Haushaltsjahre 2012 und 2013 Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung Nachtrag zum Haushaltsplan Entwurf

(1)

Land Sachsen-Anhalt

Entwurf

Nachtrag zum Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2012 und 2013

Einzelplan 11

Ministerium für Justiz und Gleichstellung

(2)

(3)

(4)

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben ErgHH/NHH 2012

- 4

11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel Bezeichnung

Einnahmen 0

Einnahmen aus Steuern und steuer

ähnlichen Abgaben

1 Verwaltungs

einnahmen, Einnahmen

aus Schulden

dienst und dgl.

2 Einnahmen

aus Zuweisungen

und Zuschüssen

mit Ausnahme für

Investitionen

3 Einnahmen

aus Schuldenauf

nahmen, aus Zuweisungen

und Zu

schüssen für Investitionen, besondere

Finanzie

rungsein

nahmen

Gesamt

einnahmen

4 Personal

ausgaben

- EUR  - EUR  - EUR  - EUR  - EUR  - EUR 

11 01 Ministerium für Justiz und Gleichstellung

26.300 2.720.300 0 2.746.600 16.211.500

11 02 Allgemeine Bewilligungen 35.000 35.000 11.630.700

11 03 Sozialer Dienst der Justiz 15.000 0 15.000 5.784.700

11 04 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

0 0 0 0 0

11 05 Justizvollzugsanstalten 2.796.000 307.900 3.103.900 45.512.000

11 06 Landesarbeitsgericht / Arbeitsgerichte

779.000 0 0 779.000 6.308.400

11 08 Finanzgericht 400.500 0 0 400.500 1.631.900

11 10 Oberverwaltungsgericht / Verwaltungsgerichte

1.650.700 0 0 1.650.700 6.671.200

11 11 Landesverfassungsgericht 0 0 0 248.900

11 12 Landessozialgericht / Sozialgerichte

1.600.000 0 0 1.600.000 10.541.100

11 14 Der Landesbeauftragte für die Unterlagen des

Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR

0 20.000 0 20.000 295.800

11 15 Frauenförderung / Gender Mainstreaming

3.000 3.000

11 20 Budgetierte Einrichtungen 83.347.500 83.347.500 0

neuer Ansatz 2012 alter Ansatz 2012

90.653.000 90.653.000

3.048.200 3.048.200

0 0

93.701.200 93.701.200

104.836.200 104.836.200

mehr(+) / weniger(-) 0 0 0 0 0

(5)

- 5

und Verpflichtungsermächtigungen 2012

Ausgaben

+ Überschuss - Zuschuss

(Gesamt

einnahmen  Gesamt

ausgaben)

Ver

pflichtungs

ermäch

tigungen

Kapitel 5

Sächliche Verwaltungs

ausgaben und Ausgaben für

den Schulden

dienst

6 Ausgaben für Zuweisungen

und Zuschüsse

mit Ausnahme

von Investitionen

7 Baumaß

nahmen

8 Sonstige Ausgaben für

Investitionen und Investitions

förder

maßnahmen

9 Besondere

Finanzie

rungsaus

gaben

Gesamt

ausgaben

- EUR  - EUR  - EUR  - EUR  - EUR  - EUR  - EUR  - EUR 

1.463.100 0 0 267.800 17.942.400 -15.195.800 0 11 01

1.476.200 394.600 146.500 13.648.000 -13.613.000 0 11 02

630.400 925.800 0 111.100 7.452.000 -7.437.000 0 11 03

0 0 0 0 0 0 0 11 04

28.381.100 12.497.100 1.731.000 411.400 88.532.600 -85.428.700 28.015.800 11 05

2.139.600 1.400 8.100 8.457.500 -7.678.500 0 11 06

30.800 0 18.400 1.681.100 -1.280.600 0 11 08

318.800 0 0 50.300 7.040.300 -5.389.600 0 11 10

34.000 0 0 282.900 -282.900 0 11 11

4.742.200 0 0 751.400 16.034.700 -14.434.700 0 11 12

57.300 59.500 0 412.600 -392.600 0 11 14

3.300 2.516.300 0 2.519.600 -2.516.600 2.140.100 11 15

247.515.900 243.200 247.759.100 -164.411.600 1.246.000 11 20

39.276.800 38.816.300

263.910.600 263.861.100

1.974.200 1.974.200

1.765.000 1.765.000

411.762.800 411.252.800

-318.061.600 -317.551.600

31.401.900 3.386.100

+460.500 +49.500 0 0 +510.000 -510.000 +28.015.800

(6)

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben ErgHH/NHH 2013

- 6

11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel Bezeichnung

Einnahmen 0

Einnahmen aus Steuern und steuer

ähnlichen Abgaben

1 Verwaltungs

einnahmen, Einnahmen

aus Schulden

dienst und dgl.

2 Einnahmen

aus Zuweisungen

und Zuschüssen

mit Ausnahme für

Investitionen

3 Einnahmen

aus Schuldenauf

nahmen, aus Zuweisungen

und Zu

schüssen für Investitionen, besondere

Finanzie

rungsein

nahmen

Gesamt

einnahmen

4 Personal

ausgaben

- EUR  - EUR  - EUR  - EUR  - EUR  - EUR 

11 01 Ministerium für Justiz und Gleichstellung

26.300 2.720.300 0 2.746.600 16.245.300

11 02 Allgemeine Bewilligungen 35.000 35.000 12.075.300

11 03 Sozialer Dienst der Justiz 15.000 0 15.000 5.838.500

11 04 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

0 0 0 0 0

11 05 Justizvollzugsanstalten 2.903.300 500 2.903.800 44.857.300

11 06 Landesarbeitsgericht / Arbeitsgerichte

779.000 0 0 779.000 6.243.000

11 08 Finanzgericht 400.500 0 0 400.500 1.629.700

11 10 Oberverwaltungsgericht / Verwaltungsgerichte

1.650.700 0 0 1.650.700 6.767.700

11 11 Landesverfassungsgericht 0 0 0 248.900

11 12 Landessozialgericht / Sozialgerichte

1.600.000 0 0 1.600.000 10.641.400

11 14 Der Landesbeauftragte für die Unterlagen des

Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR

0 20.000 0 20.000 296.000

11 15 Frauenförderung / Gender Mainstreaming

3.000 3.000

11 20 Budgetierte Einrichtungen 84.027.900 84.027.900 0

neuer Ansatz 2013 alter Ansatz 2013

91.440.700 91.440.700

2.740.800 2.740.800

0 0

94.181.500 94.181.500

104.843.100 104.843.100

mehr(+) / weniger(-) 0 0 0 0 0

(7)

- 7

und Verpflichtungsermächtigungen 2013

Ausgaben

+ Überschuss - Zuschuss

(Gesamt

einnahmen  Gesamt

ausgaben)

Ver

pflichtungs

ermäch

tigungen

Kapitel 5

Sächliche Verwaltungs

ausgaben und Ausgaben für

den Schulden

dienst

6 Ausgaben für Zuweisungen

und Zuschüsse

mit Ausnahme

von Investitionen

7 Baumaß

nahmen

8 Sonstige Ausgaben für

Investitionen und Investitions

förder

maßnahmen

9 Besondere

Finanzie

rungsaus

gaben

Gesamt

ausgaben

- EUR  - EUR  - EUR  - EUR  - EUR  - EUR  - EUR  - EUR 

1.441.300 0 0 301.600 17.988.200 -15.241.600 0 11 01

1.432.000 466.000 146.500 14.119.800 -14.084.800 0 11 02

633.600 1.053.000 0 111.100 7.636.200 -7.621.200 647.100 11 03

0 0 0 0 0 0 0 11 04

29.071.700 13.368.100 1.602.400 472.600 89.372.100 -86.468.300 566.000 11 05

2.145.200 1.400 8.200 8.397.800 -7.618.800 0 11 06

30.800 0 50.900 1.711.400 -1.310.900 0 11 08

314.300 0 0 92.300 7.174.300 -5.523.600 0 11 10

39.000 0 0 287.900 -287.900 0 11 11

4.742.400 0 0 859.800 16.243.600 -14.643.600 0 11 12

57.300 59.500 0 412.800 -392.800 0 11 14

60.300 2.282.400 0 2.342.700 -2.339.700 322.000 11 15

247.011.700 225.800 247.237.500 -163.209.600 4.952.500 11 20

39.967.900 39.007.400

264.242.100 264.225.200

1.828.200 1.828.200

2.043.000 2.043.000

412.924.300 411.946.900

-318.742.800 -317.765.400

6.487.600 6.487.600

+960.500 +16.900 0 0 +977.400 -977.400 0

(8)

Kap. 11 03Sozialer Dienst der Justiz

- 8 11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung

11 03 Sozialer Dienst der Justiz

Titel FZ Zweckbestimmung

Ansatz 2013 neu VE 2013 neu

Ansatz 2013 alt VE 2013 alt

mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR

Ausgaben

632 01 056 Erstattungen an Länder 314.000 326.000 -12.000

0 0 0

Nach dem bisherigen Bundestrend bei der gerichtlichen Anordnung von Fußfesseln ist davon auszugehen, dass Haushaltsmittel in Höhe von 12.000 EUR für das Haushaltsjahr 2013 entbehrlich sind.

(9)

- 9 11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung

11 03 Sozialer Dienst der Justiz

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 15.000 15.000 0

Schuldendienst und dgl.

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 0 0 0

Ausnahme für Investitionen

Gesamteinnahme 15.000 15.000 0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben 5.838.500 5.838.500 0

0 0 0

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 633.600 633.600 0

den Schuldendienst 0 0 0

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit 1.053.000 1.065.000 -12.000

Ausnahme für Investitionen 647.100 647.100 0

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und 0 0 0

Investitionsfördermaßnahmen 0 0 0

HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 111.100 111.100 0

0 0 0

Gesamtausgabe 7.636.200 7.648.200 -12.000

Gesamtsumme der VE 647.100 647.100 0

Überschuss (+) / Zuschuss (-) -7.621.200 -7.633.200 +12.000

(10)

Kap. 11 05Justizvollzugsanstalten

11

- 10 Ministerium für Justiz und Gleichstellung

11 05 Justizvollzugsanstalten

Neuer Haushaltsvermerk

*** Allgemeiner Haushaltsvermerk zu den Ausgaben des Kapitels 1105:

Die Titelgruppen 61 - 65 und die Titel der Hauptgruppen 5, 6 und 8 im Kapitel 1105 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Deckung konsumtiver zu Lasten investiver Ausgaben wird außerhalb von Titelgruppen in Höhe von 10 v. H. des investiven Gesamtansatzes zugelassen. Die darüber hinaus gehende Inanspruchnahme von Deckungsmitteln bedarf der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen.

Allgemeines:

Es sind vorhanden:

4 Justizvollzugsanstalten

(einschl. einer sozialtherapeutischen Abteilung für männliche Strafgefangene und der Sicherungsverwahrung) 1 Jugendanstalt

(einschl. einer sozialtherapeutischen Abteilung für junge männliche Strafgefangene ab 2013) 1 Jugendarrestanstalt

1 Landesbetrieb für Beschäftigung und Bildung der Gefangenen (LBBG) i. S. d. § 26 LHO

Zur Umsetzung der Neuausrichtung der Sicherungsverwahrung (SV) ist Vorsorge im Haushalt zu treffen. Die hier im Mittelpunkt stehenden therapeutischen und sozialpädagogischen Dienstleistungen für Sicherungsverwahrte und für Gefangene, für die Sicherungsverwahrung bereits angeordnet oder vorbehalten ist, werden im Titel 533 02 veranschlagt. Um den gerichtlichen Vorgaben (Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 04.05.2011 - 2 BvR 2365/09 u. a. - und Entscheidungen des OLG Naumburg vom 30.11.2011- 1 Ws 47/11 und 1 Ws 64/11 - sowie vom 08.12.2011 - 1 Ws 62/11 -) in jedem Fall nachkommen zu können, muss im Haushalt darüber hinaus eine hinreichende Flexibilität hergestellt werden. Die entsprechende Bundes- und Landesgesetzgebung zur Sicherungsverwahrung und die künftige Rechtsprechung zur neuen Rechtslage kann hier zu kurzfristig nötigen Anpassungen des SV-Standorts JVA Burg führen. Da die Ausgaben für Gefangene (mit und ohne vorbehaltene und angeordnete Sicherungsverwahrung) und Sicherungsverwahrte in allen Titeln des Kapitels 1105 nicht aufteilbar veranschlagt sind, trägt der allgemeine Haushaltsvermerk im Falle entsprechender Ausgabenotwendigkeiten der Flexibilität Rechnung.

Die Justizvollzugsanstalten werden in 2012 und 2013 voraussichtlich mit durchschnittlich 2.100 Gefangenen belegt sein.

Gemäß den Verwaltungsvereinbarungen zwischen Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden im Jahr 2012 die weiblichen Strafgefangenen aus Sachsen-Anhalt noch in Sachsen und Sicherungsverwahrte aus Thüringen und Sachsen noch in Sachsen-Anhalt untergebracht. Da die Verwaltungsvereinbarungen zwischen den drei Ländern zum 01.01.2013 gekündigt worden sind, ist vorgesehen, im Rahmen einer neuen Verwaltungsvereinbarung zwischen den Ländern Brandenburg und Sachsen-Anhalt bereits ab dem 01.09.2012 die neu aufzunehmenden und ab dem 01.01.2013 alle weiblichen Strafgefangenen aus Sachsen-Anhalt im Land Brandenburg unterzubringen.

In 2012 und 2013 werden voraussichtlich 80 weibliche Strafgefangene aus Sachsen-Anhalt außerhalb des Landes und bis Ende 2012 voraussichtlich noch 26 Sicherungsverwahrte aus Thüringen und Sachsen in Sachsen-Anhalt untergebracht.

Ab dem 01.01.2013 wird in der Jugendanstalt Raßnitz eine sozialtherapeutische Abteilung für die Behandlung von jungen Gefangenen in Betrieb genommen.

Bei den bestehenden Altanstalten ist die Umsetzung weiterer Umstrukturierungsmaßnahmen vorgesehen.

Ausgaben

Neuer Titel

533 02 056 Therapeutische und sozialpädagogische Dienstleistungen im 0 0 0

Zusammenhang mit Sicherungsverwahrung 13.649.200 +13.649.200

(11)

11

noch zu 533 02

Belastungen aus VE:

Belastung d.

HH-Jahre

Durch die bis 2010 in Anspruch gen.

VE (EUR)

Durch die 2011 ausgebrachte VE

(EUR)

Gesamtbelastung (EUR)

1 2 3 4 5 6

2012 2013 2014 2015 2016 ff.

Summen

500.000 510.000 520.200 12.119.000 13.649.200

500.000 510.000 520.200 12.119.000 13.649.200

Mehr wegen der erforderlichen Neuausrichtung der Sicherungsverwahrung.

681 09 056 Taschengeld für Gefangene und Untergebrachte in Justizvollzugsanstalten

248.400 0

298.400 0

-50.000 0

Weniger aufgrund der verbesserten Beschäftigungssituation der Gefangenen und des daraus zu erwartenden Minderbedarfes.

61 Ärztliche Versorgung der Gefangenen

534 61 056 Ärztliche Versorgung 3.065.500

0

2.605.000 0

+460.500 0

Mehr wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2012/2013.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 4.161.500

0

3.701.000 0

+460.500 0

62 Andere Dienstleistungen für die Versorgung der Gefangenen

632 62 056 Erstattungen für die Unterbringung von Gefangenen in Anstalten anderer Bundesländer

2.000.000 14.366.600

2.000.000 0

0 +14.366.600

(12)

11

noch zu 632 62

Belastungen aus VE:

Belastung d.

HH-Jahre

Durch die bis 2010 in Anspruch gen.

VE (EUR)

(EUR)

Gesamtbelastung (EUR)

1 2 3 4 5 6

2012 2013 2014 2015 2016 ff.

Summen

2.600.000 2.730.000 2.866.500 6.170.100 14.366.600

2.600.000 2.730.000 2.866.500 6.170.100 14.366.600

Die Ausbringung der Verpflichtungsermächtigung ist notwendig, um die vorgesehene Verwaltungsvereinbarung für die Unterbringung der weiblichen Gefangenen mit dem Land Brandenburg abzuschließen.

671 62 056 Erstattungen an Inland 725.500 626.000 +99.500

0 0 0

Mehrausgaben zum Ausgleich gestiegener Personalkosten der Gefängnisseelsorger.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 2.803.500 2.704.000 +99.500

14.366.600 0 +14.366.600

(13)

11

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 2.796.000 2.796.000 0

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 307.900 307.900 0 Ausnahme für Investitionen

Gesamteinnahme 3.103.900 3.103.900 0

Ausgaben

0 0 0

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 28.381.100 27.920.600 +460.500

den Schuldendienst 13.649.200 0 +13.649.200

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit 12.497.100 12.447.600 +49.500

Ausnahme für Investitionen 14.366.600 0 +14.366.600

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und 1.731.000 1.731.000 0

Investitionsfördermaßnahmen 0 0 0

0 0 0

Gesamtausgabe 88.532.600 88.022.600 +510.000

Gesamtsumme der VE 28.015.800 0 +28.015.800

Überschuss (+) / Zuschuss (-) -85.428.700 -84.918.700 -510.000

(14)