Rechnung über den Haushalt der Hochbauten
für das
Haushaltsjahr 2014
Zusammenstellung
Kapitel
Einnahmen Ausgaben
Überschuß oder Zuschuß (-)
EUR Ist-Einnahmen
EUR
zu übertragende Einnahmereste
EUR
Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)
EUR
Ist-Ausgaben
EUR
zu übertragende Ausgabereste,
Vorgriffe (-)
EUR
Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
2001 19.822.105,43 --- 19.822.105,43 5.640.788,68 --- 5.640.788,68 14.181.316,75
2002 --- --- --- --- --- --- ---
2003 969.036,00 --- 969.036,00 40.713.707,72 3.179.839,92 43.893.547,64 -42.924.511,64
2004 Summe Epl. 20
35.514.750,00 --- 35.514.750,00 53.334.181,58 9.842.154,06 63.176.335,64 -27.661.585,64 56.305.891,43 --- 56.305.891,43 99.688.677,98 13.021.993,98 112.710.671,96 -56.404.780,53
Zusammenstellung
Einnahmen Ausgaben
Überschuß oder Zuschuß (-)
EUR
gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15
bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung
oder Verschlech
terung (-)
EUR
über- und außerplanmäßige
Ausgaben, Vorgriffe (-)
EUR Haushaltsansatz
EUR
aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste
EUR
Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)
EUR
Haushaltsansatz
EUR
aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste,
Vorgriffe (-)
EUR
Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)
EUR
9 10 11 12 13 14 15 16 17
20.625.100,00 --- 20.625.100,00 6.460.000,00 3.689.104,21 10.149.104,21 10.475.995,79 3.705.320,96 ---
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- 40.846.000,00 7.104.933,63 47.950.933,63 -47.950.933,63 5.026.421,99 ---
35.514.800,00 --- 35.514.800,00 57.653.800,00 5.524.271,40 63.178.071,40 -27.663.271,40 1.685,76 ---
56.139.900,00 --- 56.139.900,00 104.959.800,00 16.318.309,24 121.278.109,24 -65.138.209,24 8.733.428,71 ---
Ü b e r s i c h t
Kapitel Bezeichnung
E i n n a h m e n
0 1 2 3
Steuern und steuerähnliche
Abgaben
EUR
eigene Einnahmen
EUR
Übertragungs- einnahmen
EUR
vermögens- wirksame und Sondereinnahmen
EUR
Gesamt- einnahmen
EUR
1 2 3 4 5 6 7
2001 Liegenschaftsverwaltung (ab 2013 Hochbau- und
Liegenschaftsverwaltung)
-- 19.822.105,43 -- -- 19.822.105,43
2002 Staatliche Hochbauverwaltung -- -- -- -- --
2003 Ressortbau -- 6.983,76 154.052,24 808.000,00 969.036,00
2004 Hochschulbau -- -- -- 35.514.750,00 35.514.750,00
Rechnungsergebnis für Einzelplan 20 (Anm. 1)
-- 19.829.089,19 154.052,24 36.322.750,00 56.305.891,43
Rechnungssoll für Einzelplan 20 (Anm. 2)
-- 16.624.100,00 -- 39.515.800,00 56.139.900,00
gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)
-- M 3.204.989,19 M 154.052,24 W 3.193.050,00 M 165.991,43
Anmerk.1 : Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluß des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.
Anmerk.2 : Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschl. der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.
A u s g a b e n
Überschuß oder Zuschuß (-)
EUR
4 5 6 7 8 9
persönliche Verwaltungs-
ausgaben
EUR
sächliche Verwaltungs-
ausgaben;
Schuldendienst EUR
Übertragungs- ausgaben
EUR
Bauausgaben
EUR
sonstige Ausgaben für Investitionen
und Investitionsförde- rungsmaßnahmen
EUR
besondere Finanzierungs-
ausgaben
EUR
Gesamt- ausgaben
EUR
8 9 10 11 12 13 14 15
--
--
--
--
--
--
14.121.759,13
8.771.909,70
3.697.608,24
--
--
--
R
R
--
--
26.802.112,18 3.179.839,92 29.969.750,42 8.720.691,31 R
1.943.180,44
--
2.969.676,33
24.434.675,52 1.121.462,75
--
--
--
--
R
R
5.640.788,68
--
43.893.547,64 3.179.839,92 63.176.335,64 9.842.154,06
14.181.316,75
--
-42.924.511,64
-27.661.585,64
-- 22.893.668,83 3.697.608,24
R
56.771.862,60 11.900.531,23 R
29.347.532,29 1.121.462,75
--
R
112.710.671,96
13.021.993,98 -13.021.993,98
-- 23.287.400,00
R
3.689.104,21 3.689.104,21 R
60.603.173,63 11.967.773,63 R
29.697.431,40 661.431,40
4.001.000,00 R
121.278.109,24
16.318.309,24 -16.318.309,24
W -- W 393.731,17 M 8.504,03 W 3.831.311,03 W 349.899,11 W 4.001.000,00 W 8.567.437,28 W -3.296.315,26
Liegenschaftsverwaltung)
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !
+---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! Einnahmen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 121 41 !681! Abführung des Landesbetriebes Bau- und ! 19.822.105,43! 0,00! 19.822.105,43!
! ! ! Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 356 01 !891! Entnahme aus dem Grundstock ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 2001/919 01. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! Ausgaben ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 422 41 !016! Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 682 41 !681! Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb! 3.697.608,24! 0,00! 3.697.608,24!
! ! ! Bau- und Liegenschaftsmanagement ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 20 01 Titel ! ! ! !
! ! ! 891 41. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 891 41 !681! Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb ! 1.943.180,44! 0,00! 1.943.180,44!
! ! ! Bau- und Liegenschaftsmanagement ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 01 Titel 682 41. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 919 01 !891! Zuführung an den Landesbetrieb Bau- und ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Liegenschaftsmanagement ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe ! ! ! !
! ! ! der Isteinnahmen bei Kapitel 20 01 Titel 356 01. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Titelgruppe(n) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! TGr.89 ! ! Planmäßige Beamtinnen/Beamte und Tarifbeschäftigte! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! in Landesbetrieben nach § 26 LHO ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 422 89 !681! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Umsetzungen der Planstellen von Kapitel 13 21 ! ! ! !
! ! ! Titel 422 01 auf Grund der haushaltsrechtlichen, ! ! ! !
! ! ! -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung ! ! ! !
! ! ! der Geschäftsbereiche. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! !
! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen !
! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 6-9) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll !
! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! !
! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 16.624.100! 0,00! 16.624.100,00! 3.198.005,43! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 4.001.000! 0,00! 4.001.000,00! -4.001.000,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 3.689.104,21! 3.689.104,21! 8.504,03! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 2.459.000! 0,00! 2.459.000,00! -515.819,56! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 4.001.000! 0,00! 4.001.000,00! -4.001.000,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
Liegenschaftsverwaltung)
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !
+---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !
+---+---+---+---+---+---+
! 428 89 !681! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Umsetzungen der Stellen von Kapitel 13 21 (Anlage ! ! ! !
! ! ! zum Wirtschaftsplan) auf Grund der ! ! ! !
! ! ! haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und ! ! ! !
! ! ! -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! TGr.92 ! ! Planmäßige Beamtinnen/Beamte und Tarifbeschäftige ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! in öffentlichen Unternehmen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Das Ministerium der Finanzen ist berechtigt, die ! ! ! !
! ! ! im Stellenplan bei Kapitel 20 01 Titel 422 92 und ! ! ! !
! ! ! in der Stellenübersicht bei Titel 428 92 ! ! ! !
! ! ! ausgebrachten Stellen nach Maßgabe des ! ! ! !
! ! ! Errichtungsgesetzes dem LB BLSAzuzuführen. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 422 92 !016! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Umsetzungen der Planstellen ab dem Haushaltsjahr ! ! ! !
! ! ! 2013 von Kapitel 20 01 Titel 422 89 und Kapitel 20! ! ! !
! ! ! 02 Titel 422 89 infolge Errichtung des LB BLSA. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 428 92 !016! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Umsetzungen der Stellen ab dem Haushaltsjahr 2013 ! ! ! !
! ! ! von Kapitel 20 01 Titel 428 89 und Kapitel 20 02 ! ! ! !
! ! ! Titel 428 89 infolge Errichtung des LB BLSA. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! TGr.96 ! ! Stellenüberhang ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung ! ! ! !
! ! ! verbindlich. Das Ministerium der Finanzen ist ! ! ! !
! ! ! berechtigt, die im Stellenplan bei Kapitel 20 01 ! ! ! !
! ! ! Titel 422 96 und in der Stellenübersicht bei Titel! ! ! !
! ! ! 428 96 ausgebrachten Stellen nach Maßgabe des ! ! ! !
! ! ! Errichtungsgesetzes in den LB BLSA umzusetzen. Kw ! ! ! !
! ! ! durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des ! ! ! !
! ! ! Wegfalls (mit Ablauf des Tages) bestimmt sich ! ! ! !
! ! ! durch die beim Kw-Vermerk dargestellte ! ! ! !
! ! ! Erläuterung. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! !
! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen !
! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 6-9) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll !
! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! !
! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !
+---+---+---+---+---+---+
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
Liegenschaftsverwaltung)
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !
+---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !
+---+---+---+---+---+---+
! 422 96 !681! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 428 96 !681! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! Abschluss Kapitel 2001 ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 1 ! ! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! 19.822.105,43! 0,00! 19.822.105,43!
! ! ! und dgl. ! ! ! !
! 3 ! ! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! und Zuschüssen für Investitionen, besond. ! ! ! !
! ! ! Finanzierungseinnahmen ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! Summe der Einnahmen ! 19.822.105,43! 0,00! 19.822.105,43!
! ! ! ! ! ! !
! 6 ! ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! 3.697.608,24! 0,00! 3.697.608,24!
! ! ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen ! ! ! !
! 8 ! ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! 1.943.180,44! 0,00! 1.943.180,44!
! ! ! Investitionsförderungsmaßnahmen ! ! ! !
! 9 ! ! Besondere Finanzierungsausgaben ! 0,00! 0,00! 0,00!
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! Summe der Ausgaben ! 5.640.788,68! 0,00! 5.640.788,68!
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! Zuschuss ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Überschuss ! 14.181.316,75! 0,00! 14.181.316,75!
+---+---+---+---+---+---+
+---+---+---+---+---+---+
! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! !
! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen !
! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 6-9) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll !
! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! !
! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !
+---+---+---+---+---+---+
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 16.624.100! 0,00! 16.624.100,00! 3.198.005,43! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 4.001.000! 0,00! 4.001.000,00! -4.001.000,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 20.625.100! 0,00! 20.625.100,00! -802.994,57! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 3.689.104,21! 3.689.104,21! 8.504,03! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 2.459.000! 0,00! 2.459.000,00! -515.819,56! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 4.001.000! 0,00! 4.001.000,00! -4.001.000,00! 0,00! !
+---+---+---+---+---+---+
! 6.460.000! 3.689.104,21! 10.149.104,21! -4.508.315,53! 0,00! !
+---+---+---+---+---+---+
! 0! 3.689.104,21! 0,00! 0,00! 0,00! !
! 14.165.100! 0,00! 10.475.995,79! 3.705.320,96! 0,00! !
+---+---+---+---+---+---+
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !
+---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! Einnahmen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 111 11 !016! Verwaltungsgebühren ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den ! ! ! !
! ! ! Wirtschaftsplan des LB BLSA - Anlage zum Kapitel ! ! ! !
! ! ! 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 51) aufgrund ! ! ! !
! ! ! der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und ! ! ! !
! ! ! -technischen Neuausrichtung des ! ! ! !
! ! ! Geschäftsbereiches. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 119 11 !016! Erträge für Aufträge Dritter ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den ! ! ! !
! ! ! Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20! ! ! !
! ! ! 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 54) aufgrund der ! ! ! !
! ! ! haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und ! ! ! !
! ! ! -technischen Neuausrichtung des ! ! ! !
! ! ! Geschäftsbereiches. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 119 51 !016! Vermischte Einnahmen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den ! ! ! !
! ! ! Wirtschaftsplan des LB BLSA - Anlage zum Kapitel ! ! ! !
! ! ! 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 53) aufgrund ! ! ! !
! ! ! der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und ! ! ! !
! ! ! -technischen Neuausrichtung des ! ! ! !
! ! ! Geschäftsbereiches. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 121 41 !016! Gewinnabführung des Landesbetriebes LIMSA ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 124 01 !016! Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 231 01 !016! Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund für ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! die hochbautechnische Betreuung der Bundesanlagen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den ! ! ! !
! ! ! Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20! ! ! !
! ! ! 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 54) aufgrund der ! ! ! !
! ! ! haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und ! ! ! !
! ! ! -technischen Neuausrichtung des ! ! ! !
! ! ! Geschäftsbereiches. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! !
! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen !
! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 6-9) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll !
! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! !
! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !
+---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! Titelgruppe(n) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! TGr.65 ! ! Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Durchführung von Bauten des Landes ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den ! ! ! !
! ! ! Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20! ! ! !
! ! ! 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 54) aufgrund der ! ! ! !
! ! ! haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und ! ! ! !
! ! ! -technischen Neuausrichtung des ! ! ! !
! ! ! Geschäftsbereiches. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 381 65 !891! Verrechnung zwischen Kapiteln ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den ! ! ! !
! ! ! Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20! ! ! !
! ! ! 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 54) aufgrund der ! ! ! !
! ! ! haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und ! ! ! !
! ! ! -technischen Neuausrichtung des ! ! ! !
! ! ! Geschäftsbereiches. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! TGr.67 ! ! Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Durchführung und Unterhaltung von Bauten des ! ! ! !
! ! ! Bundes ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den ! ! ! !
! ! ! Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20! ! ! !
! ! ! 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 53,54) aufgrund ! ! ! !
! ! ! der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und ! ! ! !
! ! ! -technischen Neuausrichtung des ! ! ! !
! ! ! Geschäftsbereiches. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 132 67 !016! Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den ! ! ! !
! ! ! Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20! ! ! !
! ! ! 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 53) aufgrund der ! ! ! !
! ! ! haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und ! ! ! !
! ! ! -technischen Neuausrichtung des ! ! ! !
! ! ! Geschäftsbereiches. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! !
! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen !
! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 6-9) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll !
! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! !
! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !
+---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !
+---+---+---+---+---+---+
! 231 67 !016! Erstattungen durch den Bund ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den ! ! ! !
! ! ! Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20! ! ! !
! ! ! 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 54) aufgrund der ! ! ! !
! ! ! haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und ! ! ! !
! ! ! -technischen Neuausrichtung des ! ! ! !
! ! ! Geschäftsbereiches. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 331 67 !016! Zuweisungen für Investitionen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den ! ! ! !
! ! ! Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20! ! ! !
! ! ! 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 54) aufgrund der ! ! ! !
! ! ! haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und ! ! ! !
! ! ! -technischen Neuausrichtung des ! ! ! !
! ! ! Geschäftsbereiches. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! TGr.68 ! ! Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Durchführung von Bauten Dritter ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den ! ! ! !
! ! ! Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20! ! ! !
! ! ! 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 54) aufgrund der ! ! ! !
! ! ! haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und ! ! ! !
! ! ! -technischen Neuausrichtung des ! ! ! !
! ! ! Geschäftsbereiches. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 281 68 !016! Erstattungen von Dritten aus dem Inland ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den ! ! ! !
! ! ! Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20! ! ! !
! ! ! 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 54) aufgrund der ! ! ! !
! ! ! haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und ! ! ! !
! ! ! -technischen Neuausrichtung des ! ! ! !
! ! ! Geschäftsbereiches. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 342 68 !016! Zuweisungen für Investitionen aus dem Inland ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den ! ! ! !
! ! ! Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20! ! ! !
! ! ! 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 54) aufgrund der ! ! ! !
! ! ! haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und ! ! ! !
! ! ! -technischen Neuausrichtung des ! ! ! !
! ! ! Geschäftsbereiches. ! ! ! !
