Nachtrag zum Haushaltsplan
Land Sachsen-Anhalt
Kultusministerium - Bildung und Kultur - Einzelplan 07
Haushaltsjahr 2004
für das
Bezeichnung
0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen
Abgaben
1 Verwaltungs-
einnahmen, Einnahmen
aus Schulden- dienst und
dgl.
Kapitel Gesamt-
einnahmen Einnahmen
4 Personal- ausgaben 2
Einnahmen aus Zuweisungen
und Zuschüssen
mit Ausnahme
für Investitionen
3 Einnahmen
aus Schuldenauf-
nahmen, aus Zuweisungen
und Zu- schüssen für Investitionen, besondere
Finanzie- rungsein- nahmen
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben
- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -
570.000 426.800
143.200 19.671.400
07 01 Kultusministerium
257.200 0
257.200 0
07 02 Allgemeine Bewilligungen
0 0
07 03 Relig.- u.
Weltanschauungsgemeinschaft en
0 0
0 0
07 05 Staatliche Schulämter
0 0
0 13.747.900
07 06 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes
426.700 332.700
94.000 3.630.000
07 07 Schulen allgemein
0
0 0
07 08 Horte an Grundschulen
0 07 09 Schulen in freier Trägerschaft
600.100 25.600
574.500 25.737.900
07 11 Sonderschulen in Landesträgerschaft
0
0 53.655.700
07 12 Schulen für Geistigbehinderte
0
0 85.760.800
07 13 Schulen für Lernbehinderte
0
0 18.258.800
07 14 Sonstige Sonderschulen
1.111.400 0
1.111.400 15.255.600
07 15 Gymnasien in Landesträgerschaft
0
0 2.448.000
07 16 Schulen des 2. Bildungsweges
0
0 231.184.000
07 17 Gymnasien
0
0 17.907.500
07 18 Gesamtschulen/Schulverbünde
649.000 600.000
49.000 141.675.200
07 20 Berufsbildende
Schulen/Erwachsenenbildung
0
0 236.841.600
07 21 Grundschulen
0
0 409.411.700
07 22 Sekundarschulen
31.750.200 100.000 31.369.000
281.200 07 30 Förderung Schulbau,
Ausstattung
0
0 0
07 52 Staatliche Seminare
80.500 0
80.500 3.489.800
07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung
0 07 75 Institutionelle Förderung Kultur
150.000
0 0
150.000 07 76 Stiftungen des Kulturbereiches
0 0
0 0
07 77 Fachstelle für öffentliche Bibliotheken
0 0
0 0
07 80 Staatliche Galerie Moritzburg
0 0
07 82 Landesamt für Denkmalpflege
286.700 255.700
31.000 6.989.900
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
255.600 0
255.600 07 85 Denkmalpflege
25.600 0
25.600 07 86 Förderung der Museen
511.000 0
511.000 0
07 87 Kunst und Kultur
1.740.800 31.369.000 36.674.000
3.564.200 1.285.665.800
alter Ansatz 2004
0 0 0 0 0
mehr(+) / weniger(-)
1.740.800 31.369.000 36.674.000
3.564.200 1.285.665.800
neuer Ansatz 2004
+ Überschuß - Zuschuß
(Gesamt- einnahmen -
Gesamt- ausgaben) Ausgaben
Gesamt- ausgaben 8
Sonstige Ausgaben für Investitionen
und Investitions-
förder- maßnahmen 7
Baumaß- nahmen
9 Besondere
Finanzie- rungsaus-
gaben 5
Sächliche Verwaltungs-
ausgaben und Ausgaben für
den Schulden-
dienst
6 Ausgaben für Zuweisungen
und Zuschüsse
mit Ausnahme
von Investitionen
und Verpflichtungsermächtigungen
Ver- pflichtungs-
ermäch- tigungen
Kapitel
- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -
-20.521.500 21.091.500
26.300
1.393.800 0 0 07 01
+1.096.400 -839.200
148.600 376.800 -1.364.600 204.600 07 02
-25.623.400 25.623.400
0
25.623.400 0 07 03
0 0
0 0 0 07 05
-13.774.000 13.774.000
0
26.100 0 07 06
-11.090.100 11.516.800
0
6.177.000 1.709.800 565.000 07 07
0 0 07 08
-38.450.400 38.450.400
38.450.400 0 07 09
-27.378.900 27.979.000
213.000
2.028.100 0 0 07 11
-53.656.700 53.656.700
1.000 0 0 07 12
-85.772.800 85.772.800
12.000 0 0 07 13
-18.262.800 18.262.800
4.000 0 0 07 14
-16.992.800 18.104.200
73.200
2.663.100 112.300 60.800 07 15
-2.448.000 2.448.000
0 0 0 07 16
-231.191.900 231.191.900
7.900 0 0 07 17
-17.910.500 17.910.500
3.000 0 0 07 18
-145.588.600 146.237.600
0
62.200 4.500.200 0 07 20
-236.847.600 236.847.600
6.000 0 0 07 21
-409.415.700 409.415.700
4.000 0 0 07 22
-10.117.600 41.867.800
31.369.000 0
100.000 10.398.800 0 0 07 30
0 0
0 0 0 07 52
-4.802.900 4.883.400
46.300
1.347.300 0 0 07 58
-7.356.400 7.356.400
0
7.356.400 0 07 75
-24.108.000 24.258.000
9.263.400
14.994.600 10.007.300 07 76
0 0
0 0 07 77
0 0
0 0 0 07 80
0 0 07 82
-8.939.500 9.226.200
679.300
1.552.900 4.100 0 07 83
-4.226.800 4.482.400
3.213.700
1.800 1.266.900 4.473.000 07 85
-3.098.000 3.123.600
831.200 0
0 2.292.400 3.218.200 07 86
-46.413.200 46.924.200
2.917.700
346.500 43.660.000 145.236.500 07 87
-436.700
-399.200 -870.400 -1.364.600 -3.070.900 +3.070.900
-1.462.891.700 -1.465.962.600 48.633.100
49.069.800 0
0
15.885.300 150.746.100 -1.364.600 1.499.565.700
16.284.500 151.616.500 0 1.502.636.600
+6.190.000 163.765.400 157.575.400
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur - 07 01 Kultusministerium
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
511 01 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
0
0 0
278.300 298.300 -20.000
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
526 01 011 Gerichts- und ähnliche Kosten
0
0 0
50.000 66.500 -16.500
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
532 01 011 Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit
0
0 0
70.000 100.000 -30.000
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
812 15 011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen 0 0 0
26.300 32.800 -6.500
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
Abschluss
Ansatz 2004 alt VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 01 Kultusministerium Titel FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
0
143.200 143.200 0
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0
0
426.800 426.800 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
570.000 570.000 0
Gesamteinnahme
0
Ausgaben
0 0
0
19.671.400 19.671.400 0
HGr. 4 Personalausgaben
0 0
0
1.393.800 1.460.300 -66.500
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
0 0
0
0 0 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
0 0
0
26.300 32.800 -6.500
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
21.091.500 21.164.500 -73.000
-20.521.500 -20.594.500 73.000 0
Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0
Gesamtsumme der VE 0
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur - 07 02 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
533 01 011 Dienstleistungen Außenstehender
0
0 0
60.400 80.700 -20.300
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
972 01 989 Globale Minderausgaben
0
0 0
-1.364.600 0 -1.364.600
Erläuterungen:
Die Globale Minderausgabe ist insgesamt in den Epl. 06 und 07 zu erwirtschaften.
Abschluss
Ansatz 2004 alt VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 02 Allgemeine Bewilligungen Titel FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
0
257.200 257.200 0
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0
0
0 0 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
257.200 257.200 0
Gesamteinnahme
0
Ausgaben
0 0
0
0 0 0
HGr. 4 Personalausgaben
0 0
0
148.600 168.900 -20.300
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
0 204.600
204.600
376.800 376.800 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
0 0
0
-1.364.600 0 -1.364.600
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben
-839.200 545.700 -1.384.900
1.096.400 -288.500 1.384.900 204.600
Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
204.600
Gesamtsumme der VE 0
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur - 07 06 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
511 01 012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
0
0 0
3.100 6.300 -3.200
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
517 01 012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
0
0 0
500 1.000 -500
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
519 01 012 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
0
0 0
1.500 3.000 -1.500
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
523 01 012 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken
0
0 0
7.700 15.300 -7.600
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
525 01 012 Aus- und Fortbildung
0
0 0
1.100 2.100 -1.000
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
527 01 012 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen
0
0 0
1.900 3.800 -1.900
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
531 01 012 Veröffentlichungen
0
0 0
3.800 7.600 -3.800
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
533 01 012 Dienstleistungen Außenstehender
0
0 0
1.200 2.400 -1.200
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
534 01 012 Sachaufwand der Aus- und Fortbildung und Prüfung
Außenstehender 0 0 0
4.900 9.900 -5.000
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
547 01 012 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
0
0 0
400 800 -400
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
Abschluss
Ansatz 2004 alt VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 06 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes Titel FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
0
0 0 0
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0
0
0 0 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
0 0 0
Gesamteinnahme
0
Ausgaben
0 0
0
13.747.900 13.747.900 0
HGr. 4 Personalausgaben
0 0
0
26.100 52.200 -26.100
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
0 0
0
0 0 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
13.774.000 13.800.100 -26.100
-13.774.000 -13.800.100 26.100 0
Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0
Gesamtsumme der VE 0
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur - 07 07 Schulen allgemein
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Titelgruppe(n)
74 Durchführung von Landesschulversuchen und Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unterrichts
Übertragbar
Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 07 Titelgruppe 75.
*
** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.
547 74 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
0
0 0
29.300 36.700 -7.400
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
633 74 129 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
0
0 0
27.000 45.600 -18.600
85.000 85.000 35.000 27.000 2004
2005 2006 2007
232.000 2008 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
85.000 85.000 35.000 27.000
232.000 Durch die bis 2002
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2004 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR) Belast. d.
HH - Jahre
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
685 74 129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland
0
0 0
21.000 42.000 -21.000
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
65.000 65.000
97.300 144.300 -47.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 74
Abschluss
Ansatz 2004 alt VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein Titel FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
0
94.000 94.000 0
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0
0
332.700 332.700 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
426.700 426.700 0
Gesamteinnahme
0
Ausgaben
0 565.000
565.000
3.630.000 3.630.000 0
HGr. 4 Personalausgaben
0 0
0
6.177.000 6.184.400 -7.400
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
0 0
0
1.709.800 1.749.400 -39.600
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
0 0
0
0 0 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
11.516.800 11.563.800 -47.000
-11.090.100 -11.137.100 47.000 565.000
Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
565.000
Gesamtsumme der VE 0
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur - 07 11 Sonderschulen in Landesträgerschaft
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
511 01 124 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
0
0 0
104.300 115.200 -10.900
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
514 01 124 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen
0
0 0
181.200 188.300 -7.100
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
517 01 124 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
0
0 0
1.124.000 1.139.200 -15.200
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
518 01 124 Mieten und Pachten
0
0 0
76.300 82.400 -6.100
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
519 01 124 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
0
0 0
12.300 14.700 -2.400
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
533 01 124 Dienstleistungen Außenstehender
0
0 0
210.000 246.900 -36.900
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
812 15 124 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen 0 0 0
213.000 266.500 -53.500
Erläuterungen:
1. Schule für Gehörlose und Schwerhörige Halberstadt
2004 EUR 1.1 Neuausstattung der Schlafräume im Internat mit Möbeln (60 Kleiderschränke, 62
Betten und 30 Schreibtische)
40.000 1.2 Erneuerung des PC-Kabinetts mit 8 Schüler- und 1 Lehrerarbeitsplatz 11.300 51.300 Summe
2. Sonderschulzentrum Tangerhütte
2004 EUR 2.1 Ausstattung des Speisesaals mit Rechteck-, Quadrat-, Trapez und
Beistelltischen, Stühlen, Verdunklungs- und Sonnenschutz, Garderobe
46.000
2.2 3 Bildschirmlesegeräte 13.500
59.500 Summe
3. Schule für Körperbehinderte Halle
2004 EUR 3.1 Ausstattung des Vorbereitungsraumes Werken mit Materialschränken,
Aufsatzschränken und 1 Zeichnungsschrank für Format A 0
8.000
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur - 07 11 Sonderschulen in Landesträgerschaft Titel FZ Zweckbestimmung
noch zu 812 15
Ansatz 2004 alt VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
3.2 Neumöbelierung des Therapiebeckenbereiches und der angrenzenden Sanitär- und Umkleideräume nach der Abschluss der kleinen Baumaßnahme im Frühjahr 2004
63.200
71.200 Summe
4. LBZ für Gehörlose und Schwerhörige Halle
2004 EUR 4.1 Spielgeräte für die Außenanlage, Rutsche, Klettergeräte, Schaukel und Wipptiere 5.000
4.2 Ersatz von 2 Sprachspiegeln für Hörgeschädigte 6.000
11.000 Summe
5. LBZ für Sehbehinderte und Blinde in Halle
2004 EUR 5.1 Ausstattung eines PC-Kabinettes für Blinde mit Brailtastatur,
Punktschriftübertragung, Großbildmonitore, Serverausrüstung, Vergrößerungssoftware
20.000
20.000 Summe
Gesamtansatz
2004 EUR
1. - 5. Summe: 213.000
213.000 Summe
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
Abschluss
Ansatz 2004 alt VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 11 Sonderschulen in Landesträgerschaft Titel FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
0
574.500 574.500 0
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0
0
25.600 25.600 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
600.100 600.100 0
Gesamteinnahme
0
Ausgaben
0 0
0
25.737.900 25.737.900 0
HGr. 4 Personalausgaben
0 0
0
2.028.100 2.106.700 -78.600
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
0 0
0
0 0 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
0 0
0
213.000 266.500 -53.500
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
27.979.000 28.111.100 -132.100
-27.378.900 -27.511.000 132.100 0
Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0
Gesamtsumme der VE 0
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur - 07 13 Schulen für Lernbehinderte
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
526 01 124 Gerichts- und ähnliche Kosten
0
0 0
12.000 16.000 -4.000
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
Abschluss
Ansatz 2004 alt VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 13 Schulen für Lernbehinderte Titel FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
0
0 0 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
0 0 0
Gesamteinnahme
0
Ausgaben
0 0
0
85.760.800 85.760.800 0
HGr. 4 Personalausgaben
0 0
0
12.000 16.000 -4.000
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
0 0
0
0 0 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
85.772.800 85.776.800 -4.000
-85.772.800 -85.776.800 4.000
0 Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0
Gesamtsumme der VE 0
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur - 07 15 Gymnasien in Landesträgerschaft
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
514 01 117 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen
0
0 0
377.200 384.800 -7.600
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
812 15 117 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen 0 0 0
73.200 91.500 -18.300
Erläuterungen:
1. Landesschule Pforta
2004 EUR
1.1 Neuausstattung von Internatsplätzen mit Mobiliar 38.100
38.100 Summe
2. Musikgymnasium Wernigerode
2004 EUR
2.1 Ersatzbeschaffung der Bestuhlung der Aula (160 Stühle a' 125 EUR) 20.000
20.000 Summe
Gesamt
2004 EUR
1. - 3. Summe 73.200
73.200 Summe
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
Abschluss
Ansatz 2004 alt VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 15 Gymnasien in Landesträgerschaft Titel FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
0
1.111.400 1.111.400 0
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0
0
0 0 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
1.111.400 1.111.400 0
Gesamteinnahme
0
Ausgaben
0 0
0
15.255.600 15.255.600 0
HGr. 4 Personalausgaben
0 0
0
2.663.100 2.670.700 -7.600
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
0 60.800
60.800
112.300 112.300 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
0 0
0
73.200 91.500 -18.300
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
18.104.200 18.130.100 -25.900
-16.992.800 -17.018.700 25.900 60.800
Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
60.800
Gesamtsumme der VE 0
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 17 Gymnasien
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
526 01 117 Gerichts- und ähnliche Kosten
0
0 0
7.900 10.000 -2.100
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
Abschluss
Ansatz 2004 alt VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 17 Gymnasien
Titel FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
0
0 0 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
0 0 0
Gesamteinnahme
0
Ausgaben
0 0
0
231.184.000 231.184.000 0
HGr. 4 Personalausgaben
0 0
0
7.900 10.000 -2.100
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
0 0
0
0 0 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
231.191.900 231.194.000 -2.100
-231.191.900 -231.194.000 2.100 0
Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0
Gesamtsumme der VE 0
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur - 07 20 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
527 01 127 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen
0
0 0
40.000 52.000 -12.000
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
Titelgruppe(n)
61 Förderung der Erwachsenenbildung
Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 07 20 Titel 119 61.
*
685 61 151 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen
0
0 0
2.750.800 2.950.800 -200.000 Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
0 0
4.509.600 4.709.600 -200.000 Nachrichtlich: Summe TGr. 61
Abschluss
Ansatz 2004 alt VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 20 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung Titel FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
0
49.000 49.000 0
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0
0
600.000 600.000 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
649.000 649.000 0
Gesamteinnahme
0
Ausgaben
0 0
0
141.675.200 141.675.200 0
HGr. 4 Personalausgaben
0 0
0
62.200 74.200 -12.000
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
0 0
0
4.500.200 4.700.200 -200.000 HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
0 0
0
0 0 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
146.237.600 146.449.600 -212.000
-145.588.600 -145.800.600 212.000 0
Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0
Gesamtsumme der VE 0
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur - 07 21 Grundschulen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
526 01 112 Gerichts- und ähnliche Kosten
0
0 0
6.000 13.200 -7.200
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
Abschluss
Ansatz 2004 alt VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 21 Grundschulen Titel FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
0
0 0 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
0 0 0
Gesamteinnahme
0
Ausgaben
0 0
0
236.841.600 236.841.600 0
HGr. 4 Personalausgaben
0 0
0
6.000 13.200 -7.200
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
0 0
0
0 0 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
236.847.600 236.854.800 -7.200
-236.847.600 -236.854.800 7.200 0
Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0
Gesamtsumme der VE 0
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur - 07 22 Sekundarschulen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
526 01 116 Gerichts- und ähnliche Kosten
0
0 0
4.000 15.000 -11.000
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
Abschluss
Ansatz 2004 alt VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 22 Sekundarschulen Titel FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
0
0 0 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
0 0 0
Gesamteinnahme
0
Ausgaben
0 0
0
409.411.700 409.411.700 0
HGr. 4 Personalausgaben
0 0
0
4.000 15.000 -11.000
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
0 0
0
0 0 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
409.415.700 409.426.700 -11.000
-409.415.700 -409.426.700 11.000 0
Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0
Gesamtsumme der VE 0
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
511 01 154 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
0
0 0
50.000 56.000 -6.000
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
517 01 154 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
0
0 0
140.000 145.000 -5.000
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
518 01 154 Mieten und Pachten
0
0 0
42.000 47.000 -5.000
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
527 01 154 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen
0
0 0
55.000 60.000 -5.000
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
531 01 154 Veröffentlichungen
0
0 0
18.000 20.000 -2.000
Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 119 31.
*
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
812 15 154 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen 0 0 0
17.200 22.200 -5.000
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
Titelgruppe(n)
64 Medienstelle
Übertragbar
Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 282 64.
*
525 64 154 Lehr- und Lernmittel
0
0 0
28.800 35.800 -7.000
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
812 64 154 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen 0 0 0
7.800 12.800 -5.000
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
0 0
88.800 100.800 -12.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 64
Abschluss
Ansatz 2004 alt VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung Titel FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
0
80.500 80.500 0
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0
0
0 0 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
80.500 80.500 0
Gesamteinnahme
0
Ausgaben
0 0
0
3.489.800 3.489.800 0
HGr. 4 Personalausgaben
0 0
0
1.347.300 1.377.300 -30.000
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
0 0
0
0 0 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
0 0
0
46.300 56.300 -10.000
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
4.883.400 4.923.400 -40.000
-4.802.900 -4.842.900 40.000 0
Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0
Gesamtsumme der VE 0
Einnahmen
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur - 07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit
235 01
0 253
0 0
0 0 0
Erläuterungen:
Neu für Nachweisung von ABM/SAM-Verhältnissen (bisher Kapitel 0702, TGr. 67)
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur - 07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
427 03 253 Beschäftigungsentgelte für ABM/SAM-Kräfte
0
0 0
0 0 0
Erläuterungen:
Neu für Nachweisung von ABM/SAM-Verhältnissen (bisher Kapitel 0702, TGr. 67) 511 01 183 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
0
0 0
115.400 178.800 -63.400
Umsetzungen von Kap.0782 Titel 51101
***
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
Abschluss
Ansatz 2004 alt VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Titel FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
0
31.000 31.000 0
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0
0
255.700 255.700 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
286.700 286.700 0
Gesamteinnahme
0
Ausgaben
0 0
0
6.989.900 6.989.900 0
HGr. 4 Personalausgaben
0 0
0
1.552.900 1.616.300 -63.400
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
0 0
0
4.100 4.100 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
0 0
0
679.300 679.300 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
9.226.200 9.289.600 -63.400
-8.939.500 -9.002.900 63.400 0
Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0
Gesamtsumme der VE 0
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur - 07 85 Denkmalpflege
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Titelgruppe(n)
62 Denkmalpflege
Übertragbar
Vgl. verbindl. Erläuterung zu 1302-12201.
Ausgaben bei Kapitel 0785 TGr. 62, Kapitel 0787 TGr. 61, TGr.
63, TGr. 65, TGr. 67, TGr. 74, TGr. 75 und TGr. 81 in Höhe von insgesamt 3.444.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist- Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.
***
883 62 195 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und
Gemeindeverbände 2.490.000 2.490.000 0
663.800 705.100 -41.300
Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.
***
102.900 3.050.000
850.000 1.870.000
200.000 620.000
2004 2005 2006 2007
102.900 4.100.000 2.490.000
2008 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
3.152.900 2.720.000 820.000
6.692.900 Durch die bis 2002
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2004 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR) Belast. d.
HH - Jahre
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
893 62 195 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige
0
0 0
1.237.100 1.335.300 -98.200
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
3.255.000 3.255.000
3.064.600 3.204.100 -139.500 Nachrichtlich: Summe TGr. 62
Abschluss
Ansatz 2004 alt VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 85 Denkmalpflege Titel FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
0
255.600 255.600 0
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0
0
0 0 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
255.600 255.600 0
Gesamteinnahme
0
Ausgaben
0 0
0
1.800 1.800 0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
0 765.000
765.000
1.266.900 1.266.900 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
0 3.708.000
3.708.000
3.213.700 3.353.200 -139.500 HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen
4.482.400 4.621.900 -139.500
-4.226.800 -4.366.300 139.500 4.473.000
Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
4.473.000
Gesamtsumme der VE 0
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur - 07 86 Förderung der Museen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Titelgruppe(n)
61 Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft Sachsen-Anhalt Übertragbar
685 61 192 Zuschüsse für laufende Zwecke
1.178.200
1.178.200 0
972.800 1.055.700 -82.900
Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.
***
475.500 239.200
352.000 587.000
25.000 351.200
25.000 240.000
2004 2005 2006 2007
475.500 641.200 1.178.200
2008 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
714.700 939.000 376.200 265.000
2.294.900 Durch die bis 2002
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2004 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR) Belast. d.
HH - Jahre
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
883 61 192 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und
Gemeindeverbände 0 0 0
515.000 633.000 -118.000
Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.
***
100.700 278.300
500.000 500.000 1.168.000 2004
2005 2006 2007
100.700 2.446.300 2008 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
379.000 500.000 500.000 1.168.000
2.547.000 Durch die bis 2002
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2004 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR) Belast. d.
HH - Jahre
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
893 61 192 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige
0
0 0
316.200 395.200 -79.000
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur - 07 86 Förderung der Museen
Titel FZ Zweckbestimmung
noch zu 893 61
Ansatz 2004 alt VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
165.200 2004
2005 2006 2007
165.200 2008 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
165.200
165.200 Durch die bis 2002
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2004 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR) Belast. d.
HH - Jahre
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
1.578.200 1.578.200
2.639.600 2.919.500 -279.900 Nachrichtlich: Summe TGr. 61
64 Landesausstellungen
** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.
633 64 192 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
1.640.000
1.640.000 0
484.000 494.900 -10.900
153.000
76.700 625.000 1.050.000
19.000 590.000
2004 2005 2006 2007
76.700 797.000 1.640.000
2008 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
153.000 1.751.700 609.000
2.513.700 Durch die bis 2002
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2004 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR) Belast. d.
HH - Jahre
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
812 64 192 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen 0 0 0
0 0 0
Erläuterungen:
Neu für Nachweisung von Ausgaben für Landesausstellung "Der geschmiedete Himmel"
1.640.000 1.640.000
484.000 494.900 -10.900
Nachrichtlich: Summe TGr. 64
Abschluss
Ansatz 2004 alt VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 86 Förderung der Museen Titel FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
0
25.600 25.600 0
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0
0
0 0 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
25.600 25.600 0
Gesamteinnahme
0
Ausgaben
0 0
0
0 0 0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
0 3.218.200
3.218.200
2.292.400 2.386.200 -93.800
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
0 0
0
0 0 0
HGr. 7 Baumaßnahmen
0 0
0
831.200 1.028.200 -197.000
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
3.123.600 3.414.400 -290.800
-3.098.000 -3.388.800 290.800 3.218.200
Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
3.218.200
Gesamtsumme der VE 0
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur - 07 87 Kunst und Kultur
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
685 02 191 Vertragsgebundene Kulturförderungen des Landes Sachsen-
Anhalt 142.974.200 136.784.200 6.190.000
0 0 0
Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 07 75 Titel 633 65, Kapitel 07 75 Titel 685 64, Kapitel 07 87 Titel 633 74 und Kapitel 07 87 Titel 686 74.
*
Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.
**
Die Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten künftiger Haushaltsjahre bei Kapitel 0775 Titel 685 64, Kapitel 0775 Titel 633 65, Kapitel 0787 Titel 633 74 und bei Kapitel 0787 Titel 686 74 in Anspruch genommen werden.
***
31.860.800 37.037.800 37.037.800 2004
2005 2006 2007
37.037.800 142.974.200 2008 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
31.860.800 37.037.800 37.037.800 37.037.800 142.974.200 Durch die bis 2002
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2004 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR) Belast. d.
HH - Jahre
Erläuterungen:
Mehr wegen Harmonisierung der Laufzeiten der Theaterverträge durch Einbeziehung der Theater Eisleben und Naumburg in die Vertragsverhandlungen 2004.
Die Verpflichtungsermächtigung darf nur mit Einwilligung des MF in Anspruch genommen werden.
Titelgruppe(n)
61 Förderung der Heimat- und Traditionspflege Übertragbar
Vgl. verbindl. Erläuterung zu 1302-12201.
Ausgaben bei Kapitel 0785 TGr. 62, Kapitel 0787 TGr. 61, TGr.
63, TGr. 65, TGr. 67, TGr. 74, TGr. 75 und TGr. 81 in Höhe von insgesamt 3.444.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist- Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.
***
633 61 193 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
0
0 0
80.100 160.200 -80.100
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
0 0
535.800 615.900 -80.100
Nachrichtlich: Summe TGr. 61
64 Internationaler Kulturaustausch/Kulturelle Auslandsbeziehungen
686 64 187 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland
0
0 0
53.700 102.300 -48.600
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
0 0
53.700 102.300 -48.600
Nachrichtlich: Summe TGr. 64
65 Förderung von Bibliotheken Übertragbar
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur - 07 87 Kunst und Kultur
Titel FZ Zweckbestimmung
noch zu 65
Ansatz 2004 alt VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Vgl. verbindl. Erläuterung zu 1302-12201.
Ausgaben bei Kapitel 0785 TGr. 62, Kapitel 0787 TGr. 61, TGr.
63, TGr. 65, TGr. 67, TGr. 74, TGr. 75 und TGr. 81 in Höhe von insgesamt 3.444.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist- Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.
***
531 65 186 Veröffentlichungen
0
0 0
2.600 5.200 -2.600
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
633 65 186 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
0
0 0
155.400 170.400 -15.000
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
0 0
549.200 566.800 -17.600
Nachrichtlich: Summe TGr. 65
67 Ankauf von Sammlungsgut für Museen Übertragbar
Vgl. verbindl. Erläuterung zu 1302-12201.
Ausgaben bei Kapitel 0785 TGr. 62, Kapitel 0787 TGr. 61, TGr.
63, TGr. 65, TGr. 67, TGr. 74, TGr. 75 und TGr. 81 in Höhe von insgesamt 3.444.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist- Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.
***
523 67 183 Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen
0
0 0
312.600 356.500 -43.900
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
0 0
312.600 356.500 -43.900
Nachrichtlich: Summe TGr. 67
74 Theaterförderung
Übertragbar
Vgl. verbindl. Erläuterung zu 1302-12201.
Ausgaben bei Kapitel 0785 TGr. 62, Kapitel 0787 TGr. 61, TGr.
63, TGr. 65, TGr. 67, TGr. 74, TGr. 75 und TGr. 81 in Höhe von insgesamt 3.444.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist- Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.
***
686 74 191 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland
0
0 0
5.487.500 5.547.300 -59.800
Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 07 87 Titel 685 02.
*
siehe VE-Inanspruchnahme bei Kapitel 0787 Titel 685 02
***
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
893 74 191 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige
511.600
511.600 0
479.100 483.900 -4.800
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur - 07 87 Kunst und Kultur
Titel FZ Zweckbestimmung
noch zu 893 74
Ansatz 2004 alt VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
127.900 127.900 127.900 2004
2005 2006 2007
127.900 511.600 2008 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
127.900 127.900 127.900 127.900 511.600 Durch die bis 2002
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2004 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR) Belast. d.
HH - Jahre
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
511.600 511.600
37.552.600 37.617.200 -64.600 Nachrichtlich: Summe TGr. 74
75 Allgemeine Förderung der Soziokultur/ Soziokulturelle Zentren Übertragbar
Vgl. verbindl. Erläuterung zu 1302-12201.
Ausgaben bei Kapitel 0785 TGr. 62, Kapitel 0787 TGr. 61, TGr.
63, TGr. 65, TGr. 67, TGr. 74, TGr. 75 und TGr. 81 in Höhe von insgesamt 3.444.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist- Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.
***
893 75 193 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland
0
0 0
112.300 119.400 -7.100
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
0 0
208.800 215.900 -7.100
Nachrichtlich: Summe TGr. 75
77 Kunst- und Kulturprojekte mit Kindern und Jugendlichen Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 07 07 Titelgruppe 72.
*
681 77 187 Ehrengaben
0
0 0
4.100 8.200 -4.100
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
686 77 187 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland
0
0 0
933.300 1.166.700 -233.400
30.000 30.000 2004
2005 2006 2007
60.000 2008 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
30.000 30.000
60.000 Durch die bis 2002
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2004 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR) Belast. d.
HH - Jahre
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur - 07 87 Kunst und Kultur
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
0 0
937.400 1.174.900 -237.500
Nachrichtlich: Summe TGr. 77
81 Förderung der bildenden und angewandten Kunst Vgl. verbindl. Erläuterung zu 1302-12201.
Ausgaben bei Kapitel 0785 TGr. 62, Kapitel 0787 TGr. 61, TGr.
63, TGr. 65, TGr. 67, TGr. 74, TGr. 75 und TGr. 81 in Höhe von insgesamt 3.444.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist- Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.
***
681 81 192 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an
natürliche Personen (Ehrengaben / Kunstpreis) 0 0 0
70.100 140.100 -70.000
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
686 81 192 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland
0
0 0
321.100 330.300 -9.200
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
0 0
391.700 470.900 -79.200
Nachrichtlich: Summe TGr. 81
83 Literaturförderung
523 83 193 Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen
0
0 0
16.400 32.900 -16.500
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
633 83 193 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
0
0 0
50.000 65.600 -15.600
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
681 83 193 Ehrengaben (Literaturpreis) / Arbeitsstipendien
0
0 0
40.000 40.900 -900
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
686 83 193 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland
0
0 0
111.700 112.000 -300
76.700 76.700 2004
2005 2006 2007
153.400 2008 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
76.700 76.700
153.400 Durch die bis 2002
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2004 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR) Belast. d.
HH - Jahre
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
0 0
218.100 251.400 -33.300
Nachrichtlich: Summe TGr. 83
Abschluss
Ansatz 2004 alt VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur Titel FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
0
511.000 511.000 0
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0
0
0 0 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
511.000 511.000 0
Gesamteinnahme
0
Ausgaben
0 0
0
0 0 0
HGr. 4 Personalausgaben
0 0
0
346.500 409.500 -63.000
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
6.190.000 138.534.900
144.724.900
43.660.000 44.197.000 -537.000 HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
0 511.600
511.600
2.917.700 2.929.600 -11.900
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
46.924.200 47.536.100 -611.900
-46.413.200 -47.025.100 611.900 139.046.500
Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
145.236.500
Gesamtsumme der VE 6.190.000
