Bereich 00 Politik, Verwaltungsleitung

(1)

Haushalt 2013

Bereich 00

Politik, Verwaltungs-

leitung und Controlling

Präsentation Haushalt 2013 im Rat am 24.10.2012

(2)

Bereich 00 – Politik, Verwaltungsleitung und Controlling

Budget des Bereichs - Ergebnisplan

-1,87 -1,93 1,32 1,93 0,003

Ansatz 2012

- 2,00 - 2,16

- 2,03 - 2,04

Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

- 1,96 - 2,12

- 1,99 - 2,00

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

1,48 1,55

1,49 1,45

davon Personal

1,96 2,12

1,99 2,00

Aufwendungen

0,003 0,003

Erträge

Planung 2016 Planung

2015 Planung

2014 Ansatz

in Mio. €

2013

(3)

Produkte des Bereichs

00.01 Rat und Ausschüsse 00.02 Verwaltungsvorstand

00.03 Vorstandsbüro und Öffentlichkeitsarbeit 00.04 Controlling

00.05 Rechtsberatung und -vertretung

00.11 Rechnungsprüfung, Service und Beratung 00.12 Personalvertretung

00.13 Gleichstellung

(4)

Budgets der Produkte - Teilergebnisplan

00.01 Rat und Ausschüsse

0,26 Mio. € 13%

00.13 Gleichstellung

0,07 Mio. € 4%

00.12 Personal- vertretung 0,25 Mio. €

13%

00.11 Rechnungs- prüfung, Service

und Beratung 0,21 Mio. €

11%

00.04 Controlling 0,16 Mio. €

8%

00.05

Rechtsberatung und -vertretung;

0,18 Mio. € 9%

00.03

Vorstandsbüro und Öffentlichkeits-

arbeit 0,34 Mio. €

16%

00.02 Verwaltungs-

vorstand 0,53 Mio. €

26%

Gesamt:

2,00 Mio. €

(5)

¾ Anstieg der Personalaufwendungen aufgrund von Tarif- und Besoldungsanpassungen

¾ Zusätzliche Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen aufgrund der Erstellung des Familienberichts

¾ Zusätzlicher Personalaufwand für die zweite Freistellung des Personalrats

¾ Zusätzlich kalkulierter Aufwand für die GPA- Prüfung der Jahresabschlüsse

Budget 2013

(6)

Haushalt 2013

Bereich 10

Zentraler Service

(7)

Bereich 10 – Zentraler Service

Budget des Bereichs - Ergebnisplan

-3,30 -4,21 2,30 5,05 0,84

Ansatz 2012

-3,66 -3,67

-3,56 -3,50

-4,63 -4,64

-4,52 -4,47

2,47 2,42

2,27 2,12

davon Personal

5,21 5,22

5,10 5,04

Aufwendungen

0,58 0,58

0,57 0,57

Erträge

Planung 2016 Planung

2015 Planung

2014 Ansatz

in Mio. €

2013

(8)

Produkte des Bereichs

10.00 Bereichsinterner Overhead 10.01 Personal und Organisation 10.02 Informationstechnologie 10.03 Büroservice

10.05 Archiv

(9)

Budgets der Produkte - Teilergebnisplan

10.05 Archiv 0,05 Mio. €

1%

10.01 Personal und

Organisaton 3,0 Mio. €

62%

10.00

Bereichsinterner Overhead 0,32 Mio. €

6%

10.03 Büroservice

0,34 Mio. € 6%

10.02 Informations-

technologie 1,32 Mio. €

25%

Gesamt:

-5,04 Mio. €

(10)

¾ Reduzierte Erträge durch geringere

Kostenerstattungen des Jobcenters aufgrund von Personalwechseln

¾ Dementsprechend anteilig gesunkener

Personalaufwand im Produkt „Personal und Organisation“

¾ Zusätzliche Ausbildungsplätze, um die Potentiale des doppelten Abiturjahrgangs zu nutzen

Budget 2013

(11)

Maßnahmen IT

Gesamt 355 T €

Beschaffung EDV, Geräte,

Netzwerk 215 T € Geographisches

Informations- system 12,5 T € Lizenzen Standard-

software 20 T €

TUI

Detailplanung 20 T € Telekommunika-

tionsanlagen 27,5 T €

Software Bauaufsicht

30 T €

Ausbau von E- Government und

Online Dienstl.

30 T €

(12)

Maßnahmen und Budget IT

¾ Konsolidierung der Infrastruktur sowie Umstellung der Standardsoftware auf Windows 7, MS Office 2010, MS Server 2008 und Exchange 2010

¾ Kauf neuer Server- und Speichersysteme im November 2013 nach Ablauf des derzeitigen Leasingvertrags

¾ Beschaffung einer Software für die Bauaufsicht

¾ Sachaufwendungen vor allem für

¾

den weiteren Ausbau des Finanzverfahrens (Implementierung der Module Barkasse, Insolvenzverwaltung, Gesamtabschluss und zentrale Adressverwaltung) sowie Erweiterung des bestehenden Moduls für den Betriebshof

¾

die Bereitstellung neuer Luftbilder sowie Download- und

Onlinedienste des Geographischen Informationssystems

(13)

Taktische Ziele 2013

¾

Erschließung weiterer Aufgabenfelder für eine interkommunale Zusammenarbeit

¾ Ziele sind jeweils Ergebnis oder/und Qualitätsverbesserungen

¾ Aufgabenbereiche, die derzeit untersucht werden:

¾ Städtische Betriebe

¾ Organisatorenteam

¾

Aufbau eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements

¾ Auf Grundlage der Beschäftigtenbefragung sollen konkrete Maßnahmen erarbeitet und deren Umsetzung überprüft werden

¾ Erstellung eines jährlichen Gesundheitsberichts

¾

Ausbau des städtischen Bürgerservice

¾ Bündelung von weiteren für die Bürgerschaft wichtigen Dienstleistungen im Bürgerbüro/Bürgerservice

¾ Barrierefreier Zugang

¾ Ausbau E-government

(14)

Haushalt 2013

Bereich 20 Finanzen

(15)

Bereich – 20 Finanzen

Budget des Bereichs - Ergebnisplan

-2,01 -2,05

-2,07 -2,08

-1,05

-2,22 -2,26

-2,28 -2,29

-1,25

1,30 1,32

1,26 1,27

1,18

davon Personal

6,08 6,32

6,24 6,75

5,31

Aufwendungen

3,86 4,06

3,96 4,49

4,06

Erträge

Planung 2016 Planung

2015 Planung

2014 Planung

2013 Ansatz

in Mio. €

2012

(16)

Bereich 20 – Finanzen

Produkte des Bereichs

20.00 Bereichsinterner Overhead 20.01 Finanzservice

20.02 Steuern und Gebühren 20.03 Finanzbuchhaltung

20.04 Beteiligungsverwaltung

(17)

Budgets der Produkte - Teilergebnisplan

Gesamt:

2,29 Mio. €

Finanzservice - 0,16 Mio. €

(7%) 20.00

Overhead 0,04 Mio. €

2%

20.04 Beteili- gungsverwalt.

1,44 Mio. € 59%

20.02 Steuern und Gebühren

0,30 Mio. € 12%

20.03 Finanz- buchhaltung

0,68 Mio. € 27%

(18)

¾ 1,0 Mio. € zusätzlicher Aufwand aufgrund Betrauungsakt AWB in der Beteiligungs- verwaltung

¾ Eine zusätzliche Stelle in der Finanzbuchhaltung zur beschleunigten Fertigstellung noch offener Jahresabschlüsse (Besetzung mit Inspektorin)

¾ Zusätzliche Erträge und Aufwendungen in gleicher Höhe durch Anpassung der

Rückdeckungsversicherung Beamtenpensionen um neue Mitarbeiter und Beförderungen

Budget 2013

(19)

Erster Gesamtabschluss 2010

- Umbewertung Anlagevermögen

- Saldierung Leistungsbeziehungen - Vorkonsolidierung MVV

Taktische Ziele / Schwerpunkte 2013

(20)

Kosten- und Leistungsrechnung

- Interne Leistungsbeziehungen - Verfeinerung Gesamtkonzept - Inhaltliche Ausweitung des

Softwaremoduls KLR

Taktische Ziele / Schwerpunkte 2013

(21)

Ausbau der Nutzung Finanzsoftware

- Modul ‚Gesamtabschluss‘

- Digitalisierung der Belegführung des internen Rechnungsflusses

Taktische Ziele / Schwerpunkte 2013

(22)

Haushalt 2013

Bereich 32

Ordnung und Soziales

(23)

Bereich 32 – Ordnung und Soziales

Budget des Bereichs - Ergebnisplan

-6,23 -6,43

-6,19 -6,20

-5,43

-5,51 -5,71

-5,47 -5,48

-4,73

5,05 5,22

4,97 4,92

4,42

davon Personal

7,73 7,94

7,68 7,68

6,89

Aufwendungen

2,22 2,23

2,22 2,20

2,16

Erträge

Planung 2016 Planung

2015 Planung

2014 Planung

2013 Ansatz

in Mio. €

2012

(24)

Produkte des Bereichs

00 Bereichsinterner Overhead 01 Bürgerbüro

02 Allgemeiner Bürgerservice 03 Standesamtswesen

04 Wahlen

05 Ordnungsangelegenheiten

06 Besondere Bürgerangelegenheiten 07 Allgemeine Sozialhilfe

08 Wohngeld 09 Unterhalt 10 Feuerwehr

11 Rettungsdienst und Krankentransport

12 Stadtteilmanagement

(25)

Budgets der Produkte - Teilergebnisplan

10 Feuerwehr -1,95 Mio €; 32%

11 Rettungs- und Krankentransport

-0,22 Mio €; 4%

12 Stadtteil- management -0,12 Mio €; 2%

00 Bereichsinterner Overhead -0,34 Mio €; 5%

01 Bürgerbüro -0,39 Mio €; 6%

02 Allgemeiner Bürgerservice -0,47 Mio €; 8%

03 Standes- amtswesen -0,17 Mio €; 3%

04 W ahlen -0,06 Mio €; 1%

05 Ordnungs- angelegenheiten -0,64 Mio €; 10%

09 Unterhalt -0,46 Mio €; 7%

08 W ohngeld -0,17 Mio €; 3%

07 Allgemeine Sozialhilfe -0,83 Mio €; 13%

06 Besondere Bürgerangelegen-

heiten -0,38 Mio €; 6%

Gesamt:

-6,20 Mio. €

(26)

Erarbeitung eines gesamtstädtischen Handlungskonzeptes zur demografischen Entwicklung in der Stadt Monheim am Rhein

¾ Schaffung einer einheitlichen Datengrundlage

¾ Definition bereichsübergreifender Handlungsfelder

¾ Vernetzung von Fachplanungen

¾ Erweiterung der Beratungen für persönliche und finanzielle Hilfeleistungen, z. B. in öffentlichen Einrichtungen

Taktische Ziele 2013

Weiterentwicklung und Förderung der

Beratungs- und Unterstützungsangebote für Frauen,

Familien, ältere und behinderte Menschen

(27)

Taktische Ziele 2013

Unterstützung des Integrationsausschusses bei der Planung und Durchführung öffentlichkeitswirksamer

Maßnahmen, z. B. bei der Beteiligung am Stadtfest 2013 Vernetzung mit lokalen Anbietern von Beratungsdienst- leistungen, z.B. beratungsCentrum e.V., Caritasverband für den Kreis Mettmann, dem Stadtteilmanagement und der Volkshochschule.

Förderung der Integration von Migrantinnen

und Migranten

(28)

¾ Fortführung der Arbeit des Sozialen Dienstes und der Pflege- und Wohnberatung

¾ Fortsetzung des Projektes „Qualifizierungsoffensive Demenz“

¾ Erweiterung des Veranstaltungsangebots, z. B.

Durchführung von Fachtagungen und Teilnahme an der Seniorenmesse

¾ Unterstützung sowohl des Seniorinnen- und Seniorenbeirates als auch des Seniorenbüros

Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse älterer Menschen

Taktische Ziele 2013

(29)

Weitere Schwerpunkte 2013

Entwicklung von Verfahrensvorschlägen / Handlungs-

optionen zur weiteren Umsetzung unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse

Umsetzung der UN-Behindertenkonvention auf

kommunaler Ebene

(30)

Weitere Schwerpunkte 2013

¾ Wegzug des Jobcenter ME-aktiv im Jahr 2013

¾ Umbau der Räumlichkeiten im Erdgeschoss des alten Rathauses

¾Ausbau des Bürgerservice

¾ Bündelung aller sozialen Dienstleistungen im Erdgeschoss des alten Rathauses

Barrierefreie Erreichbarkeit des Bürgerservices

(31)

¾ Ausbau der Ehrenamtsbörse

¾ Ausgabe der Ehrenamtskarte NRW

Weitere Schwerpunkte 2013

Förderung und Würdigung ehrenamtlichen

Engagements

(32)

Weitere Schwerpunkte 2013

¾ Fortsetzung der Projekte, die im Rahmen der Ordnungspartnerschaften vereinbart wurden

¾ Erstellung eines Rahmendienstplanes

¾ Fortbildung der städt. Außendienstmitarbeiterinnen und -mitarbeiter

Ordnungspartnerschaften

(33)

Weitere Schwerpunkte 2013

¾ Präsentation der erzielten Ergebnisse der Zukunftswerkstatt

¾ Erarbeitung eines integrierten gesamtstädtischen Handlungskonzeptes

Berliner Viertel

(34)

Umsetzung der sich aus der beschlossenen Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes ergebenen konkreten

Maßnahmen

Weitere Schwerpunkte 2013

Brandschutzbedarfsplan

¾ Bauliche Ertüchtigung der Feuer- und Rettungswache Monheim und Gerätehaus Baumberg

¾ Personalentwicklung bei hauptamtlichen und

ehrenamtlichen Kräften der Feuerwehr

(35)

Weitere Schwerpunkte 2013

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Wahl zum 18. Deutschen Bundestag

Bundestagswahl 2013

(36)

Haushalt 2013

Bereich 40

Schulen und Sport

(37)

Bereich 40 – Schulen und Sport

Budget des Bereichs - Ergebnisplan

- 7,87 - 7,93

- 7,93 - 7,96

- 7,87

- 3,06 - 3,11

- 3,00 - 3,03

- 2,98

1,09 1,09

1,05 1,05

1,01

davon Personal

5,25 5,32

5,22 5,28

5,05

Aufwendungen

2,20 2,21

2,22 2,25

2,07

Erträge

Planung 2016 Planung

2015 Planung

2014 Ansatz

2013 Ansatz

in Mio. €

2012

(38)

Produkte des Bereichs

40.00 Bereichsinterner Overhead 40.01 Schulen

(ab dem Haushaltsjahr 2011 wurden die Produkte 40.01 bis 40.03 im Produkt 40.01 zusammengefasst)

40.04 Sportbüro

(39)

40.01 Schulen 7,11 Mio. €

89%

40.04 Sportbüro 0,69 Mio. €

9%

40.00 Overhead 0,16 Mio. €

2%

Budgets der Produkte - Teilergebnisplan

Gesamt:

7,96 Mio. €

(40)

Anpassung von Betreuungsangeboten für Kinder an die sich wandelnden beruflichen und familiären Anforderungen, durch

¾ die Umsetzung der in der OGS- Entwicklungsplanung vorgesehenen Maßnahmen für das Jahr 2013 Æ Ausbau auf bis zu 750 Plätze

Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, durch

¾ Anpassung des Schulraumes an die tatsächlichen/zukünftigen Erfordernisse durch Aufgabe/Optimierung vorhandener Standorte auf Basis der

vorhanden Beschlusslage Æ Aufgabe Standort Hauptschule, Zusammenlegung Armin-Maiwald-Schule

Realisierung der im Medienentwicklungsplan 2011 ff. vorgeschlagenen Maßnahmen, durch

¾ Umsetzung der im Medienentwicklungskonzept vorgesehenen Maßnahmen für das Jahr 2013 Æ Investitionen von rd. 250.000 € (vor allem Re-

Investionen von Rechnern, zunehmend auch in digitale Tafelsysteme) Bereich 40 – Schulen und Sport

Taktische Ziele 2013

(41)

Sicherung der Standorte von Sporthallen, Sportplätzen und

Speziellen Sporteinrichtungen für den Schul- und Freizeitsport in ausreichender Qualität und Quantität, durch

¾ Planung und Bau einer Sporthalle, auch mit Umkleidetrakt für das Heinrich-Häck-Stadion Æ voraussichtliche Realisierung bis 09/2014

¾ Planung eines Halbspielfeldes im Rheinstadion Æ 2014

¾ Fortführung der Standortplanung und Errichtung einer neuen Bezirkssport- anlage in Baumberg-Ost (Nordvariante) Æ voraussichtliche Realisierung bis Ende 2014

¾ Fortführung der Planung für eine Sportentwicklungsfläche am Kielsgraben Bereich 40 – Schulen und Sport

Taktische Ziele 2013

(42)

Haushalt 2013

Bereich 41

Bildung und Kultur

(43)

Bereich 41 – Bildung und Kultur

Budget des Bereichs - Ergebnisplan

-1,78 -1,76

-1,72 -1,66

-1,46

-1,45 -1,43

-1,39 -1,33

-1,13

1,95 1,94

1,89 1,83

1,67

davon Personal

2,51 2,49

2,44 2,38

2,14

Aufwendungen

1,06 1,06

1,06 1,05

1,00

Erträge

Planung 2016 Planung

2015 Planung

2014 Planung

2013 Ansatz

in Mio. €

2012

(44)

Produkte des Bereichs

41.00 Bereichsinterner Overhead 41.01 VHS

41.02 Musikschule

41.04 Kulturelle Bildung / Kulturverwaltung

(45)

Budgets der Produkte - Teilergebnisplan

Gesamt:

-1,66 Mio. €

41.04

Kultur. Bildg.

Kulturverw.

0,63 Mio. € 38%

41.00

Bereichsinterner Overhead

0,21 Mio. € 13%

41.01 VHS 0,28 Mio. €

17%

41.02 Musikschule

0,54 Mio. € 32%

(46)

¾ Schaffung und Ausbau von angemessenen

Räumlichkeiten für Kultur und kulturelle Bildung - Neubau Musik- und Kunstschule

¾ Ausbau des außerschulischen Bildungs- und Weiterbildungsangebotes durch

- Optimierung des Kursangebotes der VHS für Analphabeten

- Implementierung von Kompetenzstufen im MoMo-Instrumentalunterricht

- Implementierung des Gesamtkonzeptes

„Kulturelle Bildung“

Taktische Ziele 2013

(47)

Optimierung des Kursangebotes der VHS für Analphabeten

- Weiterentwicklung des Kursangebotes

- Weiterentwicklung der Öffentlichkeitsarbeit - Vertiefung der Zusammenarbeit mit dem

Bundesverband Alphabetisierung

Schwerpunkte 2013

(48)

Implementierung von Kompetenzstufen im MoMo-Instrumentalunterricht

- Auswertung der Erfahrungen aus 2012 - Ggf. Neuformulierungen der Kompetenz-

erwartungen

- Veröffentlichung im Internet - Diskussion im Fachverband

Schwerpunkte 2013

(49)

Implementierung des Gesamtkonzeptes

„Kulturelle Bildung“

- Fortsetzung der Qualifizierung von Fachpersonal

- Elterninformationsangebote

- Durchführung einer Kulturbörse

- Modellprojekt zur frühkindlichen kulturellen Bildung in Zusammenarbeit mit Mo.Ki

Schwerpunkte 2013

(50)

Haushalt 2013

Bereich 51

Kinder, Jugend und Familie

(51)

Bereich 51 - Kinder, Jugend und Familie

Budget des Bereichs - Ergebnisplan

In Mio. €

Ansatz

2012

Planung 2013

Planung 2014

Planung 2015

Planung 2016

Erträge

5,80 5,81 5,33 5,26 5,24

Aufwendungen

21,36 22,34 21,83 21,98 22,10

davon Personal

4,96 5,34 5,33 5,51 5,63

Ergebnis der laufenden

Verwaltungstätigkeit

-15,57 -16,53 -16,51 -16,72 -16,81

Ergebnis nach internen

Leistungsbeziehungen

-15,46 -16,81 -16,79 -17,11 -17,24

(52)

Bereich 51 – Kinder, Jugend und Familie

Produkte des Bereichs

51.00 Bereichsinterner Overhead

51.01 Offene Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

51.02 Jugendförderung und Spielplätze 51.03 Jugendsozialarbeit

51.04 Familienunterstützung 51.05 Jugendgerichtshilfe

51.06 Unterstützende Hilfen für Alleinerziehende 51.07 Kindertagesstätten und Kindertagespflege 51.08 Monheim für Kinder (Mo.Ki)

51.09 Offene Ganztagsschulen in städt. Trägerschaft

(53)

Budgets der Produkte - Teilergebnisplan

Gesamt:

- 16,53 Mio. €

51.07 Kitas u.

Kindertagespflege 33%

51.09

Ganztagsschulen i.

städt. Trägerschaft 1%

51.08 Mo.Ki 3%

51.00 Overhead 3%

51.01 Off. Einricht.

Kinder- u.

Jugendarbeit 3%

51.02

Jugendförderung u.

Spielplätze 51.03 Jugend- 4%

sozialarbeit 1%

51.04 Familien- unterstützung

50%

51.06 Unterst. Hilfen f. Alleinerziehende

1%

51.05 Jugend- gerichtshilfe

1%

(54)

Fallentwicklung 2012 Hilfen zur Erziehung

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Ambulant Heim

Pflege

Volljährig

(55)

Taktische Ziele 2013

Taktische Ziele:

• Übernahme von Verantwortung für gesundes Aufwachsen in Monheim am Rhein durch:

- Erhöhung der Kontakte zu Kindern, Jugendlichen und Familien, insbesondere bei der Zielgruppe der Familien mit Kindern unter sechs Jahren

- Ausbau der präventiven Angebote zur Förderung von Elternkompetenzen bei jungen als auch bei psychisch kranken Eltern

- Aufbau eines Struktur zur Sicherung des präventiven Kinderschutzes gem. BKSchG

• Erhalt und Ausbau der Angebote zur frühen Bildung und Förderung von Kinder, Jugendlichen und Familien durch:

- Weiterentwicklung des kommunalen Entwicklungs- und Bildungsmanagements mit dem Schwerpunkt der Inklusion

• Anpassung von Betreuungsangeboten für Kinder an die sich wandelnden beruflichen und familiären Anforderungen durch

- Ausbau der Betreuungsplätze für mind. 35% der Kinder unter drei Jahren bis zum 31.8.2013

- Weiterentwicklung der Kindertagespflege zum gleichwertigen Angebot neben der Kita zur frühen Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern durch zusätzliche

Qualifizierung und Begleitung der Tagespflegepersonen

(56)

Rückblick 2012

Erfolge

• Ausbau der Betreuung im Jahr 2013 auf 35%

Ausbau im Zeitraum 2007 – 2013 von 21 Plätzen (2,1 % Deckung) auf dann 334 Plätze (35% Deckung)

• Erfolg des Rückführungsmanagements: Rückgang des massiven Hilfebedarfs gem. §§ 27 ff. SGB VIII, starker Akzent auf amb. Hilfen

• Nahezu 100% Besuche bei Familien mit Neugeborenen; neues Projekt 2013 zur Prävention bei psych. kranken Müttern

• Anstieg der Hilfen für U6 auf 50% / Frühe Intervention

• Anstieg der Gymnasialempfehlungen um weitere 10% in 2012

• Vielfältige Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien:

Ferienprojekte, Kunstprojekte, Hilfen für Kinder und Familien in Problemlagen, Kinoprojekt, Kindertag, Schulmüdenprojekte,

(57)

Haushalt 2013

Bereich 60 / 81 Bauwesen /

Städtische Betriebe

(58)

Bereich 60 – Bauwesen

Budget des Bereichs - Ergebnisplan

- 4,43 - 4,74

- 4,87 - 5,48

- 4,11

- 0,69 - 1,02

- 1,12 - 1,73

- 3,37

1,29 1,33

1,35 1,33

1,15

davon Personal

13,04 13,28

13,48 15,35

15,71

Aufwendungen

12,34 12,26

12,36 13,62

12,34

Erträge

Planung 2016 Planung

2015 Planung

2014 Planung

2013 Ansatz

in Mio. €

2012

(59)

Bereich 81 – Städtische Betriebe SBM

Budget des Bereichs - Ergebnisplan

0 0

Ergebnis nach internen

-

Leistungsbeziehungen

-3,64 -3,63

-3,65 -3,66

Ergebnis der laufenden

0,02

Verwaltungstätigkeit

2,37 2,36

2,38 2,37 2,39

davon Personal

3,65 3,64

3,66 3,67

3,53

Aufwendungen

0,01 0,01

3,55

Erträge

Planung 2016 Planung

2015 Planung

2014 Planung

2013 Ansatz

2012*

in Mio. €

* Von 2006 bis 2012 waren die Städtischen Betriebe eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung und wurden entsprechend der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO) geführt. Demnach hatten die SBM einen Wirtschaftsplan zu erstellen.

(60)

Bereich 60 / 81 – Bauwesen / SBM

Produkte des Bereichs

60.00

Bereichsinterner Overhead

60.01 Wohnungswesen

60.02 Stadtreinigung Gebühren

60.03 Verkehrsangelegenheiten 60.04 Verkehrs- und Grünflächen

60.05 Abwasserangelegenheiten Gebühren 60.06 Bestattungen und Friedhöfe Gebühren

60.07 Bodenordnung

60.08 Abfallangelegenheiten Gebühren

60.09 Deich

81.01 Städtische Betriebe Monheim

Gebührenhaushalte liegt Gebührenkalkulation zugrunde!

(61)

60.00 Overhead - 0,194 Mio. €

3%

60.01

Wohnungswesen - 0,02 Mio. €

0%

60.03 Verkehrs- angelegenheiten

- 0,224 Mio. € 3%

60.07 Bodenordnung

- 0,047 Mio. € 1%

60.04.

Verkehrsflächen - 5,98 Mio. €

91%

60.09 Deich - 0,156 Mio. €

2%

in Mio. €

ohne Gebührenhaushalte

Gesamt: - 5,48 Mio. € (Gesamtbereich inklusive Gebührenhaushalte)

Budget der Produkte - Teilergebnisplan

(62)

Baumaßnahmen (Investitionen)

Verkehrsflächen / Grünflächen

• Umgestaltung Rathausvorplatz mit Kreuzung Alte Schulstraße

• Gestaltung Landschaftspark Rheinbogen und Errichtung Abenteuerspielplatz

• grundhafte Sanierung der „Hofstraße“

• grundhafte Sanierung „Am Wald“

• Deckenüberzug Gewerbegebiet Knipprather Busch

Abwasserangelegenheiten

• Kanalauswechselung Haydnstraße von Schumannstraße bis Hauptsammler Baumberger Chaussee,

• Entlastungssammler Opladener Straße / Am Kieswerk

• Kanal Entwässerung Hofstraße

• Kanal Alte Schulstraße (Kreuzungsbereich) Bereich 60 – Bauwesen

Schwerpunkte 2013

(63)

Ergebnishaushalt (Unterhaltung)

1. Verkehrs- und Grünflächen – Beleuchtung:

• Erhalt Festwert Beleuchtung

• Blockaustausch Altanlagen

• Bearbeitung gem. Handlungskonzept Beleuchtung

– Straßenunterhaltung:

• Deckensanierungsprogramm 2013

• Rissesanierung

– Grünflächen:

• Fortführung Baumkataster (9.350 Bäume erfasst)

• Erfassung und Bewertung der Grünflächen

– Bearbeitung der Meldungen aus dem Mängelmelder

(seit Mai 2012 Eingang von 40 – 50 Meldungen pro Monat) Bereich 60 – Bauwesen

Schwerpunkte 2013

(64)

2. Abwasserangelegenheiten / Deich

- Beratung, Kontrolle und Dokumentierung der

Dichtigkeitsprüfungen gem. § 61a Landeswassergesetz in Wasserschutzzonen,

- Bearbeitung abgelaufener Versickerungs- genehmigungen (bis 2016 ca. 350 Fälle) - Fortführung Kanalzustandserfassung

- Deichverstärkung (Hochwasserschutzwand Rheinuferstraße)

3. Verkehrsangelegenheiten

- Umsetzung „grüne Welle Berghausener Straße“ in Kooperation mit der Stadt Langenfeld

4. Bodenordnung

- Umlegungsverfahren Sportplatz Baumberg

Schwerpunkte 2013

(65)

• Wiedereingliederung der Städtischen Betriebe SBM

– Wiedereingliederung der Städtischen Betriebe als Regiebetrieb*

– Beibehaltung des Auftraggeber – Auftragnehmerverhältnisses – Abrechnung von erbrachten Leistungen

– Beibehaltung der Kostenrechnung

– Verbesserung der Auftragsabwicklung und der Abrechnungsmodalitäten

– Optimierung der Arbeitsabläufe

– Zusammenlegung der SBM mit dem Bauhof der Stadt Langenfeld noch nicht abschließend geprüft

*Regiebetrieb:

Abteilungen der öffentlichen Verwaltung - rechtlich, organisatorisch sowie auch haushalts- und finanzwirtschaftlich in die kommunale Verwaltung eingegliedert

Bereich 60 / 81 – Bauwesen / SBM

Taktische Ziele 2013

(66)

• Optimierung der städtebaulichen / kommunalen Infrastruktur

(1)

Aufstellung und Unterhaltung von Katastern

- Gewährleistung der Verkehrsicherungspflichten, - Planbarkeit von Straßenbaumaßnahmen

- Optimierung des Unterhaltes (Straße, Grünanlagen, Beleuchtung) (2) Stärkere Berücksichtigung der Barrierefreiheit

- barrierefreier Ausbau bei Umbau-, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen - Beachtung der Anforderungen von Älteren, Behinderten und Kindern Bereich 60 – Bauwesen

Taktische Ziele 2013

(67)

Haushalt 2013

Bereich 61

Wirtschaftsförderung und Stadtplanung

Präsentation Haushalt 2013 im Rat am 24.10.2012

(68)

Bereich 61 – Wirtschaftsförderung und Stadtplanung

Budget des Bereichs - Ergebnisplan

- 1,45 - 1,44

- 1,40 - 1,35

- 1,20

- 1,38 - 1,37

- 1,34 - 1,29

- 1,14

1,37 1,36

1,33 1,28

1,11

davon Personal

1,58 1,57

1,54 1,57

1,35

Aufwendungen

0,19 0,19

0,19 0,28

0,21

Erträge

Planung 2016 Planung

2015 Planung

2014 Planung

2013 Ansatz

in Mio. €

2012

(69)

Produkte des Bereichs

61.00. Bereichsinterner Overhead

61.01. Stadtmarketing u. Stadtentwicklung

61.02. Katastertechnisches Informationssystem 61.03. Umweltangelegenheiten

61.04. Wirtschaftsförderung

61.05. Bauaufsicht u. Denkmalpflege 61.06. Bebauungsplanung

61.07. City-Marketing

(70)

Budgets der Produkte - Teilergebnisplan

Wirtschaftsförd.

219.040 € (14%)

Bauaufsicht und Denkmalpflege 349.690 € (22%)

Bebauungsplanung 288.130 € (18%)

Overhead 186.680 € (12%)

City-Marketing 194.780 € (12%) Umweltangelegenh.

57.910 € (4%)

Katastertechnische Information 81.750 € (5%)

Stadtmarketing und Stadtentwicklung

193.510 € (12%)

Gesamtaufwand:

1,57 Mio. €

(71)

1. Ausbau der Innenstadt zu einem mittelzentralen Einkaufs- zentrum:

• Citymarketing: Aufbau der Organisations- und Kommunikationsstruktur

• Reaktivierung von Einzelhandelslagen, Schwerpunkte: Heinestraße, Ernst-Reuter-Platz, Friedrichstraße sowie Geschwister-Scholl-Straße

2. Profilierung der Gewerbestandorte unter besonderer Beachtung ihrer Lagegunst und Standortvorteile

• Aktivierung der Gewerbestandorte Menk, Schmolz & Bickenbach und UCB: Beginn und Fortsetzung der Bauleitplanung nach Abschluss der städtebaulichen Verträge

• Fortführung der Imagekampagne: Fokussiert wird die Kampagne auf die Absenkung des Gewerbesteuerhebesatzes aus 2012

Schwerpunkte 2013

(72)

3. Erschließung von Natur und Landschaft als Erlebnisraum – im Sinne einer nachhaltigen Erholungs- und Freizeitnutzung unter Beachtung der Biotopvernetzung

• Masterplan Rheinvorland: Im Rahmen des Grünordnungsplans und der Konzeption der „Grünen 8“ sollte hinsichtlich der taktischen

Zielsetzung ein Masterplan für das gesamte Rheinvorland erarbeitet werden.

• Erarbeitung eines Tourismuskonzepts

4. Ausweitung des Eigenheimangebotes, insbesondere als Wohnungsangebot für die ortsansässige Bevölkerung

• Mobilisierung von Baulandflächen: Ein Schwerpunkt bildet hierbei die Potenzialanalyse mit Hilfe des Baulückenkatasters

• Schwerpunkt in der Bauleitplanung besteht in der Fortführung der städtebaulichen Planungen der Nordvariante Baumberg-Ost BP 63 B

„Am Waldbeerenberg“.

Schwerpunkte 2013

(73)

Haushalt 2013

Bereich 71

Gebäude- und

Liegenschaftsmanagement

Präsentation Haushalt 2013 im Rat am 24. Oktober 2012

(74)

Bereich – 71 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Budget des Bereichs - Ergebnisplan

- 1,99 - 1,95

- 2,14 - 3,47

- 1,74

- 6,76 - 6,72

- 6,91 - 8,24

- 6,66

2,10 2,08

2,06 2,07

2,05

davon Personal

7,60 7,56

7,75 9,30

7,90

Aufwendungen

0,84 0,84

0,84 1,06

1,24

Erträge

Planung 2016 Planung

2015 Planung

2014 Planung

2013 Ansatz

in Mio. €

2012

(75)

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit je Produkt

71.00 Bereichsinterner

Overhead

- 0,06 Mio. €

71.03 Liegenschaften

+ 0,22 Mio. €

71.01 Gebäude- bewirtschaftung und -unterhaltung

- 8,40 Mio. €

Bereich 71 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Budgets der Produkte - Teilergebnisplan

Gesamtergebnis 71 -8,24 Mio. €

(76)

Produkte des Bereichs

71.00 Bereichsinterner Overhead

71.01 Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung

71.03 Liegenschaften

(77)

¾ Ziel 1: Ausbau der Angebote für Kinder und Jugendliche sowie

Schaffung und Ausbau von angemessenen Räumlichkeiten für Kultur und kulturelle Bildung

Optimierung des Schulraumangebotes im Stadtgebiet

¾ Umfangreiche Bauunterhaltungsmaßnahmen

¾ Anbau Schulgebäude Armin-Maiwaldschule

¾ Erweiterung Übermittagbetreuung

¾ Abbruch Anton-Schwarz-Schule Erich-Klausener-Str.

¾ Anpassung der Nutzerbedarfe

Schaffung Raumangebot für die U3-Betreuung – Anbau von U3-Gruppen

¾ Trägerschaft Stadt Standort KiTa Oranienburgerstr. 20

¾ Trägerschaft AWO Standorte KiTa Prenzlauerstr. / KiTa Grünauerstr.

Räumliche Unterbringung der städtischen Musikschule

¾ Durchführung eines Architekturgremiums

Taktische Ziele 2013

(78)

¾ Ziel 2: Sicherung der Standorte von Sporteinrichtungen für den Schul- und Freizeitsport

Fortführung von Hochbaumaßnahmen im Rahmen des Sportstättenkonzeptes

¾ Errichtung eines Umkleidegebäudes mit Sporthalle Standort Häckstadion

¾ Vorbereitende Maßnahmen (Planung) Standort Bezirkssportanlage

Taktische Ziele 2013

(79)

¾ Ziel 3: Weiterentwicklung des Maßnahmenkatalogs zum Klimaschutz

Erstellung eines “Integrierten Klimaschutzkonzeptes“ in Zusammenarbeit mit dem Bereich 61

¾ Auftaktveranstaltung am 22.10.2012

Durchführung von Klimaschutzmaßnahmen an städtischen Gebäuden

¾ Kontinuierliche Sanierung städtischer Liegenschaften / Gebäude

Verbesserung Nutzerverhalten in städtischen Gebäuden

¾ Kontinuierliche Schulungen