Aufnahme Gemeinde Spreitenbach

Aufnahme

Gemeinde Spreitenbach

Budget 2019 und

Gemeindeverteiler 2019

Gemeindeverband

Kindes- und Erwachsenenschutzdienst des Bezirks Baden

Donnerstag, 4. April 2019 – 18:OO Uhr

Ausserordentliche

Delegiertenversammlung 2019

Traktanden

Gemeindeverband Kindes- und Erwachsenenschutzdienst des Bezirks Baden (KESD)

Ausserordentliche Delegiertenversammlung 2019 Donnerstag, 4. April 2019, 18.00 Uhr

Büroräume KESD, Gstühlplatz 2, 5400 Baden

Wie mit Brief vom 05. 12. 2018 mitgeteilt, ist die Gemeinde Spreitenbach an den Gemeinde- verband KESD Bezirk Baden mit der Bitte um die Übernahme aller Mandate gelangt, welche im Auftrag des Familiengerichtes Baden für die BewohnerInnen von Spreitenbach geführt werden. Wir haben diesen Antrag im Sinne der betroffenen Personen und im Einklang mit un- serem Leitbild positiv beantwortet und im Sinne einer Sofortmassnahme bereits per 01. 12. 2018 51 laufende Mandate übernommen. Im gegenseitigen Einverständnis mit der Gemeinde Spreitenbach und in Absprache mit dem Familiengericht Baden übernahmen wir seither auch alle neu errichteten Massnahmen. Die im Jahre 2019 geführten Beistandschaften werden der Gemeinde Spreitenbach zu Vollkosten verrechnet. Ab 01.01.2020 soll die offizielle Aufnahme der Gemeinde Spreitenbach in die Verbandsstrukturen erfolgen und damit auch in den Ge- meindeverteiler.

Neuaufnahmen bedingen gemäss unseren Satzungen der Zustimmung einer Delegierten- versammlung der Verbandsgemeinden. Wir beantragen deshalb heute einerseits die Aufnahme von Spreitenbach in den Gemeindeverband per 01. 01. 2020 und andererseits die Genehmigung des neuen Budgets für das laufende Jahr. An der ordentlichen Delegiertenversammlung am Mittwoch, 26. Juni 2019 soll dann das Budget für das Jahr 2020 verabschiedet werden.

Im laufenden Jahr ergeben sich, wie im provisorischen Gemeindeverteiler ersichtlich, für die bisherigen 18 Verbandsgemeinden keine Mehrkosten gegenüber dem genehmigten Budget.

Traktandenliste

1. Begrüssung, Feststellung Stimmenzahl 2. Wahl StimmenzählerIn

3. Beschluss zur Aufnahme der Gemeinde Spreitenbach in den Gemeindeverband KESD

4. Genehmigung aktualisiertes Budget 2019 und provisorischer Gemeindeverteiler 2019

5. Varia

3

KontoKontobezeichnungBudget 2019 (aktualisiert)Budget 2019 (genehmigt an DV)prov. Rechnung 2018* AufwandErtragAufwandErtragAufwandErtrag 3000.00Entschädigung Vorstand7’000.007’000.004’750.00 3010.00Löhne Personal2’449’000.0012’235’000.002’170’945.00 3010.09Lohnrückvergütungen (UVG/KTG/EO, etc)0.000.00– 43’384.05 3040.00Kinder- und Ausbildungszulagen (Verband)2’500.002’500.003’140.00 3050.00AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV155’000.001140’000.00135’152.50 3052.00AG-Beiträge Pensionskasse APK255’000.001240’000.00222’579.15 3053.00AG-Beiträge Unfallversicherung32’500.00130’000.0028’457.45 3054.00AG-Beiträge FAK33’000.00130’000.0027’698.05 3055.00AG-Beiträge Krankentaggeld9’500.0018’500.008’091.65 3090.00Aus- und Weiterbildung Personal28’000.0028’000.0018’710.00 3091.00Personalrekrutierung10’000.0010’000.0010’500.75 3099.00Übriger Personalaufwand8’000.008’000.0029’408.30 3099.01Personalanlässe, -ausflüge7’500.0016’500.006’753.10 30Personalaufwand2’997’000.002’745’500.002’616’794.95 3100.00Büromaterial und Drucksachen23’000.0023’000.0019’654.54 3103.00Fachliteratur, Zeitschriften2’000.002’000.001’261.30 3110.00Büromöbel und -geräte6’000.0036’000.000.00 3113.00Hardware20’000.00210’000.0016’044.90 3118.00Software34’000.00222’000.0031’237.25 3119.00Büroeinrichtungen, Büroausbau30’000.0030.00310.20 3120.00Strom, Wasser3’400.003’400.002’992.65 3130.00Telefon, Internet6’500.006’500.005’737.45 3130.01Frankaturen17’000.0017’000.0018’338.05 3130.02Post- und Bankspesen100.00100.0058.65 3130.03Kommunikation (Publikationen)10’000.0010’000.009’724.25 3132.00Rechnungsrevision8’000.008’000.007’827.25 3133.00Informatikaufwand40’000.00437’000.0030’993.70 3134.00Sachversicherungsprämien16’000.0016’000.0016’177.30 3140.00Büroreinigung28’000.00322’000.0023’243.55 3150.00Unterhalt Büromöbel und -geräte4’000.004’000.003’890.25

Aktualisiertes Budget 2019 – mit Spreitenbach

Budget 2019 und Gemeindeverteiler

Erläuterungen zum Budget 2019 – mit Spreitenbach

1) P er sona la u fw and B udg et g emä ss S te lle npla n 2 01 8 mit 1 % E rh öh un g. Fü r 20 19 i st w eg en d en z us ät zl ic he n M an da te n a us S pr ei te nb ac h e in e A uf st oc ku ng v on 2 B B ’s , 1 S B u nd 1 B U g ep la nt . 2) H ar d w ar e u n d S o ft w ar e E rg än zu ng /E rs at z v on 5 n eu en P C s, 5 L ap to ps u nd d er en ts pr ec hen d en B et rieb ss of tw ar e. Zu sä tz lic he H ar d- u nd S of tw ar e f ür d as P ro je kt D ig ita lis ie ru ng (M od ul F ib uS yn c f ür K lib .ne t) 3) B ü ro au sb au 3 . O G Zu sä tz lic he M ie tk os te n a b A pr il 20 19 w eg en Z um ie tu ng v om 19 0 m

2

im 3 . O G , A usb au un d Mö bl ie run g un d Bü ro re in ig un g. Fü r 20 19 i st e in e F en st er re in ig un g i nn en u nd a us se n vor ge se he n. 4) Inf o rm at ik au fw an d A np as su ng d er W ar tu ng sk os te n f ür H ar d w ar e u nd L iz enz kos te n.

KontoKontobezeichnungBudget 2019 (aktualisiert)Budget 2019 (genehmigt an DV)prov. Rechnung 2018* AufwandErtragAufwandErtragAufwandErtrag 3153.00Unterhalt Hardware4’000.0043’000.004’335.30 3160.00Miete Büro250’000.003205’000.00198’451.25 3169.00Miete Geräte10’000.0010’000.008’943.60 3170.00Reisekosten und Spesen25’000.0025’000.0018’656.80 3180.09Wertberichtigungen auf Forderungen0.000.00578.80 3199.00Übriger Betriebsaufwand5’000.007’000.003’989.30 31Sach- und übriger Betriebsaufwand542’000.00437’000.00422’201.34 4400.00Zinsen fl. Mitttel0.00100.0010.07 4612.00Entschädigungen Verbandsgemeinden3’170’400.003’170’400.003’061’900.00 4612.01Entschädigungen Fremdgemeinden360’000.00 4699.00Übriger Ertrag8’600.0012’000.0031’939.05 4Ertrag3’539’000.003’182’500.003’093’849.12 Jahresergebnis48’600.88 TOTAL AUFWAND / ERTRAG3’539’000.003’539’000.003’182’500.003’182’500.003’093’849.123’093’849.12

Der zusätzliche Aufwand 2019 wir d dur ch den Ertag aus «Entschädigungen Fr emdgemeinden» abgedeckt. Der Anteil der Gemeinde Spr eitenbach beträgt ca. Fr . 330’000.–. Diese Kosten wer den den Gemeinden jeweils nach Aufwand in Rechnung gestellt. Der Gemeindeverteiler 2019 bleibt gleich, wie an der DV 2018 genehmigt.

* Stand vor Rechnungsprüfung

5

D ie B etr äg e s in d n ac h d en F al lz ah le n 2 01 7 g es ch ät zt u nd w erd en 2 02 0 d efi ni tiv a bg er ec hn et

* Infrastrukturkosten pro Einw. CHF 11.601) Berechnung von Obersiggenthal mit hochgerechneten Daten aus 2018 **Personalkosten für Sekretariat und Buchhaltung, Ansatz pro Monat ohne Zahlungsverkehr CHF 65.00 mit ZahlungsverkehrCHF 125.00 ***Personalkosten Berufsbeistände (verrechenbar 1’400 Jahresstunden pro 100% Pensum) Std. AnsatzCHF 99.15

P ro v is o ri sc her G em e in d e v er te iler 2 0 19 Gemeinde Einwohner per 31.12.17 Fallzahlen 2017

(geführte Fälle)

Klienten- Monate mit ZV

Klienten- Monate ohne ZV

Beistand Stunden 2017

Sockel- beitrag* 2019

Sekr etariats- beitrag** 2019

Beistands- beitrag*** 2019

Gesamt- beitrag 2019 Baden 19’168 245 1’ 771 764 3’735 222’064 271’035 370’298 863’397 Bellikon 1’550 5 25 15 72 17’957 4’100 7’138 29’195 Bergdietikon 2’830 13 62 74 153 32’786 12’560 15’169 60’515 Birmenstorf 2’969 24 124 124 385 34’396 23’560 38’170 96’126 Ehr endingen 4’847 52 211 292 958 56’153 45’355 94’979 196’487 Ennetbaden 3’511 27 234 61 360 40’675 33’215 35’692 109’582 Fr eienwil 1’039 8 48 25 67 12’037 7’625 6’642 26’304 Gebenstorf 5’249 71 366 385 938 60’810 70’775 92’996 224’581 Killwangen 2’075 16 95 41 123 24’039 14’540 12’195 50’774 Künten 1’746 21 124 119 160 20’228 23’235 15’862 59’325 Mägenwil 2’118 28 110 158 348 24’537 24’020 34’502 83’059 Mellingen 5’466 60 341 213 783 63’324 56’470 77’629 197’423 Obersiggenthal 8’564 88 513 467 1’120 99’215 94’480 111’040 304’735 Stetten 2’216 23 123 89 356 25’673 21’160 35’294 82’127 Turgi 2’962 59 351 273 854 34’315 61’620 84’668 180’603 Untersiggenthal 7’176 85 548 313 966 83’135 88’845 95’772 267’752 W ür enlingen 4’656 51 320 228 624 53’940 54’820 61’865 170’625 W ür enlos 6’388 35 185 178 596 74’006 34’695 59’089 167’790 Total 84’530 911 5’551 3’819 12’598 979’290 942’110 1’249’000 3’170’400

1)

Stimmrechte

Baden 10

Bellikon 1

Bergdietikon 2

Birmenstorf 2

Ehrendingen 3

Ennetbaden 2

Freienwil 1

Gebenstorf 3

Killwangen 2

Künten 1

Mägenwil 2

Mellingen 3

Obersiggenthal 5

Stetten 2

Turgi 2

Untersiggenthal 4

Würenlingen 3

Würenlos 4

Total 52

Gstühlplatz 2 – 5400 Baden

info@kesdbaden.ch Tel. 056 204 30 50 Fax 056 204 30 60 mehr Infos auf

kesdbaden.ch Die Verbandsgemeinden des KESD

Gemeindeverband

Kindes- und Erwachsenenschutzdienst des Bezirks Baden

Obersiggenthal

Spreitenbach