Laufende Ausgaben und Investitionen im Haushalt 2018 im Bereich des Referats 2
Umweltreferat
Zuständig für folgende Themenbereiche:
Umwelt, Nachhaltigkeit, Migration und Interkultur, öffentliches Grün, Naturschutz, Abfallwirtschaft und Stadtreinigung,
Friedhofs- und Bestattungswesen
Reiner Erben berufsmäßiger Stadtrat
Allgemeine Hinweise:
Diesem Referat ist der Eigenbetrieb „Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb“
zugeordnet. Der Wirtschaftsplan schließt im Erfolgsplan mit einem Aufwendungsvolumen in Höhe von 46.287.483 € und Vermögensplan mit einem Ausgabevolumen in Höhe von 25.940.644 € ab.
Die Sonderbudgets Friedhofswesen, Krematorium und Bestattungsdienst sind mit einem Ausgabevolumen in Höhe von 10.523.431 € im städtischen Haushalt veranschlagt.
Diese Sonderbudgets sind kostenrechnende Einrichtungen, d.h. sie werden kostendeckend geführt; evtl. Überschüsse werden der jeweiligen Sonderrücklage zugeführt.
Referat 2 - Umweltreferat
Wichtige Ausgabepositionen im Verwaltungshaushalt (nur sächliche Ausgaben)
Büro für Migration, Interkultur und Vielfalt (Unterabschnitt 02120): 278.815 € davon
Zuschuss an Zentrum für interkulturelle Beratung (zib) 121.000 €
Umweltamt (Unterabschnitt 11060): 336.281 €
für u. a. Projekt Klimaschutz, Mitgliedsbeitrag an den Regio Augsburg e.V.
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (Unterabschnitt 58020): 2.938.734 € für u. a. Unterhalt von Grünanlagen und Spielplätze, Baumpflegearbeiten,
Begleitgrünflächen, Winterdienst davon
Grünflächenpflege – Erstattung für Friedhofsflächen mit parkähnlichem 311.535 € Charakter
Büro für Migration, Interkultur und Vielfalt sowie Büro
für Nachhaltigkeit 1.064.922 €
Umweltamt, LLIS-Projekt, Grünordnung und
Naturschutz, Wasseraufsicht
4.254.992 €
Naturmuseum 1.196.469 €
Botanischer Garten, Zoo 2.145.715 €
Park- und Gartenanlagen 10.137.001 € Örtliche u. Überörtliche
Erholungseinrichtungen, Erholungsgebieteverein
616.105 € Bestattungswesen
9.775.499 €
Referatsverwaltung und Kresslesmühle
1.126.959 €
LAUFENDE AUSGABEN
GESAMTAUSGABEN - 30.317.662 €
Referat 2 - Umweltreferat
Wichtige Projekte im Vermögenshaushalt (Barmittelbedarf in 2018)
412.000 €
663.000 € 1.049.200 €
77.000 € 79.310 € 178.000 €
50.000 € 140.000 €
500.000 €
• Umweltbildungszentrum (Unterabschnitt 32340 VHK 012)
• Fahrzeugbeschaffungen – Botanischer Garten / Parkanlagen und öffentliche Grünflächen / Örtliche Naherholungsgebiete
(Unterabschnitte 32340 VHK 003 / 58020 VHK 002 / 59010 VHK 005)
• Flößerpark (Unterabschnitt 58020 VHK 328)
• Generalsanierung Kinder- bzw. Jugendspielplätze (Unterabschnitt 58020):
„Oberer Schleisweg“ (VHK 049)
„Am Bogen" (VHK 701)
„Lueg ins Land" (VHK 801)
• Kleingartenwesen (Unterabschnitt 59080):
Kanalanschlüsse von Kleingartenanlagen (VHK 004) Neubau Kleingartenanlage "Reinhold Wolff" (VHK 601)
• Sanierung der Friedhofsmauer in Göggingen (Unterabschnitt 75110 VHK 801)
• Umbau des Kulturhauses Kresslesmühle zum Bildungs-, Beratungs-
und Begegnungshaus (Unterabschnitt 76520 VHK 701) 1.386.000 €
