Gesetzliche Aufgabe von Performa Nord ist die Bearbeitung von Personalangelegenheiten einschließ-lich Bezügeabrechnung (Besoldung, Entgelte, Beihilfe, Versorgung) und Landesfamilienkasse. Im Auftrag des Senats erbringt der Betrieb interne Dienstleistungen, insbesondere als Bürgertelefon und 115-Service-Center der Freien Hansestadt Bremen, mit dem Zentrum für Gesunde Arbeit (vormals Fachdiensten für Arbeitsschutz), dem Servicecenter Dienstreisen sowie der Post- und Botenzentrale.
Performa Nord bearbeitet Haftpflicht- und Kaskoangelegenheiten für das Land und die Stadtgemeinde Bremen sowie die Jobtickets für bremische Beschäftigte. Seit März 2015 wird neben dem Jobticket-Management ebenfalls die Geschäftsstellenfunktion für mitarbeiterorientierte Angebote der FHB im Bereich Firmen-Fitness wahrgenommen. Im Auftrag bremischer und überregionaler Einrichtungen erbringt der Betrieb im Personalservicecenter integrierte Bezüge- und Personalsachbearbeitung sowie Unterstützung im Bewerbermanagement. Durch den telefonischen Bürgerservice prägt der Landesei-genbetrieb das Erscheinungsbild der Freien Hansestadt Bremen nach außen. Intern gewährleistet Performa Nord, dass alle Beschäftigten des „Konzerns“ Bremen ihre Entlohnung, Versorgung und Beihilfe zutreffend und pünktlich sowie weitere Unterstützungsleistungen erhalten. Mit Zentrum für Gesunde Arbeit stellt Performa Nord für alle bremischen Dienststellen und viele weitere Einrichtungen die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung sowie die Betriebliche Sozialberatung der Freien Hansestadt Bremen sicher.
Betriebsleitung:
Betriebsleitung Festgehalt
2017 in T€
Betriebsausschussmitglied Funktion Mandatsherkunft vor. Ende des Mandats Frau Bürgermeisterin Karoline Linnert Vorsitzende FHB 2019
Herr Wilhelm Hinners MdBB 2019
Herr Max Liess MdBB 2019
Frau Ina Menzel Arbeitnehmervertreterin 2019
Herr Monika Ringel Arbeitnehmervertreterin 2019
Herr Dr. Thomas vom Bruch MdBB 2019
Herr Arno Gottschalk MdBB 2019
Herr Rainer Hamann MdBB 2019
Frau Kabire Yildiz MdBB 2019
Frau Claudia Bernhard MdBB 2019
Prof. Dr. Hauke Hilz MdBB 2019
Aufwandsentschädigungen an die Mitglieder des Betriebsausschusses fielen in 2017 aufgrund ihres einstimmigen Verzichts nicht an.
Zuordnung zum Fachressort:
Die Senatorin für Finanzen
Performa Nord
Lage des Unternehmens:
Das Umsatzjahr 2017 erbrachte einen Gesamtumsatz von 25.477 T€ (Vorjahr 23.800 T€), davon 6.193 T€ (Vorjahr 5.103 T€), die wegen des seit 2016 geltenden BilRUG nicht mehr unter den sonsti-gen betrieblichen Erträsonsti-gen ausgewiesen werden. Von den Umsatzerlösen entfallen 19.162 T€ (Vorjahr 17.716 T€) auf den Umsatz mit der Freien Hansestadt Bremen. Performa Nord ist wegen des hohen Umsatzanteils des öffentlichen Dienstes auch im Jahr 2017 von der gesamtbremischen Personalpolitik als Bestimmungsfaktor für die Abnahmemenge abhängig gewesen. Die Senatorin für Finanzen hat seit der Haushaltsaufstellung 2008/2009 durch eine mengenorientierte finanzielle Ausstattung der öffentlichen Kunden dieser Situation Rechnung getragen. Über die Umsätze mit der Performa Nord GmbH und in den Betrieben gewerblicher Art wird die Teildeckung von Gemeinkostenanteilen reali-siert. Die Performa Nord GmbH hat dazu allein schon mit einer Umsatzentwicklung von 252 T€ im Jahr 2001 auf 1.069 T€ im Jahr 2017 beigetragen.
Die aufgrund des seit 2016 geltenden BilRUG nicht mehr in den sonstigen betrieblichen Erträgen, sondern in den Umsatzerlösen enthaltenen Jobticket-Erlöse von 4.513 T€ weisen gegenüber dem Vorjahreswert von 4.344 T€ eine Steigerung um 169 T€ auf; hierbei handelt es sich um die von mitt-lerweile 6.580 Nutzerinnen und Nutzern an den Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen zu entrich-tenden Fahrpreise.
Der Jahresfehlbetrag von 398 T€ ist geprägt durch den Anstieg der betrieblichen Aufwendungen ins-besondere durch im Geschäftsjahr durchgeführte Sanierungsmaßnahmen i.H.v. 261 T€, im Vergleich zum Vorjahr ganzjährig angefallene Mietkosten i.H.v. 146 T€ für den Standort Schillerstr. 6/7 sowie IT-Beratungsleistungen von 86 T€ für den Aufbau der Digitalisierungseinheit. Der Jahresfehlbetrag 2017 wird mit dem Gewinnvortrag ausgeglichen; hierzu ist durch unterjährige Beschlusslagen des Betriebs-ausschusses für 2017 eine Mittelbindung aus Gewinnvorträgen von 240,7 T€ festgelegt sowie die restlose Entnahme der Gewinnrücklagen i.H.v. 303 T€ beschlossen worden.
In 2011 erfolgte eine Neuaufstellung des Vertragskundengeschäfts im Bereich der Bezügeabrechnung und Personalsachbearbeitung in einem Personalbüro, das kundenorientiert einen ganzheitlichen Per-sonalservice bietet. Ab 2016 hat der Betrieb das Angebot des PerPer-sonalservices durch den Aufbau einer Einheit für Bewerbermanagement und Personalauswahl abgerundet.
Zum 1. Februar 2012 sind dem Eigenbetrieb als neues Geschäftsfeld die Fachdienste für Arbeits-schutz zugeordnet worden, wodurch der Betrieb weiter an Profil als Personaldienstleister gewonnen hat und Synergieeffekte einen weiteren Konsolidierungsbeitrag für Bremen ermöglichen. Die in der Regierungskoalition vorgesehene Abrundung dieses Angebotes durch ein gebündeltes Sozialbera-tungsangebot ist im Spätsommer 2018 realisiert worden. In dem Zuge ist das Geschäftsfeld als Zent-rum für Gesunde Arbeit der Freien Hansestadt Bremen neu aufgestellt worden.
Mit dem 115-Service Center Bürgertelefon Bremen verfügt der Eigenbetrieb über ein weiteres stark entwicklungsfähiges, bürgerorientiertes Geschäftsfeld.
Die Stadtgemeinde Bremerhaven hat den einjährigen Pilotbetrieb für den telefonischen Bürgerservice zweier Bürgerämter in Bremerhaven im Sommer 2014 ebenfalls in den Dauerbetrieb überführt. Paral-lel dazu ist dem Eigenbetrieb von der Senatorin für Finanzen die Betreiberrolle für ein bremenweit einzuführendes Terminmanagement übertragen worden, das in 2017 in den Regelbetrieb überführt worden ist. Darüber hinaus hat der Betrieb im BTB einen Vermittlungsservice für Sprachmitt-ler*innenbedarfe und pilothaft einen Bürgerservicepoint vor Ort aufgebaut.
2017 hat Performa Nord im Zuge vielfältiger Digitalisierungsprojekte der FHB eine Einheit zur Digitali-sierung von Schriftgut aufgebaut. Diese aus ModerniDigitali-sierungsmitteln der FHB finanzierte Einheit er-möglicht dem Eigenbetrieb, seine Stellung als Verwaltungsdienstleister um eine zukunftsfähige Kom-ponente zu ergänzen.
Performa Nord
Ausgewählte Daten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung im Mehrjahresvergleich:
(Beträge in T€)
2017 2016 2015
Anlagevermögen 3.635 3.677 3.572
Umlaufvermögen 7.300 7.946 8.074
Eigenkapital 8.719 9.117 9.169
Sonderposten 0 0 0
Rückstellungen 1.855 1.660 1.680
Verbindlichkeiten 403 878 826
Bilanzsumme 10.988 11.665 11.685
Umsatzerlöse 25.477 23.800 17.919
Geschäftsbesorgung/Leistungsentgelt für FHB 19.162 17.716 16.680 Zuweisungen der FHB
Institutionelle Zuweisung 0 0 0
Projektförderung 0 0 0
Personalaufwand 15.751 14.101 13.790
Jahresergebnis -398 -52 84
Zuweisungen für Investitionen 0 0 0
Rückführungen an den Haushalt 120 120 120
Personalkennzahlen:
Beschäftigungsvolumen gesamt 264 246 245
davon weiblich 176 162 162
Anzahl Teilzeitbeschäftigte gesamt
davon weiblich Anzahl Leitungsebene 2
davon weiblich Anzahl Leitungsebene 3
davon weiblich
Schwerbehindertenquote in v.H. 9,3 9,2 10,1