Erfolgsrechnung vom 01.01.2020 - 31.12.2020
KBS Glarus Kaufmännische Berufsfachschule 8750 Glarus
SGr 1/2
Ertrag
31.12.2020 31.12.2019 Differenz
3000 Einnahmen BM2 2’950.00 4’300.00 -1’350.00
3010 Materialgeld Schüler 71’686.70 84’124.40 -12’437.70
3020 Einnahmen Kursgelder 31’725.30 29’830.00 1’895.30
3030 Einnahmen Multicheck 3’030.65 2’483.30 547.35
3040 Einnahmen Firmenkurse 1’600.00 0.00 1’600.00
3100 Sponsoring QV-Feier 3’190.00 4’680.00 -1’490.00
3110 Übrige Einnahmen 1’669.10 3’577.80 -1’908.70
3600 ord. Beiträge Kanton 2’950’000.00 2’950’000.00 0.00
3610 Beiträge Kanton QV 1’746.50 25’282.85 -23’536.35
3620 Beiträge Trägerschaft 3’000.00 3’000.00 0.00
3630 Beiträge übrige Kantone 25’500.00 20’850.00 4’650.00
Total Ertrag 3’096’098.25 3’128’128.35 -32’030.10
Sachaufwand
4000 Lehrmittel/Lehrerbibiothek 1’158.80 5’189.65 -4’030.85
4001 Lehrmittel Schüler 66’509.30 69’161.60 -2’652.30
4010 Unterrichtsmaterial 4’995.25 4’576.20 419.05
4020 Kopierkosten 10’004.60 14’374.35 -4’369.75
4030 Zeitschriften 667.25 302.45 364.80
4040 Weiterbildung 0.00 0.00 0.00
4050 Entschädigung div. Aufwand 17.20 0.00 17.20
4060 Sprachaufenthalt 0.00 2’744.42 -2’744.42
4070 Div. Schulanlässe / QV-Feier 3’085.15 17’891.50 -14’806.35
4080 Auswärtige Branchenkunde 7’575.00 11’022.00 -3’447.00
Total Sachaufwand 94’012.55 125’262.17 -31’249.62
Personalaufwand
5000 Löhne Pflichtunterricht 1’379’216.45 1’438’255.15 -59’038.70
5010 Löhne BM2 173’101.50 176’370.95 -3’269.45
5020 Löhne Weiterbildung 21’539.10 25’228.50 -3’689.40
5030 Löhne Weiterbildung Firmenkurse 828.00 0.00 828.00
5040 Löhne Stellvertretung 65’001.55 38’629.40 26’372.15
5050 Löhne Verwaltung 87’957.90 86’505.20 1’452.70
5060 Löhne Hausdienst 0.00 0.00 0.00
5070 Löhne / Spesen QV 1’566.50 20’383.85 -18’817.35
5080 Aufsichtskommission 3’600.00 3’450.00 150.00
5090 Löhne Funktionen 276’244.20 272’825.70 3’418.50
5100 Leistungen Versicherungen -21’875.95 -24’567.75 2’691.80
5700 AHV/IV/EO/ALV 156’483.80 157’315.05 -831.25
5710 Familienzulagen 5’219.85 5’040.00 179.85
5720 Pensionskasse 192’590.65 203’413.25 -10’822.60
5730 Unfallversicherung 14’071.20 14’069.15 2.05
5740 Taggeldversicherung 16’750.30 17’126.90 -376.60
5750 Teuerungsausgleich Rentner 4’421.70 4’421.70 0.00
5800 Weiterbildung Personal 2’472.15 10’930.00 -8’457.85
5810 Reisespesen 508.60 2’862.90 -2’354.30
5820 Inserate Personalsuche 1’138.55 0.00 1’138.55
5830 Übriger Personalaufwand 4’970.40 5’085.00 -114.60
Total Personalaufwand 2’385’806.45 2’457’344.95 -71’538.50
Erfolgsrechnung vom 01.01.2020 - 31.12.2020
KBS Glarus Kaufmännische Berufsfachschule 8750 Glarus
SGr 2/2
Übriger betrieblicher Aufwand
31.12.2020 31.12.2019 Differenz
6000 Miete Turnhallen 640.00 4’780.00 -4’140.00
6100 Unterhalt / Reparaturen Mobilien 6’798.40 8’358.06 -1’559.66
6300 Versicherungen 2’291.65 2’291.65 0.00
6400 Wasser/Energie/Heizung 23’718.00 26’332.25 -2’614.25
6410 Uebr. Raumkosten 94’918.20 94’165.55 752.65
6500 Büromaterial 3’436.10 11’520.80 -8’084.70
6510 Verwaltung / Rektorat 2’707.10 2’206.30 500.80
6520 Aufsichtskommission 793.50 2’471.30 -1’677.80
6530 Porti 1’131.70 1’001.50 130.20
6540 Telefonspesen 3’996.60 4’026.60 -30.00
6550 Beiträge 1’908.50 1’870.00 38.50
6570 Unterhalt / Reparaturen EDV / Dien 84’790.85 58’980.33 25’810.52 6600 Inserate/Werbung/Drucksachen 1’559.05 4’271.00 -2’711.95
6700 Sonstiger Aufwand 3’474.80 2’033.65 1’441.15
6800 Abschreibungen 127’760.00 57’903.25 69’856.75
6900 Post- / Bankspesen 467.04 512.31 -45.27
6950 Zinserträge -3.55 -4.90 1.35
Total übriger betrieblicher Aufwand 360’387.94 282’719.65 77’668.29 Betrieblicher Nebenerfolg
7000 Mieteinnahmen 5’575.00 6’625.00 -1’050.00
8510 Total be
a.O. Einnahmen trieblicher Nebenerfolg
0.00 5’575.00
0.00 6’625.00
0.00 -1’050.00
Total Ertrag 3’096’098.25 3’128’128.35 -32’030.10
Total Sachaufwand 94’012.55 125’262.17 -31’249.62
Total Personalaufwand 2’385’806.45 2’457’344.95 -71’538.50
Total übriger betrieblicher Aufwand 360’387.94 282’719.65 77’668.29 Total betrieblicher Nebenerfolg
Gewinn / -Verlust
5’575.00
261’466.31
6’625.00
269’426.58
-1’050.00
-7’960.27
