Rechnung über den Haushalt des Ministeriums für Arbeit und
Soziales
für das
Haushaltsjahr 2014
Zusammenstellung
Kapitel
Einnahmen Ausgaben
Überschuß oder Zuschuß (-)
EUR Ist-Einnahmen
EUR
zu übertragende Einnahmereste
EUR
Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)
EUR
Ist-Ausgaben
EUR
zu übertragende Ausgabereste,
Vorgriffe (-)
EUR
Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
0501 0502 0504 0505 0506 0507 0508 0509 0510 0511 0512 0513 0516 0517 Summe Epl. 05
1.121.179,05 1.021.498,07 2.238,00 144.450.523,83 --- --- 179.310.286,47 863.368,80 3.108.770,06 13.522.504,87 --- 714.352,38 380.332,76 26.982.810,30
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1.121.179,05 1.021.498,07 2.238,00 144.450.523,83 --- --- 179.310.286,47 863.368,80 3.108.770,06 13.522.504,87 --- 714.352,38 380.332,76 26.982.810,30
20.699.469,58 12.897.292,77 10.725.518,51 147.572.443,51 32.341.544,41 4.728.753,27 627.354.728,48 24.762.063,28 4.357.579,54 27.370.268,50 37.687.422,33 48.236.813,67 291.945,55 294.712.199,04
85.323,67 99.917,66 --- --- 15.156,21 --- 25.719.831,77 1.420.623,54 54.063,52 --- 22.476,39 3.044.281,41 45.183,59 4.411.940,15
20.784.793,25 12.997.210,43 10.725.518,51 147.572.443,51 32.356.700,62 4.728.753,27 653.074.560,25 26.182.686,82 4.411.643,06 27.370.268,50 37.709.898,72 51.281.095,08 337.129,14 299.124.139,19
-19.663.614,20 -11.975.712,36 -10.723.280,51 -3.121.919,68 -32.356.700,62 -4.728.753,27 -473.764.273,78 -25.319.318,02 -1.302.873,00 -13.847.763,63 -37.709.898,72 -50.566.742,70 43.203,62 -272.141.328,89 371.477.864,59 --- 371.477.864,59 1.293.738.042,44 34.918.797,91 1.328.656.840,35 -957.178.975,76
Zusammenstellung
Einnahmen Ausgaben
Überschuß oder Zuschuß (-)
EUR
gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15
bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung
oder Verschlech
terung (-)
EUR
über- und außerplanmäßige
Ausgaben, Vorgriffe (-)
EUR Haushaltsansatz
EUR
aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste
EUR
Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)
EUR
Haushaltsansatz
EUR
aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste,
Vorgriffe (-)
EUR
Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)
EUR
9 10 11 12 13 14 15 16 17
908.400,00 --- 908.400,00 21.230.600,00 77.046,70 21.307.646,70 -20.399.246,70 735.632,50 9.984,91
607.400,00 --- 607.400,00 13.195.000,00 --- 13.195.000,00 -12.587.600,00 611.887,64 25.308,88
10.000,00 --- 10.000,00 10.910.000,00 --- 10.910.000,00 -10.900.000,00 176.719,49 ---
75.000,00 --- 75.000,00 4.732.400,00 629.625,76 5.362.025,76 -5.287.025,76 2.165.106,08 ---
--- --- --- 33.759.500,00 7.232,33 33.766.732,33 -33.766.732,33 1.410.031,71 ---
--- --- --- 5.721.700,00 --- 5.721.700,00 -5.721.700,00 992.946,73 ---
176.996.000,00 --- 176.996.000,00 647.484.200,00 22.168.553,18 669.652.753,18 -492.656.753,18 18.892.479,40 ---
1.144.300,00 --- 1.144.300,00 26.796.000,00 858.557,14 27.654.557,14 -26.510.257,14 1.190.939,12 ---
3.280.000,00 --- 3.280.000,00 4.396.500,00 3.416,35 4.399.916,35 -1.119.916,35 -182.956,65 ---
13.604.500,00 --- 13.604.500,00 27.712.100,00 --- 27.712.100,00 -14.107.600,00 259.836,37 ---
--- --- --- 35.371.800,00 4.748,72 35.376.548,72 -35.376.548,72 -2.333.350,00 2.333.350,00
900.000,00 --- 900.000,00 49.689.200,00 3.040.000,00 52.729.200,00 -51.829.200,00 1.262.457,30 ---
333.700,00 --- 333.700,00 276.800,00 7.861,10 284.661,10 49.038,90 -5.835,28 ---
26.816.200,00 --- 26.816.200,00 287.204.000,00 2.901.045,74 290.105.045,74 -263.288.845,74 -8.852.483,15 11.369.826,80 224.675.500,00 --- 224.675.500,00 1.168.479.800,00 29.698.087,02 1.198.177.887,02 -973.502.387,02 16.323.411,26 13.738.470,59
Ü b e r s i c h t
Kapitel Bezeichnung
E i n n a h m e n
0 1 2 3
Steuern und steuerähnliche
Abgaben
EUR
eigene Einnahmen
EUR
Übertragungs- einnahmen
EUR
vermögens- wirksame und Sondereinnahmen
EUR
Gesamt- einnahmen
EUR
1 2 3 4 5 6 7
0501 Ministerium für Arbeit und Soziales -- 459.063,20 662.115,85 -- 1.121.179,05
0502 Allgemeine Bewilligungen -- 30.818,44 990.679,63 -- 1.021.498,07
0504 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes -- -- 2.238,00 -- 2.238,00
0505 Arbeitsmarkt -- 41.609,22 144.408.914,61 -- 144.450.523,83
0506 Verbraucherschutz -- -- -- -- --
0507 Sozialagentur -- -- -- -- --
0508 Sozialhilfe -- 2.563.710,04 176.746.576,43 -- 179.310.286,47
0509 Sonstige soziale Leistungen -- 863.368,80 -- -- 863.368,80
0510 Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG
-- 2.449,49 3.106.320,57 -- 3.108.770,06
0511 Soziale Entschädigungsleistungen -- 242.704,12 13.279.800,75 -- 13.522.504,87
0512 Maßregelvollzug, Vollzug des Therapieunterbringungsgesetzes
-- -- -- -- --
0513 Gesundheitswesen -- 682.475,60 31.876,78 -- 714.352,38
0516 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung -- -- 380.332,76 -- 380.332,76
0517 Kinder, Jugend, Familie -- 255.523,66 19.003.682,90 7.723.603,74 26.982.810,30
Rechnungsergebnis für Einzelplan 05 (Anm. 1)
-- 5.141.722,57 358.612.538,28 7.723.603,74 371.477.864,59
Rechnungssoll für Einzelplan 05 (Anm. 2)
-- 4.242.500,00 213.738.700,00 6.694.300,00 224.675.500,00
gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)
-- M 899.222,57 M 144.873.838,28 M 1.029.303,74 M 146.802.364,59
Anmerk.1 : Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluß des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.
Anmerk.2 : Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschl. der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.
Ü b e r s i c h t
A u s g a b e n
Überschuß oder Zuschuß (-)
4 5 6 7 8 9
persönliche Verwaltungs-
ausgaben
sächliche Verwaltungs-
ausgaben;
Schuldendienst
Übertragungs-
ausgaben Bauausgaben
sonstige Ausgaben für Investitionen
und Investitionsförde- rungsmaßnahmen
besondere Finanzierungs-
ausgaben
Gesamt- ausgaben
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
8 9 10 11 12 13 14 15
18.406.738,00 1.907.814,74
R 54.287,32
4.003,76 -- 108.000,00
R 31.036,35
358.236,75 20.784.793,25
R 85.323,67
-19.663.614,20
84.676,96 464.605,04
R 99.917,66
11.944.786,73 -- 503.141,70 -- 12.997.210,43
R 99.917,66
-11.975.712,36
10.692.422,12 -- -- -- -- 33.096,39 10.725.518,51 -10.723.280,51
17.228,96 455.699,54 147.099.515,01 -- -- -- 147.572.443,51 -3.121.919,68
-- -- 31.151.183,55 -- 1.205.517,07
R 15.156,21
-- 32.356.700,62
R 15.156,21
-32.356.700,62
-- -- 4.728.753,27 -- -- -- 4.728.753,27 -4.728.753,27
-- 22.343,35 611.005.316,90
R 24.720.258,82
-- 42.046.900,00
R 999.572,95
-- 653.074.560,25
R 25.719.831,77
-473.764.273,78
5.906,10 8.556,48 26.168.191,74
R 1.420.623,54
-- -- 32,50 26.182.686,82
R 1.420.623,54
-25.319.318,02
-- -- 4.408.085,06
R 54.063,52
-- 3.558,00 -- 4.411.643,06
R 54.063,52
-1.302.873,00
-- -- 27.370.268,50 -- -- -- 27.370.268,50 -13.847.763,63
-- -- 37.305.150,00 -- 404.748,72
R 22.476,39
-- 37.709.898,72
R 22.476,39
-37.709.898,72
-- 227.924,92
R 1.813,61
27.472.250,84
R 42.467,80
-- 23.580.919,32
R 3.000.000,00
-- 51.281.095,08
R 3.044.281,41
-50.566.742,70
170.163,56 37.939,00 98.104,34
R 45.183,59
-- -- 30.922,24 337.129,14
R 45.183,59
43.203,62
637.880,55
R 384.272,29
131.277,27
R 16.032,91
289.303.445,30
R 1.626.285,03
-- 9.051.536,07
R 2.385.349,92
-- 299.124.139,19
R 4.411.940,15
-272.141.328,89
30.015.016,25
R 384.272,29
3.256.160,34
R 172.051,50
1.218.059.055,00 R 27.908.882,30
-- 76.904.320,88
R 6.453.591,82
422.287,88 1.328.656.840,35
R 34.918.797,91 -34.918.797,91
30.118.928,44
R 155.228,44
4.162.743,97
R 84.243,97
1.087.085.675,86 R 24.937.675,86
-- 76.222.038,75
R 4.520.938,75
588.500,00 1.198.177.887,02
R 29.698.087,02 -29.698.087,02
W 103.912,19 W 906.583,63 M 130.973.379,14 -- M 682.282,13 W 166.212,12 M 130.478.953,33 M -5.220.710,89
Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit und Soziales
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !
+---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! Einnahmen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 111 11 !011! Verwaltungsgebühren ! 100,00! 0,00! 100,00!
! ! ! ! ! ! !
! 119 01 !011! Einnahmen aus Nebentätigkeit ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 119 41 !011! Rückzahlungen von Überzahlungen ! 48.782,40! 0,00! 48.782,40!
! ! ! ! ! ! !
! 119 46 !011! Ersatzleistungen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 119 51 !011! Vermischte Einnahmen ! 13.868,41! 0,00! 13.868,41!
! ! ! ! ! ! !
! 124 01 !011! Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ! 5.299,56! 0,00! 5.299,56!
! ! ! ! ! ! !
! 132 01 !011! Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 132 02 !011! Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Sachen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 232 01 !011! Zuweisungen von Ländern für bundesweite ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Veröffentlichungen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 236 01 !011! Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! von der Bundesagentur für Arbeit ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 281 01 !018! Erstattung von Versorgungsbezügen gemäß § 107 b ! 662.115,85! 0,00! 662.115,85!
! ! ! Beamtenversorgungsgesetz ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Titelgruppe(n) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! TGr.65 ! ! Schiedsstellen nach § 94 BSHG, § 76 SGB XI und § ! 391.012,83! 0,00! 391.012,83!
! ! ! 78 g SGB VIII ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 111 65 !059! Gebühren der Schiedsstellen nach § 94 BSHG, § 76 ! 391.012,83! 0,00! 391.012,83!
! ! ! SGB XI und § 78 g SGB VIII ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit und Soziales
+---+---+---+---+---+---+
! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! !
! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen !
! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 6-9) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll !
! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! !
! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 100,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 48.782,40! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 2.000! 0,00! 2.000,00! -2.000,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 15.000! 0,00! 15.000,00! -1.131,59! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 15.000! 0,00! 15.000,00! -9.700,44! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 564.100! 0,00! 564.100,00! 98.015,85! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 312.300! 0,00! 312.300,00! 78.712,83! 0,00! TGr 65: !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 312.300! 0,00! 312.300,00! 78.712,83! 0,00! 111 65: !
! ! ! ! ! ! Mehreinnahme aufgrund einer erhöhten !
! ! ! ! ! ! Anzahl an abgeschlossnen !
! ! ! ! ! ! Schiedsstellen- !
! ! ! ! ! ! verfahren. !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales
Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit und Soziales
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !
+---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! Ausgaben ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 421 01 !011! Bezüge der Ministerpräsidentin, des ! 150.075,66! 0,00! 150.075,66!
! ! ! Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der ! ! ! !
! ! ! Minister ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 422 01 !011! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen ! 5.076.214,38! 0,00! 5.076.214,38!
! ! ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 424 01 !018! Zuführungen an das Sondervermögen ! 36.472,98! 0,00! 36.472,98!
! ! ! "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" ! ! ! !
! ! ! (aus der Besoldungsanpassung) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 427 01 !011! Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Aushilfskräfte ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 427 03 !011! Beschäftigungsentgelte für Vertretungs-und ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Aushilfskräfte (ABM) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 427 31 !011! Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Ausbildung, Fortbildung und Prüfung ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 427 39 !011! Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Landesbediensteten im Mutterschutz ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 428 01 !011! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ! 6.645.940,10! 0,00! 6.645.940,10!
! ! ! ! ! ! !
! 428 03 !011! Entgelte der ständigen, nur stundenweise ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 431 01 !018! Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister ! 119.762,28! 0,00! 119.762,28!
! ! ! ! ! ! !
! 432 01 !018! Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, ! 4.299.018,95! 0,00! 4.299.018,95!
! ! ! Richterinnen und Richter ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 432 02 !018! Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der ! 287.130,10! 0,00! 287.130,10!
! ! ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 434 01 !018! Zuführungen an das Sondervermögen ! 80.971,90! 0,00! 80.971,90!
! ! ! "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" ! ! ! !
! ! ! (aus der Versorgungsanpassung) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 441 02 !841! Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und ! 272.259,41! 0,00! 272.259,41!
! ! ! Richter ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 441 05 !841! Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales
Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit und Soziales
+---+---+---+---+---+---+
! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! !
! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen !
! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 6-9) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll !
! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! !
! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 150.300! 0,00! 150.300,00! -224,34! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 4.995.600! 0,00! 4.995.600,00! 80.614,38! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 38.700! 0,00! 38.700,00! -2.227,02! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 1.300! 0,00! 1.300,00! -1.300,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 7.110.300! 0,00! 7.110.300,00! -464.359,90! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 115.000! 0,00! 115.000,00! 4.762,28! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 4.245.900! 0,00! 4.245.900,00! 53.118,95! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 193.900! 0,00! 193.900,00! 93.230,10! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 81.400! 0,00! 81.400,00! -428,10! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 283.000! 0,00! 283.000,00! -10.740,59! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales
Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit und Soziales
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !
+---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !
+---+---+---+---+---+---+
! 443 01 !841! Fürsorgeleistungen und Unterstützungen ! 19.081,15! 0,00! 19.081,15!
! ! ! ! ! ! !
! 443 02 !313! Amtsärztliche Untersuchungen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 443 11 !018! Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 446 01 !018! Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und ! 507.546,35! 0,00! 507.546,35!
! ! ! Versorgungsempfänger ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 453 01 !841! Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen ! 550,65! 0,00! 550,65!
! ! ! ! ! ! !
! 453 11 !011! Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für ! 1.035,15! 0,00! 1.035,15!
! ! ! Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und! ! ! !
! ! ! Fortbildungslehrgängen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 511 01 !011! Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, ! 193.246,90! 0,00! 193.246,90!
! ! ! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! ! ! !
! ! ! Gebrauchsgegenstände ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 514 01 !011! Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen ! 33.478,07! 0,00! 33.478,07!
! ! ! ! ! ! !
! 517 01 !011! Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume! 448.189,88! 0,00! 448.189,88!
! ! ! ! ! ! !
! 518 01 !011! Mieten und Pachten ! 3.766,03! 0,00! 3.766,03!
! ! ! ! ! ! !
! 518 13 !011! Leasing von Dienstfahrzeugen ! 22.105,44! 0,00! 22.105,44!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 05 01 ! ! ! !
! ! ! Titel 811 01. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 518 30 !011! Mietzahlungen an BLSA ! 889.859,36! 0,00! 889.859,36!
! ! ! ! ! ! !
! 519 01 !011! Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen! 4.586,90! 0,00! 4.586,90!
! ! ! ! ! ! !
! 525 01 !011! Aus- und Fortbildung ! 34.478,35! 0,00! 34.478,35!
! ! ! ! ! ! !
! 526 01 !011! Gerichts- und ähnliche Kosten ! 42.759,38! 54.287,32! 97.046,70!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 526 02 !011! Sachverständige ! 43,73! 0,00! 43,73!
! ! ! ! ! ! !
! 527 01 !011! Reisekostenvergütungen für Dienstreisen ! 62.023,34! 0,00! 62.023,34!
! ! ! ! ! ! !
Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales
Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit und Soziales
+---+---+---+---+---+---+
! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! !
! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen !
! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 6-9) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll !
! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! !
! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !
+---+---+---+---+---+---+
! 13.100! 0,00! 13.100,00! 5.981,15! 5.981,15! !
! ! ! ! ! ! !
! 500! 0,00! 500,00! -500,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 429.000! 0,00! 429.000,00! 78.546,35! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 550,65! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 1.000! 0,00! 1.000,00! 35,15! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 197.600! 0,00! 197.600,00! -4.353,10! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 51.000! 0,00! 51.000,00! -17.521,93! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 498.100! 0,00! 498.100,00! -49.910,12! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 23.000! 0,00! 23.000,00! -19.233,97! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 24.600! 0,00! 24.600,00! -2.494,56! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 889.900! 0,00! 889.900,00! -40,64! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 15.000! 0,00! 15.000,00! -10.413,10! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 50.000! 0,00! 50.000,00! -15.521,65! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 190.000! 77.046,70! 267.046,70! -170.000,00! 0,00! 526 01: !
! ! ! ! ! ! Minderausgaben, da Gerichtsprozesse !
! ! ! ! ! ! nicht wie geplant in vollem Umang im !
! ! ! ! ! ! Haushaltsjahr 2014 abgeschlossen !
! ! ! ! ! ! wurden. !
! ! ! ! ! ! !
! 500! 0,00! 500,00! -456,27! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 75.000! 0,00! 75.000,00! -12.976,66! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit und Soziales
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !
+---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !
+---+---+---+---+---+---+
! 527 03 !011! Reisekostenvergütungen für Reisen in ! 3.469,60! 0,00! 3.469,60!
! ! ! Personalvertretungs- und ! ! ! !
! ! ! Schwerbehindertenangelegenheiten ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 529 01 !011! Verfügungsmittel ! 4.139,85! 0,00! 4.139,85!
! ! ! ! ! ! !
! 529 05 !011! Verfügungsfonds der Landesregierung ! 4.057,16! 0,00! 4.057,16!
! ! ! ! ! ! !
! 531 01 !011! Veröffentlichungen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 532 01 !011! Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit ! 95.839,50! 0,00! 95.839,50!
! ! ! ! ! ! !
! 533 01 !011! Dienstleistungen Außenstehender ! 7.242,34! 0,00! 7.242,34!
! ! ! ! ! ! !
! 534 01 !219! Sonstiges ! 4.241,59! 0,00! 4.241,59!
! ! ! ! ! ! !
! 536 01 !219! Kosten des Landeswahlbeauftragen für die Wahlen zu! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! den Organen der Sozialversicherungsträger ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 681 01 !011! Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen ! 4.003,76! 0,00! 4.003,76!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 811 01 !011! Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 05 01 ! ! ! !
! ! ! Titel 518 13. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 811 06 !011! Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 812 13 !011! Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 812 15 !011! Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und ! 76.963,65! 31.036,35! 108.000,00!
! ! ! Ausrüstungsgegenständen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 916 13 !851! Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds ! 358.236,75! 0,00! 358.236,75!
! ! ! des Landes Sachsen-Anhalt" ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit und Soziales
+---+---+---+---+---+---+
! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! !
! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen !
! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 6-9) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll !
! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! !
! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !
+---+---+---+---+---+---+
! 9.000! 0,00! 9.000,00! -5.530,40! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 5.000! 0,00! 5.000,00! -860,15! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 5.000! 0,00! 5.000,00! -942,84! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 100.000! 0,00! 100.000,00! -4.160,50! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 4.500! 0,00! 4.500,00! 2.742,34! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 4.800! 0,00! 4.800,00! -558,41! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 4.003,76! 4.003,76! 681 01: !
! ! ! ! ! ! Vgl. Begründung in Anlage III !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 108.000! 0,00! 108.000,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 418.400! 0,00! 418.400,00! -60.163,25! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit und Soziales
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !
+---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! Titelgruppe(n) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! TGr.65 ! ! Schiedsstellen nach § 94 BSHG, § 76 SGB XI und § ! 83.135,31! 0,00! 83.135,31!
! ! ! 78 g SGB VIII ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 412 65 !059! Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige ! 83.135,31! 0,00! 83.135,31!
! ! ! ! ! ! !
! 511 65 !059! Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! ! ! !
! ! ! Gebrauchsgegenstände ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 526 65 !059! Sachverständige ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! TGr.96 ! ! Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau ! 827.543,63! 0,00! 827.543,63!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung ! ! ! !
! ! ! verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der ! ! ! !
! ! ! Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die ! ! ! !
! ! ! beim kw-Vermerk dargestellte Erläuterung. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 422 96 !011! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen ! 429.669,73! 0,00! 429.669,73!
! ! ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 428 96 !011! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ! 397.873,90! 0,00! 397.873,90!
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
