 16.20.05.01.461802
121.010 10.000 20.000 10.000 10.000 10.000
Zinserträge von Kreditinstituten 16.20.05.02.461701
digital 182
136
Doppischer Produktplan 2022
16Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Herr Mielke
16.20 Finanzen
Dienststelle zuständig: FB20
16.20.05 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt Produktart: extern und intern
Rechtsbindung: muss Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan Ansatz in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Fort. Ansatz in
EUR 2021
0 0 0 0 0 0
Sonstige Finanzerträge 16.20.05.02.469101
1.515.000
1.345.764 1.550.000 1.750.000 1.850.000 1.900.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
1.520 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Zinsen für überzahlte Zuweisungen u.a.
16.20.05.01.551102
38.648 60.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Zinsen für überzahlte Steuern 16.20.05.01.551801
0 0 0 0 0 0
Zinsaufwendungen an das Land 16.20.05.02.551101
83.683 0 0 0 0 0
Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich 16.20.05.02.551401
888.894 1.050.000 1.100.000 1.300.000 1.400.000 1.450.000
Zinsen Kreditmarktmittel 16.20.05.02.551601
333.018 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Zinsen Kassenkredite
-1.085.308 -1.305.000 -1.515.000 -1.615.000 -1.665.000
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
63.554.200
66.152.974 63.885.100 66.485.600 69.408.100 71.864.380
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
5.444.000
0 5.981.000 5.861.000 3.625.000 1.868.000
23 + Außerordentliche Erträge
0 5.444.000 5.981.000 5.861.000 3.625.000 1.868.000
Außerordentliche Erträge 16.20.05.01.491101
0
0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen
5.444.000
0 5.981.000 5.861.000 3.625.000 1.868.000
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
68.998.200
66.152.974 69.866.100 72.346.600 73.033.100 73.732.380
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=
Zeilen 22 und 25)
40.000
35.871 41.000 41.000 41.000 41.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
1.940 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Grundsteuer A - intern 16.20.05.01.481105
33.931 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
Grundsteuer B - intern 16.20.05.01.481106
0
0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
69.038.200
66.188.845 69.907.100 72.387.600 73.074.100 73.773.380
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
0
0 0 0 0 0
30 - globaler Minderaufwand
69.038.200
66.188.845 69.907.100 72.387.600 73.074.100 73.773.380
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)
Doppischer Produktplan 2022
16Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Herr Mielke
16.20 Finanzen
Dienststelle zuständig: FB20
16.20.05 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt Produktart: extern und intern
Rechtsbindung: muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht VE in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Fort. Ansatz in EUR 2021
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Ansatz in EUR
2022 Laufende Verwaltungstätigkeit
72.461.000
68.523.086 73.491.000 0 76.111.000 79.791.000 82.881.000
1 Steuern und ähnliche Abgaben
158.362 158.000 157.000 0 157.000 157.000 157.000
Grundsteuer A 16.20.05.01.601101
15.336.327 15.200.000 15.330.000 0 15.380.000 15.430.000 15.480.000
Grundsteuer B 16.20.05.01.601201
16.309.434 21.230.000 19.730.000 0 21.400.000 22.920.000 23.950.000
Gewerbesteuer 16.20.05.01.601301
28.729.780 29.170.000 29.530.000 0 31.270.000 33.240.000 35.110.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 16.20.05.01.602101
4.213.867 3.770.000 3.610.000 0 3.700.000 3.770.000 3.830.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 16.20.05.01.602201
361.328 570.000 538.000 0 538.000 538.000 538.000
Vergnügungssteuer 16.20.05.01.603101
20.436 23.000 23.000 0 23.000 23.000 23.000
Wettbürosteuer 16.20.05.01.603102
495.419 500.000 515.000 0 515.000 515.000 515.000
Hundesteuer 16.20.05.01.603201
11.200 20.000 38.000 0 38.000 38.000 38.000
Steuer auf sexuelle Vergnügungen 16.20.05.01.603601
2.886.934 2.850.000 2.990.000 0 3.090.000 3.160.000 3.240.000
Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich u.a.
16.20.05.01.605101
31.919.000
40.249.526 30.300.000 0 31.079.000 32.379.000 33.799.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
27.625.107 28.240.000 29.700.000 0 28.860.000 30.160.000 31.580.000
Schlüsselzuweisungen vom Land 16.20.05.01.611101
6.974.843 0 0 0 0 0 0
Allgemeine Zuweisungen vom Land 16.20.05.01.613101
3.721.143 0 0 0 0 0 0
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 16.20.05.01.614101
1.594.111 1.700.000 1.783.000 0 1.783.000 1.783.000 1.783.000
Schulpauschale konsumtiv -16.20.05.01.614108
334.322 360.000 436.000 0 436.000 436.000 436.000
Aufwands- und Unterhaltungsp.
16.20.05.01.614117
245.000
294.568 260.000 0 235.000 235.000 235.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
159.075 250.000 225.000 0 225.000 225.000 225.000
Verzinsung von Steuerforderungen 16.20.05.01.661802
135.493 10.000 20.000 0 10.000 10.000 10.000
Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 16.20.05.02.661701
104.625.000
109.067.180 104.051.000 0 107.425.000 112.405.000 116.915.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.550.000
3.959.676 1.515.000 0 1.750.000 1.850.000 1.900.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
1.520 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
Zinsen für überzahlte Zuweisungen u.a.
16.20.05.01.751102
29.928 60.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000
Zinsen für überzahlte Steuern 16.20.05.01.751801
116.457 0 0 0 0 0 0
Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich
16.20.05.02.751401
3.171.129 1.050.000 1.100.000 0 1.300.000 1.400.000 1.450.000
Zinsen Kreditmarktmittel 16.20.05.02.751601
640.642 400.000 400.000 0 400.000 400.000 400.000
Zinsen Kassenkredite 16.20.05.02.751602
39.468.000
40.361.328 39.251.000 0 39.607.000 41.704.000 43.429.000
14 - Transferauszahlungen
1.071.854 1.445.000 1.340.000 0 1.450.000 1.560.000 1.630.000
Gewerbesteuerumlage 16.20.05.01.734101
28.538 189.000 0 0 0 0 0
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 16.20.05.01.734201
38.217.197 36.769.000 37.276.000 0 37.306.000 39.291.000 40.945.000
Kreisumlage nach § 56 I KrO 16.20.05.01.737401
43.795 31.000 30.000 0 29.000 31.000 32.000
Kreisumlage - Mehrbelastung Gesamtschule 16.20.05.01.737601
999.944 817.000 822.000 0 822.000 822.000 822.000
Krankenhausinvestitionsumlage 16.20.05.01.739105
digital 184
138
Doppischer Produktplan 2022
16Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Herr Mielke
16.20 Finanzen
Dienststelle zuständig: FB20
16.20.05 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt Produktart: extern und intern
Rechtsbindung: muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht VE in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Fort. Ansatz in EUR 2021
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Ansatz in EUR
2022 41.018.000
44.321.004 40.766.000 0 41.357.000 43.554.000 45.329.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
63.607.000
64.746.176 63.285.000 0 66.068.000 68.851.000 71.586.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit
Einzahlungen
2.974.000
2.704.009 2.865.000 0 2.974.000 2.974.000 2.974.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2.538.579 2.685.000 2.790.000 0 2.790.000 2.790.000 2.790.000
Allgemeine Investitionspauschale 16.20.05.01/0184.681122
165.430 180.000 184.000 0 184.000 184.000 184.000
Sportpauschale investiv -16.20.05.01/0186.681124
2.974.000
2.704.009 2.865.000 0 2.974.000 2.974.000 2.974.000
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen
0
0 0 0 0 0 0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
2.974.000
2.704.009 2.865.000 0 2.974.000 2.974.000 2.974.000
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Doppischer Produktplan 2022
16Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Herr Mielke
16.20 Finanzen
Dienststelle zuständig: FB20
16.20.05 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt Produktart: extern und intern
Rechtsbindung: muss Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm. Fort. Ansatz in EUR 2021
Planung in EUR 2024 bereitgestellt in
EUR
Ges.
Ein-/Auszahlung en in EUR Ergebnis in EUR
2020
2.790.000 0 2.790.000 2.790.000 0 0
2.538.579 2.685.000 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2.538.579 2.685.000 2.790.000 0 2.790.000 2.790.000 2.790.000 0 0
Allgemeine
Investitionspauschale 16.20.05.01/0184.681122
2.790.000
2.790.000 0 2.790.000 2.790.000 0 0
2.538.579 2.685.000 13= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
Schulpauschale investiv -185
0
0 0 0 0 0 0
0 0
13= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
Sportpauschale investiv -186
184.000
184.000 0 184.000 184.000 0 0
165.430 180.000 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
165.430 180.000 184.000 0 184.000 184.000 184.000 0 0
Sportpauschale investiv -16.20.05.01/0186.681124
184.000
184.000 0 184.000 184.000 0 0
165.430 180.000 13= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
digital 186
140
Doppischer Produktplan 2022
16Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Herr Mielke
16.20 Finanzen
Dienststelle zuständig: FB20
16.20.05 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt Produktart: extern und intern
Rechtsbindung: muss
Finanzen in €
Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis
161.281.620,00 66.216.000,00 95.065.620,00 109.804.200,00 40.766.000,00 69.038.200,00
Haushaltsvorjahr
133.525.850,00 43.598.000,00 89.927.850,00 110.925.100,00 41.018.000,00 69.907.100,00
Haushaltsjahr
-27.755.770,00 -22.618.000,00 -5.137.770,00 1.120.900,00 252.000,00 868.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr
üüü
Fachbereichsbudget 2022
30Dienststelle Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten verantwortlich: Frau Freynik
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz in EUR 2022 Ergebnis in EUR
2020
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Fort. Ansatz in
EUR 2021 0
0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0
26.600
20.158 29.000 25.000 24.600
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 24.500
0
0 0 0 0
3+ Sonstige Transfererträge 0
1.669.000
1.209.189 1.741.000 1.741.000 1.741.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.741.000
1.500
1.404 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
0
0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0
304.700
228.024 329.100 330.300 330.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge 331.200
0
0 0 0 0
8+ Aktivierte Eigenleistungen 0
0
0 0 0 0
9+/- Bestandsveränderungen 0
2.001.800
1.458.774 2.099.100 2.096.300 2.095.600
10= Ordentliche Erträge 2.096.700
2.333.300
2.421.563 2.232.700 2.268.600 2.259.500
11- Personalaufwendungen 2.311.100
0
0 0 0 0
12- Versorgungsaufwendungen 0
335.300
242.295 335.000 334.400 334.400
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 334.400
15.000
13.522 19.000 19.400 20.200
14- Bilanzielle Abschreibungen 20.800
34.800
27.500 34.800 17.500 17.500
15- Transferaufwendungen 17.500
212.450
181.316 208.450 150.350 120.450
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen 121.250
2.930.850
2.886.196 2.829.950 2.790.250 2.752.050
17= Ordentliche Aufwendungen 2.805.050
-929.050
-1.427.421 -730.850 -693.950 -656.450
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -708.350
0
0 0 0 0
19+ Finanzerträge 0
0
0 0 0 0
20- Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0
0
0 0 0 0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0
-929.050
-1.427.421 -730.850 -693.950 -656.450
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -708.350
0
0 0 0 0
23+ Außerordentliche Erträge 0
0
0 0 0 0
24- Außerordentliche Aufwendungen 0
0
0 0 0 0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0
-929.050
-1.427.421 -730.850 -693.950 -656.450
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - -708.350
(= Zeilen 22 und 25)
42.300
41.444 42.100 43.600 44.100
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 44.100
141.300
131.879 132.000 134.000 135.000
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 136.000
-1.028.050
-1.517.856 -820.750 -784.350 -747.350
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -800.250
0
0 0 0 0
30- globaler Minderaufwand 0
-1.028.050
-1.517.856 -820.750 -784.350 -747.350
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) -800.250
digital 188
142
Fachbereichsbudget 2022
30Dienststelle Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten verantwortlich: Frau Freynik
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht VE in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Fort. Ansatz in EUR 2021
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Ansatz in EUR
2022 Laufende Verwaltungstätigkeit
21.500
15.500 21.800 0 17.500 17.500
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 17.500
1.741.000
1.226.397 1.669.000 0 1.741.000 1.741.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.741.000
0
1.544 1.500 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
318.500
198.194 293.500 0 318.500 318.500
7+ Sonstige Einzahlungen 318.500
2.081.000
1.441.634 1.985.800 0 2.077.000 2.077.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.077.000
2.064.600
2.051.674 2.168.400 0 2.095.800 2.137.900
10- Personalauszahlungen 2.180.900
335.000
243.918 335.300 0 334.400 334.400
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 334.400
34.800
27.500 34.800 0 17.500 17.500
14- Transferauszahlungen 17.500
208.450
156.209 212.450 0 150.350 120.450
15- Sonstige Auszahlungen 121.250
2.642.850
2.479.301 2.750.950 0 2.598.050 2.610.250
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.654.050
-561.850
-1.037.667 -765.150 0 -521.050 -533.250
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -577.050
Investitionstätigkeit Einzahlungen
30.000
0 30.000 0 30.000 30.000
21+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 30.000
30.000
0 30.000 0 30.000 30.000
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 30.000
Auszahlungen
11.000
9.398 10.000 0 11.000 11.000
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.000
11.000
9.398 10.000 0 11.000 11.000
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11.000
19.000
-9.398 20.000 0 19.000 19.000
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 19.000
Produktbudget 2022
Dienststelle 30 Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten verantwortlich: Frau Freynik
Produkt 30.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten zuständig: FB30
Beschreibung Auftragsgrundlage
sämtliche Rechtsvorschriften und Verträge
Leistungen Zielgruppe
Pflichtaufgaben:
- Verhandlung und Abschluss von Versicherungsverträgen - Pflege des Versicherungsbestandes
- Bearbeitung von Versicherungsfällen
Freiwillige Aufgaben:
- Rechtsberatung und Prozessführung für die Stadtverwaltung und die Stadtwerke Hattingen GmbH - Abwicklung von Schadensersatzansprüchen
- Stellung von Strafanträgen - Vorbereitung von Schöffenwahlen
Strategische Ziele
produktorientierte Ziele
Wahrnehmung von Rechts-, Versicherungs- und Schiedsangelegenheiten sowie Bearbeitung von Schadensfällen.
Gerichte, Polizei, Staatsanwaltschaft, Anspruchsteller/-innen, Versicherungen, Schiedspersonen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung und Verwaltungsführung
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns.
Bürger/Gemeinwohl keine Ziele vorgesehen -Innovation
keine Ziele vorgesehen
-Finanzen
keine Ziele vorgesehen -interne Geschäftsprozesse
1) Zur Entlastung der eigenen Rechtsabteilung werden bis zu drei der Verfahren an externe Rechtsanwälte vergeben, unabhängig von der im Rahmen des Anwaltzwanges vor dem LG und OVG verpflichteten Aufträge an zugelassene Anwälte.
digital 190
144
Produktbudget 2022
Dienststelle 30 Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten verantwortlich: Frau Freynik
Produkt 30.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten zuständig: FB30
Messzahlen Einheit Ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Struktur- und Mengendaten
Kennzahlen Einheit Ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Standardkennzahlen
Aufwanddeckungsgrad % 0,20 0,35 0,36 0,41 0,44 0,43
Ergebnis je Einwohner/-in € -6,26 -7,53 -7,51 -6,55 -6,12 -6,24
Personalaufwandsquote % 79,85 69,80 69,59 81,52 89,00 89,16
Zielbezogene Kennzahlen Ziel 1)
-> Anzahl der Beauftragungen Dritter Anz. 4 3 3 3 3 3
Doppischer Produktplan 2022
01Produktbereich Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Freynik
01.30 Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten
Dienststelle zuständig: FB30
01.30.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produkt Produktart: extern
Rechtsbindung: soll Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan Ansatz in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Fort. Ansatz in
EUR 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge
500
173 500 500 500 500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
173 500 500 500 500 500
Verwaltungsgebühren 01.30.01.431101
0
0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 0 0 0 0 0
Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden 01.30.01.448211
1.000
516 1.000 1.000 1.000 1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 01.30.01.458201
0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung von PWB 01.30.01.458310
516 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Kostenersätze, Entschädigungen, Erstattungen 01.30.01.459106
0
0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen
0
0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen
1.500
688 1.500 1.500 1.500 1.500
10= Ordentliche Erträge
295.200
279.973 293.200 299.100 304.900 310.800
11 - Personalaufwendungen
10.979 11.100 11.400 11.600 11.800 12.000
Dienstaufwendungen für Beamte 01.30.01.501101
0 0 0 0 0 0
Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte 01.30.01.501106
207.462 217.800 215.600 219.900 224.300 228.800
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 01.30.01.501201
0 0 0 0 0 0
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f.
tarifl. Beschäftigte 01.30.01.501202
-2.102 0 0 0 0 0
Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte 01.30.01.501206
873 0 0 0 0 0
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte 01.30.01.501903
921 0 0 0 0 0
Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte 01.30.01.501904
16.210 17.000 16.800 17.100 17.400 17.700
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 01.30.01.502201
40.900 42.800 43.200 44.100 45.000 45.900
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
01.30.01.503201
0 800 700 700 800 800
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 01.30.01.504101
3.746 4.200 4.300 4.400 4.300 4.300
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 01.30.01.505101
985 1.500 1.200 1.300 1.300 1.300
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 01.30.01.506101
0
0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen
0 0 0 0 0 0
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 01.30.01.512101
8.300
6.791 8.900 8.300 8.300 8.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 100 100 100 100 100
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)
01.30.01.525521
6.791 8.200 8.800 8.200 8.200 8.200
Kosten Schiedsamt 01.30.01.529108
digital 192
146
Doppischer Produktplan 2022
01Produktbereich Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Freynik
01.30 Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten
Dienststelle zuständig: FB30
01.30.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produkt Produktart: extern
Rechtsbindung: soll Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan Ansatz in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Fort. Ansatz in
EUR 2021 0
0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen
0 0 0 0 0 0
Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen 01.30.01.573202
0
0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen
119.400
63.860 119.200 59.500 29.400 29.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 0 0 0 0 0
Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.
01.30.01.541102
0 0 0 0 0 0
Dienst- und Schutzkleidung 01.30.01.541201
392 700 700 700 700 700
Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge 01.30.01.541202
975 1.200 1.100 1.300 1.100 1.100
Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte 01.30.01.542203
510 800 800 800 800 800
Allgemeine Geschäftsaufwendungen 01.30.01.543101
6.929 400 400 400 400 400
Bücher, Zeitschriften 01.30.01.543102
840 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.
01.30.01.543103
0 0 0 0 0 0
Öffentliche Bekanntmachungen 01.30.01.543104
80.000 110.000 110.000 50.000 20.000 20.000
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 01.30.01.543107
0 0 0 0 0 0
Mitgliedsbeiträge 01.30.01.543108
0 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100
Fernsprechkosten 01.30.01.543111
0 500 500 500 500 500
Schadensersatzleistungen 01.30.01.544106
-25.806 3.700 3.500 3.600 3.700 3.800
Haftpflicht- und Unfallversicherung 01.30.01.544120
2 0 0 0 0 0
Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen 01.30.01.547303
0 0 0 0 0 0
Wertbericht. auf Forderungen 01.30.01.547304
20 0 0 0 0 0
Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen 01.30.01.547305
422.900
350.624 421.300 366.900 342.600 348.600
17= Ordentliche Aufwendungen
-421.400
-349.936 -419.800 -365.400 -341.100 -347.100
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
0
0 0 0 0 0
19 + Finanzerträge
0
0 0 0 0 0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0 0 0 0 0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
-421.400
-349.936 -419.800 -365.400 -341.100 -347.100
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
0
0 0 0 0 0
23 + Außerordentliche Erträge
0
0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 01.30.01.591101
0
0 0 0 0 0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
-421.400
-349.936 -419.800 -365.400 -341.100 -347.100
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=
Zeilen 22 und 25)
Doppischer Produktplan 2022
01Produktbereich Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Freynik
01.30 Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten
Dienststelle zuständig: FB30
01.30.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produkt Produktart: extern
Rechtsbindung: soll Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan Ansatz in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Fort. Ansatz in
EUR 2021 7.700
7.564 8.000 8.500 9.000 9.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
7.564 7.700 8.000 8.500 9.000 9.000
Verwaltungskostenbeiträge 01.30.01.481103
0
0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-413.700
-342.372 -411.800 -356.900 -332.100 -338.100
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
0
0 0 0 0 0
30 - globaler Minderaufwand
-413.700
-342.372 -411.800 -356.900 -332.100 -338.100
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)
digital 194
148
Doppischer Produktplan 2022
01Produktbereich Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Freynik
01.30 Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten
Dienststelle zuständig: FB30
01.30.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produkt Produktart: extern
Rechtsbindung: soll
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht VE in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Fort. Ansatz in EUR 2021
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Ansatz in EUR
2022 Laufende Verwaltungstätigkeit
500
160 500 0 500 500 500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
160 500 500 0 500 500 500
Verwaltungsgebühren 01.30.01.631101
1.000
501 1.000 0 1.000 1.000 1.000
7 + Sonstige Einzahlungen
501 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Kostenersätze, Entschädigungen, Erstattungen 01.30.01.659106
1.500
661 1.500 0 1.500 1.500 1.500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
287.700
275.550 289.500 0 293.400 299.300 305.200
10 - Personalauszahlungen
10.979 11.100 11.400 0 11.600 11.800 12.000
Dienstbezüge für Beamte 01.30.01.701101
207.462 217.800 215.600 0 219.900 224.300 228.800
Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte 01.30.01.701201
16.210 17.000 16.800 0 17.100 17.400 17.700
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
01.30.01.702201
40.900 42.800 43.200 0 44.100 45.000 45.900
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
01.30.01.703201
0 800 700 0 700 800 800
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
01.30.01.704101
8.900
6.791 8.300 0 8.300 8.300 8.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0 100 100 0 100 100 100
Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen) 01.30.01.725521
6.791 8.200 8.800 0 8.200 8.200 8.200
Kosten Schiedsamt 01.30.01.729108
119.200
53.659 119.400 0 59.500 29.400 29.500
15 - Sonstige Auszahlungen
392 700 700 0 700 700 700
Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge
01.30.01.741202
2.089 1.200 1.100 0 1.300 1.100 1.100
Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte 01.30.01.742203
1.828 1.100 1.100 0 1.100 1.100 1.100
Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.
01.30.01.743103
66.668 110.000 110.000 0 50.000 20.000 20.000
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 01.30.01.743107
0 1.000 1.100 0 1.100 1.100 1.100
Fernsprechkosten 01.30.01.743111
0 500 500 0 500 500 500
Schadensersatzleistungen 01.30.01.744106
-25.156 3.700 3.500 0 3.600 3.700 3.800
Haftpflicht- und Unfallversicherung 01.30.01.744120
415.800
336.000 417.200 0 361.200 337.000 343.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-414.300
-335.340 -415.700 0 -359.700 -335.500 -341.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit
Einzahlungen
0
0 0 0 0 0 0
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Doppischer Produktplan 2022
01Produktbereich Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Freynik
01.30 Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten
Dienststelle zuständig: FB30
01.30.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produkt Produktart: extern
Rechtsbindung: soll
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht VE in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Fort. Ansatz in EUR 2021
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Ansatz in EUR
2022 Auszahlungen
0
0 0 0 0 0 0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0
0 0 0 0 0 0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
digital 196
150
Doppischer Produktplan 2022
01Produktbereich Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Freynik
01.30 Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten
Dienststelle zuständig: FB30
01.30.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produkt Produktart: extern
Rechtsbindung: soll
Produktbudget 2022
Dienststelle 30 Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten verantwortlich: Herr Hetfeld
Produkt 30.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung zuständig: FB30
Beschreibung Auftragsgrundlage
Leistungen Zielgruppe
Pflichtaufgaben: Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Grundstückseigentümer/-innen, Unternehmen, Behörden
- Anordnung entsprechender Maßnahmen auf Grund der jeweils anzuwendenden Rechtsgrundlage - Erteilung von Erlaubnissen
- Amtshilfe
- Erstellung von Ortsrecht - Kommunaler Ordnungsdienst
Strategische Ziele
Die Lebensqualität in der Stadt und in den Stadtteilen erhalten und ausbauen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 30).
Vermittlung eines subjektiven Sicherheitsgefühles in der Bevölkerung.
produktorientierte Ziele
Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, ggf. durch Maßnahmen zur Abwehr von
Gefahren. Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung,
Verwaltungsvollstreckungsgesetz, BGB sowie Spezialgesetze
Bürger/Gemeinwohl keine Ziele vorgesehen -Innovation
keine Ziele vorgesehen
-Finanzen
keine Ziele vorgesehen -interne Geschäftsprozesse
1) Flexibilisierung der Einsatzzeiten der Mitarbeiter/-innen im kommunalen Ordnungsdienst zugunsten der Nachtstunden zum Beginn der Sommersaison am 01.04. eines jeden Jahres.
2) Zur Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit soll die Leinenpflicht bei Hunden entsprechend der
gesetzlichen Grundlagen durchgesetzt werden. Die Anzahl der routinemäßigen Überprüfungen sollen mindestens ein Mal im Monat betragen.
digital 198
152
Produktbudget 2022
Dienststelle 30 Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten verantwortlich: Herr Hetfeld
Produkt 30.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung zuständig: FB30
Messzahlen Einheit Ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Struktur- und Mengendaten
Kennzahlen Einheit Ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Standardkennzahlen
Aufwanddeckungsgrad % 17,95 12,83 14,53 13,99 13,80 13,60
Ergebnis je Einwohner/-in € -9,41 -10,02 -8,95 -8,93 -9,09 -9,25
Personalaufwandsquote % 86,72 85,65 84,10 86,87 87,06 87,23
Zielbezogene Kennzahlen Ziel 1)
-> Beginn der Flexibilisierung Datum 01.04.2020 01.01.2021 01.04.2022 01.04.2023 01.04.2024 01.04.2025
Ziel 2)
-> Anzahl der Kontrollen Anz. 10 19 12 12 12 12
Doppischer Produktplan 2022
02Produktbereich Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Hetfeld
02.30 Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten
Dienststelle zuständig: FB30
02.30.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt Produktart: extern
Rechtsbindung: soll Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan Ansatz in EUR
2022 Ergebnis in EUR
2020
Planung in EUR 2023
Planung in EUR 2024
Planung in EUR 2025 Fort. Ansatz in
EUR 2021 0
0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben
25.000
18.650 27.500 23.500 23.500 23.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
15.500 21.800 21.500 17.500 17.500 17.500
Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
02.30.02.414601
3.150 3.200 6.000 6.000 6.000 6.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen 02.30.02.416101
0
0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge
15.000
14.233 15.000 15.000 15.000 15.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
14.233 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Verwaltungsgebühren 02.30.02.431101
0
0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 0 0 0 0 0
Erstattung Stromkosten 02.30.02.448806
42.500
82.118 42.500 42.500 42.500 42.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge
64.101 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Buß- und Zwangsgelder 02.30.02.456101
203 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung von PWB 02.30.02.458310
135 500 500 500 500 500
Vermischte Einnahmen 02.30.02.459101
17.679 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen 02.30.02.459107
0
0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen
0
0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen
82.500
115.001 85.000 81.000 81.000 81.000
10= Ordentliche Erträge
550.900
555.725 492.000 502.900 511.100 519.600
11 - Personalaufwendungen
161.621 161.900 139.100 141.900 144.700 147.600
Dienstaufwendungen für Beamte 02.30.02.501101
-448 0 0 0 0 0
Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte 02.30.02.501106
216.734 228.700 216.900 221.200 225.600 230.100
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 02.30.02.501201
0 0 0 0 0 0
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f.
tarifl. Beschäftigte 02.30.02.501202
-697 0 0 0 0 0
Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte 02.30.02.501206
2.651 0 0 0 0 0
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte 02.30.02.501903
2.831 0 0 0 0 0
Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte 02.30.02.501904
17.097 17.700 16.800 17.100 17.400 17.700
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 02.30.02.502201
44.595 47.600 43.400 44.300 45.200 46.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
02.30.02.503201
0 11.300 8.900 9.100 9.400 9.700
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 02.30.02.504101
88.149 61.400 51.900 53.700 53.200 52.800
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 02.30.02.505101
23.192 22.300 15.000 15.600 15.600 15.600
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 02.30.02.506101
0
0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen
0 0 0 0 0 0
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 02.30.02.512101
digital 200