Sanierung R.-Schumann-Konservatorium

(1)

Sanierung Dittesschule

Angaben in EURO

vorgesehene Finanzierung:

HHStelle 2009 2010 2011 gesamt

21160.36100 Zuwendung vom Land 175.000 1.420.840 325.000 1.920.840

Einnahmen gesamt 175.000 1.420.840 325.000 1.920.840

21160.94110 Sanierung Dittesschule, einschl. 350.000 1.646.760 1.996.760

Außenanlagen 650.000

Ausgaben gesamt 350.000 1.646.760 650.000 1.996.760

erforderlicher Eigenanteil 75.920

(2)

Sanierung Pestalozzischule als Mittelschule mit Ganztagsangebot

Angaben in EURO (ehemalige Puschkinschule)

vorgesehene Finanzierung Schulgebäude, Außenanlage, Turnhalle sowie Lehrschwimmbecken

HHStelle AO-Soll 2008 2009 2010 2011 gesamt

22530.36120 Inv. Zuweisung vom Land 15.000 115.000 674.760 735.100

HER 1.152.470 2.692.330

Einnahmen gesamt 15.000 1.267.470 674.760 735.100 2.692.330

22530.94120 Sanierung Puschkinschule 6.848 1.516.000 1.025.060

HAR 2.328.092 4.876.000

22500.94120 Sanierung Puschkinschule

HAR 270.330 270.330

Ausgaben gesamt 6.848 2.598.422 1.516.000 1.025.060 5.146.330

erforderlicher Eigenanteil 2.454.000

11 a

(3)

Neubau eines Sportbades

Angaben in EUR vorgesehene Finanzierung:

HHStelle vorauss. AO-

Soll 2009

2010 2011 2012 gesamt

57200.36150 Inv. Zuwendung des Landes 248.141 1.511.210 3.961.800 1.913.100 7.634.251 € üpl.

Einnahmen gesamt 248.141 1.511.210 3.961.800 1.913.100 7.634.251 €

57200.94150 Neubau Schwimmhalle 445.000 2.750.000 7.100.000 3.532.000 13.827.000 €

Ausgaben gesamt 445.000 2.750.000 7.100.000 3.532.000 13.827.000 €

erforderlicher Eigenanteil der Stadt* 6.192.749 €

* Finanzierung des Eigenanteils aus GGZ-Verkäufen, Beschluss 051/09-2

(4)

Sanierung R.-Schumann-Konservatorium

vorgesehene Finanzierung: in EUR

HHStelle 2008 vorauss.2009 2010 2011 2012 2013 gesamt

61522.36100 Invest. Zuwendung des Landes 40.000 461.220 1.671.930 1.777.930 644.270 472.030 5.067.380 Histor. Stadtkern/ Städtebaul. Denkmalschutz

- darunter R.-Schumann-Konservatorium

Einnahmen gesamt 40.000 461.220 1.671.930 1.777.930 644.270 472.030 5.067.380

33510.94110 Sanierung Gebäudekomplex Robert- Schumann-Konservatorium

50.000 50.000

61522.94110 Sicherung, Modernisierung, Instandsetzung von Gebäuden und Ensembles

darunter R.-Schumann-Konservatorium 100.000 100.000

61522.94130 Baumaßnahmen Robert-Schumann- Konservatorium

1.437.000 3.547.400 2.515.600 7.500.000

Ausgaben gesamt 150.000 1.437.000 3.547.400 2.515.600 7.650.000

erforderlicher Eigenanteil 2.582.620 *

* Der Eigenanteil wird i.H.v. 2,5 TEUR gedeckt aus der Anschubfinanzierung; ab 2009 erfolgt dies über eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage.

39a

(5)

Umbau Westsachsenstadion

HHStelle Maßnahme vorauss. AO-Soll

2009

2010 2011 2012 2013 2014 gesamt

61530.36105 Inv. Zuweisungen des Landes 247.383 1.059.363 1.711.057 2.578.998 2.876.305 1.405.725 9.878.831 Einnahmen gesamt 247.383 1.059.363 1.711.057 2.578.998 2.876.305 1.405.725 9.878.831 61530.94820 Umbau und Modernisierung 1.589.050 2.566.585 3.868.495 4.314.455 2.108.586 14.818.246 56210.94100 Schaffung zweiter Zugang 371.075

Ausgaben gesamt 371.075 1.589.050 2.566.585 3.868.495 4.314.455 2.108.586 14.818.246

notwendiger Eigenanteil 4.939.415

(6)

Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium

HHStelle Maßnahme AO- Soll 2008 2009 2010 2011 2012 2013 gesamt

61532.36120 Inv. Zuweisung des Landes 0 1.401.500 0 1.363.194 855.130 992.330 4.994.154

HER 382.000

Einnahmen gesamt 0 1.783.500 0 1.363.194 855.130 992.330 4.994.154

61532.94521 Sanierung CWG 303.671 2.519.000 0 2.173.579 1.282.700 1.488.500 7.974.000

HAR 206.550

Ausgaben gesamt 303.671 2.725.550 0 2.173.579 1.282.700 1.488.500 7.974.000

notwendiger Eigenanteil 2.979.846

42 a