Laufende Ausgaben und Investitionen im Haushalt 2018 im Bereich des Referats 1

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Laufende Ausgaben und Investitionen im Haushalt 2018 im Bereich des Referats 1

Wirtschafts- und Finanzreferat

Zuständig für folgende Themenbereiche:

Finanzen, Liegenschaften, Forsten, Wirtschafts- und Infrastrukturförderung, Frauenförderung, Ansiedlungen, Bestandspflege der Unternehmen, Clusterentwicklung,

Fördermittelbeschaffung, wirtschaftliche Regionalentwicklung, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Betreuung von Verbänden, Stadtmarketing

Eva Weber Zweite Bürgermeisterin

Allgemeine Hinweise:

 In den o. g. laufenden Ausgaben des Referats 1 ist auch die Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von rd. 41,0 Mio. € enthalten. Hierbei handelt es sich also nicht um "echte" Ausgaben, sondern vielmehr um eine aus buchungstechnischen Gründen erforderliche Transferzahlung zwischen den Haushaltsteilen.

 Im Referatsbereich 1 ist der Vermögenshaushalt überwiegend von gesamtstädtischen, allgemeinen finanzwirtschaftlichen Vorgängen geprägt.

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Referat 1 - Wirtschafts- und Finanzreferat

Wichtige Ausgabepositionen im Verwaltungshaushalt (nur sächliche Ausgaben)

 Steuerverwaltung (Unterabschnitt 03410): 1.234.350 € v. a. Gewerbesteuererstattungszinsen

 Allgemeine Verwaltungsgebäude (Unterabschnitt 06010): 6.716.660 € u. a. Bauunterhalt, Mieten, Grundstücksenergie, Grundbesitzabgaben,

Gebäudereinigung

 Kongress am Park (Unterabschnitt 76410): 2.428.360 € Ausgaben für den Betrieb des Kongresses am Park

 Steuern (Unterabschnitt 90010): 27.108.511 €

Gewerbesteuerumlage allgemein und Gewerbesteuerumlage Solidarpakt

 Allgemeine Umlagen (Unterabschnitt 90030): 90.000.000 € Bezirksumlage

 Zinsen (Unterabschnitt 91010): 10.814.816 €

Allg.

Verwaltungs- gebäude, Rathausunterhalt

7.449.968 € Forst incl.

Forstmuseum

"Waldpavillon", Jagd- und Fischereiwesen

5.459.081 € Öffentliche

Einrichtungen:

Kongress am Park, Bedürfnisanstalten

2.591.796 € Fremdenverkehr,

Förderung von Wirtschaft und Verkehr (incl.

ÖPNV) 14.045.420 € Allgemeines Grundvermögen

2.171.113 € Steuern und

allgemeine Umlagen 117.108.511 €

Sonstiges: u.a.

Kleingartenwesen, Max- Gutmann-Stiftung, Stiftung Augsburger Wissenschafts- förderung, Türme und Tore

691.715 €

Verwaltung 11.037.469 €

Sonst. allg.

Finanzwirtschaft (insbes. Zinsen und Zuführungen)

56.312.429 €

LAUFENDE AUSGABEN

GESAMTAUSGABEN - 216.867.502 €

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Referat 1 - Wirtschafts- und Finanzreferat

Wichtige Projekte im Vermögenshaushalt (Barmittelbedarf in 2018)

 Sanierungsmaßnahmen Allgemeine Verwaltungsgebäude (Unterabschnitt 06010):

Verwaltungszentrum Grottenau (VHK 118) 2.807.000 € VZA - Energetische Fassadensanierung (VHK 520) 5.796.148 € Sanierungsmaßnahmen Standesamt inkl. barrierefreie Erschließung

(VHK 801, 802 und 901) 1.162.400 €

 Brandschutzkonzept im Rathaus – 2. BA (Unterabschnitt 06030 VHK 701) 425.000 €

 Augsburg Innovationspark - Grundstücksangelegenheiten

(Unterabschnitt 31250 VHK 111) 1.082.952 €

 Darlehen an die Augsburg Innovationspark GmbH - Geschäftsbereich

Technologiezentrum (Unterabschnitt 31250 VHK 515) 1.312.500 €

 Sanierung Perlachturm (Unterabschnitt 36540 VHK 601) 564.440 €

 Zuschussgewährung zur Darlehensrückführung an die Flughafen GmbH

(Unterabschnitt 79140 VHK 104) 500.000 €

 Frischwasserversorgung bei der Herstellung der Flughafenstraße

(Unterabschnitt 88110 VHK 417) 540.000 €

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Referat 1 - Wirtschafts- und Finanzreferat

 Altlastensanierung Schillstraße (Unterabschnitt 88110 VHK 601) 360.500 €

 Altlastensanierung Badstraße (Unterabschnitt 88110 VHK 701) 1.018.000 €

 Kredittilgungen (Unterabschnitt 91010 VHK 001) 46.737.065 €