UNSER FAHRPLAN DURCHGERECHNET!

UNSER FAHRPLAN | DURCHGERECHNET!

Informationsveranstaltung CSU /Parteilos, 28. Januar 2020 14

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Σ 2020-2028

Ausgaben

01 Neubau Grundschule (Mittleres Szenario 2a, einschl. Abrisskosten) 500.0 3.000.0 4.400.0 7.900.0

02 Ausbau Bach-/Kanal Hauptstr. zwischen Mühle und Weihersgrund, 1.BA 500.0 500.0 1.000.0 2.000.0

02 Ausbau Bach-/Kanal Hauptstr. zwischen Weihersgrund und Johann-Desch-Platz, 2.BA 2.500.0 2.500.0 5.000.0

03 Entwicklung des Baugebiets „Linsenberg“ in privater Umlage (2020 -23) /Planungs- u. Projektkosten 100.0 100.0

04 Bau neues Feuerwehrgerätehaus 300.0 2.700.0 3.000.0

05 Rechtl. Beratung /Begleitung Verkauf E-Werk 25.0 25.0

06 Bauliche /organisatorische Optimierung Kinderbetreuung 500.0 500.0 1.000.0

07 Sanierung Ortsstraßen (Beine Weg, Lange Str. usw.) 500.0 500.0 50.0 750.0 750.0 50.0 500.0 3.100.0

08 Entwicklungsfläche „Am Scharfen Eck“ (2022 -23) /Planungskosten 50.0 50.0 100.0

Summe (Ausgaben) 1.100.0 4.025.0 5.450.0 600.0 1.750.0 750.0 2.800.0 5.250.0 500.0 22.225.0

Einnahmen

01 Neubau Grundschule (Fördermittel (60% auf Baukosten Sanierung) und Verkaufserlöse alte Schule) 2.700.0 3.840.0 6.540.0

02 Ausbau Bach- /Kanal Hauptstr.; Ersatzleistung StrAbS (2025: BA1; 2028: BA2) 500.0 1.000.0 1.500.0

03 Entwicklung des Baugebiets „Linsenberg“ in privater Umlage /Einwurfsflächen 250.0 250.0

03 Entwicklung des Baugebiets „Linsenberg“ in privater Umlage (2020 -23) /zusätzl. Steuereinnahmen 50.0 100.0 125.0 150.0 150.0 575.0

04 Fördermittel Neubau Feuerwehrgerätehaus 200.0 200.0

05 Verkauf gemeindliches E-Werk 2.200.0 2.200.0

05 Verkauf gemeindliches E-Werk (reduzierte Personalkosten /Gewinnbeteiligung) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 600.0

06 Fördermittel Kinderbetreuung 750.0 750.0

07 FAG-Leistungen (wg. Wegfall StrAbS (2023: Beineweg; 2026: Lange Str.) 250.0 375.0 250.0 875.0

08 Verkauf FFw-Gerätehaus „Am Scharfen Eck“ (1600 qm â 150€) 240.0 240.0

Summe (Einnahmen) - 250.0 2.200.0 3.800.0 3.990.0 700.0 600.0 490.0 1.700.0 13.730.0

Ergebnis (vor Eigenmittel /Tilgung): 2.000.0 3.100.0 6.875.0 10.125.0 6.925.0 4.685.0 4.735.0 6.935.0 11.695.0 10.495.0

Eigenmittel /Tilgung - 500.0 - 500.0 - 500.0 - 500.0 - 500.0 - 500.0 - 500.0 - 500.0 - 500.0 - 4.500.0

Schuldenstand (nach Eigenmittel /Tilgung): 2.000.0 2.600.0 5.875.0 8.625.0 4.925.0 2.185.0 1.735.0 3.435.0 7.695.0 5.995.0 3.995.0 Kontrolle: + Anfangsbestand 2019: 5.995.0

Alle Beträge in TEUR /Anfangsbestand 2019 berücksichtigt Restzahlung für Bachkanal Glattbacher Mühle /übrige Ansätze auf Basis eigener Schätzungen

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In unserer Kalkulation gehen wir u.a. von folgendem aus:

• Neubau der Schule am Weihersgrund (7,9 Mio. €)

• Kanal- und Gewässerausbau

Hauptstraße in zwei Bauabschnitten (1 x 2 und 1 x 5 Mio. €)

• Neubau Feuerwehrhaus (3 Mio. €)

• Sanierung weiterer Straßen wie Bei- neweg, Langestr. usw. (Σ 3,1 Mio. €)

• Fördermittel für den Schulneubau und Erlöse aus dem Verkauf der Entwicklungsfläche

• Verkauf des E-Werks

• Leistungen nach FAG (StrAbS- Ersatzleistungen) für alle Straßenbaumaßnahmen

Als Eigenmittel haben wir nur(!) die angebliche Freie Finanzspanne von 500 T€ jährlich angesetzt. Dieser Ansatz ist ausdrücklich nicht als Bestä- tigung zu verstehen, dass dieser geringe Betrag richtig ist!

Wir gehen davon aus, dass die tatsächliche Freie Finanzspanne teilweise erheblich höher sein wird.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Σ 2020-2028 Ausgaben

01 Neubau Grundschule (Mittleres Szenario 2a, einschl. Abrisskosten) 500.0 3.000.0 4.400.0 7.900.0

02 Ausbau Bach-/Kanal Hauptstr. zwischen Mühle und Weihersgrund, 1.BA 500.0 500.0 1.000.0 2.000.0

02 Ausbau Bach-/Kanal Hauptstr. zwischen Weihersgrund und Johann-Desch-Platz, 2.BA 2.500.0 2.500.0 5.000.0

03 Entwicklung des Baugebiets „Linsenberg“ in privater Umlage (2020 -23) /Planungs- u. Projektkosten 100.0 100.0

04 Bau neues Feuerwehrgerätehaus 300.0 2.700.0 3.000.0

05 Rechtl. Beratung /Begleitung Verkauf E-Werk 25.0 25.0

06 Bauliche /organisatorische Optimierung Kinderbetreuung 500.0 500.0 1.000.0

07 Sanierung Ortsstraßen (Beine Weg, Lange Str. usw.) 500.0 500.0 50.0 750.0 750.0 50.0 500.0 3.100.0

08 Entwicklungsfläche „Am Scharfen Eck“ (2022 -23) /Planungskosten 50.0 50.0 100.0

Summe (Ausgaben) 1.100.0 4.025.0 5.450.0 600.0 1.750.0 750.0 2.800.0 5.250.0 500.0 22.225.0

Einnahmen

01 Neubau Grundschule (Fördermittel (60% auf Baukosten Sanierung) und Verkaufserlöse alte Schule) 2.700.0 3.840.0 6.540.0

02 Ausbau Bach- /Kanal Hauptstr.; Ersatzleistung StrAbS (2025: BA1; 2028: BA2) 500.0 1.000.0 1.500.0

03 Entwicklung des Baugebiets „Linsenberg“ in privater Umlage /Einwurfsflächen 250.0 250.0

03 Entwicklung des Baugebiets „Linsenberg“ in privater Umlage (2020 -23) /zusätzl. Steuereinnahmen 50.0 100.0 125.0 150.0 150.0 575.0

04 Fördermittel Neubau Feuerwehrgerätehaus 200.0 200.0

05 Verkauf gemeindliches E-Werk 2.200.0 2.200.0

05 Verkauf gemeindliches E-Werk (reduzierte Personalkosten /Gewinnbeteiligung) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 600.0

06 Fördermittel Kinderbetreuung 750.0 750.0

07 FAG-Leistungen (wg. Wegfall StrAbS (2023: Beineweg; 2026: Lange Str.) 250.0 375.0 250.0 875.0

08 Verkauf FFw-Gerätehaus „Am Scharfen Eck“ (1600 qm â 150€) 240.0 240.0

Summe (Einnahmen) - 250.0 2.200.0 3.800.0 3.990.0 700.0 600.0 490.0 1.700.0 13.730.0

Ergebnis (vor Eigenmittel /Tilgung): 2.000.0 3.100.0 6.875.0 10.125.0 6.925.0 4.685.0 4.735.0 6.935.0 11.695.0 10.495.0

Eigenmittel /Tilgung - 500.0 - 500.0- 500.0- 500.0 - 500.0- 500.0- 500.0 - 500.0- 500.0 - 4.500.0

Schuldenstand (nach Eigenmittel /Tilgung): 2.000.0 2.600.0 5.875.0 8.625.0 4.925.0 2.185.0 1.735.0 3.435.0 7.695.0 5.995.0 3.995.0 Kontrolle: + Anfangsbestand 2019: 5.995.0

AGENDA

Informationsveranstaltung CSU /Parteilos, 28. Januar 2020 16

FÜR GLATTBACH 2020+

GLATTBACH IST NICHT

ARM: MIT ZUVERSICHT

IN DIE ZUKUNFT

MIT ZUVERSICHT IN DIE ZUKUNFT: FREIE FINANZSPANNE

0 T€

200 T€

400 T€

600 T€

800 T€

1.000 T€

1.200 T€

1.400 T€

1.600 T€

1.800 T€

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Freie Finanzspanne*





Freie Finanzspannen* seit 2008

 2008 betrug die freie Finanzspanne rd. 277 T€ (Minimum) im IST

 2017 betrug sie knapp 1,7 Mio. € (Maximum) im IST

 2018 betrug sie rd. 503 T€ im IST und im Ansatz rd. 452 T€

 In den übrigen Jahren mitunter große Spannbreiten zwischen Haushaltsansätzen und IST-Ergeb- nissen

 Die pauschale Behauptung, Glatt- bach verfüge über eine freie Finanzspanne von nur 500 T€ ist falsch!

 Tatsächlich schwankt deren Höhe über die Jahre

 Das IST-Ergebnis lag seit 2008 immer über dem Haushaltsansatz

2005 stieg die Verschuldung der Ge- meinde (u.a. wegen Baumaßnahme Mühlstraße/Im Tal) stark an.

Seit 2014sind die Schulden der Gemeinde Glattbach rückläufig!

Die Pro-Kopf-Verschuldung betrug Ende 2018 nur noch 552 € (Landes 574 € / Stadt AB: 1.009 € (Landes 1.104 €) Alle Projekte,wie z.B.:

• Bachkanal Glattbacher Mühle

• Kostenanteil Roncalli-Zentrum

• Sanierung Linsenberg

• Ortsverbindungsstraße

wurden seitdem aus Eigenmitteln der Gemeinde ohne Neuverschuldung gezahlt!

Die Rücklagen der Gemeinde Glattbach betrugen Ende 2018 rund 1,2 Mio. €

MIT ZUVERSICHT IN DIE ZUKUNFT: ENTWICKLUNG DER VERSCHULDUNG

Informationsveranstaltung CSU /Parteilos, 28. Januar 2020 18

1.893 T€

4.186 T€

3.445 T€

2.855 T€

1.223 €

1.122 €

552 €

je EW 200 € 400 € 600 € 800 € 1.000 € 1.200 € 1.400 €

insges.

500 T€

1.000 T€

1.500 T€

2.000 T€

2.500 T€

3.000 T€

3.500 T€

4.000 T€

4.500 T€

1994 2000 2005 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Schuldenstand in ausgewählten Jahren

Insgesamt je Einwohner

*) 2019 = HH-Ansatz: 2,9 Mio. € | Im IST 1,5 Mio. € Quelle: Homepage der Gemeinde Glattbach /eigene Erstellung

MIT ZUVERSICHT IN DIE ZUKUNFT?

Bei der Haushaltsplanung* der WG Glattbach! könnte man den Eindruck gewinnen, dass die Zukunft bemüht schlecht gerechnet wird!

Der Plan endet 2028 mit einer Gesamt- verschuldung von mehr als 16 Mio. €.

Er beginnt mit einer Verschuldung, die 1 Mio. € über dem HH-Ansatz und 2,3 Mio. € über dem IST 2019 liegt!

In dieser Planung enthalten ist der Bau einer Turnhalle mit 4,7 Mio. €!?

Die Planung enthält keinerlei Erlöse aus der prophezeiten Umlage i.H.v. 10.000 € je Grundstück.

=> Eins von beiden muss daher schon per se falsch sein!

*) Zahlen-Quelle: www.glattbach2020.de, 20.01.2020; Grafik aufgrund zum Zeitpunkt der Veröffent- lichung dieser Unterlage nicht vorliegender Verwendungserlaubnis unkenntlich gemacht /eigene Bemerkungen