Regionalpartnerschaften
Übertragbar
* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 07 07 Titel 282 70.
527 70 129 Reisekostenzuschüsse für Hospitations- und
Studienaufenthalte sowie für vorbereitende Besuche zur Anbahnung von Schulpartnerschaften
100.000
Mehr wegen Aufrechterhaltung von Projekten des Internationalen Schüleraustausches
Nachrichtlich: Summe TGr. 70 545.800
0
445.800 0
+100.000 0
76 Öffnung und Eigenverantwortung der Schulen Übertragbar
* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 07 Titel 111 76 und Kapitel 07 07 Titel 119 76.
*** Ausgaben können im Rahmen von Modellvorhaben anteilig zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO zugewiesen werden.
Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01.
Ausgaben in Höhe von 806.200 EUR für 2012 und für 2013 dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.
527 76 129 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 767.000 517.000 +250.000
0 0
Mehr wegen Gerichtsurteil des Verwaltungsgerichtes Halle
0
07
- 33 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 07 Schulen allgemein
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2013 neu VE 2013 neu
Ansatz 2013 alt VE 2013 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Nachrichtlich: Summe TGr. 76 5.789.200 5.539.200 +250.000
0 0 0
Neue Titelgruppe
78 Weiterentwicklung der Ganztagsschulangebote Neuer Haushaltsvermerk
Übertragbar
Anerkannte Ersatzschulen sollen bei der Verteilung der Mittel in dem Umfang berücksichtigt werden, der dem prozentualen Anteil der Schülerinnen und Schüler im Ganztagsbetrieb an öffentlichen Schulen in der jeweiligen Schulform entspricht. Auch Ersatzschulen gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 können berücksichtigt werden.
Neuer Titel
684 78 129 Zuschüsse für laufende Zwecke 0 0 0
0 0
Neuer Titel
685 78 129 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen 1.000.000 0 +1.000.000
2.000.000 +2.000.000
Belastungen aus VE:
Belastung d.
HH-Jahre
Durch die bis 2010 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2012 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2013 ausgebrachte VE
(EUR)
Mehr VE in 2012 und 2013 wegen Umsetzung Weiterentwicklung der Ganztagsschulangebote
Nachrichtlich: Summe TGr. 78 1.000.000 +1.000.000
2.000.000 +2.000.000
07
- 34 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 07 Schulen allgemein
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2013 neu VE 2013 neu
Ansatz 2013 alt VE 2013 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 111.200 111.200 0
Schuldendienst und dgl.
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 227.800 227.800 0 Ausnahme für Investitionen
Gesamteinnahme 339.000 339.000 0
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 4.172.500 4.172.500 0
0 0 0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 6.556.900 6.135.400 +421.500
den Schuldendienst 0 0 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit 2.741.800 1.741.800 +1.000.000
Ausnahme für Investitionen 2.000.000 0 +2.000.000
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und 0 0 0
Investitionsfördermaßnahmen 0 0 0
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 0 0 0
0 0 0
Gesamtausgabe 13.471.200 12.049.700 +1.421.500
Gesamtsumme der VE 2.000.000 0 +2.000.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -13.132.200 -11.710.700 -1.421.500
Kap. 07 09Schulen in freier Trägerschaft
07
- 35 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 09 Schulen in freier Trägerschaft
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2012 neu VE 2012 neu
Ansatz 2012 alt VE 2012 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Ausgaben
684 04 127 Leistungen für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft 17.965.200 22.265.200 -4.300.000
nach § 18 SchulG LSA 0 0 0
07
- 36 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 09 Schulen in freier Trägerschaft
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2012 neu VE 2012 neu
Ansatz 2012 alt VE 2012 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Abschluss
Ausgaben
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit 89.696.000 93.996.000 -4.300.000
Ausnahme für Investitionen 0 0
Gesamtausgabe 89.696.000 93.996.000 -4.300.000
Gesamtsumme der VE 0 0 0
0
Kap. 07 09Schulen in freier Trägerschaft
07
- 37 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 09 Schulen in freier Trägerschaft
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2013 neu VE 2013 neu
Ansatz 2013 alt VE 2013 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Ausgaben
684 06 116 Zuschüsse an Sekundarschulen in freier Trägerschaft 7.711.400 11.811.400 -4.100.000
0 0 0
07
- 38 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 09 Schulen in freier Trägerschaft
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2013 neu VE 2013 neu
Ansatz 2013 alt VE 2013 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Abschluss
Ausgaben
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit 91.900.000 96.000.000 -4.100.000
Ausnahme für Investitionen 0 0
Gesamtausgabe 91.900.000 96.000.000 -4.100.000
Gesamtsumme der VE 0 0 0
0
Kap. 07 10Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt
07
- 39 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 10 Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2012 neu VE 2012 neu
Ansatz 2012 alt VE 2012 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
*** Umsetzung von Kapitel 0370 nach Kapitel 0710 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
Ausgaben
685 01 195 Zuschüsse für laufende Zwecke 2.139.500 2.067.300 +72.200
0 0 0
*** Umsetzungen von Kap. 03 70 Titel 685 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
Mehr wegen Mehrbedarf für Betriebskosten
894 01 195 Zuschüsse für Investitionen 358.000 874.000 -516.000
1.516.000 1.000.000 +516.000
*** Umsetzungen von Kap. 03 70 Titel 894 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
Belastungen aus VE:
Belastung d.
HH-Jahre
Durch die bis 2010 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2012 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2013 ausgebrachte VE
(EUR)
Weniger wegen Bauverzug im Projekt Großdachsanierung.
Mehr VE wegen Bauverzug und Mehrbedarf in Folgejahren.
07
- 40 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 10 Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2012 neu VE 2012 neu
Ansatz 2012 alt VE 2012 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 0 0 0
Schuldendienst und dgl.
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 300.000 300.000 0 Ausnahme für Investitionen
Gesamteinnahme 300.000 300.000 0
Ausgaben
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 0 0 0
den Schuldendienst 0 0 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit 2.439.500 2.367.300 +72.200
Ausnahme für Investitionen 0 0 0
HGr. 7 Baumaßnahmen 0 0 0
0 0 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und 536.100 1.052.100 -516.000
Investitionsfördermaßnahmen 1.516.000 1.000.000 +516.000
Gesamtausgabe 2.975.600 3.419.400 -443.800
Gesamtsumme der VE 1.516.000 1.000.000 +516.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -2.675.600 -3.119.400 +443.800
Kap. 07 10Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt
07
- 41 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 10 Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2013 neu VE 2013 neu
Ansatz 2013 alt VE 2013 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
*** Umsetzung von Kapitel 0370 nach Kapitel 0710 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
Ausgaben
685 01 195 Zuschüsse für laufende Zwecke 2.183.400 2.111.200 +72.200
0 0 0
*** Umsetzungen von Kap. 03 70 Titel 685 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
Mehr wegen Mehrbedarf für Betriebskosten
894 01 195 Zuschüsse für Investitionen 821.000 500.000 +321.000
0 0 0
*** Umsetzungen von Kap. 03 70 Titel 894 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
Weniger wegen Bauverzug im Projekt Großdachsanierung.
Mehr VE wegen Bauverzug und Mehrbedarf in Folgejahren.
07
- 42 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 10 Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2013 neu VE 2013 neu
Ansatz 2013 alt VE 2013 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 0 0 0
Schuldendienst und dgl.
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 300.000 300.000 0 Ausnahme für Investitionen
Gesamteinnahme 300.000 300.000 0
Ausgaben
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 0 0 0
den Schuldendienst 0 0 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit 2.483.400 2.411.200 +72.200
Ausnahme für Investitionen 0 0 0
HGr. 7 Baumaßnahmen 0 0 0
0 0 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und 999.100 678.100 +321.000
Investitionsfördermaßnahmen 0 0 0
Gesamtausgabe 3.482.500 3.089.300 +393.200
Gesamtsumme der VE 0 0 0
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -3.182.500 -2.789.300 -393.200
Kap. 07 11Förderschulen in Landesträgerschaft
07
- 43 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 11 Förderschulen in Landesträgerschaft
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2012 neu VE 2012 neu
Ansatz 2012 alt VE 2012 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
*** Allgemeiner Haushaltsvermerk:
Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0721 und 0722 in Anspruch genommen werden.
Ausgaben
533 01 124 Dienstleistungen Außenstehender 377.300 353.500 +23.800
0 0 0
Mehr wegen Outsourcing von Hausmeisterdiensten nach Ausscheiden.
07
- 44 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 11 Förderschulen in Landesträgerschaft
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2012 neu VE 2012 neu
Ansatz 2012 alt VE 2012 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 153.600 153.600 0
Schuldendienst und dgl.
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 0 0 0
Ausnahme für Investitionen
Gesamteinnahme 153.600 153.600 0
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 25.505.200 25.505.200 0
0 0 0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 2.375.400 2.351.600 +23.800
den Schuldendienst 0 0 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit 0 0 0
Ausnahme für Investitionen 0 0 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und 99.200 99.200 0
Investitionsfördermaßnahmen 0 0 0
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 152.800 152.800 0
0 0 0
Gesamtausgabe 28.132.600 28.108.800 +23.800
Gesamtsumme der VE 0 0 0
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -27.979.000 -27.955.200 -23.800
Kap. 07 11Förderschulen in Landesträgerschaft
07
- 45 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 11 Förderschulen in Landesträgerschaft
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2013 neu VE 2013 neu
Ansatz 2013 alt VE 2013 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
*** Allgemeiner Haushaltsvermerk:
Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0721 und 0722 in Anspruch genommen werden.
Ausgaben
533 01 124 Dienstleistungen Außenstehender 444.900 383.700 +61.200
0 0 0
Mehr wegen Outsourcing von Hausmeisterdiensten nach Ausscheiden.
07
- 46 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 11 Förderschulen in Landesträgerschaft
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2013 neu VE 2013 neu
Ansatz 2013 alt VE 2013 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 153.600 153.600 0
Schuldendienst und dgl.
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 0 0 0
Ausnahme für Investitionen
Gesamteinnahme 153.600 153.600 0
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 25.464.000 25.464.000 0
0 0 0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 2.443.000 2.381.800 +61.200
den Schuldendienst 0 0 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit 0 0 0
Ausnahme für Investitionen 0 0 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und 107.900 107.900 0
Investitionsfördermaßnahmen 0 0 0
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 153.700 153.700 0
0 0 0
Gesamtausgabe 28.168.600 28.107.400 +61.200
Gesamtsumme der VE 0 0 0
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -28.015.000 -27.953.800 -61.200
Kap. 07 12Förderschulen für Geistigbehinderte
07
- 47 Kultusministerium - Bildung und Kultur
07 12 Förderschulen für Geistigbehinderte
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2012 neu VE 2012 neu
Ansatz 2012 alt VE 2012 alt
mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR
*** Allgemeiner Haushaltsvermerk:
Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0711, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0721 und 0722 in Anspruch genommen werden.
Neue Titelgruppe
Ausgaben
70 Ferienprogrammangebote