Land Sachsen-Anhalt
Nachtrag zum Haushaltsplan
für die
Haushaltsjahre 2012 und 2013
Einzelplan 07
Kultusministerium - Bildung und Kultur
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben ErgHH/NHH 2012
- 4
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur
Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben
Kapitel Bezeichnung
Einnahmen 0
Einnahmen aus Steuern und steuer
ähnlichen Abgaben
1 Verwaltungs
einnahmen, Einnahmen
aus Schulden
dienst und dgl.
2 Einnahmen
aus Zuweisungen
und Zuschüssen
mit Ausnahme für
Investitionen
3 Einnahmen
aus Schuldenauf
nahmen, aus Zuweisungen
und Zu
schüssen für Investitionen, besondere
Finanzie
rungsein
nahmen
Gesamt
einnahmen
4 Personal
ausgaben
- EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - EUR
07 01 Kultusministerium 128.100 1.474.300 0 1.602.400 27.264.400
07 02 Allgemeine Bewilligungen 0 14.900
07 03 Reformationsjubiläum 2017 0 0 0 0 70.600
07 04 Landeszentrale für politische Bildung
26.600 0 26.600 793.800
07 06 Landesschulamt 0 0 0 22.112.600
07 07 Schulen allgemein 111.200 227.800 339.000 4.886.000
07 09 Schulen in freier Trägerschaft 0
07 10 Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt
0 300.000 300.000
07 11 Förderschulen in Landesträgerschaft
153.600 0 153.600 25.505.200
07 12 Förderschulen für Geistigbehinderte
0 0 56.052.700
07 13 Förderschulen für Lernbehinderte
0 0 81.864.000
07 14 Sonstige Förderschulen 0 0 22.457.600
07 15 Gymnasien in Landesträgerschaft
899.000 0 899.000 12.802.000
07 16 Schulen des 2. Bildungsweges 0 0 2.970.500
07 17 Gymnasien 0 0 221.868.100
07 18 Gesamtschulen 0 0 29.094.600
07 20 Berufsbildende Schulen/
Erwachsenenbildung
40.000 450.000 490.000 129.070.900
07 21 Grundschulen 0 0 272.776.100
07 22 Sekundarschulen 0 0 288.238.700
07 30 Förderung Schulbau, Ausstattung
10.000 10.000
07 58 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen- Anhalt (LISA)
24.800 0 0 24.800 8.765.500
07 75 Institutionelle Förderung Kultur 0 0
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches 1.000 0 0 1.000
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
231.500 0 0 231.500 8.878.800
07 85 Denkmalpflege und UNESCO- Welterbe
100.000 0 100.000
07 86 Förderung der Museen 25.600 0 25.600
07 87 Kunst und Kultur 150.000 0 150.000 0
- 5
und Verpflichtungsermächtigungen 2012
Ausgaben
+ Überschuss - Zuschuss
(Gesamt
einnahmen Gesamt
ausgaben)
Ver
pflichtungs
ermäch
tigungen
Kapitel 5
Sächliche Verwaltungs
ausgaben und Ausgaben für
den Schulden
dienst
6 Ausgaben für Zuweisungen
und Zuschüsse
mit Ausnahme
von Investitionen
7 Baumaß
nahmen
8 Sonstige Ausgaben für
Investitionen und Investitions
förder
maßnahmen
9 Besondere
Finanzie
rungsaus
gaben
Gesamt
ausgaben
- EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - EUR
1.568.000 0 32.400 241.700 29.106.500 -27.504.100 0 07 01
0 2.481.800 4.375.800 6.872.500 -6.872.500 10.033.900 07 02
706.000 2.020.000 4.192.000 0 6.988.600 -6.988.600 6.881.300 07 03
632.000 880.000 0 -75.000 2.230.800 -2.204.200 0 07 04
278.200 0 88.100 22.478.900 -22.478.900 0 07 06
8.171.500 2.286.100 0 0 15.343.600 -15.004.600 1.000.000 07 07
89.696.000 89.696.000 -89.696.000 0 07 09
0 2.439.500 0 536.100 2.975.600 -2.675.600 1.516.000 07 10
2.375.400 0 99.200 152.800 28.132.600 -27.979.000 0 07 11
4.000 50.000 503.400 56.610.100 -56.610.100 0 07 12
1.600 0 791.000 82.656.600 -82.656.600 0 07 13
1.600 0 542.000 23.001.200 -23.001.200 0 07 14
2.741.800 23.900 93.800 48.800 15.710.300 -14.811.300 0 07 15
0 0 29.700 3.000.200 -3.000.200 0 07 16
10.400 0 1.294.200 223.172.700 -223.172.700 0 07 17
1.500 0 312.600 29.408.700 -29.408.700 0 07 18
105.700 3.886.100 0 1.027.700 134.090.400 -133.600.400 0 07 20
20.000 0 2.463.800 275.259.900 -275.259.900 0 07 21
12.000 0 560.200 288.810.900 -288.810.900 0 07 22
3.630.000 0 3.630.000 -3.620.000 0 07 30
3.094.000 0 48.000 17.200 11.924.700 -11.899.900 0 07 58
3.394.700 0 3.394.700 -3.394.700 820.000 07 75
17.079.000 8.238.100 25.317.100 -25.316.100 85.896.300 07 76
2.554.200 4.600 0 279.000 0 11.716.600 -11.485.100 0 07 83
0 220.000 1.037.500 1.257.500 -1.157.500 0 07 85
360.000 1.172.700 500.000 0 2.032.700 -2.007.100 0 07 86
1.800 46.121.700 671.800 46.795.300 -46.645.300 147.485.500 07 87
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben ErgHH/NHH 2012
- 6
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur
Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben
Kapitel Bezeichnung
Einnahmen 0
Einnahmen aus Steuern und steuer
ähnlichen Abgaben
1 Verwaltungs
einnahmen, Einnahmen
aus Schulden
dienst und dgl.
2 Einnahmen
aus Zuweisungen
und Zuschüssen
mit Ausnahme für
Investitionen
3 Einnahmen
aus Schuldenauf
nahmen, aus Zuweisungen
und Zu
schüssen für Investitionen, besondere
Finanzie
rungsein
nahmen
Gesamt
einnahmen
4 Personal
ausgaben
- EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - EUR
neuer Ansatz 2012 1.901.400 2.452.100 0 4.353.500 1.215.487.000
alter Ansatz 2012 1.901.400 2.452.100 0 4.353.500 1.215.419.400
mehr(+) / weniger(-) 0 0 0 0 +67.600
- 7
und Verpflichtungsermächtigungen 2012
Ausgaben
+ Überschuss - Zuschuss
(Gesamt
einnahmen Gesamt
ausgaben)
Ver
pflichtungs
ermäch
tigungen
Kapitel 5
Sächliche Verwaltungs
ausgaben und Ausgaben für
den Schulden
dienst
6 Ausgaben für Zuweisungen
und Zuschüsse
mit Ausnahme
von Investitionen
7 Baumaß
nahmen
8 Sonstige Ausgaben für
Investitionen und Investitions
förder
maßnahmen
9 Besondere
Finanzie
rungsaus
gaben
Gesamt
ausgaben
- EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - EUR
22.639.700 175.386.100 0 20.103.700 7.998.200 1.441.614.700 -1.437.261.200 253.633.000 22.179.400 179.578.900 0 21.912.700 7.998.200 1.447.088.600 -1.442.735.100 247.669.800
+460.300 -4.192.800 0 -1.809.000 0 -5.473.900 +5.473.900 +5.963.200
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben ErgHH/NHH 2013
- 8
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur
Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben
Kapitel Bezeichnung
Einnahmen 0
Einnahmen aus Steuern und steuer
ähnlichen Abgaben
1 Verwaltungs
einnahmen, Einnahmen
aus Schulden
dienst und dgl.
2 Einnahmen
aus Zuweisungen
und Zuschüssen
mit Ausnahme für
Investitionen
3 Einnahmen
aus Schuldenauf
nahmen, aus Zuweisungen
und Zu
schüssen für Investitionen, besondere
Finanzie
rungsein
nahmen
Gesamt
einnahmen
4 Personal
ausgaben
- EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - EUR
07 01 Kultusministerium 128.100 1.474.300 0 1.602.400 27.287.300
07 02 Allgemeine Bewilligungen 0 14.800
07 03 Reformationsjubiläum 2017 0 0 0 0 70.600
07 04 Landeszentrale für politische Bildung
26.600 0 26.600 745.900
07 06 Landesschulamt 0 0 0 21.876.600
07 07 Schulen allgemein 111.200 227.800 339.000 4.172.500
07 09 Schulen in freier Trägerschaft 0
07 10 Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt
0 300.000 300.000
07 11 Förderschulen in Landesträgerschaft
153.600 0 153.600 25.464.000
07 12 Förderschulen für Geistigbehinderte
0 0 56.221.400
07 13 Förderschulen für Lernbehinderte
0 0 81.440.200
07 14 Sonstige Förderschulen 0 0 22.518.400
07 15 Gymnasien in Landesträgerschaft
899.000 0 899.000 13.010.300
07 16 Schulen des 2. Bildungsweges 0 0 3.054.600
07 17 Gymnasien 0 0 222.116.400
07 18 Gesamtschulen 0 0 29.612.300
07 20 Berufsbildende Schulen/
Erwachsenenbildung
40.000 430.000 470.000 126.383.800
07 21 Grundschulen 0 0 266.292.200
07 22 Sekundarschulen 0 0 288.177.700
07 30 Förderung Schulbau, Ausstattung
10.000 10.000
07 58 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen- Anhalt (LISA)
24.800 0 0 24.800 8.377.000
07 75 Institutionelle Förderung Kultur 0 0
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches 1.000 0 0 1.000
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
131.500 0 0 131.500 9.009.900
07 85 Denkmalpflege und UNESCO- Welterbe
100.000 0 100.000
07 86 Förderung der Museen 25.600 0 25.600
07 87 Kunst und Kultur 150.000 0 150.000 0
- 9
und Verpflichtungsermächtigungen 2013
Ausgaben
+ Überschuss - Zuschuss
(Gesamt
einnahmen Gesamt
ausgaben)
Ver
pflichtungs
ermäch
tigungen
Kapitel 5
Sächliche Verwaltungs
ausgaben und Ausgaben für
den Schulden
dienst
6 Ausgaben für Zuweisungen
und Zuschüsse
mit Ausnahme
von Investitionen
7 Baumaß
nahmen
8 Sonstige Ausgaben für
Investitionen und Investitions
förder
maßnahmen
9 Besondere
Finanzie
rungsaus
gaben
Gesamt
ausgaben
- EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - EUR
1.526.200 0 25.000 242.000 29.080.500 -27.478.100 0 07 01
0 2.577.900 5.063.200 7.655.900 -7.655.900 220.900 07 02
688.500 2.550.000 8.735.000 0 12.044.100 -12.044.100 3.550.000 07 03
632.000 880.000 0 -75.000 2.182.900 -2.156.300 0 07 04
281.900 0 90.000 22.248.500 -22.248.500 0 07 06
6.556.900 2.741.800 0 0 13.471.200 -13.132.200 2.000.000 07 07
91.900.000 91.900.000 -91.900.000 0 07 09
0 2.483.400 0 999.100 3.482.500 -3.182.500 0 07 10
2.443.000 0 107.900 153.700 28.168.600 -28.015.000 0 07 11
4.000 250.000 507.500 56.982.900 -56.982.900 0 07 12
1.600 0 799.200 82.241.000 -82.241.000 0 07 13
1.600 0 545.900 23.065.900 -23.065.900 0 07 14
2.756.300 22.700 106.800 49.000 15.945.100 -15.046.100 12.800 07 15
0 0 29.900 3.084.500 -3.084.500 0 07 16
10.400 0 1.303.700 223.430.500 -223.430.500 0 07 17
1.500 0 316.100 29.929.900 -29.929.900 0 07 18
110.700 3.666.100 0 1.035.700 131.196.300 -130.726.300 0 07 20
20.000 0 2.499.100 268.811.300 -268.811.300 0 07 21
12.000 0 565.600 288.755.300 -288.755.300 0 07 22
1.550.000 0 1.550.000 -1.540.000 0 07 30
2.976.000 0 48.000 17.200 11.418.200 -11.393.400 0 07 58
2.808.000 0 2.808.000 -2.808.000 1.640.000 07 75
17.329.000 5.239.900 22.568.900 -22.567.900 0 07 76
2.405.200 4.600 0 379.000 0 11.798.700 -11.667.200 0 07 83
0 580.000 521.800 1.101.800 -1.001.800 0 07 85
0 1.066.000 590.000 0 1.656.000 -1.630.400 0 07 86
1.800 45.188.900 129.600 45.320.300 -45.170.300 0 07 87
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben ErgHH/NHH 2013
- 10
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur
Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben
Kapitel Bezeichnung
Einnahmen 0
Einnahmen aus Steuern und steuer
ähnlichen Abgaben
1 Verwaltungs
einnahmen, Einnahmen
aus Schulden
dienst und dgl.
2 Einnahmen
aus Zuweisungen
und Zuschüssen
mit Ausnahme für
Investitionen
3 Einnahmen
aus Schuldenauf
nahmen, aus Zuweisungen
und Zu
schüssen für Investitionen, besondere
Finanzie
rungsein
nahmen
Gesamt
einnahmen
4 Personal
ausgaben
- EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - EUR
neuer Ansatz 2013 1.801.400 2.432.100 0 4.233.500 1.205.845.900
alter Ansatz 2013 1.801.400 2.432.100 0 4.233.500 1.205.778.300
mehr(+) / weniger(-) 0 0 0 0 +67.600
- 11
und Verpflichtungsermächtigungen 2013
Ausgaben
+ Überschuss - Zuschuss
(Gesamt
einnahmen Gesamt
ausgaben)
Ver
pflichtungs
ermäch
tigungen
Kapitel 5
Sächliche Verwaltungs
ausgaben und Ausgaben für
den Schulden
dienst
6 Ausgaben für Zuweisungen
und Zuschüsse
mit Ausnahme
von Investitionen
7 Baumaß
nahmen
8 Sonstige Ausgaben für
Investitionen und Investitions
förder
maßnahmen
9 Besondere
Finanzie
rungsaus
gaben
Gesamt
ausgaben
- EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - EUR
20.429.600 175.598.400 0 21.945.300 8.079.600 1.431.898.800 -1.427.665.300 7.423.700 19.893.400 177.586.200 0 17.574.300 8.079.600 1.428.911.800 -1.424.678.300 3.783.700
+536.200 -1.987.800 0 +4.371.000 0 +2.987.000 -2.987.000 +3.640.000
Kap. 07 01Kultusministerium
- 12 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 01 Kultusministerium
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2012 neu VE 2012 neu
Ansatz 2012 alt VE 2012 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Ausgaben
62 Kulturkonvent und KMK Präsidentschaft
511 62 011 Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
69.000 0
54.000 0
+15.000 0
Mehr wegen Mehrbedarf im Rahmen der Aufwendungen aus den Aufgabenstellungen des Kulturkonvents
Nachrichtlich: Summe TGr. 62 69.000
0
54.000 0
+15.000 0
- 13 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 01 Kultusministerium
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2012 neu VE 2012 neu
Ansatz 2012 alt VE 2012 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 128.100 128.100 0
Schuldendienst und dgl.
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 1.474.300 1.474.300 0 Ausnahme für Investitionen
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus 0 0 0
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
Gesamteinnahme 1.602.400 1.602.400 0
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 27.264.400 27.264.400 0
0 0 0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 1.568.000 1.553.000 +15.000
den Schuldendienst 0 0 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit 0 0 0
Ausnahme für Investitionen 0 0 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und 32.400 32.400 0
Investitionsfördermaßnahmen 0 0 0
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 241.700 241.700 0
0 0 0
Gesamtausgabe 29.106.500 29.091.500 +15.000
Gesamtsumme der VE 0 0 0
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -27.504.100 -27.489.100 -15.000
Kap. 07 01Kultusministerium
- 14 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 01 Kultusministerium
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2013 neu VE 2013 neu
Ansatz 2013 alt VE 2013 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Ausgaben
61
527 61 011
Koordinierungsstelle Magdeburg für Kulturgutverluste Übertragbar
* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 07 01 Titel 111 61, Kapitel 07 01 Titel 119 61, Kapitel 07 01 Titel 231 61, Kapitel 07 01 Titel 232 61 und Kapitel 07 01 Titel 282 61.
Reisekosten
Mehr wegen Gemeinsamer Vereinbarung von Bund und Ländern.
19.800 0
9.800 0
+10.000 0
533 61 011 Dienstleistungen Außenstehender
Mehr wegen Gemeinsamer Vereinbarung von Bund und Ländern.
Nachrichtlich: Summe TGr. 61
70.000 0
499.500 0
50.000 0
469.500 0
+20.000 0
+30.000 0
62 Kulturkonvent und KMK Präsidentschaft
511 62 011 Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
15.000 0
0 0
Mehr wegen Mehrbedarf im Rahmen der Aufwendungen aus den Aufgabenstellungen des Kulturkonvents
Nachrichtlich: Summe TGr. 62 69.000 54.000
0 0
+15.000 0
+15.000 0
- 15 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 01 Kultusministerium
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2013 neu VE 2013 neu
Ansatz 2013 alt VE 2013 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 128.100 128.100 0
Schuldendienst und dgl.
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 1.474.300 1.474.300 0 Ausnahme für Investitionen
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus 0 0 0
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
Gesamteinnahme 1.602.400 1.602.400 0
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 27.287.300 27.287.300 0
0 0 0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 1.526.200 1.481.200 +45.000
den Schuldendienst 0 0 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit 0 0 0
Ausnahme für Investitionen 0 0 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und 25.000 25.000 0
Investitionsfördermaßnahmen 0 0 0
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 242.000 242.000 0
0 0 0
Gesamtausgabe 29.080.500 29.035.500 +45.000
Gesamtsumme der VE 0 0 0
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -27.478.100 -27.433.100 -45.000
Kap. 07 02Allgemeine Bewilligungen
07
- 16 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 02 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2012 neu VE 2012 neu
Ansatz 2012 alt VE 2012 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Ausgaben
685 52 111 Zuschüsse an die ZFU 0 15.000 -15.000
0 0 0
Weniger wegen Bildung von Überschuss und Verrechnung in den Haushaltsjahren.
98 Kofinanzierung von EU-Mitteln der Förderperiode 2007 - 2013/Technische Hilfe
Übertragbar
** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.
Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.
684 98 261 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche 1.449.300 1.449.300 0
Einrichtungen 1.944.100 1.894.100 +50.000
*** Umsetzungen von Kap. 07 07 - TGr. 98 Titel 684 98 Belastungen aus VE:
Belastung d.
HH-Jahre
Durch die bis 2010 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2012 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2013 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
1 2 3 4 5 6
2012 2013 2014 2015 2016 ff.
Summen
1.191.800 752.300
1.944.100
220.900
220.900
1.191.800 973.200
2.165.000
Mehr VE in 2012 wegen Fortführung der ESF-Programme.
Nachrichtlich: Summe TGr. 98 5.904.400 5.904.400
9.838.000 9.788.000 +50.000
0
07
- 17 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 02 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2012 neu VE 2012 neu
Ansatz 2012 alt VE 2012 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Abschluss
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 14.900
0
14.900 0
0 0 HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
0 0
0 0
0 0 HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
2.481.800 2.140.000
2.496.800 2.090.000
-15.000 +50.000 HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen
4.375.800 7.893.900
4.375.800 7.893.900
0 0
Gesamtausgabe 6.872.500 6.887.500 -15.000
Gesamtsumme der VE 10.033.900 9.983.900 +50.000
Kap. 07 02Allgemeine Bewilligungen
07
- 18 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 02 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2013 neu VE 2013 neu
Ansatz 2013 alt VE 2013 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Ausgaben
685 52 111 Zuschüsse an die ZFU 0 15.000 -15.000
0 0 0
Weniger wegen Bildung von Überschuss und Verrechnung in den Haushaltsjahren.
07
- 19 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 02 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2013 neu VE 2013 neu
Ansatz 2013 alt VE 2013 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Abschluss
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 14.800
0
14.800 0
0 0 HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
0 0
0 0
0 0 HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
2.577.900 220.900
2.592.900 220.900
-15.000 0 HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen
5.063.200 0
5.063.200 0
0 0
Gesamtausgabe 7.655.900 7.670.900 -15.000
Gesamtsumme der VE 220.900 220.900 0
Kap. 07 03Reformationsjubiläum 2017
07
- 20 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 03 Reformationsjubiläum 2017
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2012 neu VE 2012 neu
Ansatz 2012 alt VE 2012 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
*** Übertragbar
Die Ausgaben des Kapitels 0703 sind untereinander deckungsfähig.
Zweckgebundene Einnahmen, die durch Dritte bereitgestellt werden, verstärken die Ausgabeansätze in Höhe der Ist- Einnahmen.
Abweichend von § 35 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen auch überjährig den Ausgaben zu.
Gemäß § 35 LHO Abs. 2 dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.
Ausgaben
61 Baumaßnahmen
883 61 199 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ 2.642.000 4.035.000 -1.393.000
Gemeindeverbände 0 0 0
VE 2010 Anpassung - 2012 Weniger wegen Bauverzug bei der Baumaßnahme Schloss Wittenberg.
VE 2010 Anpassung - 2013 Mehr wegen Mehrbedarf Baumaßnahme Schloss Wittenberg.
Belastung der Durch die bis 2010 Gesamtbelastung (EUR) HH-Jahre in Anspruch gen.
VE (EUR)
2012 1.842.000 1.842.000 2013 6.185.000 6.185.000 2014 7.100.000 7.100.000 2015 3.712.000 3.712.000 2016 ff. 3.304.100 3.304.100
Summen 22.143.100 22.143.100
893 61 193 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 1.550.000 1.450.000 +100.000
1.869.000 0 +1.869.000
07
- 21 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 03 Reformationsjubiläum 2017
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2012 neu VE 2012 neu
Ansatz 2012 alt VE 2012 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
noch zu 893 61
Belastungen aus VE:
Belastung d.
HH-Jahre
Durch die bis 2010 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2012 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2013 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
1 2 3 4 5 6
2012 2013 2014 2015 2016 ff.
Summen
1.600.000 1.750.000 750.000 400.000
4.500.000
800.000 1.069.000
1.869.000
500.000 950.000 600.000 2.050.000
1.600.000 2.550.000 2.319.000 1.350.000 600.000 8.419.000
Mehr wegen Mehrbedarf Baumaßnahme Sanierung Augusteum Wittenberg.
Mehr VE wegen Sanierung Augusteum Wittenberg.
Nachrichtlich: Summe TGr. 61 4.817.000 6.110.000 -1.293.000
2.759.000 890.000 +1.869.000
07
- 22 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 03 Reformationsjubiläum 2017
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2012 neu VE 2012 neu
Ansatz 2012 alt VE 2012 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 0 0 0
Schuldendienst und dgl.
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 0 0 0
Ausnahme für Investitionen
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus 0 0 0
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
Gesamteinnahme 0 0 0
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 70.600 70.600 0
538.300 538.300 0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 706.000 706.000 0
den Schuldendienst 2.609.000 2.609.000 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit 2.020.000 2.020.000 0
Ausnahme für Investitionen 1.865.000 1.865.000 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und 4.192.000 5.485.000 -1.293.000
Investitionsfördermaßnahmen 1.869.000 0 +1.869.000
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 0 0 0
0 0 0
Gesamtausgabe 6.988.600 8.281.600 -1.293.000
Gesamtsumme der VE 6.881.300 5.012.300 +1.869.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -6.988.600 -8.281.600 +1.293.000
Kap. 07 03Reformationsjubiläum 2017
07
- 23 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 03 Reformationsjubiläum 2017
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2013 neu VE 2013 neu
Ansatz 2013 alt VE 2013 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
*** Übertragbar
Die Ausgaben des Kapitels 0703 sind untereinander deckungsfähig.
Zweckgebundene Einnahmen, die durch Dritte bereitgestellt werden, verstärken die Ausgabeansätze in Höhe der Ist- Einnahmen.
Abweichend von § 35 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen auch überjährig den Ausgaben zu.
Gemäß § 35 LHO Abs. 2 dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.
Ausgaben
61 Baumaßnahmen
883 61 199 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/
Gemeindeverbände
6.185.000 0
2.935.000 0
+3.250.000 0
VE 2010 Anpassung - 2012 Weniger wegen Bauverzug bei der Baumaßnahme Schloss Wittenberg.
VE 2010 Anpassung - 2013 Mehr wegen Mehrbedarf Baumaßnahme Schloss Wittenberg.
Belastung der HH-Jahre
Durch die bis 2010 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
2012 2013 2014 2015 2016 ff.
Summen
1.842.000 6.185.000 7.100.000 3.712.000 3.304.100
22.143.100
1.842.000 6.185.000 7.100.000 3.712.000 3.304.100 22.143.100
893 61 193 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 2.550.000 2.050.000
1.750.000 2.050.000
+800.000 0
Mehr wegen Mehrbedarf Baumaßnahme Sanierung Augusteum Wittenberg.
Mehr VE wegen Sanierung Augusteum Wittenberg.
Nachrichtlich: Summe TGr. 61 9.710.000
3.550.000
5.660.000 3.550.000
+4.050.000 0
07
- 24 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 03 Reformationsjubiläum 2017
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2013 neu VE 2013 neu
Ansatz 2013 alt VE 2013 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 0 0 0
Schuldendienst und dgl.
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 0 0 0
Ausnahme für Investitionen
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus 0 0 0
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
Gesamteinnahme 0 0 0
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 70.600 70.600 0
0 0 0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 688.500 688.500 0
den Schuldendienst 0 0 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit 2.550.000 2.550.000 0
Ausnahme für Investitionen 1.500.000 1.500.000 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und 8.735.000 4.685.000 +4.050.000
Investitionsfördermaßnahmen 2.050.000 2.050.000 0
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 0 0 0
0 0 0
Gesamtausgabe 12.044.100 7.994.100 +4.050.000
Gesamtsumme der VE 3.550.000 3.550.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -12.044.100 -7.994.100 -4.050.000
0
Kap. 07 06Landesschulamt
- 25 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 06 Landesschulamt
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2012 neu VE 2012 neu
Ansatz 2012 alt VE 2012 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Ausgaben
Neuer Titel
514 01 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
0 0
Neu wegen Umstrukturierung des Geschäftsbereichs - Gründung des Landesschulamtes.
Neuer Titel
526 01 011 Gerichts- und ähnliche Kosten 0 0 0
0 0
Neu wegen Umstrukturierung des Geschäftsbereichs - Gründung des Landesschulamtes.
- 26 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 06 Landesschulamt
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2012 neu VE 2012 neu
Ansatz 2012 alt VE 2012 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 0 0 0
Schuldendienst und dgl.
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 0 0 0
Ausnahme für Investitionen
Gesamteinnahme 0 0 0
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 22.112.600 22.112.600 0
0 0 0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 278.200 278.200 0
den Schuldendienst 0 0 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und 0 0 0
Investitionsfördermaßnahmen 0 0 0
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 88.100 88.100 0
0 0 0
Gesamtausgabe 22.478.900 22.478.900 0
Gesamtsumme der VE 0 0 0
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -22.478.900 -22.478.900 0
Kap. 07 06Landesschulamt
- 27 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 06 Landesschulamt
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2013 neu VE 2013 neu
Ansatz 2013 alt VE 2013 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Ausgaben
Neuer Titel
514 01 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
0 0
Neu wegen Umstrukturierung des Geschäftsbereichs - Gründung des Landesschulamtes.
Neuer Titel
526 01 011 Gerichts- und ähnliche Kosten 0 0 0
0 0
Neu wegen Umstrukturierung des Geschäftsbereichs - Gründung des Landesschulamtes.
- 28 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 06 Landesschulamt
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2013 neu VE 2013 neu
Ansatz 2013 alt VE 2013 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 0 0 0
Schuldendienst und dgl.
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 0 0 0
Ausnahme für Investitionen
Gesamteinnahme 0 0 0
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 21.876.600 21.876.600 0
0 0 0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 281.900 281.900 0
den Schuldendienst 0 0 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und 0 0 0
Investitionsfördermaßnahmen 0 0 0
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 90.000 90.000 0
0 0 0
Gesamtausgabe 22.248.500 22.248.500 0
Gesamtsumme der VE 0 0 0
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -22.248.500 -22.248.500 0
Kap. 07 07Schulen allgemein
07
- 29 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 07 Schulen allgemein
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2012 neu VE 2012 neu
Ansatz 2012 alt VE 2012 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Ausgaben
527 01 129 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 601.500 0
530.000 0
+71.500 0
Mehr wegen Mehrbedarf an Reisekosten für Lehrkräfte, welche an verschiedenen Schulen unterrichten.
70 Internationale Beziehungen im Bildungsbereich - Internationaler Schüler und Lehreraustausch - Regionalpartnerschaften
Übertragbar
* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 07 07 Titel 282 70.
527 70 129 Reisekostenzuschüsse für Hospitations- und
Studienaufenthalte sowie für vorbereitende Besuche zur Anbahnung von Schulpartnerschaften
275.200 0
175.200 0
+100.000 0
Mehr wegen Aufrechterhaltung von Projekten des Internationalen Schüleraustausches
Nachrichtlich: Summe TGr. 70 715.500
0
615.500 0
+100.000 0
76 Öffnung und Eigenverantwortung der Schulen Übertragbar
* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 07 Titel 111 76 und Kapitel 07 07 Titel 119 76.
*** Ausgaben können im Rahmen von Modellvorhaben anteilig zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO zugewiesen werden.
Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01.
Ausgaben in Höhe von 806.200 EUR für 2012 und für 2013 dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.
527 76 129 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 766.500 516.500 +250.000
0 0
Mehr wegen Gerichtsurteil des Verwaltungsgerichtes Halle
0
07
- 30 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 07 Schulen allgemein
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2012 neu VE 2012 neu
Ansatz 2012 alt VE 2012 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Nachrichtlich: Summe TGr. 76 8.362.100 8.112.100 +250.000
0 0 0
Neue Titelgruppe
78 Weiterentwicklung der Ganztagsschulangebote Neuer Haushaltsvermerk
Übertragbar
Anerkannte Ersatzschulen sollen bei der Verteilung der Mittel in dem Umfang berücksichtigt werden, der dem prozentualen Anteil der Schülerinnen und Schüler im Ganztagsbetrieb an öffentlichen Schulen in der jeweiligen Schulform entspricht. Auch Ersatzschulen gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 können berücksichtigt werden.
Neuer Titel
684 78 129 Zuschüsse für laufende Zwecke 0 0 0
0 0
Neuer Titel
685 78 129 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen 0 0 0
1.000.000 +1.000.000
Belastungen aus VE:
Belastung d.
HH-Jahre
Durch die bis 2010 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2012 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2013 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
1 2 3 4 5 6
2012 2013 2014 2015 2016 ff.
Summen
1.000.000
1.000.000
1.000.000 1.000.000
2.000.000
1.000.000 1.000.000 1.000.000
3.000.000
Mehr VE in 2012 und 2013 wegen Umsetzung Weiterentwicklung der Ganztagsschulangebote
Nachrichtlich: Summe TGr. 78 0 0
1.000.000 +1.000.000
07
- 31 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 07 Schulen allgemein
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2012 neu VE 2012 neu
Ansatz 2012 alt VE 2012 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 111.200 111.200 0
Schuldendienst und dgl.
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 227.800 227.800 0 Ausnahme für Investitionen
Gesamteinnahme 339.000 339.000 0
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 4.886.000 4.886.000 0
0 0 0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 8.171.500 7.750.000 +421.500
den Schuldendienst 0 0 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit 2.286.100 2.286.100 0
Ausnahme für Investitionen 1.000.000 0 +1.000.000
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und 0 0 0
Investitionsfördermaßnahmen 0 0 0
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 0 0 0
0 0 0
Gesamtausgabe 15.343.600 14.922.100 +421.500
Gesamtsumme der VE 1.000.000 0 +1.000.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -15.004.600 -14.583.100 -421.500
Kap. 07 07Schulen allgemein
07
- 32 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 07 Schulen allgemein
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2013 neu VE 2013 neu
Ansatz 2013 alt VE 2013 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Ausgaben
527 01 129 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 601.500 0
530.000 0
+71.500 0
Mehr wegen Mehrbedarf an Reisekosten für Lehrkräfte, welche an verschiedenen Schulen unterrichten.
70 Internationale Beziehungen im Bildungsbereich - Internationaler Schüler und Lehreraustausch Regionalpartnerschaften
Übertragbar
* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 07 07 Titel 282 70.
527 70 129 Reisekostenzuschüsse für Hospitations- und
Studienaufenthalte sowie für vorbereitende Besuche zur Anbahnung von Schulpartnerschaften
100.000 0
0 0
+100.000 0
Mehr wegen Aufrechterhaltung von Projekten des Internationalen Schüleraustausches
Nachrichtlich: Summe TGr. 70 545.800
0
445.800 0
+100.000 0
76 Öffnung und Eigenverantwortung der Schulen Übertragbar
* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 07 Titel 111 76 und Kapitel 07 07 Titel 119 76.
*** Ausgaben können im Rahmen von Modellvorhaben anteilig zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO zugewiesen werden.
Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01.
Ausgaben in Höhe von 806.200 EUR für 2012 und für 2013 dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.
527 76 129 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 767.000 517.000 +250.000
0 0
Mehr wegen Gerichtsurteil des Verwaltungsgerichtes Halle
0
07
- 33 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 07 Schulen allgemein
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2013 neu VE 2013 neu
Ansatz 2013 alt VE 2013 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Nachrichtlich: Summe TGr. 76 5.789.200 5.539.200 +250.000
0 0 0
Neue Titelgruppe
78 Weiterentwicklung der Ganztagsschulangebote Neuer Haushaltsvermerk
Übertragbar
Anerkannte Ersatzschulen sollen bei der Verteilung der Mittel in dem Umfang berücksichtigt werden, der dem prozentualen Anteil der Schülerinnen und Schüler im Ganztagsbetrieb an öffentlichen Schulen in der jeweiligen Schulform entspricht. Auch Ersatzschulen gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 können berücksichtigt werden.
Neuer Titel
684 78 129 Zuschüsse für laufende Zwecke 0 0 0
0 0
Neuer Titel
685 78 129 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen 1.000.000 0 +1.000.000
2.000.000 +2.000.000
Belastungen aus VE:
Belastung d.
HH-Jahre
Durch die bis 2010 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2012 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2013 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
1 2 3 4 5 6
2012 2013 2014 2015 2016 ff.
Summen
1.000.000
1.000.000
1.000.000 1.000.000
2.000.000
1.000.000 1.000.000 1.000.000
3.000.000
Mehr VE in 2012 und 2013 wegen Umsetzung Weiterentwicklung der Ganztagsschulangebote
Nachrichtlich: Summe TGr. 78 1.000.000 +1.000.000
2.000.000 +2.000.000
07
- 34 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 07 Schulen allgemein
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2013 neu VE 2013 neu
Ansatz 2013 alt VE 2013 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 111.200 111.200 0
Schuldendienst und dgl.
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 227.800 227.800 0 Ausnahme für Investitionen
Gesamteinnahme 339.000 339.000 0
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 4.172.500 4.172.500 0
0 0 0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 6.556.900 6.135.400 +421.500
den Schuldendienst 0 0 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit 2.741.800 1.741.800 +1.000.000
Ausnahme für Investitionen 2.000.000 0 +2.000.000
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und 0 0 0
Investitionsfördermaßnahmen 0 0 0
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 0 0 0
0 0 0
Gesamtausgabe 13.471.200 12.049.700 +1.421.500
Gesamtsumme der VE 2.000.000 0 +2.000.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -13.132.200 -11.710.700 -1.421.500
Kap. 07 09Schulen in freier Trägerschaft
07
- 35 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 09 Schulen in freier Trägerschaft
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2012 neu VE 2012 neu
Ansatz 2012 alt VE 2012 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Ausgaben
684 04 127 Leistungen für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft 17.965.200 22.265.200 -4.300.000
nach § 18 SchulG LSA 0 0 0
07
- 36 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 09 Schulen in freier Trägerschaft
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2012 neu VE 2012 neu
Ansatz 2012 alt VE 2012 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Abschluss
Ausgaben
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit 89.696.000 93.996.000 -4.300.000
Ausnahme für Investitionen 0 0
Gesamtausgabe 89.696.000 93.996.000 -4.300.000
Gesamtsumme der VE 0 0 0
0
Kap. 07 09Schulen in freier Trägerschaft
07
- 37 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 09 Schulen in freier Trägerschaft
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2013 neu VE 2013 neu
Ansatz 2013 alt VE 2013 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Ausgaben
684 06 116 Zuschüsse an Sekundarschulen in freier Trägerschaft 7.711.400 11.811.400 -4.100.000
0 0 0
07
- 38 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 09 Schulen in freier Trägerschaft
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2013 neu VE 2013 neu
Ansatz 2013 alt VE 2013 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Abschluss
Ausgaben
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit 91.900.000 96.000.000 -4.100.000
Ausnahme für Investitionen 0 0
Gesamtausgabe 91.900.000 96.000.000 -4.100.000
Gesamtsumme der VE 0 0 0
0
Kap. 07 10Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt
07
- 39 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 10 Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2012 neu VE 2012 neu
Ansatz 2012 alt VE 2012 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
*** Umsetzung von Kapitel 0370 nach Kapitel 0710 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
Ausgaben
685 01 195 Zuschüsse für laufende Zwecke 2.139.500 2.067.300 +72.200
0 0 0
*** Umsetzungen von Kap. 03 70 Titel 685 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
Mehr wegen Mehrbedarf für Betriebskosten
894 01 195 Zuschüsse für Investitionen 358.000 874.000 -516.000
1.516.000 1.000.000 +516.000
*** Umsetzungen von Kap. 03 70 Titel 894 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
Belastungen aus VE:
Belastung d.
HH-Jahre
Durch die bis 2010 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2012 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2013 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
1 2 3 4 5 6
2012 2013 2014 2015 2016 ff.
Summen
821.000 500.000 195.000
1.516.000
821.000 500.000 195.000
1.516.000
Weniger wegen Bauverzug im Projekt Großdachsanierung.
Mehr VE wegen Bauverzug und Mehrbedarf in Folgejahren.
07
- 40 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 10 Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2012 neu VE 2012 neu
Ansatz 2012 alt VE 2012 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 0 0 0
Schuldendienst und dgl.
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 300.000 300.000 0 Ausnahme für Investitionen
Gesamteinnahme 300.000 300.000 0
Ausgaben
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 0 0 0
den Schuldendienst 0 0 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit 2.439.500 2.367.300 +72.200
Ausnahme für Investitionen 0 0 0
HGr. 7 Baumaßnahmen 0 0 0
0 0 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und 536.100 1.052.100 -516.000
Investitionsfördermaßnahmen 1.516.000 1.000.000 +516.000
Gesamtausgabe 2.975.600 3.419.400 -443.800
Gesamtsumme der VE 1.516.000 1.000.000 +516.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -2.675.600 -3.119.400 +443.800
Kap. 07 10Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt
07
- 41 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 10 Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2013 neu VE 2013 neu
Ansatz 2013 alt VE 2013 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
*** Umsetzung von Kapitel 0370 nach Kapitel 0710 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
Ausgaben
685 01 195 Zuschüsse für laufende Zwecke 2.183.400 2.111.200 +72.200
0 0 0
*** Umsetzungen von Kap. 03 70 Titel 685 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
Mehr wegen Mehrbedarf für Betriebskosten
894 01 195 Zuschüsse für Investitionen 821.000 500.000 +321.000
0 0 0
*** Umsetzungen von Kap. 03 70 Titel 894 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
Weniger wegen Bauverzug im Projekt Großdachsanierung.
Mehr VE wegen Bauverzug und Mehrbedarf in Folgejahren.
07
- 42 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 10 Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2013 neu VE 2013 neu
Ansatz 2013 alt VE 2013 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 0 0 0
Schuldendienst und dgl.
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 300.000 300.000 0 Ausnahme für Investitionen
Gesamteinnahme 300.000 300.000 0
Ausgaben
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 0 0 0
den Schuldendienst 0 0 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit 2.483.400 2.411.200 +72.200
Ausnahme für Investitionen 0 0 0
HGr. 7 Baumaßnahmen 0 0 0
0 0 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und 999.100 678.100 +321.000
Investitionsfördermaßnahmen 0 0 0
Gesamtausgabe 3.482.500 3.089.300 +393.200
Gesamtsumme der VE 0 0 0
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -3.182.500 -2.789.300 -393.200
Kap. 07 11Förderschulen in Landesträgerschaft
07
- 43 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 11 Förderschulen in Landesträgerschaft
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2012 neu VE 2012 neu
Ansatz 2012 alt VE 2012 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
*** Allgemeiner Haushaltsvermerk:
Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0721 und 0722 in Anspruch genommen werden.
Ausgaben
533 01 124 Dienstleistungen Außenstehender 377.300 353.500 +23.800
0 0 0
Mehr wegen Outsourcing von Hausmeisterdiensten nach Ausscheiden.
07
- 44 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 11 Förderschulen in Landesträgerschaft
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2012 neu VE 2012 neu
Ansatz 2012 alt VE 2012 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 153.600 153.600 0
Schuldendienst und dgl.
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 0 0 0
Ausnahme für Investitionen
Gesamteinnahme 153.600 153.600 0
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 25.505.200 25.505.200 0
0 0 0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 2.375.400 2.351.600 +23.800
den Schuldendienst 0 0 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit 0 0 0
Ausnahme für Investitionen 0 0 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und 99.200 99.200 0
Investitionsfördermaßnahmen 0 0 0
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 152.800 152.800 0
0 0 0
Gesamtausgabe 28.132.600 28.108.800 +23.800
Gesamtsumme der VE 0 0 0
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -27.979.000 -27.955.200 -23.800
Kap. 07 11Förderschulen in Landesträgerschaft
07
- 45 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 11 Förderschulen in Landesträgerschaft
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2013 neu VE 2013 neu
Ansatz 2013 alt VE 2013 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
*** Allgemeiner Haushaltsvermerk:
Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0721 und 0722 in Anspruch genommen werden.
Ausgaben
533 01 124 Dienstleistungen Außenstehender 444.900 383.700 +61.200
0 0 0
Mehr wegen Outsourcing von Hausmeisterdiensten nach Ausscheiden.
07
- 46 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 11 Förderschulen in Landesträgerschaft
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2013 neu VE 2013 neu
Ansatz 2013 alt VE 2013 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 153.600 153.600 0
Schuldendienst und dgl.
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 0 0 0
Ausnahme für Investitionen
Gesamteinnahme 153.600 153.600 0
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 25.464.000 25.464.000 0
0 0 0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 2.443.000 2.381.800 +61.200
den Schuldendienst 0 0 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit 0 0 0
Ausnahme für Investitionen 0 0 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und 107.900 107.900 0
Investitionsfördermaßnahmen 0 0 0
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 153.700 153.700 0
0 0 0
Gesamtausgabe 28.168.600 28.107.400 +61.200
Gesamtsumme der VE 0 0 0
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -28.015.000 -27.953.800 -61.200
