Jahresrechnung 2018

(1)

Hoheitsverwaltung

Stadtgemeinde Innsbruck

(2)

(3)

Schließlicher Kassenbestand ... 2

Gesamtübersicht über die ordentlichen Einnahmen und Ausgaben ... 3

Gesamtübersicht über die außerordentlichen Einnahmen und Ausgaben ... 5

Rechnungsquerschnitt ... 7

Ordentlicher Haushalt ... 11

Außerordentlicher Haushalt ... 331

Nachweis über die offenen Bestellungen ... 399

Nachweis über die verrechneten Vergütungen ... 402

Nachweis über die Leistungen für Personal und Pensionen ... 404

Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts ... 445

Nachweis über die Zuführung an und Entnahmen aus Rücklagen ... 454

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes ... 455

Nachweis über gegebene Darlehen ... 463

Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsforderungen und -schulden ... 466

Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen ... 467

Nachweis über den Stand der Haftungen ... 470

Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung ... 493

Sammelnachweise ... 506

Nachtragskredite und Kreditübertragungen ... 530

Sonstige Nachweise Nachweis der Dienstposten und der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger ... 553

Gestellungsbetrieb – Abschluss 2018 ... 556

Heime Westendorf – Abschluss 2018 ... 585

(4)

Anfänglicher Kassenbestand Summe der ordentlichen Einnahmen Summe der außerordentlichen Einnahmen

Gesamtsumme

Summe der voranschlagsunwirksamen Einnahmen

45.857.607,25 Einnahmen

379.572.140,39 87.277.702,87 956.155.011,41 1.468.862.461,92

Summe der ordentlichen Ausgaben Summe der außerordentlichen Ausgaben

Summe der voranschlagsunwirksamen Ausgaben

Gesamtsumme

Schließlicher Kassenbestand

Ausgaben

1.468.862.461,92 385.244.988,55

89.138.647,27

958.435.367,76

36.043.458,34

(5)

200010 Stadtkasse 46.769,73

210000 Hauptkonto Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck SPIHAT22XXX AT202050303301920330 34.174.943,36

210010 Hauptkonto Raiffeisenlandesbank Tirol AG RZTIAT22 AT623600000000673293 450.094,39

210020 Hauptkonto BAWAG PSK BAWAATWWXXX AT926000000001834608 88.155,28

210030 Nebenkonto Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck SPIHAT22XXX AT802050300000005009 551.590,35

210050 Hauptkonto Arthur Haidl Preis 252.530,82

210060 Hauptkonto VL Dallago 33.406,89

210070 Hauptkonto Hypo Tirol European Investment 39,48

210080 Hauptkonto Hypo Tirol VL Barcal 445.928,04

Gesamtsumme 36.043.458,34

Rücklage Bezeichnung Bank IBAN Endstand

0171000182 Rücklage für Kommunales Investitionsprogramm (KIP) Finanzverwaltung 2.339.350,00

0171000165 Rücklage f. Garagen u. Stellplätze Finanzverwaltung 1.589.520,94

0171000163 Universitätsrücklage Finanzverwaltung 4.133.432,29

0171000162 Erneuerungsrücklage Finanzverwaltung 1.967.083,74

Gesamtsumme 10.029.386,97

(6)

Fonds/Fipos Bezeichnung Anf. Rest Anordn.Soll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA + NVA Mehr / Wen.

260.308,52 4.805.567,90 726.551,90 4.334.700,00 210.559,38

0 Vertretungskörper u. allg. Verwaltung 4.545.259,38 4.079.016,00

73.512,48 1.704.222,09 115.281,99 1.523.300,00 107.409,61

1 Öffentl. Ordnung und Sicherheit 1.630.709,61 1.588.940,10

765.433,95 12.014.395,79 634.439,76 10.375.250,00 873.711,84

2 Unterricht,Erziehung,Sport,Wissenschaft 11.248.961,84 11.379.956,03

2.153.755,48 5.227.035,78 2.141.634,81 3.073.300,00 -19,70

3 Kunst, Kultur und Kultus 3.073.280,30 3.085.400,97

194.031,95 4.270.759,55 230.514,07 3.652.100,00 424.627,60

4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 4.076.727,60 4.040.245,48

20.530,49 92.414,78 11.866,13 44.600,00 27.284,29

5 Gesundheit 71.884,29 80.548,65

335.532,21 11.797.455,42 513.186,04 10.423.800,00 1.038.123,21

6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 11.461.923,21 11.284.269,38

1.830,50 24.799,71 1.632,00 5.100,00 17.869,21

7 Wirtschaftsförderung 22.969,21 23.167,71

8.065.406,37 49.107.543,62 8.774.447,98 41.092.500,00 -50.362,75

8 Dienstleistung 41.042.137,25 40.333.095,64

9.203.885,99 310.655.218,72 6.977.718,29 305.757.000,00 -4.305.667,27

9 Finanzwirtschaft 301.451.332,73 303.677.500,43

Zwischensumme 21.074.227,94 378.625.185,42 399.699.413,36 379.572.140,39 20.127.272,97 380.281.650,00 -1.656.464,58

Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres

4.176.436,17 0,00 4.176.436,17 4.176.436,17 0,00 0,00 0,00

IST Überschuss Vorjahr 990000 2.961000

0,00 9.308,47 9.308,47 9.308,47 0,00 92.400,00 -83.091,53

SOLL Überschuss Vorjahr 990000 2.963000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rest in Höhe des SOLL Abganges Vorjahr 990000 2.964000

Gesamtsumme der Einnahmen 25.250.664,11 378.634.493,89 403.885.158,00 383.757.885,03 20.127.272,97 380.374.050,00 -1.739.556,11

Ergebnisse des Haushaltsjahres

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IST Überschuss laufendes Jahr 990000 2.965000

0,00 1.496.411,99 1.496.411,99 1.496.411,99 0,00 IST Abgang laufendes Jahr

990000 2.966000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLL Abgang laufendes Jahr 990000 2.968000

Endsumme 25.250.664,11 380.130.905,88 405.381.569,99 385.254.297,02 20.127.272,97

(7)

1.039.369,09 68.480.494,10 2.571.764,31 66.628.400,00 812.725,01

0 Vertretungskörper u. allg. Verwaltung 67.441.125,01 65.908.729,79

350.150,79 15.691.264,08 361.174,40 15.557.100,00 -215.986,71

1 Öffentl. Ordnung und Sicherheit 15.341.113,29 15.330.089,68

4.628.120,90 51.374.039,57 3.991.028,55 47.938.300,00 -1.192.381,33

1.692.729,68 26.423.697,13 939.483,35 25.741.200,00 -1.010.232,55

3 Kunst, Kultur und Kultus 24.730.967,45 25.484.213,78

5.555.217,26 71.746.929,49 4.435.577,55 68.219.400,00 -2.027.687,77

4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 66.191.712,23 67.311.351,94

2.524.334,44 37.749.851,00 42.212,60 35.285.000,00 -59.483,44

5 Gesundheit 35.225.516,56 37.707.638,40

1.609.483,95 10.023.035,35 679.175,80 7.993.400,00 420.151,40

115.974,94 2.387.389,29 112.136,13 2.495.200,00 -223.785,65

7 Wirtschaftsförderung 2.271.414,35 2.275.253,16

7.636.502,54 74.571.395,94 5.430.770,08 77.596.300,00 -10.661.406,60

8 Dienstleistung 66.934.893,40 69.140.625,86

89.472,05 45.427.753,58 67.538,21 49.069.850,00 -3.731.568,47

9 Finanzwirtschaft 45.338.281,53 45.360.215,37

Zwischensumme 25.241.355,64 378.634.493,89 403.875.849,53 385.244.988,55 18.630.860,98 396.524.150,00 -17.889.656,11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IST Abgang Vorjahr 990000 1.962000

9.308,47 0,00 9.308,47 9.308,47 0,00 0,00 0,00

Rest in der Höhe des SOLL Überschusses 990000 1.963000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLL Abgang Vorjahr 990000 1.964000

Gesamtsumme der Ausgaben 25.250.664,11 378.634.493,89 403.885.158,00 385.254.297,02 18.630.860,98 396.524.150,00 -17.889.656,11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IST Überschuss laufendes Jahr 990000 1.965000

0,00 1.496.411,99 1.496.411,99 0,00 1.496.411,99 IST Abgang laufendes Jahr

990000 1.966000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLL Überschuss laufendes Jahr 990000 1.967000

Endsumme 25.250.664,11 380.130.905,88 405.381.569,99 385.254.297,02 20.127.272,97

(8)

0,00 233.416,54 0,00 233.600,00 -183,46

0 Vertretungskörper u. allg. Verwaltung 233.416,54 233.416,54

0,00 194.714,88 0,00 2.778.000,00 -2.583.285,12

1 Öffentl. Ordnung und Sicherheit 194.714,88 194.714,88

429.819,00 8.337.660,88 -75.000,00 17.460.100,00 -9.552.258,12

0,00 223.435,00 0,00 400.000,00 -176.565,00

3 Kunst, Kultur und Kultus 223.435,00 223.435,00

0,00 699.628,02 0,00 1.693.400,00 -993.771,98

4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 699.628,02 699.628,02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Gesundheit 0,00 0,00

40.587,01 6.885.114,10 0,00 9.400.000,00 -2.555.472,91

0,00 73.300,73 0,00 375.000,00 -301.699,27

0,00 70.555.432,72 0,00 73.025.600,00 -2.470.167,28

8 Dienstleistung 70.555.432,72 70.555.432,72

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Finanzwirtschaft 0,00 0,00

Zwischensumme 470.406,01 86.732.296,86 87.202.702,87 87.277.702,87 -75.000,00 105.365.700,00 -18.633.403,14

30.059.732,38 0,00 30.059.732,38 30.059.732,38 0,00 0,00 0,00

IST Überschuss Vorjahr 6.961000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLL Überschuss Vorjahr 6.963000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rest in Höhe des SOLL Abganges 6.964000

Gesamtsumme der Einnahmen 30.530.138,39 86.732.296,86 117.262.435,25 117.337.435,25 -75.000,00 105.365.700,00 -18.633.403,14

0,00 27.988.968,98 27.988.968,98 0,00 27.988.968,98 IST Überschuss laufendes Jahr

6.965000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IST Abgang laufendes Jahr 6.966000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLL Abgang laufendes Jahr 6.968000

Endsumme 30.530.138,39 114.721.265,84 145.251.404,23 117.337.435,25 27.913.968,98

(9)

251.681,82 485.098,36 211.706,82 233.600,00 -183,46

0 Vertretungskörper u. allg. Verwaltung 233.416,54 273.391,54

190.186,54 384.901,42 0,00 2.778.000,00 -2.583.285,12

1 Öffentl. Ordnung und Sicherheit 194.714,88 384.901,42

4.905.301,56 12.813.143,44 5.638.409,89 17.460.100,00 -9.552.258,12

0,00 223.435,00 12.125,00 400.000,00 -176.565,00

3 Kunst, Kultur und Kultus 223.435,00 211.310,00

183.525,94 883.153,96 0,00 1.693.400,00 -993.771,98

4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 699.628,02 883.153,96

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Gesundheit 0,00 0,00

1.926.764,97 8.771.292,06 2.365.918,70 9.400.000,00 -2.555.472,91

14.320,94 87.621,67 38.742,57 375.000,00 -301.699,27

22.848.537,62 93.403.970,34 19.647.066,00 73.025.600,00 -2.470.167,28

8 Dienstleistung 70.555.432,72 73.756.904,34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Finanzwirtschaft 0,00 0,00

Zwischensumme 30.320.319,39 86.732.296,86 117.052.616,25 89.138.647,27 27.913.968,98 105.365.700,00 -18.633.403,14

209.819,00 0,00 209.819,00 209.819,00 0,00 0,00 0,00

IST Abgang Vorjahr 5.962000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rest in Höhe des SOLL Überschusses 5.963000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLL Abgang Vorjahr 5.964000

Gesamtsumme der Ausgaben 30.530.138,39 86.732.296,86 117.262.435,25 89.348.466,27 27.913.968,98 105.365.700,00 -18.633.403,14

0,00 27.988.968,98 27.988.968,98 27.988.968,98 0,00 IST Überschuss laufendes Jahr

5.965000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IST Abgang laufendes Jahr 5.966000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLL Überschuss laufendes Jahr 5.967000

Endsumme 30.530.138,39 114.721.265,84 145.251.404,23 117.337.435,25 27.913.968,98

(10)

I. QUERSCHNITT

Einnahmen der laufenden Gebarung

10 Eigene Steuern

Unterkl. 83 bis 85, ohne Gruppen 852, 858 und 859

97.409.560,94 0,00 97.409.560,94

11 Ertragsanteile

Gruppe 858 und 859

193.225.407,48 0,00 193.225.407,48

12 Gebühren für die Benützung v. Gemeindeeinricht. u. -anlagen

Gruppe 852

21.877.078,89 0,00 21.877.078,89

13 Einnahmen aus Leistungen

Unterklasse 81

10.274.932,84 169.241,21 10.105.691,63

14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit

Gruppen 820, 822 bis 825

17.827.849,59 8.975.895,10 8.851.954,49 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentl. Rechts

Gruppen 860 bis 864, 888

18.621.699,18 0,00 18.621.699,18

16 Sonstige laufende Transfereinnahmen

8.133.469,80 0,00 8.133.469,80

17 Gem.Gewinnentnahmen v.Unternehm. & marktbest. Gem.Betrieben

Gruppe 869

0,00 0,00 0,00

18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen

Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829

1.952.966,93 6.133,67 1.946.833,26

Summe 1 (laufende Einnahmen)

19 369.322.965,65 9.151.269,98 360.171.695,67

Ausgaben der laufenden Gebarung

20 Leistungen für Personal

^{Klasse 5}

81.499.219,65 4.571,76 81.494.647,89

21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge

Gruppe 760

32.920.500,12 0,00 32.920.500,12

22 Bezüge der gewählten Organe

Gruppe 721

2.190.132,07 0,00 2.190.132,07

23 Gebrauchs- und Verbrauchgüter, Handelswaren

^{Klasse 4}

5.891.096,41 44.287,69 5.846.808,72

24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Kl. 6, ohne 650,651,653,654 Unterkl. 70 bis 72 o.721

61.455.873,66 727.340,28 60.728.533,38

25 Zinsen für Finanzschulden

Gruppen 650, 651, 653 und 654

1.074.586,35 869.190,05 205.396,30

26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts

Gruppen 750 bis 754

92.336.862,80 0,00 92.336.862,80 27 Sonstige laufende Transferausgaben

Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780

57.584.321,57 17.410.224,10 40.174.097,47

28 Gewinnentn. d.Gem. von Unternehm. u. marktbest. Betr. d.Gem.

Gruppe 769

0,00 0,00 0,00

Summe 2 (laufende Ausgaben)

29 334.952.592,63 19.055.613,88 315.896.978,75

Saldo 1: (Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe 2)

91 34.370.373,02 -9.904.343,90 44.274.716,92

(11)

Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen

30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen

Unterklassen 00, 01 und 05

906.205,21 0,00 906.205,21

31 Veräußerung von beweglichem Vermögen

Unterklassen 02 bis 04

31.139,00 0,00 31.139,00

32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten

Unterklasse 07

0,00 0,00 0,00

33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts

27.333.334,18 9.165.885,00 18.167.449,18

34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen

20.000,00 0,00 20.000,00

Summe 3 (Einnahmen Vermögensgeb. o. Finanztransakt.)

39 28.290.678,39 9.165.885,00 19.124.793,39

Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen

40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen

Unterklassen 00, 01 und 05

9.741.350,67 0,00 9.741.350,67

41 Erwerb von beweglichem Vermögen

Unterklassen 02 bis 04

5.102.703,46 582,56 5.102.120,90

42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten

Unterklasse 07

643.472,33 0,00 643.472,33

43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts

Gruppen 770 bis 774

640.962,68 0,00 640.962,68

44 Sonstige Kapitaltransferausgaben

84.987.349,42 71.484.644,12 13.502.705,30

Summe 4 (Ausgaben Vermögensgeb. o. Finanztransakt.)

49 101.115.838,56 71.485.226,68 29.630.611,88

Saldo 2: (Ergebnis der Vermögensgebarung o. Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe 4)

92 -72.825.160,17 -62.319.341,68 -10.505.818,49

(12)

Einnahmen aus Finanztransaktionen

50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen

Unterklasse 08, Gruppe 220

-2.000.000,00 -2.000.000,00 0,00

51 Entnahmen aus Rücklagen

Gruppe 298

0,00 0,00 0,00

52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts

Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254

0,00 0,00 0,00 53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen

Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259

314.620,49 0,00 314.620,49 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentl. Rechts

0,00 0,00 0,00 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen

45.000.000,00 45.000.000,00 0,00

56 Investitions-,Tilgungszusch. zw. Unternehm.u.marktbest.Betr.

Gruppe 879

0,00 0,00 0,00

Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen)

59 43.314.620,49 43.000.000,00 314.620,49

Ausgaben aus Finanztransaktionen

60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen

Unterklasse 08, Gruppe 220

0,00 0,00 0,00

61 Zuführungen an Rücklagen

Gruppe 298

3.053.386,65 0,00 3.053.386,65

62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts

0,00 0,00 0,00 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen

Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259

118.880,00 0,00 118.880,00 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern d.öffentl. Rechts

302.065,60 0,00 302.065,60 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen

1.394.809,56 797.866,68 596.942,88

66 Investitions-,Tilgungszusch. zw. Unternehm.u.marktbest.Betr.

Gruppe 779

0,00 0,00 0,00

Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen)

69 4.869.141,81 797.866,68 4.071.275,13

Saldo 3: (Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6)

93 38.445.478,68 42.202.133,32 -3.756.654,64

Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen OH und AOH und ohne Abwicklungen Summe der Salden 1, 2 und 3

94 -9.308,47 -30.021.552,26 30.012.243,79

(13)

Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"

Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 71

33.768.898,43

Saldo 1 plus Saldo 2

Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 u. ohne Finanztransaktionen 70

II. ABLEITUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS

Finanzierungssaldo ('Maastricht-Ergebnis') 95

-30.021.552,26

3.747.346,17

III. ÜBERSICHT GESAMTHAUSHALT

80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung

Summen 1, 3 und 5

440.928.264,53

81 Zuführungen aus dem OH und Rückführungen aus dem AOH

Gruppe 910

24.429.217,75

82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre

Gruppe 963

9.308,47

83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr

Gruppe 968

0,00

Summe 7 (Gesamteinnahmen)

79 465.366.790,75

84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung

Summen 2, 4 und 6

440.937.573,00

85 Zuführungen an den AOH und Rückführungen an den OH

Gruppe 910

24.429.217,75

86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre

Gruppe 964

0,00

87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr

Gruppe 967

0,00

Summe 8 (Gesamtausgaben)

89 465.366.790,75

0,00 Administratives Jahresergebnis

(Summe 7 minus Summe 8)

99

(14)

Post KZ AOB RQ Bezeichnung Anf. Rest Anordn. Soll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA + NVA Mehr / Wen.

2/0 Vertretungskörper u. allg. Verwaltung

2/00 Gewählte Gemeindeorgane

2/000000 Gemeinderat

(15)

1/0 Vertretungskörper u. allg. Verwaltung

1/000000 Gemeinderat

Amtsausstattung (DK) 0,00 11.102,06 11.102,06 11.102,06 0,00 12.000,00 -897,94

100

DK 41

042000

Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN) 0,00 2.950,32 2.950,32 2.950,32 0,00 8.400,00 -5.449,68

118

SN 41

042300

EDV-Programme (SN) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 -5.100,00

118

SN 42

070300

GWG des Anlagevermögens (DK) 0,00 4.891,78 4.891,78 4.836,64 55,14 6.000,00 -1.108,22

100

DK 23

400000

Handelswaren (DK) 0,00 14,34 14,34 14,34 0,00 1.000,00 -985,66

100

DK 23

403000

Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel 1,79 6.199,41 6.201,20 5.714,29 486,91 10.000,00 -3.800,59

100

DK 23

456000

Druckwerke (DK) 0,00 12.025,94 12.025,94 11.906,99 118,95 18.000,00 -5.974,06

100

DK 23

457000

Sonstige Verbrauchsgüter (DK) 0,00 195,39 195,39 195,39 0,00 500,00 -304,61

100

DK 23

459000

Geldbezüge-VB-Angestellte (SN) 0,00 21.575,92 21.575,92 21.575,92 0,00 0,00 21.575,92

110

SN 20

510300

Reisegebühren (DK) 473,00 5.225,20 5.698,20 5.698,20 0,00 3.000,00 2.225,20

100

DK 20

560000

Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN) 0,00 -431,00 -431,00 -431,00 0,00 0,00 -431,00

110

SN 20

563300

Mehrleistungsvergütungen (SN) 0,00 2.291,82 2.291,82 2.291,82 0,00 0,00 2.291,82

110

SN 20

565300

DGB-Ausgleichsfonds (SN) 0,00 800,40 800,40 800,40 0,00 0,00 800,40

110

SN 20

580300

DGB-Sozialversicherung (SN) 0,00 5.643,14 5.643,14 5.643,14 0,00 0,00 5.643,14

110

SN 20

581300

Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK 0,00 1.076,61 1.076,61 1.076,61 0,00 2.500,00 -1.423,39

100

DK 24

618000

Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00

118

SN 24

618300

Transporte (DK) 1.026,18 17.057,02 18.083,20 18.083,20 0,00 20.000,00 -2.942,98

100

DK 24

620000

Telekommunikationsdienste (DK) 83,07 5.829,68 5.912,75 5.710,86 201,89 12.000,00 -6.170,32

100

DK 24

631000

Versicherungen (SN) 0,00 3.432,79 3.432,79 3.432,79 0,00 3.600,00 -167,21

107

SN 24

670300

Mietzinse (DK) 0,00 3.083,34 3.083,34 3.005,98 77,36 5.000,00 -1.916,66

100

DK 24

700000

Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. 1.250,00 18.042,81 19.292,81 17.792,81 1.500,00 20.900,00 -2.857,19 118

SN 24

700300

(16)

2/000000 Gemeinderat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2/000 Gewählte Gemeindeorgane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2/00 Gewählte Gemeindeorgane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2/01 Hauptverwaltung

2/010 Zentralamt

2/010000 Magistratsdirektion

(17)

Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 -3.000,00

100

DK 24

711000

Bezüge der gewählten Organe (DK) 0,00 458,60 458,60 458,60 0,00 10.000,00 -9.541,40

100

DK 22

721000

Bezüge der gew. Organe - BGM und STR (SN 0,00 800.305,31 800.305,31 800.305,31 0,00 1.038.900,00 -238.594,69 110

SN 22

721300

Bezüge der gew. Organe - Gemeinderäte (S 0,00 1.389.368,16 1.389.368,16 1.389.368,16 0,00 1.192.100,00 197.268,16 110

SN 22

721310

Entgelte für sonstige Leistungen (DK) 22,00 50.440,08 50.462,08 42.210,08 8.252,00 29.000,00 21.440,08

100

DK 24

728000

Entgelte für sonstige Leistungen (GA) 0,00 189.534,08 189.534,08 160.410,08 29.124,00 206.000,00 -16.465,92 100

GA 24

728200

Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 -3.200,00

118

SN 24

728300

Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN 0,00 1.471,86 1.471,86 1.471,86 0,00 26.300,00 -24.828,14

118

SN 24

728310

Sonstige Ausgaben (GA) 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

100

GA 24

729200

Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. 54.417,94 1.086.756,82 1.141.174,76 1.138.671,63 2.503,13 1.086.800,00 -43,18 100

GA 27

757200

1/000000 Gemeinderat 57.273,98 3.659.341,88 3.716.615,86 3.674.296,48 42.319,38 3.744.300,00 -84.958,12

1/000 Gewählte Gemeindeorgane 57.273,98 3.659.341,88 3.716.615,86 3.674.296,48 42.319,38 3.744.300,00 -84.958,12 1/00 Gewählte Gemeindeorgane 57.273,98 3.659.341,88 3.716.615,86 3.674.296,48 42.319,38 3.744.300,00 -84.958,12

1/01 Hauptverwaltung

1/010 Zentralamt

1/010000 Magistratsdirektion

Amtsausstattung (DK) 0,00 824,82 824,82 824,82 0,00 4.000,00 -3.175,18

103

DK 41

042000

Amtsausstattung (DK) 0,00 1.974,17 1.974,17 1.974,17 0,00 13.900,00 -11.925,83

118

DK 41

042010

Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN) 0,00 46,94 46,94 46,94 0,00 2.600,00 -2.553,06

118

SN 41

042300

EDV-Programme (SN) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 -1.600,00

118

SN 42

070300

GWG des Anlagevermögens (DK) 0,00 753,45 753,45 753,45 0,00 1.500,00 -746,55

103

DK 23

400000

Handelswaren (DK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 -300,00

103

DK 23

403000

Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel 0,00 439,74 439,74 433,06 6,68 2.500,00 -2.060,26

103

DK 23

456000

(18)

2/010000 Magistratsdirektion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(19)

Druckwerke (DK) 117,12 1.558,45 1.675,57 1.573,58 101,99 3.400,00 -1.841,55

103

DK 23

457000

103

DK 23

459000

Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN) 0,00 341.446,12 341.446,12 341.446,12 0,00 311.700,00 29.746,12

110

SN 20

500300

Geldbezüge-VB-Angestellte (SN) 0,00 157.873,48 157.873,48 157.873,48 0,00 113.800,00 44.073,48

110

SN 20

510300

Reisegebühren (DK) 0,00 563,01 563,01 563,01 0,00 2.500,00 -1.936,99

103

DK 20

560000

Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN) 0,00 4.277,25 4.277,25 4.277,25 0,00 4.800,00 -522,75

110

SN 20

563300

Mehrleistungsvergütungen (SN) 0,00 101.848,45 101.848,45 101.848,45 0,00 137.700,00 -35.851,55

110

SN 20

565300

Sonstige Nebengebühren (SN) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110

SN 20

569300

DGB-Ausgleichsfonds (SN) 0,00 10.198,89 10.198,89 10.198,89 0,00 26.700,00 -16.501,11

110

SN 20

580300

DGB-Sozialversicherung (SN) 0,00 46.444,57 46.444,57 46.444,57 0,00 38.400,00 8.044,57

110

SN 20

581300

Freiwillige Sozialleistungen (DK) 0,00 4.851,10 4.851,10 4.728,53 122,57 5.500,00 -648,90

103

DK 20

590000

Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK 161,10 43,93 205,03 205,03 0,00 100,00 -56,07

103

DK 24

618000

Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 -300,00

118

SN 24

618300

Transporte (DK) 0,00 1.154,01 1.154,01 1.154,01 0,00 500,00 654,01

103

DK 24

620000

Telekommunikationsdienste (DK) 29,24 728,06 757,30 728,43 28,87 1.000,00 -271,94

103

DK 24

631000

Versicherungen (SN) 0,00 1.741,82 1.741,82 1.741,82 0,00 1.400,00 341,82

107

SN 24

670300

Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 -900,00

118

SN 24

700300

Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. 91,44 573,09 664,53 591,46 73,07 3.000,00 -2.426,91

103

DK 24

723000

Entgelte für sonstige Leistungen (DK) 0,00 10.365,62 10.365,62 8.844,93 1.520,69 25.600,00 -15.234,38

103

DK 24

728000

Entgelte für sonstige Leistungen (GA) 0,00 2.716,96 2.716,96 2.716,96 0,00 10.000,00 -7.283,04

103

GA 24

728200

118

SN 24

728300

Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 -7.200,00

118

SN 24

728310

Sonstige Ausgaben (DK) 743,00 1.312,24 2.055,24 2.055,24 0,00 5.000,00 -3.687,76

103

DK 24

729000

1/010000 Magistratsdirektion 1.141,90 691.806,92 692.948,82 691.094,95 1.853,87 727.100,00 -35.293,08

(20)

2/010010 Stabstelle Bürgermeister

(21)

1/010010 Stabstelle Bürgermeister

Amtsausstattung (DK) 0,00 4.302,15 4.302,15 4.302,15 0,00 14.000,00 -9.697,85

100

DK 41

042000

Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN) 0,00 4.657,16 4.657,16 4.657,16 0,00 4.400,00 257,16

118

SN 41

042300

EDV-Programme (SN) 341,87 240,86 582,73 421,45 161,28 2.800,00 -2.559,14

118

SN 42

070300

GWG des Anlagevermögens (DK) 14,65 3.858,66 3.873,31 3.841,98 31,33 2.500,00 1.358,66

100

DK 23

400000

100

DK 23

456000

Druckwerke (DK) 454,72 2.897,67 3.352,39 3.203,12 149,27 2.500,00 397,67

100

DK 23

457000

100

DK 23

459000

110

SN 20

500300

110

SN 20

510300

Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN) 0,00 37.127,20 37.127,20 37.127,20 0,00 34.100,00 3.027,20

110

SN 20

511300

Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN) 0,00 8.541,87 8.541,87 8.541,87 0,00 0,00 8.541,87

110

SN 20

520300

Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegenh. Asyl. ( 240,00 360,00 600,00 600,00 0,00 0,00 360,00

110

SN 20

523320

Reisegebühren (DK) 0,00 2.648,98 2.648,98 2.648,98 0,00 1.500,00 1.148,98

100

DK 20

560000

Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN) 0,00 3.387,66 3.387,66 3.387,66 0,00 6.800,00 -3.412,34

110

SN 20

563300

Vergütungen-Nebentätigkeit (SN) 0,00 1.037,70 1.037,70 1.037,70 0,00 1.200,00 -162,30

110

SN 20

564300

110

SN 20

565300

Dienstjubiläen (SN) 0,00 25.298,77 25.298,77 25.298,77 0,00 0,00 25.298,77

110

SN 20

566300

Sonstige Nebengebühren (SN) 0,00 5.983,08 5.983,08 5.983,08 0,00 5.900,00 83,08

110

SN 20

569300

110

SN 20

580300

110

SN 20

581300

Freiwillige Sozialleistungen (SN) 0,00 1.520,10 1.520,10 1.520,10 0,00 1.100,00 420,10

110

SN 20

590300

Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK 0,00 178,75 178,75 178,75 0,00 1.000,00 -821,25

100

DK 24

618000

118

SN 24

618300

Transporte (DK) 19,64 1.443,84 1.463,48 1.439,84 23,64 1.300,00 143,84

100

DK 24

620000

(22)

2/010010 Stabstelle Bürgermeister 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2/010020 Personalvertretung

(23)

Telekommunikationsdienste (DK) 36,26 1.491,05 1.527,31 1.527,31 0,00 2.600,00 -1.108,95

100

DK 24

631000

Versicherungen (SN) 0,00 2.856,19 2.856,19 2.856,19 0,00 3.700,00 -843,81

107

SN 24

670300

Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. 0,00 232,46 232,46 232,46 0,00 1.500,00 -1.267,54

118

SN 24

700300

Entgelte für sonstige Leistungen (DK) 0,00 320,73 320,73 320,73 0,00 2.000,00 -1.679,27

100

DK 24

728000

Entgelte für sonstige Leistungen (IA) 0,00 47.940,00 47.940,00 47.940,00 0,00 50.000,00 -2.060,00

100

IA 24

728100

118

SN 24

728300

118

SN 24

728310

Sonstige Ausgaben (DK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 -1.200,00

100

DK 24

729000

1/010010 Stabstelle Bürgermeister 2.041,86 1.705.467,56 1.707.509,42 1.706.777,73 731,69 1.451.400,00 254.067,56

1/010020 Personalvertretung

103

DK 41

042000

118

SN 41

042300

EDV-Programme (SN) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 -1.100,00

118

SN 42

070300

GWG des Anlagevermögens (DK) 0,00 9,98 9,98 9,98 0,00 500,00 -490,02

103

DK 23

400000

Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel 0,00 403,67 403,67 276,38 127,29 1.000,00 -596,33

103

DK 23

456000

Druckwerke (DK) 89,99 6.045,62 6.135,61 5.148,69 986,92 4.000,00 2.045,62

103

DK 23

457000

110

SN 20

500300

Geldbezüge-VB-Angestellte (SN) 0,00 87.503,32 87.503,32 87.503,32 0,00 97.300,00 -9.796,68

110

SN 20

510300

Reisegebühren (DK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 -100,00

103

DK 20

560000

Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN) 0,00 168,60 168,60 168,60 0,00 600,00 -431,40

110

SN 20

563300

110

SN 20

565300

Sonstige Nebengebühren (SN) 0,00 1.976,40 1.976,40 1.976,40 0,00 1.900,00 76,40

110

SN 20

569300

110

SN 20

580300

(24)

2/010020 Personalvertretung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2/010030 Kommunikation und Medien

(25)

DGB-Sozialversicherung (SN) 0,00 28.209,72 28.209,72 28.209,72 0,00 27.600,00 609,72

110

SN 20

581300

Freiwillige Sozialleistungen (SN) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 -1.100,00

110

SN 20

590300

103

DK 24

618000

118

SN 24

618300

Transporte (DK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 -200,00

103

DK 24

620000

Telekommunikationsdienste (DK) 3,54 393,85 397,39 393,14 4,25 700,00 -306,15

103

DK 24

631000

Versicherungen (SN) 0,00 725,18 725,18 725,18 0,00 800,00 -74,82

107

SN 24

670300

118

SN 24

700300

Entgelte für sonstige Leistungen (DK) 0,00 146,65 146,65 146,65 0,00 400,00 -253,35

103

DK 24

728000

Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN 0,00 316,39 316,39 316,39 0,00 700,00 -383,61

118

SN 24

728300

118

SN 24

728310

1/010020 Personalvertretung 750,47 206.386,06 207.136,53 206.018,07 1.118,46 227.100,00 -20.713,94

1/010030 Kommunikation und Medien

Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN) 0,00 1.467,40 1.467,40 1.467,40 0,00 4.000,00 -2.532,60

118

SN 41

042300

EDV-Programme (SN) 4.216,57 7.160,01 11.376,58 5.552,02 5.824,56 8.700,00 -1.539,99

118

SN 42

070300

Geldbezüge-VB-Angestellte (SN) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.400,00 -261.400,00

110

SN 20

510300

Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 -2.700,00

110

SN 20

520300

Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00 -4.100,00

110

SN 20

522300

Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 -2.300,00

110

SN 20

563300

Mehrleistungsvergütungen (SN) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.700,00 -47.700,00

110

SN 20

565300

DGB-Ausgleichsfonds (SN) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.900,00 -13.900,00

110

SN 20

580300

DGB-Sozialversicherung (SN) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.400,00 -71.400,00

110

SN 20

581300

110

SN 20

590300

(26)

2/010030 Kommunikation und Medien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2/010110 Präsidial- und Rechts angelegenheiten

Kostenbeitr. f. so. Verwaltungsleist. 870,04 22.820,57 23.690,61 23.171,37 519,24 14.000,00 8.820,57

107 13 817000

Rückersätze von Ausgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 -4.000,00

107 18 828000

Sonstige Einnahmen 0,00 65.646,54 65.646,54 62.569,87 3.076,67 80.000,00 -14.353,46

107 18 829000

(27)

118

SN 24

618300

Versicherungen (SN) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00

107

SN 24

670300

118

SN 24

700300

118

SN 24

728310

1/010030 Kommunikation und Medien 4.216,57 9.548,77 13.765,34 7.940,78 5.824,56 423.400,00 -413.851,23

1/010110 Präsidial- und Rechts angelegenheiten

107

DK 41

042000

118

SN 41

042300

EDV-Programme (SN) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 -3.100,00

118

SN 42

070300

GWG des Anlagevermögens (DK) 0,00 4.246,92 4.246,92 4.062,29 184,63 1.500,00 2.746,92

107

DK 23

400000

107

DK 23

456000

Druckwerke (DK) 29,96 3.813,10 3.843,06 3.661,05 182,01 4.000,00 -186,90

107

DK 23

457000

107

DK 23

459000

Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 -5.200,00

110

SN 20

500300

110

SN 20

510300

Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 -1.100,00

110

SN 20

521300

Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 -10.500,00

110

SN 20

522300

Reisegebühren (DK) 0,00 334,20 334,20 334,20 0,00 1.500,00 -1.165,80

107

DK 20

560000

110

SN 20

563300

110

SN 20

565300

Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren ( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 -3.800,00

110

SN 20

565310

Dienstjubiläen (SN) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.800,00 -18.800,00

110

SN 20

566300

110

SN 20

580300

(28)

2/010110 Präsidial- und Rechts angelegenheiten 870,04 88.467,11 89.337,15 85.741,24 3.595,91 98.000,00 -9.532,89

2/010210 Informationst. u. Kommunikationstechnik

Veräusserung von Altmaterial 0,00 618,16 618,16 578,16 40,00 600,00 18,16

118 18 806000

(29)

110

SN 20

581300

Freiwillige Sozialleistungen (SN) 124,81 200,00 324,81 324,81 0,00 1.100,00 -900,00

110

SN 20

590300

107

DK 24

618000

118

SN 24

618300

Transporte (DK) 0,00 301,13 301,13 301,13 0,00 900,00 -598,87

107

DK 24

620000

107

DK 24

631000

Rechtskosten (DK) 18.383,82 45.950,03 64.333,85 63.546,37 787,48 65.000,00 -19.049,97

107

DK 24

640000

Beratungskosten (DK) 0,00 9.032,54 9.032,54 9.032,54 0,00 10.000,00 -967,46

107

DK 24

642000

Versicherungen (SN) 0,00 1.760,04 1.760,04 1.760,04 0,00 1.700,00 60,04

107

SN 24

670300

118

SN 24

700300

Öffentliche Abgaben (DK) 0,00 12.623,25 12.623,25 12.623,25 0,00 20.000,00 -7.376,75

107

DK 24

710000

Mitgliedsbeiträge an Institutionen (DK) 0,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 20,00

107

DK 24

726000

Entgelte für sonstige Leistungen (DK) 0,00 15.519,64 15.519,64 15.519,64 0,00 8.000,00 7.519,64

107

DK 24

728000

Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN 599,41 1.755,01 2.354,42 1.834,56 519,86 1.900,00 -144,99

118

SN 24

728300

Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN 0,00 3.078,77 3.078,77 1.081,89 1.996,88 14.500,00 -11.421,23

118

SN 24

728310

Sonstige Ausgaben (DK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 -100,00

107

DK 24

729000

1/010110 Präsidial- und Rechts angelegenheiten 19.138,00 955.251,76 974.389,76 970.714,16 3.675,60 895.900,00 59.351,76

1/010210 Informationst. u. Kommunikationstechnik

Amtsausstattung (DK) 0,00 11.940,73 11.940,73 11.940,73 0,00 7.000,00 4.940,73

118

DK 41

042000

Amtsausstattung (IA) 0,00 199.643,34 199.643,34 98.045,34 101.598,00 199.700,00 -56,66

118

IA 41

042100

Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN) 140.423,36 351.964,53 492.387,89 373.355,89 119.032,00 23.500,00 328.464,53 118

SN 41

042300

EDV-Programme (SN) 6.190,12 293.719,68 299.909,80 299.909,80 0,00 103.600,00 190.119,68

118

SN 42

070300

GWG des Anlagevermögens (DK) 125,00 734,92 859,92 859,92 0,00 2.000,00 -1.265,08

118

DK 23

400000

(30)

(31)

118

DK 23

456000

Druckwerke (DK) 0,00 2.196,47 2.196,47 2.184,53 11,94 3.000,00 -803,53

118

DK 23

457000

Sonstige Verbrauchsgüter (DK) 0,00 58,39 58,39 58,39 0,00 1.200,00 -1.141,61

118

DK 23

459000

Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 -3.600,00

110

SN 20

500300

110

SN 20

510300

Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.300,00 -31.300,00

110

SN 20

511300

Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN) 0,00 14.870,00 14.870,00 14.870,00 0,00 2.700,00 12.170,00

110

SN 20

520300

Reisegebühren (DK) 0,00 1.280,68 1.280,68 1.280,68 0,00 5.000,00 -3.719,32

118

DK 20

560000

Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN) 0,00 1.866,07 1.866,07 1.866,07 0,00 5.200,00 -3.333,93

110

SN 20

563300

Vergütungen-Nebentätigkeit (SN) 0,00 758,10 758,10 758,10 0,00 3.500,00 -2.741,90

110

SN 20

564300

110

SN 20

565300

110

SN 20

580300

110

SN 20

581300

Freiwillige Sozialleistungen (SN) 0,00 194,50 194,50 194,50 0,00 1.100,00 -905,50

110

SN 20

590300

Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK 0,00 237,77 237,77 237,77 0,00 1.000,00 -762,23

118

DK 24

618000

Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV 1.507,00 10.737,93 12.244,93 12.244,93 0,00 800,00 9.937,93

118

SN 24

618300

Transporte (DK) 0,00 643,93 643,93 643,93 0,00 3.500,00 -2.856,07

118

DK 24

620000

Telekommunikationsdienste (DK) -2.155,06 2.436,54 281,48 281,48 0,00 5.000,00 -2.563,46

118

DK 24

631000

Versicherungen (SN) 0,00 7.843,28 7.843,28 7.843,28 0,00 3.900,00 3.943,28

107

SN 24

670300

Mietzinse (DK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 -1.700,00

192

DK 24

700000

Mietzinse (DK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00

118

DK 24

700010

Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. 7.338,88 118.537,01 125.875,89 112.065,21 13.810,68 2.300,00 116.237,01 118

SN 24

700300

Entgelte für sonstige Leistungen (DK) 0,00 462,55 462,55 462,55 0,00 1.100,00 -637,45

118

DK 24

728000

Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN 20.818,67 57.526,23 78.344,90 78.344,90 0,00 3.500,00 54.026,23 118

SN 24

728300

(32)

2/010210 Informationst. u. Kommunikationstechnik 0,00 618,16 618,16 578,16 40,00 600,00 18,16

2/010410 Schlichtungsstelle

Kostenbeitr. f. so. Verwaltungsleist. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 -300,00

197 13 817000

Sonstige Einnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 -300,00

197 18 829000

(33)

Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN 74.413,03 486.896,19 561.309,22 443.629,23 117.679,99 43.900,00 442.996,19 118

SN 24

728310

1/010210 Informationst. u. Kommunikationstechnik 248.661,00 2.653.765,95 2.902.426,95 2.550.294,34 352.132,61 1.503.100,00 1.150.665,95

1/010410 Schlichtungsstelle

Amtsausstattung (DK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 -700,00

197

DK 41

042000

Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 -700,00

118

SN 41

042300

EDV-Programme (SN) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 -400,00

118

SN 42

070300

GWG des Anlagevermögens (DK) 0,00 237,54 237,54 237,54 0,00 400,00 -162,46

197

DK 23

400000

Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel 145,55 447,28 592,83 592,83 0,00 200,00 247,28

197

DK 23

456000

Druckwerke (DK) 0,00 710,75 710,75 710,75 0,00 1.000,00 -289,25

197

DK 23

457000

197

DK 23

459000

110

SN 20

500300

Geldbezüge-VB-Angestellte (SN) 0,00 33.532,00 33.532,00 33.532,00 0,00 63.900,00 -30.368,00

110

SN 20

510300

Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN) 0,00 5.310,00 5.310,00 5.310,00 0,00 0,00 5.310,00

110

SN 20

520300

Reisegebühren (DK) 0,00 352,28 352,28 352,28 0,00 300,00 52,28

197

DK 20

560000

Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN) 0,00 -36,00 -36,00 -36,00 0,00 0,00 -36,00

110

SN 20

563300

110

SN 20

565300

110

SN 20

580300

DGB-Sozialversicherung (SN) 0,00 11.037,06 11.037,06 11.037,06 0,00 17.200,00 -6.162,94

110

SN 20

581300

110

SN 20

590300

197

DK 24

618000

118

SN 24

618300

Transporte (DK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 -500,00

197

DK 24

620000

Telekommunikationsdienste (DK) 0,00 499,90 499,90 499,90 0,00 300,00 199,90

197

DK 24

631000

(34)

2/010410 Schlichtungsstelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 -600,00

2/010 Zentralamt 870,04 89.085,27 89.955,31 86.319,40 3.635,91 99.200,00 -10.114,73

2/011 Personalamt

2/011010 Personalwesen

Sonstige Einnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00

110 18 829000

Kapitaltr. v. so. Trägern d. öff. Rechts 6.206,12 42.504,26 48.710,38 48.410,38 300,00 30.000,00 12.504,26 110 33

874000

(35)

Versicherungen (SN) 0,00 852,71 852,71 852,71 0,00 800,00 52,71

107

SN 24

670300

118

SN 24

700300

Entgelte für sonstige Leistungen (DK) 0,00 51,90 51,90 51,90 0,00 100,00 -48,10

197

DK 24

728000

Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN 117,26 0,00 117,26 117,26 0,00 300,00 -300,00

118

SN 24

728300

118

SN 24

728310

1/010410 Schlichtungsstelle 262,81 116.248,84 116.511,65 116.511,65 0,00 152.700,00 -36.451,16

1/010 Zentralamt 276.212,61 6.338.475,86 6.614.688,47 6.249.351,68 365.336,79 5.380.700,00 957.775,86

1/011 Personalamt

1/011010 Personalwesen

110

DK 41

042000

118

SN 41

042300

EDV-Programme (SN) 330,00 43.337,26 43.667,26 43.667,26 0,00 2.200,00 41.137,26

118

SN 42

070300

GWG des Anlagevermögens (DK) 849,67 323,12 1.172,79 1.167,18 5,61 500,00 -176,88

110

DK 23

400000

110

DK 23

456000

Druckwerke (DK) 2.801,25 15.006,01 17.807,26 17.498,09 309,17 12.000,00 3.006,01

110

DK 23

457000

Sonstige Verbrauchsgüter (DK) 0,00 87,58 87,58 87,58 0,00 1.000,00 -912,42

110

DK 23

459000

110

SN 20

500300

110

SN 20

510300

Reisegebühren (DK) 0,00 1.029,68 1.029,68 1.029,68 0,00 1.800,00 -770,32

110

DK 20

560000

110

SN 20

563300

110

SN 20

565300

Dienstjubiläen (SN) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.200,00 -20.200,00

110

SN 20

566300

110

SN 20

580300

(36)

2/011010 Personalwesen 6.206,12 42.504,26 48.710,38 48.410,38 300,00 31.000,00 11.504,26

2/011110 Besoldung

Kostenbeitr. f. so. Verwaltungsleist. 0,00 69.393,21 69.393,21 69.393,21 0,00 76.000,00 -6.606,79

110 13 817000

(37)

110

SN 20

581300

Freiwillige Sozialleistungen (SN) 3.625,18 276.055,85 279.681,03 272.407,35 7.273,68 1.100,00 274.955,85 110

SN 20

590300

110

DK 24

618000

118

SN 24

618300

Transporte (DK) 811,26 495,38 1.306,64 1.306,64 0,00 700,00 -204,62

110

DK 24

620000

110

DK 24

631000

Rechtskosten (DK) 0,00 1.362,54 1.362,54 1.362,54 0,00 20.000,00 -18.637,46

110

DK 24

640000

Versicherungen (SN) 0,00 9.155,31 9.155,31 9.155,31 0,00 10.200,00 -1.044,69

107

SN 24

670300

Mietzinse (DK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 -9.000,00

110

DK 24

700000

118

SN 24

700300

Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 -100,00

110

DK 24

711000

Entgelte für sonstige Leistungen (DK) 26.346,54 190.754,28 217.100,82 199.225,47 17.875,35 200.000,00 -9.245,72 110

DK 24

728000

118

SN 24

728300

Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN 0,00 23.176,60 23.176,60 22.756,60 420,00 15.800,00 7.376,60

118

SN 24

728310

1/011010 Personalwesen 34.763,90 1.265.510,88 1.300.274,78 1.274.240,67 26.034,11 933.600,00 331.910,88

1/011110 Besoldung

110

DK 41

042000

118

SN 41

042300

EDV-Programme (SN) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 -1.800,00

118

SN 42

070300

GWG des Anlagevermögens (DK) 0,00 283,55 283,55 272,89 10,66 1.200,00 -916,45

110

DK 23

400000

110

DK 23

456000

Druckwerke (DK) 313,74 1.680,91 1.994,65 1.866,76 127,89 3.000,00 -1.319,09

110

DK 23

457000

110

DK 23

459000

(38)

2/011110 Besoldung 0,00 69.393,21 69.393,21 69.393,21 0,00 76.000,00 -6.606,79

2/011 Personalamt 6.206,12 111.897,47 118.103,59 117.803,59 300,00 107.000,00 4.897,47