Nachtrag zum Haushaltsplan
Land Sachsen-Anhalt
Ministerium des Innern Einzelplan 03
Haushaltsjahr 2004
für das
Bezeichnung
0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen
Abgaben
1 Verwaltungs-
einnahmen, Einnahmen
aus Schulden- dienst und
dgl.
Kapitel Gesamt-
einnahmen Einnahmen
4 Personal- ausgaben 2
Einnahmen aus Zuweisungen
und Zuschüssen
mit Ausnahme
für Investitionen
3 Einnahmen
aus Schuldenauf-
nahmen, aus Zuweisungen
und Zu- schüssen für Investitionen, besondere
Finanzie- rungsein- nahmen
03 Ministerium des Innern
Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben
- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -
129.200 6.100
123.100 21.448.000
03 01 Ministerium des Innern
3.318.700
3.208.600 0
110.100 177.100
03 02 Allgemeine Bewilligungen
54.000 0
54.000 848.000
03 08 Studieninstitut
36.100
18.400 0
17.700 500.800
03 09 Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft
4.571.500
0 0
4.571.500 45.952.100
03 10 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
25.272.200
101.000 0
25.171.200 348.106.000
03 20 Landespolizei
2.237.100 2.235.600
1.500 2.128.000
03 21 Kampfmittelbeseitigungsdienst
3.700
0 0
3.700 20.900
03 31 Brandschutz und
Katastrophenschutz - Land
949.100 315.200
633.900 3.389.800
03 36 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge
398.700 329.500
69.200 1.073.400
03 37 Institut der Feuerwehr
21.820.100 161.000 3.220.900
18.438.200 46.538.400
03 41 Geoinformationswesen
47.400
0 0
47.400 2.709.000
03 42 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt
278.100 186.600
91.500 10.735.600
03 43 Statistisches Landesamt
0 0
0 0
03 44 Landesrechenzentrum Halle
0
0 0
03 45 Landesinformationszentrum Halle
116.200 116.200
03 61 Vertriebenen- und
Spätaussiedlerangelegenheiten
200.600 0
200.600 1.610.100
03 62 Asyl- und Ausländerwesen
6.562.000 3.220.900 59.135.100
49.352.200 485.237.200
alter Ansatz 2004
+297.600 0 0 +297.600 0
mehr(+) / weniger(-)
6.562.000 3.220.900 59.432.700
49.649.800 485.237.200
neuer Ansatz 2004
+ Überschuß - Zuschuß
(Gesamt- einnahmen -
Gesamt- ausgaben) Ausgaben
Gesamt- ausgaben 8
Sonstige Ausgaben für Investitionen
und Investitions-
förder- maßnahmen 7
Baumaß- nahmen
9 Besondere
Finanzie- rungsaus-
gaben 5
Sächliche Verwaltungs-
ausgaben und Ausgaben für
den Schulden-
dienst
6 Ausgaben für Zuweisungen
und Zuschüsse
mit Ausnahme
von Investitionen
und Verpflichtungsermächtigungen 2004
Ver- pflichtungs-
ermäch- tigungen
Kapitel
- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -
-22.674.300 22.803.500
135.000
1.181.800 38.700 0 03 01
-1.634.600 4.953.300
0
1.166.000 3.610.200 0 90.000 03 02
-1.318.000 1.372.000
0
524.000 0 0 03 08
-1.300.500 1.336.600
190.600 0
282.800 362.400 0 350.000 03 09
-50.743.200 55.314.700
21.800
8.817.100 523.700 0 03 10
-372.755.000 398.027.200
8.748.800 1.000.000
37.831.500 2.340.900 1.000.000 03 20
-1.606.500 3.843.600
269.500
1.136.100 129.000 181.000 0 03 21
-11.767.600 11.771.300
5.694.600
15.400 5.910.400 130.000 5.558.100 03 31
-4.459.500 5.408.600
110.900
1.906.600 1.300 235.000 03 36
-950.100 1.348.800
66.000
209.400 0 0 03 37
-31.725.400 53.545.500
1.115.700
5.813.400 78.000 0 03 41
-3.136.400 3.183.800
0
473.400 1.400 0 03 42
-12.388.600 12.666.700
0
1.930.600 500 0 03 43
0 0
0 0 03 44
0 0
0 0 03 45
-526.400 642.600
642.600 0 03 61
-5.421.800 5.622.400
0
1.910.400 2.101.900 0 03 62
-136.300
-1.528.400 -224.600 0 0 -1.889.300 +2.186.900
-522.407.900 -524.594.800 16.352.900
16.489.200 1.000.000
1.000.000
63.198.500 15.741.000 311.000 581.840.600
64.726.900 15.965.600 311.000 583.729.900
0 7.233.100 7.233.100
Ausgaben
03 Ministerium des Innern 03 01 Ministerium des Innern
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
511 01 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
0
0 0
228.400 238.400 -10.000
Erläuterungen:
2004 EUR
1. Geschäftsbedarf 96.200
2. Kommunikation 87.900
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
32.800
4. Sonstiges 11.500
Summe 228.400
Zu 1. und 2.
Weniger auf Grund von Einsparungen.
Zu 3.
2004 EUR
1. Ersatz bzw. Ergänzung div. Einzelteile von Dienstzimmerausstattungen 3.800
2. 5 Blechschränke à 240 EUR 1.200
3. 7 Verwahrgelasse à 2.000 EUR 10.000
4. Ersatzbeschaffung versch. Büromaschinen 4.000
5. Kosten der Wartung und Instandhaltung der verpachteten Kantine gem. Nr. 2 zu
§ 8 des Pachtvertrages
5.000 6. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Wirtschaftsgeräten und
Werkstattausrüstungen
3.900
7. Regalwagen für Fahrregalanlage Bücherei (Ergänzung) 4.900
32.800 Summe
Zu 4.
Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.
517 01 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
0
0 0
161.800 410.900 -249.100
Erläuterungen:
2004 EUR
1. Heizung 14.700
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf 11.000
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung 136.100
4. Bewachung 0
5. Sonstiges 0
Summe 161.800
Zu 4.
Weniger, da die Objektsicherung durch eine Fremdfirma erst ab dem Haushaltsjahr 2005 erfolgt.
532 01 013 Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit
0
0 0
33.700 35.900 -2.200
Erläuterungen:
Weniger, da eine vorgesehene Konferenz nicht stattfindet.
812 15 011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen 0 0 0
35.000 50.000 -15.000
Erläuterungen:
2004 EUR
03 Ministerium des Innern 03 01 Ministerium des Innern Titel FZ Zweckbestimmung
noch zu 812 15
Ansatz 2004 alt VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
- Neubeschaffung eines Videoüberwachungssystems 35.000
35.000 Summe
Weniger auf Grund der Veränderung des Sicherungskonzeptes.
Abschluss
Ansatz 2004 alt VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger 03 Ministerium des Innern
03 01 Ministerium des Innern Titel FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
0
123.100 123.100 0
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0
0
6.100 6.100 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
129.200 129.200 0
Gesamteinnahme
0
Ausgaben
0 0
0
21.448.000 21.448.000 0
HGr. 4 Personalausgaben
0 0
0
1.181.800 1.443.100 -261.300 HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
0 0
0
38.700 38.700 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
0 0
0
135.000 150.000 -15.000
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
22.803.500 23.079.800 -276.300
-22.674.300 -22.950.600 276.300 0
Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0
Gesamtsumme der VE 0
Ausgaben
03 Ministerium des Innern 03 02 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
525 01 012 Aus- und Fortbildung
0
0 0
76.000 80.000 -4.000
Erläuterungen:
2004 EUR 1. Sachaufwand für die im Rahmen des Fortbildungsprogrammes tätigen
nebenamtlichen Lehrkräfte und freien Bildungsträger. Schwerpunkte vgl. Titel 427 31
69.000
2. Lehr- und Lernmittel 4.000
3. Druckkosten für das Fortbildungsprogramm 3.000
76.000 Summe
Zu 1.
Weniger durch Reduzierung der Anzahl von Fortbildungsmaßnahmen.
681 04 011 Ehrungen von Alters- und Ehejubilaren
0
0 0
35.500 36.000 -500
Erläuterungen:
Weniger, da sich die Anzahl der Ehrungen verringert.
Titelgruppe(n)
61 Zentrale Stelle für Organisation der Landesverwaltung/Reform der Landesverwaltung
525 61 012 Aus- und Fortbildung
0
0 0
5.700 6.000 -300
Erläuterungen:
2004 EUR
1. Fortbildungsveranstaltungen 4.000
2. Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen 1.700
5.700 Summe
Zu 2.
Weniger durch Reduzierung der Anzahl vorgesehener Tagungen.
90.000 90.000
90.600 90.900 -300
Nachrichtlich: Summe TGr. 61
65 Durchführung öffentlicher Wahlen/Volksentscheide Übertragbar
Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 02 Titel 231 65.
*
547 65 011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für
Wahlen/Volksentscheide 0 0 0
92.600 95.000 -2.400
Erläuterungen:
Weniger durch Einsparungen bei den Verwaltungskosten.
0 0
2.117.500 2.119.900 -2.400
Nachrichtlich: Summe TGr. 65
Abschluss
Ansatz 2004 alt VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger 03 Ministerium des Innern
03 02 Allgemeine Bewilligungen Titel FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
0
110.100 110.100 0
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0
0
3.208.600 3.208.600 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
0 0
0
0 0 0
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
3.318.700 3.318.700 0
Gesamteinnahme
0
Ausgaben
0 0
0
177.100 177.100 0
HGr. 4 Personalausgaben
0 90.000
90.000
1.166.000 1.172.700 -6.700
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
0 0
0
3.610.200 3.610.700 -500
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
0 0
0
0 0 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
0 0
0
0 0 0
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben
4.953.300 4.960.500 -7.200
-1.634.600 -1.641.800 7.200
90.000 Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
90.000
Gesamtsumme der VE 0
Ausgaben
03 Ministerium des Innern 03 08 Studieninstitut
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
511 01 012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
0
0 0
22.100 24.200 -2.100
Erläuterungen:
2004 EUR
1. Geschäftsbedarf 5.100
2. Kommunikation 14.600
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
2.400
4. Sonstiges 0
Summe 22.100
Weniger, da die Aus- und Fortbildungsstätte Schierke zum 1. April 2004 geschlossen wurde.
Einsparungen bei den Positionen 1. und 2.
514 04 012 Verbrauchsmittel f. unentgeltliche Verpflegung
0
0 0
140.400 166.200 -25.800
Erläuterungen:
Weniger, da die Aus- und Fortbildungsstätte Schierke zum 1. April 2004 geschlossen wurde.
517 01 012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
0
0 0
91.500 124.600 -33.100
Erläuterungen:
2004 EUR
1. Heizung 20.500
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf 11.000
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung 60.000
4. Bewachung 0
5. Sonstiges 0
Summe 91.500
Weniger, da die Aus- und Fortbildungsstätte Schierke zum 1. April 2004 geschlossen wurde.
Einsparungen bei den Positionen 1. bis 3.
518 01 012 Mieten und Pachten
0
0 0
174.000 187.200 -13.200
68.800 165.000 165.000 3.726.200 2004
2005 2006 2007
4.125.000 2008 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
68.800 165.000 165.000 3.726.200
4.125.000 Durch die bis 2002
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2004 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR) Belast. d.
HH - Jahre
Erläuterungen:
2004 EUR
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen 165.800
2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 8.200
3. Für Leasing 0
03 Ministerium des Innern 03 08 Studieninstitut Titel FZ Zweckbestimmung
noch zu 518 01
Ansatz 2004 alt VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Summe 174.000
Weniger, da die Aus- und Fortbildungsstätte Schierke zum 1. April 2004 geschlossen wurde.
Einsparungen bei den Positionen 1. und 2.
Zu 1.
Weniger, da sich der Bedarf an externer Anmietung verringert hat.
519 01 012 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
0
0 0
4.500 6.200 -1.700
Erläuterungen:
Weniger, da die Aus- und Fortbildungsstätte Schierke zum 1. April 2004 geschlossen wurde.
527 01 012 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen
0
0 0
1.400 1.500 -100
Erläuterungen:
Weniger, da die Aus- und Fortbildungsstätte zum 1.April 2004 geschlossen wurde.
Abschluss
Ansatz 2004 alt VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger 03 Ministerium des Innern
03 08 Studieninstitut Titel FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
0
54.000 54.000 0
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0
0
0 0 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
54.000 54.000 0
Gesamteinnahme
0
Ausgaben
0 0
0
848.000 848.000 0
HGr. 4 Personalausgaben
0 0
0
524.000 600.000 -76.000
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
0 0
0
0 0 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
0 0
0
0 0 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
1.372.000 1.448.000 -76.000
-1.318.000 -1.394.000 76.000 0
Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0
Gesamtsumme der VE 0
Ausgaben
03 Ministerium des Innern
03 09 Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
633 02 195 Sonstige Zuweisungen für die Gedenkstätte Moritzplatz
Magdeburg 0 0 0
207.300 220.000 -12.700
Übertragbar
Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 09 Titel 282 02.
*
Erläuterungen:
Weniger bei den Personal- und Sachausgaben, da eine freie Stelle erst im II. Halbjahr 2004 besetzt wird.
Abschluss
Ansatz 2004 alt VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger 03 Ministerium des Innern
03 09 Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft Titel FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
0
17.700 17.700 0
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0
0
18.400 18.400 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
0 0
0
0 0 0
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
36.100 36.100 0
Gesamteinnahme
0
Ausgaben
0 0
0
500.800 500.800 0
HGr. 4 Personalausgaben
0 0
0
282.800 282.800 0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
0 0
0
362.400 375.100 -12.700
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
0 0
0
0 0 0
HGr. 7 Baumaßnahmen
0 350.000
350.000
190.600 190.600 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
0 0
0
0 0 0
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben
1.336.600 1.349.300 -12.700
-1.300.500 -1.313.200 12.700 350.000
Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
350.000
Gesamtsumme der VE 0
Einnahmen
03 Ministerium des Innern
03 10 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Erläuterungen:
Allgemeines Es ist vorhanden:
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt mit zwei unselbständigen Nebenstellen Magdeburg und Dessau.
Im Landesverwaltungsamt werden in den Fachreferaten Aufgaben verschiedener Ressorts erledigt. Sämtliche sächlichen Verwaltungsausgaben für den Verwaltungsbereich sind beim Landesverwaltungsamt veranschlagt.
Dies gilt nicht für die Wahrnehmung spezieller Fachaufgaben, die weiterhin in den Fachkapiteln der betreffenden Ressorts veranschlagt sind.
Zusätzlich zu den im Kapitel 03 10 ausgewiesenen Planstellen/Stellen (Stellenplan, Stellenübersicht, Bedarfsnachweis) werden für die Wahrnehmung von Aufgaben, für die eine fachspezifische Ausbildung erforderlich ist, in den Kapiteln der Fachressorts entsprechende Fachkapitelstellen ausgewiesen.
Danach stehen für die Regierungspräsidien nachfolgende Planstellen/Stellen zur Verfügung:
2004
Kapitel 0310 1.110
Kapitel 0504 305
Kapitel 0507 204
Kapitel 0706 500
Kapitel 0910 44
Kapitel 0940 15
Kapitel 0982 57
Kapitel 1406 33
Kapitel 1411 25
Kapitel 1508 335
Kapitel 1509 20
2.648 Zusammen
Verwaltungsgebühren 111 11
0 012
0 0
4.204.000 4.004.000 200.000
Erläuterungen:
Aufgrund der Allgemeinen Gebührenordnung, Straßenverkehrsordnung, Fahrschulgenehmigungen, Transportgenehmigungen, Ausnahmegenehmigungen durch Genehmigungen im Rahmen des Bundes-Immissionsschutz-Verfahrens,
Abfall/Altlasten/Gewässerschutz.
Mehr auf Grund eines erhöhten Gebührenaufkommens.
Rückzahlung von Überzahlungen 119 41
0 012
0 0
20.800 18.300 2.500
Erläuterungen:
Mehr auf Grund der bestehenden Rückforderungen.
Ersatzleistungen 119 46
0 012
0 0
7.600 5.100 2.500
Erläuterungen:
Mehr auf Grund bestehender Schadensersatzforderungen gegenüber haftenden Versicherungsunternehmen.
Vermischte Einnahmen 119 51
0 012
0 0
145.400 52.800 92.600
Erläuterungen:
Mehr gem. VV Nr. 23.6 zu § 71 LHO durch Umbuchungen aus Vorjahren.
Ausgaben
03 Ministerium des Innern
03 10 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
511 01 012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
0
0 0
1.586.100 1.612.300 -26.200
Erläuterungen:
2004 EUR
1. Geschäftsbedarf 397.700
2. Kommunikation 975.200
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
188.700
4. Sonstiges 24.500
Summe 1.586.100
Zu 1. und 2.
Weniger durch Umsetzungen nach Kapitel 1503 Titel 682 61.
Zu 3.
Weniger durch Streckung des Bedarfs.
514 01 012 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen
0
0 0
134.400 144.400 -10.000
Erläuterungen:
2004 EUR
1. Haltung von Fahrzeugen 121.900
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 4.300
3. Verbrauchsmittel 7.100
4. Sonstiges 1.100
Summe 134.400
Zu 1.
Weniger durch Aussonderung von Fahrzeugen.
517 01 012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
0
0 0
2.670.100 2.710.100 -40.000
Erläuterungen:
2004 EUR
1. Heizung 628.900
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf 612.900
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung 854.000
4. Bewachung 479.800
5. Sonstiges 94.500
Summe 2.670.100
Zu 3.
Weniger durch Einsparungen.
525 01 012 Aus- und Fortbildung
0
0 0
129.700 131.100 -1.400
Erläuterungen:
2004 EUR
1. Ausbildungslehrgänge 8.800
2. Fortbildungsveranstaltungen 52.200
3 Fachtagungen und ähnl. Veranstaltungen 39.500
4. Lehr- und Lernmittel 29.200
129.700 Summe
03 Ministerium des Innern
03 10 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt Titel FZ Zweckbestimmung
noch zu 525 01
Ansatz 2004 alt VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Zu 2.
Weniger auf Grund der Umsetzung nach Kapitel 1503 Titel 682 61.
526 06 012 Sachverständige - LARoV
0
0 0
9.800 19.800 -10.000
Erläuterungen:
Weniger, da Katastergebühren nicht mehr erhoben werden.
527 01 012 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen
0
0 0
415.400 418.100 -2.700
Erläuterungen:
2004 EUR
1. Reisekosten allgemein 374.900
2. Wegstreckenentschädigung für anerkannte private PKW's 40.500
415.400 Summe
Zu 1.
Weniger auf Grund der Umsetzung nach Kapitel 1503 Titel 682 61.
812 13 012 Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen
0
0 0
14.000 78.000 -64.000
Erläuterungen:
2004 EUR
1. Errichtung neuer Abfrageplätze der Telefonzentrale in Halle 0
2. Erweiterung Telekommunikationsanlage Dessauer Str. 70 in Halle 0
3. Softwareerweiterung des Gesprächsdatenmanagement 9.000
4. Softwareerweiterung in der Fernmeldehauptzentrale Magdeburg 5.000
14.000 Summe
Zu 1. und 2.
Weniger, da die Beschaffungen nicht wie geplant vorgenommen werden.
812 15 012 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen 0 0 0
7.800 40.300 -32.500
Erläuterungen:
2004 EUR
1. Rollregalanlage im Objekt Dessauer Str. 70 in Halle 0
2. Archivregale einschl. 50 lfd. Meter Fachböden (Ersatzbeschaffung) 7.800
7.800 Summe
Zu 1.
Weniger, da die Rollregalanlage nicht beschafft wird.
Abschluss
Ansatz 2004 alt VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger 03 Ministerium des Innern
03 10 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt Titel FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
0
4.571.500 4.273.900 297.600
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0
0
0 0 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
0 0
0
0 0 0
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
4.571.500 4.273.900 297.600
Gesamteinnahme
0
Ausgaben
0 0
0
45.952.100 45.952.100 0
HGr. 4 Personalausgaben
0 0
0
8.817.100 8.907.400 -90.300
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
0 0
0
523.700 523.700 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
0 0
0
21.800 118.300 -96.500
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
55.314.700 55.501.500 -186.800
-50.743.200 -51.227.600 484.400 0
Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0
Gesamtsumme der VE 0
Ausgaben
03 Ministerium des Innern 03 20 Landespolizei
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Titelgruppe(n)
61 Polizeiliche Verkehrsunfall- und Kriminalitätsbekämpfung sowie Präventionsarbeit
Übertragbar
Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 20 Titel 119 61, und Titel 132 61 und bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 20 Titel 112 61 und Titel 282 61.
Die Titelgruppen 61, 62 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig.
Minderausgaben der Titelgruppen 61 und 62 können bei Kapitel 03 20 Titelgruppe 63 zusätzlich verausgabt werden, sofern sie nicht im Rahmen der Deckungsfähigkeit gemäß dem bei den Titelgruppen 61, 62 und 99 ausgebrachten Haushaltsvermerken in Anspruch genommen werden.
***
517 61 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
0
0 0
9.202.700 10.000.000 -797.300 Erläuterungen:
2004 EUR
1. Wassergeld 664.700
2. Grundbesitzabgaben 306.800
3. Bewachungskosten 1.352.700
4. Vertraglich Wartungskosten betriebstechnischer Anlagen 153.400
5. Reinigungskosten 1.260.700
6. Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft 5.259.900
7. Sonstige Hauswirtschaftskosten 204.500
9.202.700 Summe
Zu 5. und 6.
Weniger durch Einsparungen.
526 61 042 Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten
0
0 0
871.200 1.002.100 -130.900
Erläuterungen:
2004 EUR 1. Sachverständigenentschädigungen, Schätzgebühren und Übersetzungskosten
für Verwaltungszwecke
832.900
2. Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- u. a. Parteikosten des Fiskus 38.300
871.200 Summe
Zu 1.
Weniger durch Einsparungen.
0 0
33.801.600 34.729.800 -928.200 Nachrichtlich: Summe TGr. 61
Abschluss
Ansatz 2004 alt VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger 03 Ministerium des Innern
03 20 Landespolizei Titel FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
0
25.171.200 25.171.200 0
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0
0
101.000 101.000 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
0 0
0
0 0 0
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
25.272.200 25.272.200 0
Gesamteinnahme
0
Ausgaben
0 0
0
348.106.000 348.106.000 0
HGr. 4 Personalausgaben
0 0
0
37.831.500 38.759.700 -928.200 HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
0 0
0
2.340.900 2.340.900 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
0 0
0
1.000.000 1.000.000 0
HGr. 7 Baumaßnahmen
0 1.000.000
1.000.000
8.748.800 8.748.800 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
398.027.200 398.955.400 -928.200
-372.755.000 -373.683.200 928.200 1.000.000
Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
1.000.000
Gesamtsumme der VE 0
Ausgaben
03 Ministerium des Innern 03 21 Kampfmittelbeseitigungsdienst
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Titelgruppe(n)
61 Kosten der Kampfmittelbeseitigung Übertragbar
Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 21 Titel 231 61.
*
631 61 049 Sonstige Zuweisungen an Bund
0
0 0
127.700 194.300 -66.600
Erläuterungen:
Weniger, da bisher keine Anträge des Bundes vorliegen.
0 0
3.843.600 3.910.200 -66.600
Nachrichtlich: Summe TGr. 61
Abschluss
Ansatz 2004 alt VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger 03 Ministerium des Innern
03 21 Kampfmittelbeseitigungsdienst Titel FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
0
1.500 1.500 0
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0
0
2.235.600 2.235.600 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
2.237.100 2.237.100 0
Gesamteinnahme
0
Ausgaben
0 0
0
2.128.000 2.128.000 0
HGr. 4 Personalausgaben
0 0
0
1.136.100 1.136.100 0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
0 0
0
129.000 195.600 -66.600
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
0 0
0
269.500 269.500 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
0 0
0
181.000 181.000 0
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben
3.843.600 3.910.200 -66.600
-1.606.500 -1.673.100 66.600 0
Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0
Gesamtsumme der VE 0
Ausgaben
03 Ministerium des Innern
03 31 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
514 01 044 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen
0
0 0
800 1.800 -1.000
Erläuterungen:
Weniger, da sich der Personenkreis, der zum Tragen von Dienstkleidung verpflichtet ist, verringert hat.
531 01 044 Veröffentlichungen
0
0 0
3.000 4.000 -1.000
Erläuterungen:
2004 EUR
1. Amtliche Druckwerke 0
2. Öffentlichkeitsarbeit 3.000
3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke 0
4. Sonstige Veröffentlichungen 0
Summe 3.000
Zu 2.
Weniger durch Einsparungen bei Veröffentlichungen.
541 04 044 Auslobungen und Belohnungen
0
0 0
3.500 4.900 -1.400
Erläuterungen:
Weniger auf Grund der Einschränkung des Personenkreises.
685 51 044 Zuweisung an Landesfeuerwehrverband
0
0 0
61.000 66.500 -5.500
Erläuterungen:
Weniger wegen Reduzierung der Zuweisungen.
Titelgruppe(n)
62 Zuweisungen zur Förderung des Brandschutzes aus Mitteln der Feuerschutzsteuer
Übertragbar
631 62 044 Sonstige Zuweisungen an Länder
0
0 0
0 40.900 -40.900
Erläuterungen:
Weniger, da das Länderabkommen noch nicht in Kraft getreten ist.
883 62 044 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und
Gemeindeverbände 0 0 0
180.900 205.700 -24.800
Erläuterungen:
Weniger, da der Umfang an Maßnahmen reduziert wurde.
0 0
5.780.900 5.846.600 -65.700
Nachrichtlich: Summe TGr. 62
63 Auslagenersatz für Bezirksbrandmeister mit eigenem Aufsichtsbereich
527 63 044 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen
0
0 0
1.000 1.600 -600
Erläuterungen:
Weniger durch Einsparungen bei Dienstreisen.
547 63 044 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
0
0 0
0 500 -500
Erläuterungen:
Verzicht von Ausgaben.
0 0
22.100 23.200 -1.100
Nachrichtlich: Summe TGr. 63
03 Ministerium des Innern
03 31 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land Titel FZ Zweckbestimmung
noch zu 64
Ansatz 2004 alt VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
64 Katastrophenschutz
511 64 045 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
0
0 0
500 1.000 -500
Erläuterungen:
Weniger durch Einsparungen bei der Beschaffung von Fachbüchern und Zeitschriften.
300.000 300.000
389.900 390.400 -500
Nachrichtlich: Summe TGr. 64
Abschluss
Ansatz 2004 alt VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger 03 Ministerium des Innern
03 31 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land Titel FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
0
3.700 3.700 0
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0
0
0 0 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
0 0
0
0 0 0
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
3.700 3.700 0
Gesamteinnahme
0
Ausgaben
0 0
0
20.900 20.900 0
HGr. 4 Personalausgaben
0 0
0
15.400 20.400 -5.000
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
0 0
0
5.910.400 5.956.800 -46.400
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
0 5.558.100
5.558.100
5.694.600 5.719.400 -24.800
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
0 0
0
130.000 130.000 0
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben
11.771.300 11.847.500 -76.200
-11.767.600 -11.843.800 76.200 5.558.100
Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
5.558.100
Gesamtsumme der VE 0
Ausgaben
03 Ministerium des Innern 03 37 Institut der Feuerwehr
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
511 01 044 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
0
0 0
35.000 36.000 -1.000
Erläuterungen:
2004 EUR
1. Geschäftsbedarf 23.000
2. Kommunikation 6.000
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
6.000
4. Sonstiges 0
Summe 35.000
Zu 1.
Weniger durch Einsparungen.
517 01 044 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
0
0 0
45.000 46.000 -1.000
Erläuterungen:
2004 EUR
1. Heizung 15.000
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf 7.200
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung 16.500
4. Bewachung 4.900
5. Sonstiges 1.400
Summe 45.000
Zu 5.
Weniger durch Einsparungen.
812 15 044 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen 0 0 0
59.000 59.000 0
Erläuterungen:
Zu 2. und 4.
Änderung der Erläuterung
2004 EUR
1. Gasmischsystem mit automatischer Eigenkalibrierung (Neubesch.) 15.000
2. 16 Wärmeflusssensoren (Erg.) 11.400
3. 1 Aufrüstung Kontaktwinkelmessgerät (Erg.) 22.000
4. Glasfaserkabel für Phasendoppler-Anometer (Ersatzb.) 10.600
59.000 Summe
Abschluss
Ansatz 2004 alt VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger 03 Ministerium des Innern
03 37 Institut der Feuerwehr Titel FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
0
69.200 69.200 0
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0
0
329.500 329.500 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
398.700 398.700 0
Gesamteinnahme
0
Ausgaben
0 0
0
1.073.400 1.073.400 0
HGr. 4 Personalausgaben
0 0
0
209.400 211.400 -2.000
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
0 0
0
0 0 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
0 0
0
66.000 66.000 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
1.348.800 1.350.800 -2.000
-950.100 -952.100 2.000
0 Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0
Gesamtsumme der VE 0
Ausgaben
03 Ministerium des Innern 03 41 Geoinformationswesen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
514 01 421 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen
0
0 0
234.300 244.300 -10.000
Erläuterungen:
2004 EUR
1. Haltung von Fahrzeugen 129.600
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 2.400
3. Verbrauchsmittel 97.800
4. Sonstiges 4.500
Summe 234.300
Ist 01.01.2003 Soll 2003 Bedarf 2004
Kombifahrzeuge 69 67 62
LKW 1 1 1
Nutz- und Sonderfahrzeug 1 1 1
PKW (zus. Abgang durch LRZ)
17 16 15
79
88 85
Zusammen Zu 1.
Weniger durch Einsparungen.
517 01 421 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
0
0 0
1.064.300 1.138.100 -73.800
Erläuterungen:
2004 EUR
1. Heizung 257.000
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf 324.900
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung 340.100
4. Bewachung 103.400
5. Sonstiges 38.900
Summe 1.064.300
Zu 1., 2. und 3.
Weniger durch Einsparungen.
518 01 421 Mieten und Pachten
0
0 0
1.702.500 1.732.500 -30.000
1.204.600 140.000
1.204.400 140.000
774.400 140.000
4.572.400 280.000
2004 2005 2006 2007
7.755.800 700.000
2008 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
1.344.600 1.344.400 914.400 4.852.400
8.455.800 Durch die bis 2002
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2004 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR) Belast. d.
HH - Jahre
Erläuterungen:
2004 EUR
03 Ministerium des Innern 03 41 Geoinformationswesen Titel FZ Zweckbestimmung
noch zu 518 01
Ansatz 2004 alt VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen 1.696.500
2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 6.000
3. Für Leasing 0
Summe 1.702.500
Zu 1.
Weniger auf Grund eines neu abgeschlossenen Mietvertrages des Nebenstandortes Zeitz.
542 01 421 Umsatzsteuer
0
0 0
663.200 682.200 -19.000
Die Ausgaben dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Rechtsverpflichtungen
***
Erläuterungen:
Weniger durch die rückläufige Konjunktur.
Abschluss
Ansatz 2004 alt VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger 03 Ministerium des Innern
03 41 Geoinformationswesen Titel FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
0
18.438.200 18.438.200 0
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0
0
161.000 161.000 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
0 0
0
3.220.900 3.220.900 0
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
21.820.100 21.820.100 0
Gesamteinnahme
0
Ausgaben
0 0
0
46.538.400 46.538.400 0
HGr. 4 Personalausgaben
0 0
0
5.813.400 5.946.200 -132.800 HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
0 0
0
78.000 78.000 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
0 0
0
1.115.700 1.115.700 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
53.545.500 53.678.300 -132.800
-31.725.400 -31.858.200 132.800 0
Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0
Gesamtsumme der VE 0
Ausgaben
03 Ministerium des Innern 03 43 Statistisches Landesamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
511 01 014 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
0
0 0
371.200 380.000 -8.800
Erläuterungen:
2004 EUR
1. Geschäftsbedarf 25.600
2. Kommunikation 190.000
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
142.600
4. Sonstiges 13.000
Summe 371.200
Zu 1.
Weniger durch Einsparungen.
Titelgruppe(n)
61 Ausgaben zur Durchführung von Sonderstatistiken 547 61 014 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
0
0 0
230.600 247.900 -17.300
Erläuterungen:
Weniger durch Reduzierung der Sachausgaben bei den Erhebungen für Mikrozensus (5.000 EUR), EU-Arbeitskosten (3.000 EUR), der vierteljährl. Erhebung in bestimmten Dienstleistungsbereichen (4.500 EUR) und der Einkommens- und Verbrauchs- Stichprobe 2003 (4.800 EUR).
0 0
1.027.500 1.044.800 -17.300
Nachrichtlich: Summe TGr. 61
Abschluss
Ansatz 2004 alt VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger 03 Ministerium des Innern
03 43 Statistisches Landesamt Titel FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
0
91.500 91.500 0
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0
0
186.600 186.600 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
278.100 278.100 0
Gesamteinnahme
0
Ausgaben
0 0
0
10.735.600 10.735.600 0
HGr. 4 Personalausgaben
0 0
0
1.930.600 1.956.700 -26.100
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
0 0
0
500 500 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
0 0
0
0 0 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
12.666.700 12.692.800 -26.100
-12.388.600 -12.414.700 26.100 0
Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0
Gesamtsumme der VE 0
Ausgaben
03 Ministerium des Innern
03 61 Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
633 02 246 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz
0
0 0
424.200 434.700 -10.500
Erläuterungen:
Weniger durch Anpassung an den Bedarf.
Abschluss
Ansatz 2004 alt VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger 03 Ministerium des Innern
03 61 Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten Titel FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
0
116.200 116.200 0
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
116.200 116.200 0
Gesamteinnahme
0
Ausgaben
0 0
0
642.600 653.100 -10.500
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
642.600 653.100 -10.500
-526.400 -536.900 10.500
0 Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0
Gesamtsumme der VE 0
Ausgaben
03 Ministerium des Innern 03 62 Asyl- und Ausländerwesen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Titelgruppe(n)
63 Aufwendungen für die Kostenerstattung des Landes nach dem Aufnahmegesetz - B
633 63 234 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz
0
0 0
687.300 775.200 -87.900
Erläuterungen:
Weniger durch Anpassung an den Bedarf.
0 0
687.300 775.200 -87.900
Nachrichtlich: Summe TGr. 63
Abschluss
Ansatz 2004 alt VE 2004 alt Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
mehr/weniger mehr/weniger 03 Ministerium des Innern
03 62 Asyl- und Ausländerwesen Titel FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
0
200.600 200.600 0
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0
0
0 0 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
200.600 200.600 0
Gesamteinnahme
0
Ausgaben
0 0
0
1.610.100 1.610.100 0
HGr. 4 Personalausgaben
0 0
0
1.910.400 1.910.400 0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
0 0
0
2.101.900 2.189.800 -87.900
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
0 0
0
0 0 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
5.622.400 5.710.300 -87.900
-5.421.800 -5.509.700 87.900 0
Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0
Gesamtsumme der VE 0
