Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008

(1)

06000 Verwaltungsgebäude

Summe Einnahmen 60.000 0 0 175.882,49

34800 36199

Rückzahlung überzahlter Grunderwerbskosten Inv.-Zuweisung des Landes

Anschubfinanzierung

0 60.000

0 0

175.882,49 0,00

0 0

65

20 ZB

Gesamtübersicht in Anlage 8 - Aufteilung der Anschubfinanzierung i.R. der Gebietsreform

93250

93310

94110 94120

94130 94140 94182 95120 96110

Grunderwerb

Leasingzahlungen für Sanierung VWZ

Baumaßnahmen Kolpingstraße 8 (Kulturamt) Baumaßnahmen in ehemal.

Verwaltungsobjekten in Stadtteilen

Baumaßnahmen aufgrund Umzug von Mitarbeitern i. R. der Gebietsreform Abwicklung Gewährleistungsansprüche Rechtsberatung Verwaltungszentrum Anschluss an Abwassersystem Gemeindeamt Cainsdorf Mess- und Gebäudeleittechnik für Verwaltungsgebäude

240.020

1.982.050

20.000 27.000

60.000 0 0 0 70.000

0

0 0

0 0 0 0 0

240.020

1.982.050

50.000 0

0 0 5.000 10.000 40.000

240.011,17

1.982.021,16

0,00 0,00

0,00 -0,43 1.720,51 0,00 0,00

0

45.265.094

0 0

0 0 0 0 0

0

9.910.135

0 0

0 0 0 0 0

65

65 65

65 65 65 65 65

Summe Ausgaben 2.399.070 0 2.327.070 2.223.752,41

- -

Kaufpreis Kaserne 5.066,9 TEUR, zzgl. Zinsen 1.824,1 TEUR; bis 1997 bereitgestellt aus HHStelle 88300.93201 2.251,2 TEUR; bis 2002 aus HHStelle 02002.93250 1.824,1 TEUR; ab 2003 nur Tilgung aus HHStelle 06000.93250; Zinsen VwH aus HHStelle 91000.80000 bis 2002 aus HHStelle 02002.93310 6.948,6 TEUR bereitgestellt

Migration Brandmeldeanlage

Sanierung Sanitärbereiche und Hausanschlußleitungen Cainsdorf, Mosel, Rottmannsdorf

Upgrade der SDLC Controller im VWZ, Aufschaltung Berufsfeuerwehr u. weiterer Objekte auf U-Station

*

(2)

06010

06020

Datenverarbeitung

Zentrale Beschaffungsstelle Summe Einnahmen

keine Einnahmen Summe Ausgaben

Summe Ausgaben

(-) Zuschuss / (+) Überschuss

150.000

0 947.100

50.000 -797.100

-50.000

0

0 0

0

0 587.000

10.000 -587.000

-10.000

0,00

0,00 299.923,52

3.925,63 -299.923,52

-3.925,63

Summe Einnahmen 150.000 0 0 0,00

36199 Inv.-Zuweisung des Landes Anschubfinanzierung

150.000 0 0 0,00 0 0 20 ZB

93510 93511

93513

93514

93520

Konvertierung von Datenbeständen i. R. der Gebietsreform

Computertechnik / Nachrichtentechnik dezentrale EDV-Ausstattung der Organisationseinheiten

Computertechnik / Nachrichtentechnik zentrale Server-, Speicher- und Netzwerktechnik

Computertechnik / Nachrichtentechnik Internet, e-Government, Intranet

Büroausstattung

150.000 320.000

305.900

171.200

50.000

0 0

0

0 265.000

172.000

150.000

10.000

0,00 169.945,63

79.986,47

49.991,42

3.925,63

0 0

0

0 0

0

11 11

11

11 Summe Ausgaben

Summe Ausgaben

947.100

50.000

0

587.000

10.000

299.923,52

3.925,63

- -

-

- -

-

- -

-

- -

-

- Ersatz von Kopiergeräten und Möbeln

*

(3)

06 210.000 0 175.882,49

06 3.396.170 2.924.070 2.527.601,56

210.000 0 175.882,49

3.396.170 2.924.070 2.527.601,56

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0 Allgemeine Verwaltung

A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N E I N N A H M E N

A U S G A B E N Summe Einnahmen

Summe Ausgaben

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

210.000 0 175.882,49

-3.186.170 -2.924.070 -2.351.719,07

Summe Einnahmen

0

0 0

0 0 0

- -

-

- -

-

- -

(4)

11010 Öffentliche Ordnung

Summe Einnahmen Summe Ausgaben

0 35.000 -35.000

0 0 0

0 25.000 -25.000

325,00 67.655,62 -67.330,62

Summe Einnahmen 0 0 0 325,00

34500 35500

Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen

Einnahmen aus Ausschreibungen

0 0

300,00 25,00

0 0

32 32

93580 Geschwindigkeitsmessanlage 35.000 0 25.000 67.655,62 0 0 32

Summe Ausgaben 35.000 0 25.000 67.655,62

- -

Ernst-Thälmann-Str.

*

(5)

11120 Umweltschutz

2.000 2.000 0

0 0 0

2.000 2.000 0

0,00 0,00 0,00

Summe Einnahmen 2.000 0 2.000 0,00

32800 34600

Erlöse aus Ersatzvornahmen Ausgleichszahlungen aus Sächs.Naturschutzgesetz

1.000 1.000

0 0

1.000 1.000

0,00 0,00

0 0

36 36

3 3

94800 Maßnahmen Naturschutz und Umwelt 2.000 0 2.000 0,00 0 0 36

Summe Ausgaben 2.000 0 2.000 0,00

- -

(6)

13100 Feuerwehr

160.000 510.500 -350.500

0 0 0

140.000 395.000 -255.000

292.675,00 381.645,43 -88.970,43

Summe Einnahmen 160.000 0 140.000 292.675,00

36100 Inv.-Zuweisung des Landes Fahrzeuge

160.000 0 140.000 292.675,00 0 0 37 ZB

93530 93580

94130

Erwerb von Fahrzeugen Erwerb bewegl. Anlagevermögen

Umbau und Erweiterung Berufsfeuerwehr

440.000 70.500

0

0 0

0

330.000 40.000

25.000

428.546,07 33.099,88

-80.000,52

0 0

0

0 0

0

37 37

65

Summe Ausgaben 510.500 0 395.000 381.645,43

- -

2 Aufbauten HLF, 3 ELW, 1 Fahrzeug Tierrettung telemetr. AS-Überwachung, Hochleistungslüfter, Sprungpolster

*

(7)

13400 Leitstelle

100.000 132.100 -32.100

0 558.400 -558.400

0 38.000 -38.000

-1.002.322,40 -1.026.190,71 23.868,31

Summe Einnahmen 100.000 0 0 -1.002.322,40

35500 36100 36300

36800

Einnahmen aus Ausschreibungen Inv.-Zuweisung des Landes Digitalalarmierung Inv.-Zuweisungen vom

Rettungszweckverband, Landkreisen und Kommunen

Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich

0 0 100.000

0

0 0 0

0

0 0 0

0

180,00 -778.822,31 -231.387,09

7.707,00

0 0 0

0

0 0 0

0

65 37 37

37

ZB ZB

93510 93511 93512 93515

94180 96500 98301

Computertechnik/Nachrichtentechnik Digitalalarmierung

Erwerb bewegl. Anlagevermögen Digital-Funktechnik

Planung und Projektierung Erweiterung Leitstelle

Erweiterung Leitstelle Inv.-Zuweisung an den Rettungszweckverband

10.600 0 0 0

100.000 0 21.500

0 0 0 558.400

0 0 0

18.000 0 8.000 0

0 0 12.000

9.971,89 -1.036.162,60 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 2.000.000 0

0 0 0 0

0 0 0

37 65 37 37

37 65 37

Summe Ausgaben 132.100 558.400 38.000 -1.026.190,71

- -

558.400 2010

(8)

14010

17630

Katastrophenschutz

Straßen, Wege, Brücken Summe Einnahmen

Summe Ausgaben

0

0 25.000

175.000 -25.000

-175.000

0

0 0

0

0 235.750

0 -235.750

0

48.000,00

1.350.529,46 320.450,78

1.271.939,66 -272.450,78

78.589,80 Summe Einnahmen

Summe Einnahmen

0

48.000,00

1.350.529,46 36120

36151 36160

Inv.-Zuweisung des Landes für Sirenen

Inv.-Zuweisung des Landes, Brücke Moseler Bach

Inv.-Zuweisung des Landes Neubau Pölbitzer Brücke

0

0 0

0

0 0

0

0 0

48.000,00

13.841,00 1.336.688,46

0

0 0

0

0 0

37

66 66

ZB

ZB ZB 93510

93520 93580

93210 95451 95460 95481 98110

Computertechnik / Nachrichtentechnik Beschaffung und Errichtung von Sirenen Sonstiges Anlagevermögen

Grunderwerb Neubau Pölbitzer Brücke Brücke Schlunziger Straße (über Moseler Bach) - Augusthochwasser

Neubau Pölbitzer Brücke (Hochwasserschaden) Planung Pölbitzer Brücke Rückzahlung Fördermittel

0 0 25.000

0 0 6.000 0 169.000

0 0 0

0 0 0 0 0

5.750 0 230.000

0 0 0 0 0

1.427,68 301.599,77 17.423,33

-0,78 28.737,93 1.265.491,16 -22.288,65 0,00

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

37 37 37

65 66 66 66 66 Summe Ausgaben

Summe Ausgaben

25.000

175.000

0

235.750

0

320.450,78

1.271.939,66

-

- -

-

- -

-

- -

-

- -

-

- Ausstattung bzw. Ersatzbeschaffung für Betreuungszug

und Gefahrgutzug

*

(9)

11 13 14 17

2.000 260.000 0 0

2.000 140.000 0 0

325,00 -709.647,40 48.000,00 1.350.529,46

11 13 14 17

37.000 642.600 25.000 175.000

27.000 433.000 235.750 0

67.655,62 -644.545,28 320.450,78 1.271.939,66

262.000 142.000 689.207,06

879.600 695.750 1.015.500,78

Öffentliche Ordnung Feuerschutz Katastrophenschutz

Kosten des August-Hochwassers 2002 und Abwicklung der Folgen

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Summe Ausgaben Öffentliche Ordnung Feuerschutz Katastrophenschutz

Kosten des August-Hochwassers 2002 und Abwicklung der Folgen

262.000 142.000 689.207,06

-617.600 -553.750 -326.293,72

Summe Einnahmen

0 0 0 0

0 558.400 0 0 0

0 558.400 -558.400

- -

- - - -

- -

- - - -

(10)

20000 Schulverwaltung

0 625.000 -625.000

0 0 0

0 175.000 -175.000

9.263,71 11.486,68 -2.222,97

Summe Einnahmen 0 0 0 9.263,71

36100 36750

Inv.-Zuweisung des Landes Inv.-Zuschüsse von privaten Dritten

0 0

7.263,71 2.000,00

0 0

40 40

ZB ZB

93540 93580 94100

94180

Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Brandschutzmaßnahmen an Schulen

Brandschutzkonzepte an Schulen

0 0 500.000

125.000

0 0 0

0

0 0 0

175.000

1.999,90 9.486,78 0,00

0,00

0 0 0

0

0 0 0

0

40 40 65

65

Summe Ausgaben 625.000 0 175.000 11.486,68

- -

Schule für Erziehungshilfe Mosel (380 TEUR), Sprachheilschule "Anne Frank" (120 TEUR) Schule für Erziehungshilfe Mosel (60 TEUR), Sprachheilschule "Anne Frank" (20 TEUR), Lessingschule (25 TEUR), Grundschule Cainsdorf (20 TEUR)

*

(11)

21100

21120

21140

Grundschulen (Einzelgliederung entspr. Schulbudget)

Adam-Ries-Schule

Schule am Scheffelberg Summe Einnahmen

keine Einnahmen

Summe Ausgaben

0

0 0

220.000 0

-220.000

0

0 0

0

0 455.000

0 -455.000

0

30,00

0,00

0,00 153.530,00

0,00 -153.500,00

0,00

Summe Einnahmen 0 0 0 30,00

35500 Einnahmen aus Ausschreibungen 0 0 0 30,00 0 0 65

94110 94130 94210 94230 94600

94130

94230

Dittesschule, Generalsanierung Baumaßnahmen Adam-Ries-Schule Baumaßnahmen Schule am Windberg Baumaßnahmen Schule am Scheffelberg Fluchtwege und Brandschutzmaßnahmen

Baumaßnahmen

0 0 0 0 0

220.000

85.000

0 0 0 0 0

0

0 130.000 50.000 175.000 100.000

0

53.530,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

0,00

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0

65 65 65 65 65

65

Summe Ausgaben

0

220.000

85.000

0

455.000

0

153.530,00

0,00

- -

-

- -

-

- -

-

- -

-

- Sanierung Sanitäranlagen

Mittelbereitstellung 2007 s. HHStelle 21100.94130

Sanierung Sanitäranlagen

Mittelbereitstellung 2007 s. HHStelle 21100.94230

*

(12)

21180 Grundschule Crossen

0 250.000 -250.000

0 0 0

0,00 0,00 0,00

94130 Sanierung Grundschule 250.000 0 0 0,00 0 0 65

Summe Ausgaben 250.000 0 0 0,00 - -

- -

(13)

22500

22530

Mittelschulen (Einzelgliederung entspr. Schulbudget)

Puschkinschule Summe Einnahmen Summe Ausgaben

0 0 0

957.000 2.109.000 -1.152.000

-45.115,08 762.948,39 -808.063,47 Summe Einnahmen

Summe Einnahmen

0

1.175.000

0

957.000

0

-45.115,08

0,00 35500

36110 36120 36131

36120

Einnahmen aus Ausschreibungen Inv.-Zuweisung des Landes Humboldtschule

Inv.-Zuweisung des Landes Schulen mit Ganztagsbetreuung Puschkinschule Inv.-Zuweisung des Landes, Ausstattung Puschkinschule

Inv.-Zuweisung des Landes

0 0 0 0

1.175.000

0 0 0 0

0

0 282.000 675.000 0

0

190,00 0,00 0,00 -45.305,08

0,00

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

65 65 65 40

65

ZB ZB ZB

ZB 93500

94110 94120 94121 94130 94220 95120

94120

Ausstattung Schule mit Ganztagsangebot (Verlagerung Puschkinschule in

Pestalozzigymnasium)

Humboldtschule, Komplexe Sanierung Baumaßnahmen Schulen mit Ganztagsangebot Puschkinschule Planungsleistungen

Umbau Lehrschwimmbecken (ehemal.

Pestalozzischule)

Baumaßnahmen Lessingschule Gestaltung Außenanlagen Schule mit Ganztagsangebot

Gesamtsanierung

0

0 0 0 0 0 0

2.350.000

0

0 0 0 0 0 0

0

564.000 1.350.000 0 0 195.000 0

0

-55.803,64

100.189,91 487.999,47 40.000,00 18.562,72 0,00 171.999,93

0,00

0

0 0 0 0 0 0

3.526.000

0

0 0 0 0 0 0

0

40

65 65 65 65 65 65

65

Summe Ausgaben 0 0 2.109.000 762.948,39

-

- -

Vorjahre 2006 u. 2007 s. HHStelle 22500.94120 insgesamt 1.838 TEUR

*

(14)

22530

22550

Puschkinschule

Humboldtschule Summe Einnahmen

Summe Ausgaben

1.175.000

135.500 2.350.000

271.000 -1.175.000

-135.500

0

0 0

0

0 0

0

0,00

0,00 0,00

0,00

Summe Einnahmen 135.500 0 0 0,00

36110 Inv.-Zuweisung des Landes 135.500 0 0 0,00 0 0 65 ZB

94110 Komplexe Sanierung 271.000 0 0 0,00 0 0 65

Summe Ausgaben 271.000 0 0 0,00

- -

-

- -

-

- -

-

- Vorjahre 2006 und 2007 s. HHStelle 22500.94110 (706

TEUR)

Erläuterung s. S. 13 b

*

(15)

23100

23110

Gymnasien (Einzelgliederung entspr. Schulbudget)

Clara-Wieck-Gymnasium Summe Einnahmen

Summe Ausgaben

0

884.000 0

912.000 0

0

0 0

900.000 0

750.000

0 1.555.000

0 -805.000

1.776,67

0,00 141.402,32

0,00 -139.625,65 Summe Einnahmen

Summe Einnahmen

0

884.000

0

750.000

0

1.776,67

0,00 35500

36110

36120 36199

Einnahmen aus Ausschreibungen Inv.-Zuweisung des Landes

Generalsanierung K.-Kollwitz-Gymnasium

Inv.-Zuweisung des Landes Inv.-Zuweisung des Landes Anschubfinanzierung

0 0

684.000 200.000

0 0

0 750.000

0 0

1.776,67 0,00

0,00 0,00

0 0

65 65

65 40

ZB

ZB ZB Gesamtübersicht in Anlage 8 - Aufteilung der

Anschubfinanzierung i.R. der Gebietsreform 94110

94120 94121 94180

94120

K.-Kollwitz-Gymnasium, Generalsanierung Clara-Wieck-Gymnasium, Baumaßnahmen Cl.-Wieck-Gymnasium, Planung und vorbereitende Arbeiten

K.-Kollwitz-Gymnasium, Planungsleistungen

Sanierung Flügel D und C

0 0 0 0

912.000

0 0 0 0

900.000

1.500.000 25.000 0 30.000

0

126.402,53 0,00 14.999,79 0,00

0,00

0 0 0 0

7.987.000

0 0 0 0

0

65 65 65 65

Summe Ausgaben

0

912.000

0

900.000

1.555.000

0

141.402,32

0,00

-

- -

-

- -

-

- -

-

- -

Vorjahre 2004 - 2007 HHStelle 23100.94120 (25 TEUR) und 23100.94121 Planung (93,5 TEUR)

Erläuterung s. S. 15 a

*

* 900.000

2009

(16)

23120

24100

Käthe-Kollwitz-Gymnasium

Berufsschulen (Einzelgliederung entspr. Schulbudget) Summe Einnahmen

Summe Ausgaben

1.550.000

0 2.700.000

0 -1.150.000

0

0 1.200.000

0 -1.200.000

0

140.000 0

317.000 0

-177.000

0,00

7.773,70 0,00

29.016,82 0,00

-21.243,12 Summe Einnahmen

Summe Einnahmen

1.550.000

0

140.000

0,00

7.773,70 36111

35500 36110

Inv.-Zuweisung des Landes Neubau Sporthalle

Einnahmen aus Ausschreibungen Inv.-Zuweisung des Landes (EFRE II) BSZ Bautechnik, Werdauer Straße

750.000

0 0

0

0 0

0

0 140.000

0,00

1.447,00 6.326,70

0

0 0

0

0 0

65

65 65

ZB

ZB 94110

94111

94110 94130 94140

Generalsanierung

Neubau Sporthalle

Berufsschulzentrum Bautechnik, Werdauer Straße

Berufsschulzentrum Wirtschaft/Gesundheit, Generalsanierung

Baumaßnahmen BSZ Technik Dieselstraße

1.700.000

1.000.000

0 0 0

0

1.200.000

0 0 0

0

0 117.000 200.000

0,00

36.423,13 -7.406,31 0,00

0

3.648.000

0 0 0

0

0 0 0

65

65 65 65 Summe Ausgaben

Summe Ausgaben

2.700.000

0

1.200.000

0

317.000

0,00

29.016,82

-

- -

-

- -

-

- -

-

- -

-

- Vorjahre 2004 - 2007 s. HHStelle 23100.94110 (2.567

TEUR)

s. Erläuterung S. 15 b

Planansätze Folgejahre s. Erläuterung S. 15 b

*

* 1.200.000

2009

(17)

27200 Förderschule für geistig Behinderte

1.200.000 1.200.000 0

0 1.000.000 -1.000.000

0 0 0

0,00 44.400,50 -44.400,50

Summe Einnahmen 1.200.000 0 0 0,00

36120 36199

Inv.-Zuweisung des Landes Inv.-Zuweisung des Landes Anschubfinanzierung

900.000 300.000

0 0

0,00 0,00

0 0

40 40

Anschubfinanzierung i.R. der Gebietsreform

94120

94280

Sanierung und Erweiterungsneubau einschl.

Außenanlagen

Planung und Projektierung Förderschule für geistig Behinderte

1.200.000

0

1.000.000

0

0,00

44.400,50

5.415.000

0

65

Summe Ausgaben 1.200.000 1.000.000 0 44.400,50

- -

s. Erläuterung S. 17 a

*

* 1.000.000

2009

(18)

27400

29500

Förderschule zur Lernförderung

Sonstige schulische Aufgaben keine Einnahmen

Summe Ausgaben

0

210.000 0

441.640 0

-231.640

0

0 0

0

0 200.000

289.900 -200.000

-289.900

0,00

112.933,92 0,00

225.736,66 0,00

-112.802,74

Summe Einnahmen 210.000 0 0 112.933,92

36100 Inv.-Zuweisung des Landes Sonderprogramm "MEDIOS"

210.000 0 0 112.933,92 0 0 40 ZB

94130

93540 93541

93580

Baumaßnahmen Förderschule zur Lernförderung

Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen

Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen Sonderprogramm

"MEDIOS"

Ausstattung für Computerkabinette (Mobiliar Sonderprogramm "MEDIOS")

0

150.000 291.640

0

0 0

0

200.000

289.900 0

0

0,00

97.796,79 112.219,04

15.720,83

0

0 0

0

0 0

0

65

40 40

Summe Ausgaben

0

441.640

0

200.000

289.900

0,00

225.736,66

- -

-

- -

-

- -

-

- -

-

(19)

20 21 22 23 24 27 29

0 0 1.310.500 2.434.000 0 1.200.000 210.000

0 0 957.000 750.000 140.000 0 0

9.263,71 30,00 -45.115,08 1.776,67 7.773,70 0,00 112.933,92

20 21 22 23 24 27 29

625.000 555.000 2.621.000 3.612.000 0 1.200.000 441.640

175.000 455.000 2.109.000 1.555.000 317.000 200.000 289.900

11.486,68 153.530,00 762.948,39 141.402,32 29.016,82 44.400,50 225.736,66

5.154.500 1.847.000 86.662,92

9.054.640 5.100.900 1.368.521,37

Schulverwaltung Grundschulen Mittelschulen

Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien) Berufsbildende Schulen

Allgemeinbildende Förderschulen Übrige schulische Aufgaben

2 Schulen

Summe Ausgaben Schulverwaltung Grundschulen Mittelschulen

Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien) Berufsbildende Schulen

Allgemeinbildende Förderschulen Übrige schulische Aufgaben

5.154.500 1.847.000 86.662,92

-3.900.140 -3.253.900 -1.281.858,45

Summe Einnahmen

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2.100.000 0 1.000.000 0 0

0 3.100.000 -3.100.000

- -

- - - - - - -

- -

- - - - - - -

(20)

30000

31110

31120

Kulturverwaltung

Ratsschulbibliothek

Stadtarchiv Summe Einnahmen

keine Einnahmen

Summe Ausgaben

0

0 10.000

20.000

0 -10.000

-20.000

0

0 0

0

0 0

0

0 12.000

0

0 -12.000

0

40,00

0,00

0,00 35.944,06

0,00

10.000,00 -35.904,06

0,00

-10.000,00

35500 Einnahmen aus Ausschreibungen 0 0 0 40,00 0 0 41

93520 93530 96110

93520

94120 94480

Erwerb bwegl. Anlagevermögen Erwerb von Fahrzeugen

Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Erwerb bewegl. Anlagevermögen

Baumaßnahmen Stadtarchiv

Planung und Projektierung Stadtarchiv

0 0 10.000

20.000

0 0

0 0 0

0

0 0

2.000 0 10.000

0

0 0

0,00 25.944,56 9.999,50

0,00

0,00 10.000,00

0 0 0

0

6.775.500 0

0 0 0

0

0 0

41 41 65

41

65 65 Summe Ausgaben

Summe Ausgaben

10.000

20.000

0

12.000

0

35.944,06

0,00

10.000,00

- -

-

- -

-

- -

-

- -

-

- schrittweise Nachrüstung und Veränderung veralteter

Technik (u.a. Gefahrenmeldeanlagen), Maßnahmen entspr. Forderungen des Sachversicherers

Ersatz Rückvergrößerungsgerät

*

(21)

32110

32120

Städtisches Museum und Zentrum für Industrie und Sozialgeschichte

Robert-Schumann-Haus Summe Einnahmen

Summe Ausgaben

0

55.000 44.000

115.000 -44.000

-60.000

0

0 0

0

0 25.000

5.000 -25.000

-5.000

14.000,00

47.060,00 33.431,38

100.315,82 -19.431,38

-53.255,82 Summe Einnahmen

Summe Einnahmen

0

55.000

0

14.000,00

47.060,00 34500

36800

35500 36100

Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich

Einnahmen aus Ausschreibungen Inv.-Zuweisung des Landes

0 0

0 55.000

0 0

-1.000,00 15.000,00

60,00 47.000,00

0 0

41 65

65 41

ZB

ZB 93520

93530 93570 94110

93510 93570 94430

Erwerb bewegl. Anlagevermögen Erwerb bewegl. Anlagevermögen Kunstankäufe

Baumaßnahmen

Ausstattung Archiv Kunstankäufe

R.-Schumann-Haus, Baumaßnahmen

6.500 27.500 10.000 0

0 5.000 110.000

0 0 0 0

0 0 0

15.000 0 10.000 0

0 5.000 0

0,00 0,00 3.432,00 29.999,38

4.972,92 1.283,60 94.059,30

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

41 41 41 41

41 41 65 Summe Ausgaben

Summe Ausgaben

44.000

115.000

0

25.000

5.000

33.431,38

100.315,82

-

- -

-

- -

-

- -

-

- -

-

- Sonnensegel (Beschattung Ausstellungsräume)

Vervollständigung der Klimatechnik, Verschattung Wintergarten, Errichtung behindertengerechter Zugang

*

(22)

33110 Theater Plauen-Zwickau gGmbH

Summe Einnahmen keine Ausgaben

0 0 0

58,06 0,00 58,06

33000 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen

0 0 0 58,06 0 0 20

- -

(23)

33510

35210

Robert-Schumann-Konservatorium

Stadtbibliotheken Summe Einnahmen

Summe Ausgaben

100.000

0 115.000

3.500 -15.000

-3.500

0

0 0

0

0 30.800

0 -30.800

0

0,00

0,00 30.000,00

10.000,00 -30.000,00

-10.000,00

Summe Einnahmen 100.000 0 0 0,00

100.000 0 0 0,00 0 0 65 ZB

94110

98500

93520 94480

Sanierung Gebäudekomplex

Invest. Zuschuss für Ausstattung

Erwerb bewegl. Anlagevermögen Planung und Projektierung

100.000

15.000

3.500 0

0

0 0

0

30.800

0 0

0,00

30.000,00

0,00 10.000,00

2.500.000

0

0 0

0

0 0

65

20

41 65 Summe Ausgaben

Summe Ausgaben

115.000

3.500

0

30.800

0

30.000,00

10.000,00

- -

-

- -

-

- -

-

- -

-

- förderfähiger Teil in HHStelle 61522.94110 (1.500 TEUR)

s. Erläuterung S. 23 a

Ersatz Kopiergerät

*

(24)

36001 Priesterhäuser

48.000 85.000 -37.000

0 0 0

48.000 85.000 -37.000

0,00 -0,24 0,24

Summe Einnahmen 48.000 0 48.000 0,00

36200 Inv.-Zuweisungen des Kulturraumes 48.000 0 48.000 0,00 0 0 41 ZB

93570 93580 94434

Kunstankäufe Museale Ausstattung Rohbauanteil Gastronomie

5.000 80.000 0

0 0 0

5.000 80.000 0

0,00 0,00 -0,24

0 0 0

41 65 65

Summe Ausgaben 85.000 0 85.000 -0,24

- -

(25)

36500 Denkmalschutz und -pflege

0 0 0

0 5.000 -5.000

0,00 0,00 0,00

94110 Sicherung R.-Schumann-Denkmal 0 0 5.000 0,00 0 0 65

Summe Ausgaben 0 0 5.000 0,00 - -

- -

(26)

30 32 33 36

0 55.000 100.000 48.000

0 0 0 48.000

40,00 61.060,00 58,06 0,00

30 31 32 33 35 36

10.000 20.000 159.000 115.000 3.500 85.000

12.000 0 30.000 30.800 0 90.000

35.944,06 10.000,00 133.747,20 30.000,00 10.000,00 -0,24

203.000 48.000 61.158,06

392.500 162.800 219.691,02

Verwaltung kultureller Angelegenheiten Museen, Sammlungen, Ausstellungen Theater und Musikpflege

Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Summe Ausgaben

Verwaltung kultureller Angelegenheiten Wissenschaft und Forschung

Museen, Sammlungen, Ausstellungen Theater und Musikpflege

Volksbildung, kulturelle Bildung Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

203.000 48.000 61.158,06

-189.500 -114.800 -158.532,96

Summe Einnahmen

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

- -

- - - -

- -

- - - -

- - - - - -

(27)

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

0 95.000 -95.000

0 0 0

0 16.000 -16.000

5.000,00 19.999,57 -14.999,57

Summe Einnahmen 0 0 0 5.000,00

34500 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen

0 0 0 5.000,00 0 0 65

93520 93530 94111 94600 94770

Erwerb bewegl. Anlagevermögen Kinder - und Jugendfreizeiteinrichtungen

Erwerb bewegl. Anlagevermögen Fahrzeuge Jugendfreizeitzentrum Marienthal

Fluchtwege und Brandschutzmaßnahmen Abbruch JC Atlantis Küchentrakt

5.000 20.000 70.000 0 0

0 0 0 0 0

6.000 0 0 10.000 0

0,00 0,00 0,00 0,00 19.999,57

0 0 0 0 0

50 50 65 65 65

Summe Ausgaben 95.000 0 16.000 19.999,57

- -

Ersatz Spielbus "Ferdi"

Erneuerung Elektroanlage (Brandschutz)

*

(28)

46400

46465

46490

Tageseinrichtungen für Kinder

Kindertagesstätte Ring 6

Kindertageseinrichtungen Summe Einnahmen

keine Ausgaben

0

0 155.000

0 -155.000

0

0 0

0

15.300

0 41.000

0 -25.700

0

4.049,00

10.244,00 13.428,01

0,00 -9.379,01

10.244,00 Summe Einnahmen

Summe Einnahmen

0

15.300

0

4.049,00

10.244,00 34500

36100

35500 36100

Inv.-Zuweisung des Landes

Einnahmen aus Ausschreibungen Inv.-Zuweisung des Landes (Kita- Sonderprogramm)

0

0 735.000

0

0 0

15.300

0

0 359.500

4.049,00

10.244,00

4.179,00 312.374,34

0

0 0

0

0 0

50

65 50

ZB

ZB 93520

93590 94120 94140 94170 94176 94179 94430

Anlagevermögen Kindertagesstätten Ausstattung div. Kita's

Kita "Anne Frank"

Kita Heinrich-Heine-Str.

Kita J.-Curie-Str.

Kita "Pusteblume"

Baumaßnahmen Kinderhort "Wichtelhaus"

Bau von Fluchttreppen

0 25.000 0 20.000 0 10.000 100.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 41.000 0 0 0 0 0 0

3.977,08 9.731,58 -0,01 -0,08 -0,15 0,00 0,00 -280,41

0 0 0 0 0 0 0 0

50 50 65 65 65 65 65 65

Summe Ausgaben 155.000 0 41.000 13.428,01

-

- -

-

- -

-

- -

-

- Brandschutzmaßnahmen

Brandschutzmaßnahmen Erneuerung Außenhülle u. Fenster

*

(29)

46490 Kindertageseinrichtungen

735.000 1.575.000 -840.000

0 1.300.000 -1.300.000

359.500 719.000 -359.500

316.553,34 628.938,07 -312.384,73 94431

94432

Baumaßnahmen (Kita-Sonderprogramm)

Neubau Kita Pölbitz (Kita-Sonderprogramm)

385.000

1.190.000

0

1.300.000

719.000

0

628.938,07

0,00

0

2.490.000

0

65

Summe Ausgaben 1.575.000 1.300.000 719.000 628.938,07 - -

- -

Kita St.J. Nepomuk (100 TEUR), Kita Hegelstr. (20 TEUR), Kita Regenbogenland (265 TEUR) s. Erläuterung S. 29 a

*

1.300.000 2009

(30)

46610 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung u. Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme (Ausgliederung ab 01.07.2006)

0 0 0

0 220.000 -220.000

13.797,00 0,00 13.797,00

Summe Einnahmen 0 0 0 13.797,00

0 0 0 13.797,00 0 0 50

94600 Fluchtwege und Brandschutzmaßnahmen 0 0 220.000 0,00 0 0 65

Summe Ausgaben 0 0 220.000 0,00

- -

(31)

47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

0 184.000 -184.000

0 0 0

0 91.870 -91.870

0,00 0,00 0,00 98502 Inv.-Zuschuss an Senioren- und

Seniorenpflegeheim gGmbH

184.000 0 91.870 0,00 0 0 50

Summe Ausgaben 184.000 0 91.870 0,00 - -

- -

Behindertenwohnheim Werdauer Str.

*

(32)

47500 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

0 0 0

0 30.000 -30.000

0,00 0,00 0,00

98810 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche 0 0 30.000 0,00 0 0 65

Summe Ausgaben 0 0 30.000 0,00 - -

- -

(33)

46 735.000 374.800 349.643,34

46 47

1.825.000 184.000

996.000 121.870

662.365,65 0,00

735.000 374.800 349.643,34

2.009.000 1.117.870 662.365,65

Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung

Summe Ausgaben

Einrichtungen der Jugendhilfe Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe

735.000 374.800 349.643,34

-1.274.000 -743.070 -312.722,31

Summe Einnahmen

0

1.300.000 0 0

0 1.300.000 -1.300.000

- -

-

- -

-

- -

(34)

55000 Verwaltung u. Förderung des Sports

0 60.000 -60.000

0 0 0

0 40.000 -40.000

0,00 29.626,44 -29.626,44 98710

98720

Inv.-Zuschuss an private Unternehmen für Sport- und Pflegegeräte für Vereinssport Inv.-Zuschuss an private Unternehmen für Baumaßnahmen an vereinseigenen Sportstätten

15.000 45.000

0 0

10.000 30.000

9.763,40 19.863,04

0 0

40 40

Summe Ausgaben 60.000 0 40.000 29.626,44 - -

- -

(35)

56100 Sporthallen

120.000 178.000 -58.000

0 0 0

0 85.000 -85.000

98,00 111.545,75 -111.447,75

Summe Einnahmen 120.000 0 0 98,00

35500 36199

Einnahmen aus Ausschreibungen Inv.-Zuweisung des Landes Anschubfinanzierung

0 120.000

0 0

98,00 0,00

0 0

65

40 ZB

93580 94110 94111 94120 94140

94150

Sportforum Eckersbach, Anlagevermögen Sportforum Eckersbach Baumaßnahmen Sportforum Eckersbach Leichtathletikanlage Sportforum Crossen

Sportanlage Biel

Sporthalle Scheffelberg

5.000 35.000 100.000 18.000 20.000

0

0 0 0 0 0

0

5.000 0 0 0 0

80.000

1.481,35 29.966,49 0,00 0,00 0,00

80.097,91

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0

40 65 40 40 40

65

Summe Ausgaben 178.000 0 85.000 111.545,75

- -

Ballfangzaun

Erneuerung Türen, Erneuerung Duschbereich Reparatur von 2 Laufbahnen (über Anschubfinanzierung) Spielfeldbarriere

Heizungsanlage, Prellwände,Parkett (über Anschubfinanzierung)

*

(36)

56200

56210

Sportplätze

Westsachsenstadion (Ausgliederung ab 2006) Summe Einnahmen

Summe Ausgaben

40.000

0 80.400

3.000 -40.400

-3.000

0

0 0

0

0 5.000

0 -5.000

0

0,00

0,00 3.476,21

0,00 -3.476,21

0,00

Summe Einnahmen 40.000 0 0 0,00

40.000 0 0 0,00 0 0 40 ZB

93580

94115 94130 94140 94170 95160

94200

Sportplätze, Anschaffung bewegl.

Anlagevermögen

Sportplatz Bürgerschachtstraße Sportplatz Auerbach

Sportplatz Cainsdorf Mauritiussportplatz Ernst-Grube-Sportplatz

Baumaßnahmen Innenbereich

10.400

20.000 15.000 5.000 3.000 27.000

3.000

0

0 0 0 0 0

0

5.000

0 0 0 0 0

0

3.476,21

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0

40

40 65 40 40 40

Summe Ausgaben

80.400

3.000

0

5.000

0

3.476,21

0,00

- -

-

- -

-

- -

-

- -

-

- Flächenberegner, Rasenmäher, Tore

Ersatz Sanitärcontainer (über Anschubfinanzierung) Sanierung Sanitärbereich

Ringwasserleitung Sicherung der Elektroanlage

Rekultivierung Rasenplatz (davon 20 TEUR über Anschubfinanzierung)

Entfernung Schimmel Sanitärtrakt

*

(37)

56300 Sonstige Sportanlagen

0 45.000 -45.000

0 0 0

0 20.000 -20.000

0,00 0,00 0,00 93580

94100

Fuhrpark, Erwerb bewegl. Anlagevermögen

Reitsportanlage

22.000

23.000

0

20.000

0

0,00

0

40

65

Summe Ausgaben 45.000 0 20.000 0,00 - -

- -

Kipperaufsatz Multicar, Hänger,1 Satz Hohlspoons für Aerofizierung, 1 Streuwagen, 1 Laubsauger, 1 Häcksler, 1 Nassmarkierwagen, 1 Motorsense, 2 Handrasenmäher Sanierung Dach

*

(38)

57100 Freibäder (Ausgliederung Strandbad ab 2008)

214.040 214.040 0

0 0 0

0,00 29.456,26 -29.456,26

Summe Einnahmen 214.040 0 0 0,00

214.040 0 0 0,00 0 0 40 ZB

94110

98800

Strandbad Planitz Baumaßnahmen

Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche

84.040

130.000

0

29.456,26

0,00

0

65

40

Summe Ausgaben 214.040 0 0 29.456,26

- -

Sanierung Außenwände Technikraum, Rollplane Massagebecken, Brunnenneubau zur Grundwassersenkung im Bereich Technikgang II Freibad Crossen (45 TEUR), 04-Bad (85 TEUR)

*

(39)

57200 Hallenbad (Ausgliederung Schwimmhalle Flurstraße ab 2008)

0 42.020 -42.020

0 0 0

0,00 9.997,45 -9.997,45 93580

95120

Ausstattung

Schwimmhalle Flurstraße

42.020 0

0 0

0,00 9.997,45

0 0

65 65

Summe Ausgaben 42.020 0 0 9.997,45 - -

- -

Kassenautomat

*

(40)

57300 Frei- und Hallenbäder Johannisbad Betriebs GmbH (Bildung ab 2008)

0 0 0

0 85.000 -85.000

0,00 0,00 0,00 98500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

- Kommunale Sonderrechnungen (Johannisbad GmbH)

0 0 85.000 0,00 0 0 20

Summe Ausgaben 0 0 85.000 0,00 - -

- -

(41)

58000 Stadtgrün, Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen

0 95.000 -95.000

0 0 0

0 28.000 -28.000

2.050,00 5.695,78 -3.645,78

Summe Einnahmen 0 0 0 2.050,00

0 0 0 2.050,00 0 0 66

93530 93580 94140

96237 96900

Erwerb von Fahrzeugen

Erwerb sonstiges bewegl. Anlagevermögen Schwanenteichpark (Stützpunkt)

Ausbau Muldentalradwanderweg Crossen Brunnenerneuerung

60.000 0 30.000

0 5.000

0 0 0

0 0

20.000 8.000 0

0 0

0,00 5.695,78 0,00

0,00 0,00

0 0 0

508.968 0

0 0 0

508.968 0

66 66 66

66 66

Summe Ausgaben 95.000 0 28.000 5.695,78

- -

Ersatzbeschaffung Lkw

Dachdeckung und Verbesserung der wärmetechnischen Situation

*

(42)

58100 Grünflächenpflege, Spielplätze, Anpflanzungen

0 30.000 -30.000

0 0 0

0 155.000 -155.000

0,00 4.317,71 -4.317,71

95130 Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze 30.000 0 155.000 4.317,71 0 0 66

Summe Ausgaben 30.000 0 155.000 4.317,71 - -

- -

Spielplätze Lerchenweg, Franz-Mehring-Str., Arndtstraße, Muldenpromenade, Schlunzig

*

(43)

56 57 58

160.000 214.040 0

0 0 0

98,00 0,00 2.050,00

55 56 57 58

60.000 306.400 256.060 125.000

40.000 110.000 85.000 183.000

29.626,44 115.021,96 39.453,71 10.013,49

374.040 0 2.148,00

747.460 418.000 194.115,60

Eigene Sportstätten Badeanstalten Park- u. Gartenanlagen

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Summe Ausgaben Förderung des Sports Eigene Sportstätten Badeanstalten Park- u. Gartenanlagen

374.040 0 2.148,00

-373.420 -418.000 -191.967,60

Summe Einnahmen

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

- -

- - -

- -

- - -

- - - -

(44)

60000 Allgemeine Bauverwaltung

0 0 0

0,00 -1,57 1,57 95812

95814

Erschließung "Trillerberg"

Vertragserfüllungsbürgschaften

0 0

-0,76 -0,81

0 0

61 61

Summe Ausgaben 0 0 0 -1,57 - -

- -

(45)

60100 Hochbauverwaltung (einschl. Liegenschaftsverwaltung)

102.300 137.300 -35.000

0 0 0

93.200 93.200 0

88.121,52 88.099,63 21,89

Summe Einnahmen 102.300 0 93.200 88.121,52

36200 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden u.

Gemeindeverbänden

102.300 0 93.200 88.121,52 0 0 65 3

93530 96910

Erwerb bewegl. Anlagevermögen Stadtinternes Contracting

35.000 102.300

0 0

0 93.200

0,00 88.099,63

0 0

65 65

Summe Ausgaben 137.300 0 93.200 88.099,63

- -

Fahrzeug für Hausmeisterdienste

*

(46)

61010

61050

Stadtentwicklungsbüro (neue Gliederung 61050 bzw. 79110)

Städteplanung (einschl. Stadtentwicklung, Stadtsanierung) keine Einnahmen

Summe Ausgaben

0

300.000 15.000

300.000 -15.000

0

0 0

0

0 22.500

0 -22.500

0

0,00

244.103,00 20.000,00

278.128,50 -20.000,00

-34.025,50

Summe Einnahmen 300.000 0 0 244.103,00

36100 36199

Inv.-Zuweisung des Landes INTERREG Inv.-Zuweisung des Landes

Anschubfinanzierung

225.000 75.000

0 0

244.103,00 0,00

0 0

61 61

Anschubfinanzierung i.R. der Gebietsreform 98300

93580 94200 94780 95110 98200

Inv.-Zuweisungen an Zweckverband GE/GI Zwickau-Mülsen

Erwerb bewegl. Anlagevermögen

Maßnahmen i. V. mit INTERREG III B Ready Planung und Projektierung

Tiefbaumaßnahmen i. V. mit INTERREG IV B Inv.-Zuweisungen an Gemeinden u. -verbände

15.000

0 0 0 300.000 0

0

0 0 0 0 0

22.500

0 0 0 0 0

20.000,00

1.890,00 252.599,98 -378,00 0,00 24.016,52

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

80

61 61 61 61 61

1M 13

1M 13 Summe Ausgaben

Summe Ausgaben

15.000

300.000

0

22.500

0

20.000,00

278.128,50

- -

-

- -

-

- -

-

- -

-

- B-Pläne "Lippoldsruh" und "Vettermannstr."

Geothermische Nutzung von Grubenwasser

*