Laufende Ausgaben und Investitionen im Haushalt 2017 im Bereich des Referats 2
Umweltreferat
Zuständig für folgende Themenbereiche:
Umwelt, Nachhaltigkeit und Integration, öffentliches Grün, Naturschutz, Abfallwirtschaft und Stadtreinigung, Friedhofs- und Bestattungswesen, Interkultur
Reiner Erben berufsmäßiger Stadtrat
Allgemeine Hinweise:
• Diesem Referat ist der Eigenbetrieb „Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb“
zugeordnet. Der Wirtschaftsplan schließt im Erfolgsplan mit einem Aufwendungsvolumen in Höhe von 44.539.005 € und Vermögensplan mit einem Ausgabevolumen in Höhe von 17.222.109 € ab.
• Die Sonderbudgets Friedhofswesen, Krematorium und Bestattungsdienst sind mit einem Ausgabevolumen in Höhe von 10.646.009 € im städtischen Haushalt veranschlagt.
Diese Sonderbudgets sind kostenrechnende Einrichtungen, d.h. sie werden kostendeckend geführt; evtl. Überschüsse werden der jeweiligen Sonderrücklage zugeführt.
Referat 2 - Umweltreferat
Wichtige Ausgabepositionen im Verwaltungshaushalt (nur sächliche Ausgaben)
• Umweltamt (Unterabschnitt 11060): 335.005 €
für u. a. Projekt Klimaschutz, Mitgliedsbeitrag an den Regio Augsburg e.V.
• Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (Unterabschnitt 58020): 2.613.029 € für u. a. Unterhalt von Grünanlagen und Spielplätze, Baumpflegearbeiten,
Begleitgrünflächen, Winterdienst
• Friedhofswesen – Sozialbestattungen (Unterabschnitt 75140): 332.849 € für Übernahme der Bestattungskosten
Referat 2 - Umweltreferat
Wichtige Projekte im Vermögenshaushalt (Barmittelbedarf in 2017)
• Umweltbildungszentrum (Unterabschnitt 32410 VHK 012): 110.800 €
• Zuschuss für den Neubau des Elefantenhauses im Zoo
(Unterabschnitt 32510 VHK 601) 140.000 €
• Fahrzeugbeschaffungen – Botanischer Garten / Parkanlagen und öffentliche Grünflächen / Örtliche Naherholungsgebiete
(Unterabschnitte 32410 VHK 003 / 58020 VHK 002 / 59010 VHK 005 ): 665.000 €
• Flößerpark (Unterabschnitt 58020 VHK 328): 413.800 €
• Sanierung Dach Werkstattgebäude (Unterabschnitt 58020 VHK 602): 472.585 €
• Generalsanierung Kinder- bzw. Jugendspielplätze (Unterabschnitt 58020):
„Oberer Schleisweg“ (VHK 049): 30.800 €
„Am Bogen" (VHK 701): 28.400 €
• Kleingartenwesen (Unterabschnitt 59080):
Kanalanschlüsse von Kleingartenanlagen (VHK 004) 60.000 € Neubau Kleingartenanlage "Reinhold Wolff" (VHK 601) 41.000 €
Kleingartenanlage Bärenkeller (VHK 701) 20.000 €
