Etape : Budget 2019

(1)

17'960'654

3'375'265 0.70%

R ep or ti ng H ES -S O

Etape : Budget 2019

Sel on règl ement ﬁnanci er 2017- 2020

Travailsocial:travailsocial

Architecture etarchitecture du paysage:architecture,architecture du paysage Génie civiletgéomaque:génie civil,géomaque,technique des bâments Génie mécanique:génie mécanique,industrialdesign engineering Informaque:informaque

Formaons économiques spécialisées:informaon documentaire,informaque de geson,tourisme Ingéniérie spécialisée:Ingénierie des médias,ingénierie de geson

Systèmes industriels:Systèmes industriels,énergie ettechnique environnementale

Génie électrique ettélécommunicaons:génie électrique,télécommunicaons,ingénierie des TI Conservaon etrestauraon:conservaon

-Financementdes nouvelles filières :CHF (formaon de base etl'infrastructure hors Burgdorf) -Excepon EHL :enveloppe fixe de CHF 21.5mios (geldu financement).

-Dès 2018,iln’y a plus de ﬁlières-sites « non-matures » ;toutes les ﬁlières sontsoumises aux mêmes règles (y inclus Changins/Manufacture)...

Infrastructures

-Montants inchangés parrapportà 2018 (geldu ﬁnancement). HES-SO Master

-Même traitementque les hautes écoles cantonales,tantpourla formaon de base que pourles infrastructures Financementfédéral

-Partantdes arrêtés fédéraux surle domaine FRI2017-2020,le Rectoratpropose pourl’élaboraon de l'Avant-budget2019 que l'indice du ﬁnancementfédéral soitde 30%.

EnseignementCHF 141.846mios Recherche CHF 19.210mios Total CHF 161.056 mios Fonds de recherche etd’impulsions (FRI) -2019 :CHF + 370'000 parrapportau budget2018 Formaon praque

-Prévision mise à jouravec relevé des étudiants au 15.04.2017 (méthodologie inchangée) -Total:CHF

Charges communes

-Augmentaon annuelle de +1%parrapportà 2018 (conformémentau réglementﬁnancier2017-2020).

378'282'769 4'981'5361.33% 700'000 0.19%

Contribuons cantons partenaires HES-SO (hors contribuon cantonale pourla provision CPJU)

-Montantcalculé :CHF soitun écartde CHF ( )parrapportau Budget2018 etun écartde CHF ( )parrapportau PFD 2019.

PrélèvementFonds

-Financementparla réserve stratégique (CHF 0.591 mios)etfonds de compensaon des nouvelles ﬁlières(CHF 2.186 mios) Financementde la formaon de base

-Augmentaon de

-Toutes les filières-sites se partagentce e augmentaon,saufles filières-sites dontl’écartde la filière à la moyenne naonale >5%, auquelcas geldu financement(+0%)parrapportà la base 2018.Les groupes concernés (avec détaildes filières)sontles suivants : Comptes 2017

-Les valeurs présentées dans le présentreporng sous C17 correspondentaux états ﬁnanciers audités avantadopon

HES-SO / Service financier / 18/05/2018 Budget 2019 1/29

(2)

Tabl e des mati ères

1.1Flux ﬁnanciers

2.1Prévision d'étudiant-e-s en EPT par domaine

2.1.1 Prévision d'étudiant en EPT par domaine (détails par ﬁlière) 2.2 Prévision d'étudiant-e-s en EPT par haute école

2.2.1 Prévision d'étudiant-e-s en EPT par haute école (détailpar ﬁlière) 2.3 Etudiant-e-s envoyé-e-s et accueilli-e-s par haute école (EPT 2/6/4) 2.4Etudiant-e-s envoyé-e-s et accueilli-e-s par haute école (EPT 2/6/4)

3.1Synthèse du ﬁnancement HES-SO pour la formation de base accordé aux hautes écoles 3.1.1 Financement net pour la formation de base accordé par la HES-SO

3.1.2 Financement ad hoc pour les nouvelles ﬁlières 3.1.3 Enveloppe nette pour la formation de base

3.2 Synthèse du ﬁnancement HES-SO pour l'infrastructure accordé aux hautes écoles 3.2.1 Financement net pour l'infrastructure accordé par la HES-SO

3.2.2 Financement ad hoc pour les nouvelles ﬁlières 3.2.3 Enveloppe nette pour l'infrastructure

3.3Synthèse du ﬁnancement HES-SO pour l'infrastructure et pour la formation de base accordé aux hautes écoles 3.3.1 Financement net pour la formation de base et l'infrastructure accordé par la HES-SO

3.3.2 Financement ad hoc pour les nouvelles ﬁlières (formation de base et infrastructure) 3.3.3 Enveloppes nettes (formation de base et l'infrastructure hors Burgdorf)

3.4 Détails du ﬁnancement accordé par la HES-SO aux hautes écoles 3.5Financement AHES obtenu des canton membres AHES

3.5.1 Ecarts du ﬁnancement AHES

4.1 Projection ﬁnancement fédéral2017-2020 4.1.1 Financement fédéral(part HES-SO) 4.2 Financement de la recherche et impulsions 4.3 Formation pratique

4.4Charges communes 5.1Flux régionaux détaillés

5.2Clé de pondération du bien public -détail 5.3Clé de pondération de l'avantage de site -détail

5.4Répartition du montant à charge des cantons partenaires (y inclus nouvelles ﬁlières hors PFD 2017-2020)-Bien public en fonction des EPT envoyés 6.1Eléments spéciﬁques aux comptes

6.2 Traitement des nouvelles ﬁlières

6.3 Traitement du fonds de compensation pour le soutien à l'enseignement

(3)

Budget 2019 ./. Budget 2018

% Budget 2019 ./. Budget 2018

Budget 2019 ./.PFD

2019

% Budget 2019 ./.PFD

2019

0.19%

-16.54%

-5.35%

-0.55%

0 590'605 2'185'563 0 0 700'000 -2'174'231 -1'086'522 -782'350

54.31%

102.69%

1.33%

-13.52%

-3.74%

1.15%

0 207'862 1'107'304 0 0 4'981'536 -1'715'442 -745'913 1'611'184

-0.10%

-566'935 0.99%

5'446'531

0.00%

-0.77%

280'000 0 0 0 3'375'265 0 0 -3'359'543

125.60%

0.00%

0.70%

280'000 0 0 0 1'879'150 0 0 2'975'747

0.06%

295'722 1.09%

5'134'897

0.00%

1.26%

-5.35%

0.00%

0 0 0 0 223'865 -1'086'522 0 0

0.00%

1.00%

3.03%

-3.74%

1.66%

0 159'580 0 0 527'967 -745'913 370'000 0

-0.10%

-566'935 0.99%

5'446'531 Totaldes utilisations 530'696'203545'671'994547'638'752553'652'218553'043'327553'085'283

Comptes 2016

Comptes 2017

Budget

2018 PFD 2019 Avant- Budget 2019

Budget 2019 Financement fédéralpour études principales

Financement fédéralRa&D Financement AHES

Contributions des cantons partenaires

Contributions des cantons partenaires (nouvelles ﬁlières) Produits ﬁnanciers

Prélèvements fonds et provisions (ﬁnancement nouvelles ﬁlières) Prélèvement réserve stratégique

Corrections sur exercices antérieurs (en faveur de la HES-SO) 0 590'605 2'185'563 0 0 378'282'769 10'970'146 19'210'076 141'846'124

0 590'605 2'683'435 0 0 377'582'769 11'130'318 19'210'076 141'846'124

0 0 0 0 0 377'582'769 13'144'377 20'296'598 142'628'474

0 382'743 1'078'259 0 0 373'301'233 12'685'588 19'955'989 140'234'940

0 125'000 352'146 -41'148 0 370'555'272 11'354'810 19'480'823 143'845'091

0 0 0 -22'881 0 365'584'359 12'219'298 11'607'792 141'307'635

Totaldes sources 530'696'203545'671'994547'638'752553'652'218553'043'327553'085'283 Financement net pour la formation de base accordé par la HES-SO

Diminution de ﬁnancement

Financement net pour l'infrastructure accordé par la HES-SO

Financement ad hoc nouvelles ﬁlières (formation de base et infrastructures) Subventions charges courantes complémentaires HES-SO Master

Subvention charges courantes complémentaire écoles conventionnées Financement net supplémentaire pour infrastructure

Forfaits alloués à l'école d'Ingénieur-e-s de Burgdorf (Master en Architecture) 280'000 0 0 0 3'375'265 42'441'436 0 430'773'297

0 0 0 0 3'354'596 42'441'436 0 430'773'297

0 0 0 0 0 42'441'436 0 434'132'840

0 0 0 0 1'496'115 42'441'436 0 427'797'551

281'118 0 0 0 488'375 42'401'436 0 423'312'717

222'325 0 0 0 0 45'404'037 0 410'516'744

Enveloppes nettes 456'143'106466'483'646471'735'101476'574'276476'569'329476'869'998 Résultat net HES-SO Master

Financement de la recherche et impulsions Financement Ra&D externe acquis à la HES-SO Financement de la formation pratique Alimentations fonds et provisions

Corrections sur exercices antérieurs (à charge de la HES-SO) Charges communes de fonctionnement

Amortissements 300'000

16'117'580 0 0 17'960'654 19'210'076 22'626'975 0

300'000 16'117'580 0 0 18'219'367 19'210'076 22'626'975 0

300'000 16'117'580 0 0 17'736'789 20'296'598 22'626'975 0

300'000 15'958'000 0 0 17'432'687 19'955'989 22'256'975 0

184'699 15'799'517 0 5'399'193 16'662'993 19'480'823 21'926'975 -265'851

236'852 15'798'887 0 231'418 15'980'951 11'607'792 31'068'582 -371'385

1. 1 Fl ux ﬁnanci ers

Contribution cantonale pour la provision CPJU

Provision pour la participation au redressement CPJU 600'000 600'000 1'300'000

1'300'000 0

0 0

0

(4)

C17 B18 B19

Totaldes étudiant-e-s

Desi gn et arts vi suel s Economi e et servi ces I ngéni eri e et archi tecture Musi que et arts de l a scène Santé

Travai l soci al 2' 014

3' 691 1' 199 4' 174 5' 918 1' 272

18'269

1' 920 3' 600 1' 199 4' 181 5' 990 1' 306

18'197

1' 926 3' 380 1' 180 4' 070 5' 596 1' 232

17'384

2. 1 Prévi si on d' étudi ant- e- s en EPT par domai ne

B18 - C17 B18 / C17

- 0. 32%

6. 53%

1. 65%

2. 73%

7. 04%

6. 02%

4.68%

- 6 221

19 111 394 74

813

B19 - B18 B19 / B18

4. 66%

2. 47%

- 0. 02%

- 0. 16%

- 1. 22%

- 2. 70%

0.39%

94 91 0 - 7 - 72 - 34

72

C17 B18 B19 C17 B18 B19 C17 B18 B19 C17 B18 B19 C17 B18 B19 C17 B18 B19

. . . . . . . . .

6. 96%

7. 18%

7. 09%

32. 40%

32. 92%

32. 19%

22. 85%

22. 98%

23. 41%

6. 56%

6. 59%

6. 78%

20. 21%

19. 78%

19. 44%

11. 02%

10. 55%

11. 08%

Design et arts visuels Economie et services Ingénierie et architecture Musique et arts de la scène Santé Travailsocial

(5)

C17 B18 B19

Design et arts visuels Totalpar domaine

BA

Total

BA en Architecture d'intérieur BA en Arts visuels

BA en Communication visuelle BA en Conservation

BA en Design industrielet de produits

MA

Total

MA en Architecture d'intérieur MA en Arts visuels

MA en Cinéma

MA en Conservation-restauration MA en Design

MSc Total

MSc en Interdisciplinary Innovation for Product & Business Development Economie et services Totalpar domaine

BSc

Total

BSc en Droit économique BSc en Économie d'entreprise

BSc en Hôtellerie et professions de l'accueil BSc en Information documentaire

BSc en Informatique de gestion

BSc en InternationalBusiness Management BSc en Tourisme

MSc Total

MSc en Business Administration MSc en GlobalHospitality Business MSc en Sciences de l'information Ingénierie et architecture Totalpar domaine

BA Total

BA en Architecture

BSc

Total

BSc en Agronomie

BSc en Architecture du paysage BSc en Chimie

BSc en Énergie et techniques environnementales BSc en Génie civil

BSc en Génie électrique BSc en Génie mécanique BSc en Géomatique BSc en Gestion de la nature BSc en IndustrialDesign Engineering BSc en Informatique

BSc en Ingénierie de gestion BSc en Ingénierie des médias

18'269 18'197

17'384

1'272 1'306

1'232

194 41 318 303 74 929

198 43 318 298 75 933

193 45 314 318 70 939

119 15 14 151

4 303

126 14 14 155

5 314

113 11 15 155

0 293

40 40 60

60

5'918 5'990

5'596

313 306 414 127 2'222 2'170 203 5'755

329 263 411 133 2'165 2'289 234 5'823

328 243 402 125 1'954 2'213 210 5'474

22 52 90 163

19 54 95 167

17 15 91 122

4'174 4'181

4'070

491 491 483

483 461

461

31 468 149 93 104 250 257 200 137 95 115

80 3'373

73 477 134 84 125 238 271 204 129 111 139 88 3'370

72 469 131 83 133 222 252 206 129 104 136 94 3'273

2. 1. 1 Prévi si on d' étudi ant- e- s en EPT par domai ne (détai l par ﬁl i ère)

(6)

C17 B18 B19

Ingénierie et architecture BSc

BSc en Ingénierie de gestion BSc en Ingénierie des médias

BSc en Ingénierie des technologies de l'information BSc en Ingenierie et gestion industrielles

BSc en Microtechniques BSc en Systèmes industriels BSc en Technique des bâtiments BSc en Technologies du vivant BSc en Télécommunications BSc en Viticulture et Œnologie MA Total

MA en Architecture

MSc Total

MSc en Engineering

MSc en Ingénierie du territoire

MSc en Interdisciplinary Innovation for Product & Business Development MSc en Life Sciences

Musique et arts de la scène Totalpar domaine

BA

Total

BA en Contemporary Dance BA en Musique

BA en Musique et mouvement BA en Théâtre

MA

Total

MA en Composition et théorie musicale MA en Ethnomusicologie

MA en Interprétation musicale

MA en Interprétation musicale spécialisée MA en Pédagogie musicale

MA en Théâtre Santé Totalpar domaine

BSc

Total

BSc de Sage-femme BSc en Ergothérapie BSc en Nutrition et diététique BSc en Ostéopathie

BSc en Physiothérapie BSc en Psychomotricité BSc en Soins inﬁrmiers

BSc en Technique en radiologie médicale

MSc Total

MSc en Ostéopathie MSc en Psychomotricité MSc en Sciences de la santé MSc en Sciences inﬁrmières Travailsocial Totalpar domaine

BA Total

92 194 154 36 216 363 89 160

92

93 206 159 37 187 380 0 148

88

88 183 130 41 193 374 0 145

88

69 69 76

76 67

67

53 19 170 241

60 24 169 253

45 53 19 152 269

1'199 1'199

1'180

31 27 524

30 613

32 30 505

35 603

32 26 500

35 592

10 187

58 314

6 11 586

10 193

55 315

7 17 596

9 189

56 314

3 17 587

3'691 3'600

3'380

205 2'502

388 97 107 163 157 3'618

212 2'369

60 375

99 104 156 150 3'523

203 2'237

68 358

85 103 154 139 3'347

1 38 35 74

7 36 12 22 77

16 11 0 5 32

2'014 1'920

1'926

2. 1. 1 Prévi si on d' étudi ant- e- s en EPT par domai ne (détai l par ﬁl i ère)

(7)

C17 B18 B19

Travailsocial

Totalpar domaine BA Total

BA en Travailsocial BSc Total

BSc en Psychomotricité MA Total

MA en Travailsocial MSc Total

MSc en Psychomotricité

1'885 1'885 1'852

1'852 1'861

1'861

69 69

54 54 69

69 65

65

7 7

2. 1. 1 Prévi si on d' étudi ant- e- s en EPT par domai ne (détai l par ﬁl i ère)

(8)

C17 B18 B19

HES- SO Fri bourg HES- SO Genève Haute Ecol e Arc

Hautes écol es vaudoi ses HES- SO Val ai s- Wal l i s

Hautes écol es conventi onnées

HES- SO Master 532

2' 437 2' 060 4' 398 1' 511 4' 991 2' 341

18'269

596 2' 389 2' 040 4' 401 1' 520 4' 881 2' 371

18'197

519 2' 132 1' 994 4' 289 1' 471 4' 817 2' 163

17'384

2. 2 Prévi si on d' étudi ant- e- s en EPT par haute écol e

B18 - C17 B18 / C17

14. 85%

12. 01%

2. 34%

2. 61%

3. 35%

1. 31%

9. 66%

4.68%

77 256

47 112

49 63 209

813

B19 - B18 B19 / B18

- 12. 03%

1. 99%

0. 94%

- 0. 08%

- 0. 56%

2. 21%

- 1. 31%

0.39%

- 64 49 19 - 3 - 8 111

- 31

72

HES-SO Fribourg HES-SO Genève Haute Ecole Arc Hautes écoles vaudoises HES-SO Valais-Wallis Hautes écoles conventionnées HES-SO Master

C17 B18 B19 C17 B18 B19 C17 B18 B19 C17 B18 B19 C17 B18 B19 C17 B18 B19 C17 B18 B19

. . . . . . . . .

12. 81%

13. 03%

12. 44%

27. 32%

26. 82%

27. 71%

8. 27%

8. 35%

8. 46%

24. 07%

24. 19%

24. 67%

11. 27%

11. 21%

11. 47% 12. 27% 13. 13% 13. 34%

2. 91%

3. 27%

2. 98%

(9)

C17 B18 B19

HES-SO Fribourg Totalpar haute école

Haute école d'ingénierie et d'architecture de Fribourg

Total

BA en Architecture BSc en Chimie BSc en Génie civil BSc en Génie électrique BSc en Génie mécanique BSc en Informatique BSc en Télécommunications Haute Ecole de gestion de Fribourg Total

BSc en Économie d'entreprise Haute école de santé Fribourg -Hochschule für Gesundheit

Freiburg

Total

BSc en Ostéopathie BSc en Soins inﬁrmiers MSc en Ostéopathie Haute école de travailsocialFribourg Total

BA en Travailsocial HES-SO Genève Totalpar haute école

Haute école de gestion de Genève

Total

BSc en Économie d'entreprise BSc en Information documentaire BSc en Informatique de gestion

BSc en InternationalBusiness Management MSc en Sciences de l'information

Haute école de musique de Genève

Total BA en Musique

BA en Musique et mouvement MA en Composition et théorie musicale MA en Ethnomusicologie

Haute école de santé Genève

Total

BSc de Sage-femme

BSc en Nutrition et diététique BSc en Physiothérapie BSc en Soins inﬁrmiers

Haute école de travailsocialGenève

Total

BA en Travailsocial BSc en Psychomotricité MSc en Psychomotricité HEAD -Genève

Total

18'269 18'197

17'384

2'341 2'371

2'163

86 112 146 113 115 95 274 940

103 105 156 136 123 111 270 1'003

85 97 148 123 115 104 250 923

528 528 533

533 495

495

35 410

97 542

22 394

99 515

5 341

85 431

329 329 321

321 314

314

4'991 4'881

4'817

22 306 166 127 603 1'223

19 263 155 133 665 1'235

17 243 153 125 648 1'185

106 45 152

6 11 27 261 607

113 41 156

7 15 30 244 606

109 43 162

3 13 26 249 604

87 485 107 107 96 882

92 429 103 104 93 822

88 413

97 103

84 784

7 69 538 614

12 60 511 582

0 68 530 599

74 665 75

668 70

669

2. 2. 1 Prévi si on d' étudi ant- e- s en EPT par haute écol e (détai l par ﬁl i ère)

(10)

C17 B18 B19

HES-SO Genève

HEAD -Genève

BA en Communication visuelle BA en Design industrielet de produits MA en Architecture d'intérieur MA en Arts visuels

MA en Design

hepia -Haute école du paysage,d'ingénierie et d'architecture de Genève

Total

BA en Architecture BSc en Agronomie

BSc en Architecture du paysage BSc en Génie civil

BSc en Génie mécanique BSc en Gestion de la nature

BSc en Ingénierie des technologies de l'information BSc en Microtechniques

BSc en Technique des bâtiments Haute Ecole Arc Totalpar haute école

HE-Arc Conservation-restauration

Total

BA en Conservation

MA en Conservation-restauration

HE-Arc Ingénierie

Total

BSc en Génie mécanique

BSc en IndustrialDesign Engineering BSc en Informatique

BSc en Ingenierie et gestion industrielles BSc en Microtechniques

HE-Arc Santé Total

BSc en Soins inﬁrmiers

HEG Arc

Total

BSc en Droit économique BSc en Économie d'entreprise BSc en Informatique de gestion Hautes écoles vaudoises Totalpar haute école

ECAL/Ecole cantonale d'art de Lausanne

Total

BA en Arts visuels

BA en Communication visuelle BA en Design industrielet de produits MA en Arts visuels

MA en Cinéma MA en Design

Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud

Total

BSc en Économie d'entreprise

BSc en Énergie et techniques environnementales BSc en Génie électrique

BSc en Géomatique BSc en Informatique

59 108

4 104 111 205

67 106

5 108 112 195

57 109

0 104 106 223

36 113 160 93 100

85 115

80 218 999

37 96 148

84 82 81 139

88 213 968

41 103 145 83 74 90 136

94 211 977

1'511 1'520

1'471

15 41 55 14

43 58 11

45 56

120 32 176 149 4 481

168 0 172 134 0 474

152 0 168 131 0 451

270 270 247

247 247

247

110 393 203 705

124 384 234 741

115 392 210 717

4'398 4'401

4'289

60 14 24 90 207

50 444

60 14 25 90 206

49 444

56 15 23 88 209

47 437

104 143 60 382 1'364

125 135 66 415 1'391

133 129 67 399 1'383

2. 2. 1 Prévi si on d' étudi ant- e- s en EPT par haute écol e (détai l par ﬁl i ère)

(11)

C17 B18 B19

Hautes écoles vaudoises

BSc en Géomatique BSc en Informatique BSc en Ingénierie de gestion BSc en Ingénierie des médias

BSc en Systèmes industriels BSc en Télécommunications

Haute Ecole de Musique de Lausanne

Total BA en Musique

MA en Composition et théorie musicale MA en Interprétation musicale

Haute école de travailsocialet de la santé | EESP | Lausanne Total

BA en Travailsocial BSc en Ergothérapie

HESAV -Haute Ecole de Santé Vaud

Total

BSc de Sage-femme BSc en Physiothérapie BSc en Soins inﬁrmiers

BSc en Technique en radiologie médicale Institut et Haute Ecole de la Santé La Source Lausanne Total

BSc en Soins inﬁrmiers HES-SO Valais-Wallis Totalpar haute école

Ecole cantonale d'art du Valais

Total

BA en Arts visuels MA en Arts visuels

HES-SO Valais-Wallis -Haute Ecole d'Ingénierie

Total

BSc en Énergie et techniques environnementales BSc en Systèmes industriels

BSc en Technologies du vivant

HES-SO Valais-Wallis -Haute Ecole de Gestion & Tourisme Total

BSc en Économie d'entreprise BSc en Informatique de gestion BSc en Tourisme

HES-SO Valais-Wallis -Haute Ecole de Santé

Total

BSc en Physiothérapie BSc en Soins inﬁrmiers HES-SO Valais-Wallis -Haute Ecole de Travailsocial Total

BA en Travailsocial Hautes écoles

conventionnées Totalpar haute école

Changins -Haute école de viticulture et oenologie Total

BSc en Viticulture et Œnologie Ecole hôtelière de Lausanne

Total

BSc en Hôtellerie et professions de l'accueil MSc en GlobalHospitality Business

107 76 131

56 92 31 181

103 72 115

0 88 73 200

98 74 119

0 88 72 204

81 13 162

0 264 520

80 14 159

1 262 516

80 13 152

3 251 500

163 566 728 156

570 726 154

561 716

118 480 154 61 812

120 473 149 57 799

116 429 141 55 741

529 529 526

526 513

513

2'060 2'040

1'994

19 48 67 24

54 77 23

48 70

154 141 76 371

159 115 64 338

130 120 62 311

313 139 265 716

329 133 292 754

328 134 279 741

328 126 454 299

122 421 295

120 415

451 451 450

450 456

456

2'437 2'389

2'132

92 92 93

93 88

88

2'222 2'274 2'165

2'218 1'954

1'969

2. 2. 1 Prévi si on d' étudi ant- e- s en EPT par haute écol e (détai l par ﬁl i ère)

(12)

C17 B18 B19

Hautes écoles conventionnées

Ecole hôtelière de Lausanne

BSc en Hôtellerie et professions de l'accueil MSc en GlobalHospitality Business

La Manufacture -Haute école des arts de la scène

Total

BA en Contemporary Dance BA en Théâtre

MA en Théâtre HES-SO Master Totalpar haute école

HES-SO Master

Total

MA en Architecture MA en Travailsocial

MSc en Business Administration MSc en Engineering

MSc en Sciences de la santé MSc en Sciences inﬁrmières

52 54

15

10 31 30 71

10 32 35 77

9 32 35 75

532 596

519

1 38 53 40 19 170

90 54 69 532

7 36 60 60 24 169

95 69 76 596

16 11 45 53 19 152

91 65 67 519

2. 2. 1 Prévi si on d' étudi ant- e- s en EPT par haute écol e (détai l par ﬁl i ère)

(13)

FR GE BE JU NE VD VS Totalgénéral

HES-SO Fribourg HES-SO Genève Haute Ecole Arc Hautes écoles vaudoises HES-SO Valais-Wallis Hautes écoles conventionnées

HES-SO Master 59

66 1'320

216 26 108 146 1'941

146 531 268 2'477

120 614 337 4'493

38 48 55 216 728 99 157 1'340

16 11 56 93 210

39 68 494

23 63 64 88 269

45 130 682

143 265 71 235

27 2'881

36 3'658

79 51 129 277 42 95 1'327 2'001

FR GE BE JU NE VD VS

Totalgénéral HES-SO Fribourg HES-SO Genève Haute Ecole Arc Hautes écoles vaudoises HES-SO Valais-Wallis Hautes écoles conventionnées

HES-SO Master 52

64 1'350

225 31 98 141 1'961

136 503 240 2'538

128 623 356 4'525

37 43 67 208 698 97 157 1'306

11 16 56 86 230

43 70 512

20 58 61 93 272

46 126 676

119 291 71 218

21 2'995

35 3'751

77 41 145 271 45 105 1'288 1'972

B19

2. 3 Etudi ant- e- s envoyé- e- s et accuei l l i - e- s par haute écol e (EPT 2/ 6/ 4)

B18

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Exporté-e-s 2019 FR

GE ARCVD

VS 1'294 1'987

684756

612

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Importé-e-s 2019 HES-SO Fribourg

HES-SO Genève HE-Arc

Hautes écoles vaudoises HES-SO Valais-Wallis

1'053

1'997 1'860 311

710 452 1'016 1'989 3'639 1'426 4'006 2'174 14'703

532 2'437 2'060 4'398 1'511 4'991 2'341 18'269

63 1'153

33 670

72 913

15 2'919

16 268

37 89 14 71 151 647 Accueilli-e-s

HES-SO AHES Non-AHES Total accueilli-e-s

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Exporté-e-s 2018 FR

GE ARC VD

VS 1'310 2'017

673777

621

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Importé-e-s 2018 HES-SO Fribourg

HES-SO Genève HE-Arc

Hautes écoles vaudoises HES-SO Valais-Wallis

1'044

2'000 1'925 314

721 504 1'035 1'964 3'601 1'420 3'883 2'202 14'609

73 1'060

34 709

88 925

18 2'907

19 293

43 91 12 73 151 681

596 2'389 2'040 4'401 1'520 4'881 2'371 18'197 Accueilli-e-s

(14)

FR GE BE JU NE VD VS Totalgénéral

HES-SO Fribourg Total

Haute école d'ingénierie et d'architecture de Fribourg Haute Ecole de gestion de Fribourg

Haute école de santé Fribourg -Hochschule für Gesundheit Freiburg Haute école de travailsocialFribourg

HES-SO Genève Total

Haute école de gestion de Genève Haute école de musique de Genève Haute école de santé Genève Haute école de travailsocialGenève HEAD -Genève

hepia -Haute école du paysage,d'ingénierie et d'architecture de G.. Haute Ecole Arc Total

HE-Arc Conservation-restauration HE-Arc Ingénierie

HE-Arc Santé HEG Arc Hautes écoles

vaudoises

Total

Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud Haute Ecole de Musique de Lausanne

Haute école de travailsocialet de la santé | EESP | Lausanne HESAV -Haute Ecole de Santé Vaud

Institut et Haute Ecole de la Santé La Source Lausanne HES-SO

Valais-Wallis

Total

HES-SO Valais-Wallis -Haute Ecole d'Ingénierie

HES-SO Valais-Wallis -Haute Ecole de Gestion & Tourisme HES-SO Valais-Wallis -Haute Ecole de Santé

HES-SO Valais-Wallis -Haute Ecole de Travailsocial Hautes écoles

conventionnées Total

Changins -Haute école de viticulture et oenologie Ecole hôtelière de Lausanne

La Manufacture -Haute école des arts de la scène HES-SO Master Total

HES-SO Master

1'961 4'525

1'306 512

676 3'751

1'972

5 17 10 109 141

34 52 95 175 356

90 18 3 46 157

36 6 2 27 70

26 30 38 32 126

1 12

0 22 35

133 376 366 413 1'288

21 18 12 15 5 27 98

137 109 62 60 23 232 623

12 21 7 31

6 21 97

10 13 3 12

1 3 43

12 12 2 2 3 14 46

623 237 487 722 63 863 2'995

20 27 12 23 5 19 105

17 2 12

1 31

69 3 46 11 128

323 139 226 11 698

107 73 49 2 230

140 47 79 7 272

9 1 9 2 21

26 3 11

5 45

50 65 26 15 63 7 225

391 502 470 69 976 129 2'538

12 45 65 6 60 20 208

7 13 32 9 21

4 86

7 20 31 4 27

4 93

37 44 15 36 48 38 218

13 78 76 17 73 15 271

318 359 419 237 17 1'350

27 17 124

56 15 240

22 11 18 12 4 67

20 13 9 10

2 56

11 12 34 2 1 61

20 3 29 15 4 71

26 29 59 24 7 145

3 49 12 64

13 468

22 503

1 39

3 43

2 14

0 16

0 57

1 58

6 282

3 291

4 36

1 41

52 52 136

136 37

37 11

11 20

20 119

119 77

77

2. 4 Etudi ant- e- s envoyé- e- s et accuei l l i - e- s par haute écol e (EPT 2/ 6/ 4)

B19

14'703

326 511 513 825 2'174

834 438 585 866 106 1'178 4'006

690 267 431 38 1'426

516 766 715 157 1'268

217 3'639

446 446 692 356 50 1'989

30 944

42 1'016

452 452

2'919 647

2 1 1 11 15

2 30 15 105 151

146 199 26 15 499

28 913

19 27 3 2 3 17 71

9 1 47 15 72

5 3 3 3 14

7 33

5 346

81 197 670

6 13

9 17 14 30 89

1 0 9 8 16 33

5 8 15

7 2 37

37 1'076

40 1'153

4 254

10 268

63 63 16

16

18'269

329 542 528 940 2'341

999 665 614 882 607 1'223 4'991

705 270 481 55 1'511

529 812 728 520 1'364

444 4'398

451 454 716 371 67 2'060

71 2'274

92 2'437

532 532 Accueilli-e-s

(15)

C17 B18 B19 B19 -B18 B19 /B18 Totalgénéral

HES-SO Master 1.19%

0.35%

0.52%

0.75%

0.69%

0.84%

0.45%

0.70%

189'234 108'328 251'996 863'904 252'083 1'070'230 239'972 2'975'747

16'155'394 30'748'264 49'131'854 116'542'806 36'811'916 128'140'619 53'242'444 430'773'297

15'966'160 30'639'935 48'879'858 115'678'903 36'559'834 127'070'390 53'002'472 427'797'551

15'688'740 30'481'124 48'458'303 114'351'271 36'145'264 125'537'344 52'650'670 423'312'717

C17 B18 B19 For..

17'214'394 30'748'264 49'131'854 117'010'503 37'080'357 128'361'288 54'308'444 433'855'104

16'640'160 30'639'935 48'879'858 115'678'903 36'559'834 127'070'390 53'717'472 429'186'551

15'963'740 30'481'124 48'458'303 114'351'271 36'145'264 125'537'344 52'831'670 423'768'717 3.1.1 Financement net pour la formation de base accordé par la HES-SO

3. 1 Synthèse du ﬁnancement HES- SO pour l a formati on de base accordé aux hautes écol es

C17 B18 B19

1'059'000 0 0 467'697 268'441 220'669 1'066'000 3'081'807

674'000 0 0 0 0 0 715'000 1'389'000

275'000 0 0 0 0 0 181'000 456'000

3.1.2 Financement ad hoc pour les nouvelles ﬁlières 3.1.3 Enveloppe nette pour la formation de base

C17 B18 B19

% du tot..% du tot..% du tot..% du tot..% du tot..% du tot..% du tot..% du tot..% du tot..% du tot..% du tot..% du tot..% du tot..% du tot..% du tot..% du tot..% du tot..% du tot..% du tot..% du tot..% du tot..

Valeur

12. 52%

12. 47%

29. 59%

29. 61%

29. 62%

8. 55%

8. 52%

8. 53%

26. 97%

26. 95%

26. 98%

11. 32%

11. 39%

11. 44%

7. 09%

7. 14%

7. 19%

3. 97%

3. 88%

3. 77%

C17 B18 B19 C17 B18 B19 C17 B18 B19 C17 B18 B19 C17 B18 B19 C17 B18 B19 C17 B18 B19

(16)

HES-SO Master 0.00%

0.00%

0 0 0 0 0 0 0 0

2'106'786 789'525 4'779'513 11'532'466 4'235'496 12'330'603 6'667'046 42'441'436

2'106'786 749'525 4'779'513 11'532'466 4'235'496 12'330'603 6'667'046 42'401'436

C17 B18B19 Infrastruct..

2'199'249 789'525 4'779'513 11'604'807 4'277'017 12'342'603 6'742'179 42'734'893

2'161'176 789'525 4'779'513 11'532'466 4'235'496 12'330'603 6'719'771 42'548'551

2'125'286 749'525 4'779'513 11'532'466 4'235'496 12'330'603 6'680'921 42'433'811 3.2.1 Financement net pour l'infrastructure accordé par la HES-SO

C17 B18 B19

92'463 0 0 72'341 41'521 12'000 75'133 293'458

54'390 0 0 0 0 0 52'725 107'115

18'500 0 0 0 0 0 13'875 32'375

3. 2 Synthèse du ﬁnancement HES- SO pour l ' i nfrastructure accordé aux hautes écol es

3.2.2 Financement ad hoc pour les nouvelles ﬁlières 3.2.3 Enveloppe nette pour l'infrastructure

C17 B18 B19

% du tot..% du tot..% du tot..% du tot..% du tot..% du tot..% du tot..% du tot..% du tot..% du tot..% du tot..% du tot..% du tot..% du tot..% du tot..% du tot..% du tot..% du tot..% du tot..% du tot..% du tot..

Valeur

15. 78%

15. 79%

15. 74%

28. 88%

28. 98%

29. 06%

10. 01%

9. 95%

9. 98%

27. 16%

27. 10%

27. 18%

11. 18%

11. 23%

11. 26%

1. 85%

1. 86%

1. 77%

5. 15%

5. 08%

5. 01%

C17 B18 B19 C17 B18 B19 C17 B18 B19 C17 B18 B19 C17 B18 B19 C17 B18 B19 C17 B18 B19

(17)

HES-SO Master 1.05%

0.34%

0.47%

0.68%

0.62%

0.77%

0.40%

0.63%

189'234 108'328 251'996 863'904 252'083 1'070'230 239'972 2'975'747

18'262'181 31'537'789 53'911'367 128'075'272 41'047'413 140'471'222 59'909'489 473'214'733

18'072'947 31'429'460 53'659'371 127'211'368 40'795'330 139'400'993 59'669'517 470'238'986

17'795'527 31'230'649 53'237'816 125'883'737 40'380'761 137'867'947 59'317'715 465'714'153

C17 B18 B19 Enveloppe..

19'413'644 31'537'789 53'911'367 128'615'310 41'357'375 140'703'891 61'050'622 476'589'998

18'801'337 31'429'460 53'659'371 127'211'368 40'795'330 139'400'993 60'437'242 471'735'101

18'089'027 31'230'649 53'237'816 125'883'737 40'380'761 137'867'947 59'512'590 466'202'528 3.3.1 Financement net pour la formation de base et l'infrastructure accordé par la HES-SO

C17 B18 B19

1'151'463 0 0 540'038 309'962 232'669 1'141'133 3'375'265

728'390 0 0 0 0 0 767'725 1'496'115

293'500 0 0 0 0 0 194'875 488'375

3. 3 Synthèse du ﬁnancement HES- SO pour l ' i nfrastructure et pour l a formati on de base accordé aux hautes écol es

3.3.2 Financement ad hoc pour les nouvelles ﬁlières (formation de base et infrastructure)

3.3.3 Enveloppes nettes

(formation de base et infrastructure hors Burgdorf)

C17 B18 B19 C17 B18 B19 C17 B18 B19 C17 B18 B19 C17 B18 B19 C17 B18 B19 C17 B18 B19

Valeur

12. 81%

12. 77%

29. 52%

29. 55%

29. 57%

8. 68%

8. 65%

8. 66%

26. 99%

26. 97%

27. 00%

11. 31%

11. 37%

11. 42%

6. 62%

6. 66%

6. 70%

4. 07%

3. 99%

3. 88%

C17 B18 B19 C17 B18 B19 C17 B18 B19 C17 B18 B19 C17 B18 B19 C17 B18 B19 C17 B18 B19

B19 B18

C17

(18)

C17 B18

B19 Formation de

base

B19 Infrastructure

B19 Enveloppes

nettes Totaldu ﬁnancement accordé par la HES-SO aux hautes écoles

HES-SO Fribourg Totalpar haute école

Haute école d'ingénierie et d'architecture de Fribourg

Total

BA en Architecture BSc en Chimie BSc en Génie civil BSc en Génie électrique BSc en Génie mécanique BSc en Informatique BSc en Télécommunications Haute Ecole de gestion de Fribourg Total

BSc en Économie d'entreprise Haute école de santé Fribourg -

Hochschule für Gesundheit Freiburg

Total

BSc en Ostéopathie BSc en Soins inﬁrmiers MSc en Ostéopathie Haute école de travailsocialFribourg Total

BA en Travailsocial HES-SO Genève Totalpar haute école

Haute école de gestion de Genève

Total

BSc en Économie d'entreprise BSc en Information documentaire BSc en Informatique de gestion

BSc en InternationalBusiness Management MSc en Sciences de l'information

Haute école de musique de Genève

Total BA en Musique

BA en Musique et mouvement MA en Composition et théorie musicale MA en Ethnomusicologie

Haute école de santé Genève

Total

BSc de Sage-femme

BSc en Nutrition et diététique BSc en Physiothérapie BSc en Soins inﬁrmiers

Haute école de travailsocialGenève

Total

BA en Travailsocial BSc en Psychomotricité MSc en Psychomotricité

476'589'998 42'734'893

433'855'104 471'735'101

466'202'528

61'050'622 6'742'179

54'308'444 60'437'242

59'512'590

3'265'521 3'125'252 6'471'293 5'219'613 4'299'137 4'880'237 8'006'728 35'267'782

389'592 432'508 707'925 642'500 548'333 521'225 1'222'083 4'464'167

2'875'929 2'692'744 5'763'368 4'577'113 3'750'804 4'359'012 6'784'645 30'803'616

3'265'521 3'125'252 6'471'293 5'219'613 4'299'137 4'829'178 8'006'728 35'216'723

3'265'521 3'125'252 6'471'293 5'219'613 4'299'137 4'754'326 8'006'728 35'141'871

7'831'633 7'831'633 870'774

870'774 6'960'859

6'960'859 7'750'098

7'750'098 7'630'566

7'630'566

1'141'133 7'949'384 1'984'668 11'075'184

75'133 615'241 151'675 842'050

1'066'000 7'334'142 1'832'992 10'233'135

767'725 7'863'476 1'963'197 10'594'398

194'875 7'737'534 1'931'721 9'864'131

6'876'023 6'876'023 565'188

565'188 6'310'835

6'310'835 6'876'023

6'876'023 6'876'023

6'876'023

140'703'891 12'342'603

128'361'288 139'400'993

137'867'947

417'158 4'447'934 3'255'938 2'889'534 11'491'936 22'502'499

33'184 487'332 274'616 238'797 1'263'358 2'297'288

383'973 3'960'601 2'981'323 2'650'737 10'228'578 20'205'212

412'660 4'401'542 3'255'938 2'889'534 11'372'125 22'331'799

406'067 4'333'530 3'255'938 2'889'534 11'196'480 22'081'549

4'714'315 1'774'539 6'366'988 56'721 532'776 814'913 9'200'296 23'460'548

229'095 85'933 299'238 1'542 23'899 39'926 431'818 1'111'449

4'485'220 1'688'606 6'067'751 55'179 508'877 774'987 8'768'479 22'349'099

4'661'778 1'754'760 6'295'914 31'857 526'815 805'835 9'097'588 23'174'547

4'584'758 1'725'763 6'191'719 31'330 518'077 792'527 8'947'016 22'791'190

2'102'272 9'424'734 2'209'711 2'304'635 2'313'814 18'355'166

159'871 729'523 169'586 178'988 164'345 1'402'312

1'942'401 8'695'212 2'040'124 2'125'647 2'149'469 16'952'854

2'079'520 9'322'884 2'185'814 2'279'736 2'288'637 18'156'591

2'046'165 9'173'570 2'150'781 2'243'235 2'251'726 17'865'477

1'763'191 11'293'874 13'057'065 124'255

932'902 1'057'158 1'638'936

10'360'972 11'999'907 1'743'993

11'293'874 13'037'867 1'715'850

11'293'874 13'009'724

3. 4 Détai l s du ﬁnancement accordé par l a HES- SO aux hautes écol es

(19)

C17 B18

B19 Formation de

base

B19 Infrastructure

B19 Enveloppes

nettes HES-SO Genève Haute école de travailsocialGenève

BSc en Psychomotricité MSc en Psychomotricité

HEAD -Genève

Total

BA en Communication visuelle BA en Design industrielet de produits MA en Architecture d'intérieur MA en Arts visuels

MA en Design

hepia -Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève

Total

BA en Architecture BSc en Agronomie

BSc en Architecture du paysage BSc en Génie civil

BSc en Génie mécanique BSc en Gestion de la nature

BSc en Ingénierie des technologies de l'information BSc en Microtechniques

BSc en Technique des bâtiments Haute Ecole Arc Totalpar haute école

HE-Arc Conservation-restauration

Total

BA en Conservation

MA en Conservation-restauration

HE-Arc Ingénierie

Total

BSc en Génie mécanique

BSc en IndustrialDesign Engineering BSc en Informatique

HE-Arc Santé Total

BSc en Soins inﬁrmiers

HEG Arc

Total

BSc en Droit économique BSc en Économie d'entreprise BSc en Informatique de gestion Hautes écoles

vaudoises

Totalpar haute école

Total

BA en Arts visuels

BA en Communication visuelle BA en Design industrielet de produits MA en Arts visuels

0 0

0

1'801'086 4'289'422 232'669 3'666'696 3'421'369 7'872'592 2'579'842 23'863'677

164'809 208'128 12'000 326'255 323'240 373'552 222'500 1'630'484

1'636'277 4'081'294 220'669 3'340'441 3'098'129 7'499'040 2'357'342 22'233'193

1'781'920 4'241'616 0 3'627'569 3'385'080 7'784'753 2'552'230 23'373'167

1'753'822 4'171'532 0 3'570'207 3'331'879 7'655'980 2'511'750 22'995'169

1'877'221 3'949'551 6'007'005 4'268'399 2'993'013 3'583'806 5'010'109 4'862'318 6'913'513 39'464'936

237'481 443'333 727'298 440'417 325'017 460'408 744'567 422'492 1'042'900 4'843'913

1'639'740 3'506'217 5'279'707 3'827'983 2'667'997 3'123'398 4'265'542 4'439'826 5'870'613 34'621'023

1'877'221 3'908'481 6'007'005 4'223'561 2'993'013 3'583'806 5'010'109 4'810'312 6'913'513 39'327'022

1'877'221 3'848'272 6'007'005 4'157'827 2'993'013 3'583'806 5'010'109 4'734'072 6'913'513 39'124'839

41'357'375 4'277'017

37'080'357 40'795'330

40'380'761

552'332 2'194'029 2'746'361 29'250

126'500 155'750 523'082

2'067'529 2'590'611 552'332

2'194'029 2'746'361 543'243

2'158'105 2'701'348

7'333'505 309'962 5'549'777 6'202'939 0 19'396'183

810'008 41'521 748'750 682'475 0 2'282'754

6'523'497 268'441 4'801'027 5'520'464 0 17'113'428

7'257'093 0 5'549'777 6'202'939 0 19'009'808

7'145'072 0 5'549'777 6'202'939 0 18'897'787

5'843'538 5'843'538 445'230

445'230 5'398'308

5'398'308 5'780'306

5'780'306 5'687'606

5'687'606

2'590'544 7'228'579 3'552'170 13'371'293

211'633 792'458 389'191 1'393'283

2'378'911 6'436'121 3'162'978 11'978'010

2'590'544 7'153'191 3'515'120 13'258'855

2'590'544 7'042'670 3'460'806 13'094'020

128'615'310 11'604'807

117'010'503 127'211'368

125'883'737

503'348 904'678 2'919'001 6'457'759 1'936'964 14'271'921

43'750 45'020 256'000 608'250 90'647 1'186'167

459'598 859'658 2'663'001 5'849'509 1'846'317 13'085'754

497'965 894'609 2'887'808 6'389'241 1'915'338 14'118'642

490'073 879'847 2'842'079 6'288'794 1'883'633 13'893'934

3. 4 Détai l s du ﬁnancement accordé par l a HES- SO aux hautes écol es

(20)

C17 B18

B19 Formation de

base

B19 Infrastructure

B19 Enveloppes

nettes Hautes écoles

vaudoises

Total

BSc en Économie d'entreprise

BSc en Énergie et techniques environnementales BSc en Génie électrique

BSc en Géomatique BSc en Informatique BSc en Ingénierie de gestion BSc en Ingénierie des médias

BSc en Systèmes industriels BSc en Télécommunications

Haute Ecole de Musique de Lausanne Total BA en Musique

MA en Composition et théorie musicale MA en Interprétation musicale

Haute école de travailsocialet de la santé | EESP | Lausanne

Total

BA en Travailsocial BSc en Ergothérapie

HESAV -Haute Ecole de Santé Vaud

Total

BSc de Sage-femme BSc en Physiothérapie BSc en Soins inﬁrmiers

BSc en Technique en radiologie médicale Institut et Haute Ecole de la Santé La

Source Lausanne

Total

BSc en Soins inﬁrmiers HES-SO Valais-WallisTotalpar haute école

Total

BA en Arts visuels MA en Arts visuels HES-SO Valais-Wallis -Haute Ecole

d'Ingénierie

Total

BSc en Énergie et techniques environnementales BSc en Systèmes industriels

BSc en Technologies du vivant HES-SO Valais-Wallis -Haute Ecole de

Gestion & Tourisme

Total

BSc en Économie d'entreprise BSc en Informatique de gestion BSc en Tourisme

HES-SO Valais-Wallis -Haute Ecole de Santé

Total

BSc en Physiothérapie

1'550'170 142'500

1'407'670 1'533'681

1'509'509

4'020'160 4'587'207 5'152'260 540'038 3'076'481 2'352'281 7'222'119 5'230'869 5'458'996 3'921'216 8'232'594 49'794'221

493'038 455'510 558'942 72'341 446'275 352'092 982'308 660'344 640'625 402'575 888'656 5'952'705

3'527'122 4'131'697 4'593'318 467'697 2'630'206 2'000'190 6'239'811 4'570'525 4'818'371 3'518'641 7'343'938 43'841'516

4'020'160 4'587'207 5'098'457 0 3'076'481 2'352'281 7'222'119 5'230'869 5'458'996 3'921'216 8'146'572 49'114'357

4'020'160 4'587'207 5'019'580 0 3'076'481 2'352'281 7'222'119 5'230'869 5'458'996 3'860'078 8'020'462 48'848'233

2'918'962 477'416 5'948'576 260'478 9'895'244 19'500'676

136'132 22'508 283'472 12'336 471'904 926'353

2'782'830 454'908 5'665'104 248'141 9'423'340 18'574'323

2'886'366 472'087 5'882'218 257'571 9'784'865 19'283'108

2'838'579 464'276 5'784'937 253'310 9'623'048 18'964'150

3'570'397 12'380'570 15'950'967 275'339

1'027'888 1'303'226 3'295'058

11'352'682 14'647'740 3'531'801

12'380'570 15'912'370 3'475'218

12'380'570 15'855'788

2'584'656 9'055'665 3'058'383 1'412'481 16'111'185

194'099 698'484 237'263 100'363 1'230'208

2'390'557 8'357'180 2'821'120 1'312'119 14'880'976

2'556'655 8'957'774 3'025'338 1'397'112 15'936'878

2'515'604 8'814'265 2'976'894 1'374'580 15'681'343

12'986'341 12'986'341 1'006'147

1'006'147 11'980'194

11'980'194 12'846'013

12'846'013 12'640'289

12'640'289

53'911'367 4'779'513

49'131'854 53'659'371

53'237'816

889'203 1'835'084 2'724'287 42'245

87'576 129'821 846'958

1'747'508 2'594'466 879'282

1'814'615 2'693'897 864'738

1'784'607 2'649'345

6'145'569 5'798'622 3'343'192 15'287'384

627'075 611'675 343'258 1'582'008

5'518'494 5'186'947 2'999'934 13'705'376

6'080'929 5'798'622 3'343'192 15'222'744

5'986'166 5'798'622 3'291'067 15'075'855

8'570'100 2'701'986 5'213'094 16'485'180

715'179 227'511 571'265 1'513'955

7'854'921 2'474'474 4'641'829 14'971'225

8'570'100 2'701'986 5'158'722 16'430'809

8'570'100 2'701'986 5'079'013 16'351'099

9'492'699 733'955

8'758'744 9'390'105

9'239'700

3. 4 Détai l s du ﬁnancement accordé par l a HES- SO aux hautes écol es

(21)

C17 B18

B19 Formation de

base

B19 Infrastructure

B19 Enveloppes

nettes HES-SO Valais-WallisHES-SO Valais-Wallis -Haute Ecole de

Santé

Total

BSc en Physiothérapie BSc en Soins inﬁrmiers HES-SO Valais-Wallis -Haute Ecole de

Travailsocial

Total

BA en Travailsocial Hautes écoles

conventionnées

Totalpar haute école

Changins -Haute école de viticulture et oenologie

Total

BSc en Viticulture et Œnologie Ecole hôtelière de Lausanne

Total

BSc en Hôtellerie et professions de l'accueil MSc en GlobalHospitality Business La Manufacture -Haute école des arts

de la scène

Total

BA en Contemporary Dance BA en Théâtre

MA en Théâtre HES-SO Master Totalpar haute école

HES-SO Master

Total

MA en Architecture MA en Travailsocial

MSc en Business Administration MSc en Engineering

MSc en Sciences de la santé MSc en Sciences inﬁrmières

6'849'108 2'643'591 528'608

205'347 6'320'500

2'438'244 6'775'073

2'615'031 6'666'538

2'573'162

9'921'817 9'921'817 819'774

819'774 9'102'043

9'102'043 9'921'817

9'921'817 9'921'817

9'921'817

31'537'789 789'525

30'748'264 31'429'460

31'230'649

4'743'543 4'743'543 607'075

607'075 4'136'468

4'136'468 4'695'091

4'695'091 4'624'060

4'624'060

0 21'500'000 21'500'000 0

0 0 0

21'500'000 21'500'000 0

21'500'000 21'500'000

622'887 2'198'286 2'473'072 5'294'245

25'404 73'904 83'142 182'450

597'483 2'124'382 2'389'930 5'111'795

615'888 2'173'403 2'445'078 5'234'369

596'874 2'122'219 2'387'496 5'106'589

19'413'644 2'199'249

17'214'394 18'801'337

18'089'027

643'165 1'151'463 1'891'601 1'686'400 799'379 6'408'576 2'506'112 1'309'327 3'017'621 19'413'644

50'304 92'463 188'058 265'000 90'010 772'082 191'133 108'562 441'638 2'199'249

592'861 1'059'000 1'703'543 1'421'400 709'369 5'636'494 2'314'979 1'200'765 2'575'984 17'214'394

636'220 728'390 1'871'647 1'669'750 791'070 6'342'554 2'478'996 1'295'262 2'987'448 18'801'337

626'040 293'500 1'842'394 1'645'342 778'888 6'245'764 2'439'243 1'274'643 2'943'213 18'089'027

3. 4 Détai l s du ﬁnancement accordé par l a HES- SO aux hautes écol es

(22)

Technique et technologies de

l'information

Santé

Musique Economie et services 2 Economie et services Design

Chimie et sciences de la

Arts

Graphique :Répartition du ﬁnancement AHES obtenu par domaine SEFRI

Budget 2018 Forfaits AHES

Budget 2019 Forfaits AHES

Budget 2018 AHES

Budget 2019 AHES

Budget 2018 Financement AHES

Budget 2019 Financement AHES Totalgénéral

Agriculture et économie forestière Architecture,construction et planiﬁcation Arts

Arts de la scène

Chimie et sciences de la vie Design

Economie et services 1 Economie et services 2 Formation des enseignants Musique

Santé

Technique et technologies de l'information

Travailsocial 240'426

2'124'360 1'032'832 504'001 24'716 3'277'733 551'697 691'891 1'031'122 169'479 606'512 653'506 61'871 10'970'146

176'559 2'356'174 1'065'897 475'294 0 5'049'043 597'224 705'382 900'514 108'943 585'339 596'041 69'179 12'685'588

20 96 62 20 1 254 56 32 37 6 29 31 2 647

14 107 70 18 0 282 61 33 33 4 28 28 3 681

12'200 22'100 15'700 25'700 24'000 12'900 9'800 21'000 27'600 29'000 21'100 21'000 24'800

12'200 22'100 15'700 25'700 24'000 17'900 9'800 21'000 27'600 29'000 21'100 21'000 24'800

3. 5 Fi nancement AHES obtenu des cantons membres AHES

Ecarts forfaits AHES Budget 2019 ./.Budget 2018

Ecarts étudiant-e-s AHES Budget 2019 ./.Budget 2018

Ecarts ﬁnancement AHES Budget 2019 ./.Budget 2018 Totaldes écarts AHES

Agriculture et économie forestière Architecture,construction et planiﬁcation Arts

Arts de la scène

Chimie et sciences de la vie Design

Economie et services 1 Economie et services 2 Formation des enseignants Musique

Santé

Technique et technologies de l'information

Travailsocial 63'867

-231'814 -33'064 28'706 24'716 -1'771'310 -45'527 -13'491 130'608 60'537 21'173 57'465 -7'308 -1'715'442

5.24 -10.49 -7.57 1.12 1.13 -27.98 -4.65 -0.63 4.73 2.09 1.00 2.74 -0.29 -33.58

0 0 0 0 0 -5'000 0 0 0 0 0 0 0 -5'000

3.5.1 Ecarts du ﬁnancement AHES

(23)

5.96%

30.45%

10.97%

9.70%

8.61%

13.31%

21.00%

% 2017 2018 2019 2020 Total

Totalgénéral

Financement fédéralpour la formation

Financement fédéralRa&D 328.47

1'861.33 2'189.80 80.61

456.78 537.39 80.53

456.33 536.85 80.45

455.87 536.32 80.45

455.86 536.30 15%

85%

100%

4.1.1 Financement fédéral(part HES-SO)

4. 2 Fi nancement de l a recherche et i mpul si ons

Totalgénéral

Financement fédéralpour la formation

Financement fédéralRa&D 19'210'076

141'846'124 161'056'200 19'955'989

140'234'940 160'190'929 19'480'823

143'845'091 163'325'914 11'607'792

141'307'635 152'915'427

Bouclement provisoire 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Totalgénéral

Financement de la recherche et impulsions

Financement fédéralRa&D 19'210'076

22'626'975 41'837'051 19'955'989

22'256'975 42'212'964 19'480'823

21'926'975 41'407'798 11'607'792

31'068'582 42'676'374

4. 1 Proj ecti on ﬁnancement fédéral 2017- 2020

5.84%

31.55%

10.62%

9.75%

7.48%

13.20%

21.54%

Répartition du ﬁnancement fédéral2017 pour la formation (85% du total) Répartition du ﬁnancement fédéral2017 Ra&D (15% du total) 6.64%

24.22%

12.93%

9.39%

14.99%

13.91%

17.92%

HES- SO

Répartition du ﬁnancement fédéraltotal2017

HES- SO

C16 C17 B18 B19

HES- SO

SUPSI HES-SO BFH FHZ FHO FHNW ZFH

(24)

2-6-4 (EPT) Jours de stage (PEC ajusté)-(FP)

% de journées non

indemnisées (FP)Financement journalier (FP) Budget formation pratique

Santé BSc

BSc en Ergothérapie BSc en Physiothérapie BSc de Sage-femme BSc en Soins inﬁrmiers

BSc en Technique en radiologie médicale BSc en Ostéopathie

BSc en Nutrition et diététique BSc en Psychomotricité Totalsanté

0 249'745 0 572'027 9'106'896 610'838 1'136'786 367'698

0 60 0 60 60 60 60 60

0%

17%

0%

26%

7%

22%

13%

9%

0 47 0 63 66 83 56 41

0 107 97 205 2'502 157 388 163

12'043'991 3'618

TravailSocial BSc BSc en Psychomotricité BA BA en Travailsocial Totaltravailsocial

114'835 60

31.00%

40 69

4'151'828 45

5.50%

52 1'885

4'266'663 1'954

Part liée au volume d'étudiant-e-s Autres coûts

Formation initiale et continue des praticiens formateurs,gestion et coordination,etc.

Ajustement du modèle de prévisions

Coût totalformation pratique 17'960'654

0 0 1'650'000 16'310'654

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800

Etudiant-e-s

0M 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M

Coûts Santé

BSc en Ergothérapie BSc en Physiothérapie BSc de Sage-femme BSc en Soins inﬁrmiers

BSc en Technique en radiologie médicale BSc en Ostéopathie

BSc en Nutrition et diététique BSc en Psychomotricité TravailSocialBA en Travailsocial

BSc en Psychomotricité

107 97

205

2'502 157

388 163

69

1'885

249'745 0

572'027

9'106'896 610'838

1'136'786 367'698

114'835

4'151'828

4. 3 Formati on prati que

(25)

Totaldes utilisations

Masse salariale nette

Total Payroll

Mandats responsables de domaine Produits

Systèmes d'information HES-SO Total

Systèmes d'information HES-SO Systèmes d'information Rectorat Total

Systèmes d'information Rectorat Loyers et frais annexes Infrastructures

Total

Bâtiment Delémont Bâtiment Provence 6 Bâtiment Provence 12

Participations externes

Total AUF FH Suisse FSE KFH Verein HEM ARGUS Bibliothèques

Organes de conduite

Total CD CDC CG CIP COMREC Rectorat

Frais généraux

Total

Aﬀaires générales Secrétariat général Dicastère Enseignement Dicastère Recherche Dicastère Qualité Egalité des chances Communication (hors Argus) Finances et controlling Frais de personnel Ressources humaines

Conseilpédagogique et didactique

16'117'390 15'954'312

15'799'517

-195'000 155'456 9'811'190 9'771'646

-187'350 310'912 9'485'006 9'608'568

-149'769 546'135 9'075'054 9'471'420

3'148'610 3'148'610 3'148'610

3'148'610 3'185'528

3'185'528

232'338 232'338 232'338

232'338 293'405

293'405

297'476 41'944 648'650 988'070

250'828 39'269 647'407 937'504

432'000 30'000 10'000 193'000 5'000 70'000 3'800 743'800

455'545 22'660 10'000 194'997 5'000 70'000 4'278 762'479

18'500 55'000 17'000 3'400 9'000 23'000 125'900

21'959 45'563 16'656 1'969 10'973 19'973 117'092

24'000 15'679 185'000 357'100 188'500 12'000 43'500 32'200 55'000 122'247 71'800 1'107'026

-63'319 15'018 179'020 389'770 194'337 10'049 46'897 40'576 42'234 100'369 77'139 1'032'089

4. 4 Charges communes

-190 -3'688

-483

Comptes 2017 Budget 2018 Prévision 2019

Budget octroyé par le CG (selon PFD 2017-2020) 15'800'000 15'958'000 16'117'580

Ecarts

(26)

FR

Budget 2018 Budget 2019

GE

Arc

VD

VS

Financement de la HES-SO (accordé aux hautes écoles)

./.Contributions ﬁnancières des cantons (à charge des cantons) 50'719'390 61'050'622 50'497'406

60'437'242

104'512'597 140'703'891 101'990'856

139'400'993

50'607'732 41'357'375 50'289'224

40'795'330

124'663'066 128'615'310 122'872'010

127'211'368

48'379'983 53'911'367 47'651'737

53'659'371

5. 1 Fl ux régi onaux détai l l és

Impact net cantonal/régional 9'939'836 10'331'232 37'410'137 36'191'294 -9'493'894 -9'250'357 4'339'359 3'952'243 6'007'634 5'531'384

Etudiant-e-s accueilli-e-s (EPT 2/6/4)

Etudiant-e-s envoyé-e-s (EPT 2/6/4)

Financement de la HES-SO (accordé aux hautes écoles)

./.Contributions ﬁnancières des

cantons (à charge des cantons) Impact net cantonal/régional

FR

Comptes 2015 Comptes 2016 Comptes 2017 Budget 2018 Budget 2019

GE

Arc

VD

VS

10'331'232 9'939'836 10'535'933 10'306'941 10'599'554

50'719'390 50'497'406 48'976'657 48'097'703 47'660'343

61'050'622 60'437'242 59'512'590 58'404'645 58'259'897

1'972 2'001 1'845 1'801 1'730

2'341 2'371 2'163 2'088 1'999

36'191'294 37'410'137 35'809'895 34'927'433 36'223'654

104'512'597 101'990'856 102'058'053 100'288'019 99'395'377

140'703'891 139'400'993 137'867'947 135'215'451 135'619'031

3'956 3'853 3'764 3'676 3'514

4'991 4'881 4'817 4'771 4'625

-9'250'357 -9'493'894 -9'674'362 -10'261'086 -10'416'571

50'607'732 50'289'224 50'055'123 49'203'537 49'618'745

41'357'375 40'795'330 40'380'761 38'942'451 39'202'173

2'495 2'516 2'427 2'397 2'355

1'511 1'520 1'471 1'442 1'411

3'952'243 4'339'359 4'088'681 2'267'997 4'111'442

124'663'066 122'872'010 121'795'056 120'821'664 120'659'281

128'615'310 127'211'368 125'883'737 123'089'661 124'770'723

4'640 4'610 4'412 4'400 4'261

4'398 4'401 4'289 4'303 4'264

5'531'384 6'007'634 5'567'433 5'092'236 5'962'483

48'379'983 47'651'737 47'670'383 47'173'436 46'872'877

53'911'367 53'659'371 53'237'816 52'265'672 52'835'359

1'963 1'941 1'889 1'868 1'784

2'060 2'040 1'994 2'041 2'019