Ausgaben Titelgruppe(n)
71 Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im weiteren Sinne - EU-Anteil
Übertragbar Erläuterungen:
In dieser Titelgruppe sind Mittel der Technischen Hilfe im weiteren Sinne für die folgenden Ressorts veranschlagt:
MF
Ministerium der Finanzen
Ministerium für Arbeit und Soziales
Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft Kultusministerium
Ministerium für Inneres und Sport Staatskanzlei
422 71 693 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten
0
Ressortkoordination OP EFRE V (Epl. 14) Summe
427 71 693 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 0 0
24.000 0
48.000 0
13 18 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des EFRE V (2014 -2020)
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2014 Ist 2013
Ansatz 2015 VE 2015
Ansatz 2016 VE 2016 Angaben in EUR
noch zu 427 71
Erläuterungen:
2014 2015 2016
EUR EUR EUR
PA 7 Maßnahme:
MLV Durchführung OP EFRE V (Epl. 14) 0 24.000 48.000
Summe 0 24.000 48.000
428 71 693 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 120.000 48.400 559.400
0 0 0
Erläuterungen:
2014 2015 2016
EUR EUR EUR
PA 7 Maßnahme:
MLU Ressortkoordination OP EFRE V (Epl. 15) 0 0 58.400
MK Ressortkoordination OP EFRE V (Epl. 07) 0 0 24.600
MW Ressortkoordination OP EFRE V (Epl. 08) 0 0 61.100
MI Technische Hilfe im weiteren Sinne zur Durchführung 120.000 4.000 370.900 von EU-Förderungen der Ressorts im
Landesverwaltungsamt
StK Koordinierung/Durchführung NGA-Breitbandausbau 0 44.400 44.400
Summe 120.000 48.400 559.400
532 71 693 Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit 0 45.200 200.000
0 0 0
Erläuterungen:
2014 2015 2016
EUR EUR EUR
PA 7 Maßnahme:
StK Strategische und operative Öffentlichkeitsmaßnahmen (ÖKM)
0 45.200 200.000
Summe 0 45.200 200.000
533 71 693 Dienstleistung Außenstehender 0 430.000 385.000
0 0 0
Erläuterungen:
2014 2015 2016
EUR EUR EUR
PA 7 Maßnahme:
MF Öffentlichkeitsarbeit, wissenschaftliche Begleitung 0 350.000 230.000
STARK III
MF Durchführung des OP EFRE im Epl. 20 0 40.000 115.000
Dienstleistungen der IB
StK Fortführung Breitbandatlas 0 40.000 40.000
Summe 0 430.000 385.000
671 71 029 Dienstleistungen der Investitionsbank 192.000 2.447.800 2.643.000
0 0 0
noch zu 671 71
Erläuterungen:
2014 2015 2016
EUR EUR EUR
PA 7 Maßnahme:
MS Durchführung OP EFRE V im Epl. 05 - Dienstleistungen 0 43.400 52.200
der IB/FSIB
MW Durchführung OP EFRE V im Epl. 06 - Dienstleistungen 192.000 343.200 409.600 der IB
MK Durchführung OP EFRE V im Epl. 07 - Dienstleistungen 0 180.000 260.000
der IB
MW Durchführung OP EFRE V im Epl. 08 - Dienstleistungen 0 1.581.200 1.581.200 der IB
MLU Durchführung OP EFRE V im Epl. 15 - Dienstleistungen 0 300.000 340.000 der IB
Summe 192.000 2.447.800 2.643.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 71 312.000 2.995.400 3.895.400
0 0
13 18 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des EFRE V (2014 -2020)
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2014 Ist 2013
Ansatz 2015 VE 2015
Ansatz 2016 VE 2016 Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0 0
Gesamteinnahme 0 0 0
HGr. 4
Ausgaben
Personalausgaben 220.000 172.400
0
1.418.300 0 HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
200.000 786.200 1.194.000
2.372.500 0 HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
242.000 2.762.800 1.408.400
4.410.500 0
Gesamtausgabe 662.000 3.721.400 8.201.300
Gesamtsumme der VE 2.602.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -662.000 -3.721.400 -8.201.300
0
Kap. 13 19Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des ESF V (2014 - 2020)
*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.
Alle Rückzahlungen sowie dazugehörige und im efREporter (BEM) zu erfassende Zinsen, die auf Basis von geprüften abrechnungsfähigen Ausgaben entstanden sind, sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.
Alle übrigen Zinsen sind unter dem Einnahmetitel 119 51 zu vereinnahmen.
Erläuterungen:
Im Kapitel 1319 sind die im Rahmen des Operationellen Programms ESF Sachsen-Anhalt 2014 - 2020 (OP ESF V) vorgesehenen Mittel für die Technische Hilfe veranschlagt. Die Förderung erfolgt über die Prioritätsachse 4 (siehe Vorwort Kapitel 1317).
Die Technische Hilfe unterstützt gemäß Artikel 59 Absatz 1 der VO (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 u. a. Maßnahmen zur Verwaltung, zum Monitoring, zur Evaluierung, zur Information und Kommunikation, zur Vernetzung, zur Konfliktbeilegung, zur Kontrolle und Prüfung sowie elektronische Systeme zum Datenaustausch. Ihre Höhe wird durch den Mitgliedstaat bzw. die Region festgelegt und richtet sich nach der
Bedarfsentwicklung des Landes. Gemäß Artikel 119 Absatz 1 der o. a. VO ist die Obergrenze für die Technische Hilfe auf 4 % der Gesamtsumme der ESF-Mittel des OP ESF V festgelegt. Das Programm hat eine Laufzeit von 2014 bis 2020 (2023).
Es wird zwischen der Technischen Hilfe im engeren Sinne und der Technischen Hilfe im weiteren Sinne unterschieden.
Technische Hilfe im engeren Sinne (TGr. 61 und 62)
Darunter fallen u. a. Ausgaben für Datenbanken, Datenvalidierung, IT-Systeme, Information, Publizität, Öffentlichkeitsarbeit, Evaluierung, Gutachten und Studien sowie Personalausgaben und sächliche Verwaltungsausgaben für die
EU-Verwaltungsbehörde, die EU-Bescheinigungsbehörde und die EU-Prüfbehörde einschl. der EU-Prüfstelle. Die EU beteiligt sich an den aufzuwendenden Mitteln gemäß dem Finanzierungssatz des OP ESF V. In der TGr. 62 ist der zur Kofinanzierung erforderliche Landesanteil veranschlagt.
Technische Hilfe im weiteren Sinne (TGr. 71)
Darunter fallen vor allem Personalkosten im Bereich der durchführenden Stellen. Die EU beteiligt sich an den aufzuwendenden Mitteln gemäß dem Finanzierungssatz des OP ESF V.
Auf die Ausführungen im Vorbericht, insbesondere bezüglich der Veranschlagung der Kofinanzierungsmittel für die Technische Hilfe im weiteren Sinne, wird verwiesen.
Einnahmen
119 51 253 Vermischte Einnahmen 0 0 0
0
*** Siehe Absätze 2 und 3 des ***Vermerks dieses Kapitels.
13 19 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des ESF V (2014 - 2020)
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2014 Ist 2013
Ansatz 2015 VE 2015
Ansatz 2016 VE 2016 Angaben in EUR
Ausgaben Titelgruppe(n)
61 Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - EU-Anteil
Übertragbar
422 61 253 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen 40.000 40.000 312.200
und Beamten 0 0 0
Erläuterungen:
Mit diesen Mitteln werden die Personalkosten der Verwaltungsbehörde, der Bescheinigungsbehörde und der EU-Prüfbehörde finanziert.
428 61 253 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 40.000 40.000 385.600
0 0 0
Erläuterungen:
Mit diesen Mitteln werden die Personalkosten der Verwaltungsbehörde, der Bescheinigungsbehörde und der EU-Prüfbehörde finanziert.
511 61 253 Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung 16.000 0 362.400
und Verwaltung der Strukturfonds 0 0 0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für die Einrichtung, den Betrieb und die Verknüpfung von elektronischen Verwaltungs-, Begleit-, Kontroll- und Bewertungsmodulen des Datenbanksystems efREporter im Rahmen des OP ESF V.
526 61 253 Evaluierung 24.000 60.000 105.600
0 0 0
Erläuterungen:
Finanzierung von Maßnahmen zur Beschleunigung, Weiterentwicklung und Zielerreichung des OP ESF V, u. a. auch des Kompetenzzentrums der Wirtschafts- und Sozialpartner.
531 61 253 Öffentlichkeitsarbeit 32.000 22.400 142.000
0 0 0
Erläuterungen:
Die EU-Verwaltungsbehörde hat nach den Verordnungen der EU sicherzustellen, dass bestimmte Informations- und Publizitätsverpflichtungen eingehalten werden. Danach informiert die EU-Verwaltungsbehörde über die Vorhaben im Rahmen des OP ESF V und sorgt für deren Bekanntmachung. Die Informationen richten sich an die Öffentlichkeit und an die
Begünstigten und sollen die Rolle der Gemeinschaft betonen; außerdem soll dadurch die Transparenz der Unterstützung aus dem ESF V gewährleistet werden. Es werden u. a. die Bekanntmachung von Ideenwettbewerben sowie
Medienresonanzanalysen finanziert.
532 61 253 Öffentlichkeitsarbeit CLLD 0 14.400 9.600
0 0 0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel, die den Erläuterungen des Titels 531 61 entsprechen und speziell CLLD betreffen (siehe Kapitel 1316 TGr. 72).
547 61 253 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 8.000 16.800 16.800
0 0 0
noch zu 547 61
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung von Sachkosten, die bei der Umsetzung des OP ESF V entstehen, insbesondere für die Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen und Teilnahme an Sitzungen des Begleitausschusses des Landes, der Verwaltungsbehörde des Bundes und der EU-Kommission.
671 61 253 Clearing, Consulting, Controlling 24.000
0
Die Organisation und Durchführung der Finanzkontrolle ist laut den EU-Verordnungen eine Pflichtaufgabe im Rahmen der Operationellen Programme.
Veranschlagt sind Mittel für die Sicherstellung des laufenden Betriebs und der Wartung des Datenbanksystems efREporter Sachsen-Anhalt durch externe Dienstleister sowie von Unterstützungsleistungen für die EU-Prüfbehörde.
Nachrichtlich: Summe TGr. 61 184.000 301.600 1.940.200
0 0
62 Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - Landesanteil
Übertragbar
422 62 253 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen 10.000 10.000 78.100
und Beamten 0 0 0
Erläuterungen:
Mit diesen Mitteln werden die Personalkosten der Verwaltungsbehörde, der Bescheinigungsbehörde und der EU-Prüfbehörde finanziert.
428 62 253 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 10.000 10.000 96.400
0 0 0
Erläuterungen:
Mit diesen Mitteln werden die Personalkosten der Verwaltungsbehörde, der Bescheinigungsbehörde und der EU-Prüfbehörde finanziert.
511 62 253 Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung 4.000 0 90.600
und Verwaltung der Strukturfonds 0 326.400 0
Belastungen aus VE:
Belastung d.
HH-Jahre
Durch die bis 2013 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2014 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2015 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2016 ausgebrachte VE
(EUR)
Veranschlagt sind Mittel für die Einrichtung, den Betrieb und die Verknüpfung von elektronischen Verwaltungs-, Begleit-, Kontroll- und Bewertungsmodulen des Datenbanksystems efREporter im Rahmen des OP ESF V.
526 62 253 Evaluierung 6.000 15.000 26.400
0 60.000 0
13 19 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des ESF V (2014 - 2020)
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2014 Ist 2013
Ansatz 2015 VE 2015
Ansatz 2016 VE 2016 Angaben in EUR
noch zu 526 62
Belastungen aus VE:
Belastung d.
HH-Jahre
Durch die bis 2013 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2014 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2015 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2016 ausgebrachte VE
(EUR)
Finanzierung von Maßnahmen zur Beschleunigung, Weiterentwicklung und Zielerreichung des OP ESF V, u. a. auch des Kompetenzzentrums der Wirtschafts- und Sozialpartner.
531 62 253 Öffentlichkeitsarbeit 8.000 5.600 35.500
0 146.800 0
Belastungen aus VE:
Belastung d.
HH-Jahre
Durch die bis 2013 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2014 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2015 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2016 ausgebrachte VE
(EUR)
Die EU-Verwaltungsbehörde hat nach den Verordnungen der EU sicherzustellen, dass bestimmte Informations- und Publizitätsverpflichtungen eingehalten werden. Danach informiert die EU-Verwaltungsbehörde über die Vorhaben im Rahmen des OP ESF V und sorgt für deren Bekanntmachung. Die Informationen richten sich an die Öffentlichkeit und an die
Begünstigten und sollen die Rolle der Gemeinschaft betonen; außerdem soll dadurch die Transparenz der Unterstützung aus dem ESF V gewährleistet werden. Es werden u. a. die Bekanntmachung von Ideenwettbewerben sowie
Medienresonanzanalysen finanziert.
532 62 253 Öffentlichkeitsarbeit CLLD 0 3.600 2.400
0 0 0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel, die den Erläuterungen des Titels 531 61 entsprechen und speziell CLLD betreffen (siehe Kapitel 1316 TGr. 72).
547 62 253 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 2.000 4.200 4.200
0 0 0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung von Sachkosten, die bei der Umsetzung des OP ESF V entstehen, insbesondere für die Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen und Teilnahme an Sitzungen des Begleitausschusses des Landes, der Verwaltungsbehörde des Bundes und der EU-Kommission.
671 62 253 Clearing, Consulting, Controlling 6.000 27.000 151.500
0 603.600 0
noch zu 671 62
Belastungen aus VE:
Belastung d.
HH-Jahre
Durch die bis 2013 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2014 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2015 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2016 ausgebrachte VE
(EUR)
Die Organisation und Durchführung der Finanzkontrolle ist laut den EU-Verordnungen eine Pflichtaufgabe im Rahmen der Operationellen Programme.
Veranschlagt sind Mittel für die Sicherstellung des laufenden Betriebs und der Wartung des Datenbanksystems efREporter Sachsen-Anhalt durch externe Dienstleister sowie von Unterstützungsleistungen für die EU-Prüfbehörde.
Nachrichtlich: Summe TGr. 62 46.000 75.400
1.136.800
485.100 0
71 Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im weiteren Sinne - EU-Anteil
Übertragbar Erläuterungen:
In dieser Titelgruppe sind Mittel der Technischen Hilfe im weiteren Sinne für die folgenden Ressorts veranschlagt:
MS MW MK MI StK
Ministerium für Arbeit und Soziales Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft Kultusministerium
Ministerium für Inneres und Sport Staatskanzlei
422 71 253 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten
200.000
Technische Hilfe im weiteren Sinne zur Durchführung von EU-Förderungen der Ressorts im
Landesverwaltungsamt
428 71 253 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 258.800 0
184.400 0
1.288.600 0
13 19 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des ESF V (2014 - 2020)
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2014 Ist 2013
Ansatz 2015 VE 2015
Ansatz 2016 VE 2016 Angaben in EUR
noch zu 428 71
Erläuterungen:
2014 2015 2016
EUR EUR EUR
PA 4 Maßnahme:
MS Ressortkoordination OP ESF V (Epl. 05) 0 0 57.800
MK Durchführung OP ESF im Geschäftsbereich des MK 0 0 475.900
MK Ressortkoordination OP ESF V (Epl. 07) 0 0 35.400
MW Ressortkoordination OP ESF V (Epl. 06) 58.800 31.200 31.800
MI Technische Hilfe im weiteren Sinne zur Durchführung 200.000 136.700 582.700 von EU-Förderungen der Ressorts im
Landesverwaltungsamt
StK Durchführung Personal StK -Transnationale 0 16.500 105.000
Maßnahmen
Summe 258.800 184.400 1.288.600
532 71 253 Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit 0 15.000 15.000
0 0 0
Erläuterungen:
2014 2015 2016
EUR EUR EUR
PA 4 Maßnahme:
StK Strategische und operative Öffentlichkeitsmaßnahmen (ÖKM)
0 15.000 15.000
Summe 0 15.000 15.000
533 71 253 Dienstleistungen Außenstehender 0 10.000 10.000
0 0 0
Erläuterungen:
2014 2015 2016
EUR EUR EUR
PA 4 Maßnahme:
MS Evaluierungen, Studien, Veranstaltungen, 0 10.000 10.000
Veröffentlichungen
Summe 0 10.000 10.000
546 71 253 Ausrichtung von Fachveranstaltungen 0 0 0
0 0 0
671 71 029 Dienstleistungen der Investitionsbank 96.000 414.400 548.600
0 0 0
noch zu 671 71
Erläuterungen:
2014 EUR
2015 EUR
2016 EUR PA 4
Maßnahme:
StK Durchführung OP ESF V im Epl. 02 - Dienstleistungen der IB
0 16.000 16.000
MS MW
Durchführung OP ESF V im Epl. 05 - Dienstleistungen der IB/FSIB
Durchführung OP ESF V im Epl. 06 - Dienstleistungen der IB
0 96.000
276.000 34.400
403.000 41.600 MW Durchführung OP ESF V im Epl. 08 - Dienstleistungen
der IB
0 88.000 88.000
Summe 96.000 414.400 548.600
Nachrichtlich: Summe TGr. 71 554.800 623.800 1.862.200
0 0
13 19 Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des ESF V (2014 - 2020)
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2014 Ist 2013
Ansatz 2015 VE 2015
Ansatz 2016 VE 2016 Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0 0
Gesamteinnahme 0 0 0
HGr. 4
Ausgaben
Personalausgaben 558.800 284.400
0
2.160.900 0 HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
100.000 167.000 533.200
820.500 0 HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
126.000 549.400 603.600
1.306.100 0
Gesamtausgabe 784.800 1.000.800 4.287.500
Gesamtsumme der VE 1.136.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -784.800 -1.000.800 -4.287.500
0
Kap. 13 20Vermögensverwaltung
Einnahmen
121 11 812 Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des 0 16.000.000 7.000.000
öffentlichen Rechts 0
Erläuterungen:
Die Beteiligungen des Landes Sachsen-Anhalt und die zu erwartenden Gewinne sind in der Beilage 1 zum Einzelplan 13 sachlich geordnet zusammengestellt.
121 12 812 Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des privaten 2.415.500 3.510.000 3.727.000
Rechts 764.731
Erläuterungen:
Die Beteiligungen des Landes Sachsen-Anhalt und die zu erwartenden Gewinne sind in der Beilage 1 zum Einzelplan 13 sachlich geordnet und zusammengestellt.
121 13 812 Gewinne aus Beteiligungen der Mitteldeutschen Sanierungs- 5.000.000 2.000.000 0
und Entsorgungsgesellschaft mbH (MDSE) 7.500.000
Erläuterungen:
Die Beteiligungen des Landes Sachsen-Anhalt und die zu erwartenden Gewinne sind in der Beilage 1 zum Einzelplan 13 sachlich geordnet und zusammengestellt.
133 04 812 Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstige 0 0 0
Einnahmen 2.300.000
*** Im Zusammenhang mit den Veräußerungsvorbereitungs- und begleitkosten stehende Aufwendungen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
133 05 011 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen 0 0 0
218.000
161 03 812 Zinseinnahmen durch die Inanspruchnahme von 1.000 1.000 1.000
Betriebsmittelvorschüssen im Einzelplan 09 0
Erläuterungen:
Die vier nach § 26 LHO wirtschaftenden Landesbetriebe (Landgestüt Prussendorf, Landwirtschaftlicher Betrieb - Tierproduktion Iden, Landesforstbetrieb, Landesbetrieb für Privatwaldbetreuung und Forstservice) erhalten zur Sicherstellung der Liquidität Betriebsmittelvorschüsse. Für die Inanspruchnahme sind Zinsen zu berechnen.
162 55 812 Zinsen aus Zwischenanlagen für Wirtschafts-, Agrar- und 75.000 20.000 20.000
Wohnungsbauförderung 18.770
Erläuterungen:
Zinsen aus Zwischenanlagen der Investitionsbank werden dem Landeshaushalt zugeführt.
382 07 891 Bundesanteile an den Darlehen einzelbetriebliche Förderung 672.500 647.500 622.300
GemAgrG - Zinsen - 614.910
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 13 20 Titel 982 04.
13 20 Vermögensverwaltung
Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2014 Ist 2013
Ansatz 2015 VE 2015
Ansatz 2016 VE 2016 Angaben in EUR
noch zu 382 07