Verantwortliche/r
Jürgen Terstegen (Bürgerbüro -33-) lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.933,39 1.900 1.900 1.900 1.900 1.800
41610002 Auflösung SoPo aus Zuw. 0,00 0 0 0 0 0
41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land 1.933,39 1.900 1.900 1.900 1.900 1.800
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 697.620,45 692.000 756.000 756.000 822.000 786.000 43110001 Verwaltungsgebühren allg.
Bürgerdienste
697.620,45 692.000 756.000 756.000 822.000 786.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.871,53 4.600 4.000 4.000 4.000 4.000
44210000 Erträge aus Verkauf 3.871,53 4.600 4.000 4.000 4.000 4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
29.242,50 300 300 300 300 300
44850007 ET Kostenerstattung BEST 250,00 300 300 300 300 300
44870001 ET Kostenerstattung ELE GmbH
28.992,50 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 58.306,75 51.000 53.000 53.000 53.000 53.000
45610002 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder
34.958,28 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
45910000 a. sonst. ordentl. Erträge 23.348,47 21.000 23.000 23.000 23.000 23.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 790.974,62 749.800 815.200 815.200 881.200 845.100
11 - Personalaufwendungen -853.574,03 -958.700 -971.800 -971.300 -989.200 -1.013.300
50110000 Besoldung Beamte -402.841,52 -446.900 -447.300 -452.300 -456.900 -463.700 50120000 Vergütungen tarifl.
Beschäftigte -221.096,31 -249.900 -242.800 -248.500 -251.000 -255.800
50120002 Leistungsentgelte tarifl.
Beschäftigte
-4.796,43 -4.600 -4.500 -4.600 -4.600 -4.700
50220000 Beiträge
Versorgungskassen tariflich Bes
-18.594,79 -20.900 -20.400 -20.900 -21.100 -21.500
50320000 Beiträge
gesetzl.Sozialvers.tariflich Be
-46.372,10 -51.300 -50.200 -51.400 -51.900 -52.900
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis
50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung
-102.022,78 -113.600 -132.700 -121.600 -129.000 -137.000 50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive -25.566,91 -28.500 -33.300 -30.500 -32.300 -34.300
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen -19.321,36 -19.400 -19.300 -19.000 -17.700 -17.500
57113000 AfA auf Gebäude -15.055,18 -15.100 -15.100 -15.100 -15.100 -15.100
57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.
-4.266,18 -4.300 -4.200 -3.900 -2.600 -2.400
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -398.310,57 -419.000 -451.000 -451.000 -506.000 -476.000
54110002 PersonalnebenAW -13,00 -300 -300 -300 -300 -300
54120001 AW Aus- und Fortbildung -3.176,71 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100
54120003 AW Dienstreisekosten -839,78 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100
54310006 AW Fachliteratur -106,00 -500 -500 -500 -500 -500
54310007 AW Postgebühren -7.000,00 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
54310022 GeschäftsAW (Personalausw./Reisepässe)
-365.835,91 -378.000 -410.000 -410.000 -465.000 -435.000
54310023 sonstige GeschäftsAW -21.339,17 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000
54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand 0,00 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.271.205,96 -1.397.100 -1.442.100 -1.441.300 -1.512.900 -1.506.800 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10
und 17)
-480.231,34 -647.300 -626.900 -626.100 -631.700 -661.700
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-480.231,34 -647.300 -626.900 -626.100 -631.700 -661.700
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=
Zeilen 23 und 24)
0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
-480.231,34 -647.300 -626.900 -626.100 -631.700 -661.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)
0,00 0 0 0 0 0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)
0,00 0 0 0 0 0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)
-32.740,51 -45.900 -138.700 -138.700 -138.700 -82.000
58110003 ILV -
Telekommunikationsgebühren
-2.923,15 -4.700 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200
58110004 ILV - FBI -28.017,36 -39.300 -133.500 -133.500 -133.500 -76.500
58110005 ILV - Versicherungen -1.800,00 -1.900 -2.000 -2.000 -2.000 -2.300
30 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0 0
02 Sicherheit und Ordnung
0205 Bürgerbüro
020501 Bürgerbüro
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 769.426,32 747.900 813.300 0 813.300 879.300 843.300
63110001
Verwaltungsgebühren allg.
Bürgerdienste
676.641,25 692.000 756.000 0 756.000 822.000 786.000
64210000 Einzahlungen aus
Verkauf 3.871,53 4.600 4.000 0 4.000 4.000 4.000
64850007 Kostenerstattung BEST
250,00 300 300 0 300 300 300
64870001 Kostenerstattung ELE GmbH
28.992,50 0 0 0 0 0 0
65610002 Verwarnungs-, Buß-und Zwangsgelder
36.322,57 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000
65910000 a.sonst.or. EZ 23.348,47 21.000 23.000 0 23.000 23.000 23.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.134.941,66 -1.235.600 -1.256.800 0 -1.270.200 -1.333.900 -1.318.000
70110000 Bezüge Beamte -408.145,69 -446.900 -447.300 0 -452.300 -456.900 -463.700
70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte
-222.135,37 -249.900 -242.800 0 -248.500 -251.000 -255.800
70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte
-4.796,43 -4.600 -4.500 0 -4.600 -4.600 -4.700
70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
-18.594,79 -20.900 -20.400 0 -20.900 -21.100 -21.500
70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte
-46.372,10 -51.300 -50.200 0 -51.400 -51.900 -52.900
70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.
-32.283,19 -43.000 -40.600 0 -41.500 -42.400 -43.400
74110002 PersonalnebenAZ -13,00 -300 -300 0 -300 -300 -300
74120001 AZ Aus- und Fortbildung
-2.603,27 -3.100 -3.100 0 -3.100 -3.100 -3.100
74120003 AZ Dienstreisekosten
-839,78 -3.100 -3.100 0 -3.100 -3.100 -3.100
74310006 AZ Fachliteratur -106,00 -500 -500 0 -500 -500 -500
74310007 AZ Postgebühren -6.989,50 -12.000 -12.000 0 -12.000 -12.000 -12.000
74310022
GeschäftsAZ(Personalausweis e/Reisepässe)
-370.796,44 -378.000 -410.000 0 -410.000 -465.000 -435.000
74310023 sonstige
Geschäftsauszahlungen -21.266,10 -22.000 -22.000 0 -22.000 -22.000 -22.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)
-365.515,34 -487.700 -443.500 0 -456.900 -454.600 -474.700
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlungen aus Beiträgen
u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
105 + Sonstige
Investitionseinzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
106 = Summe (investive Einzahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0
112 - Sonstige
Investitionsauszahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
113 = Summe (investive
Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0
114 = Saldo der
Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
Einheit Ist 2016 Plan 2017 Plan 2018 Leistungen
An-, Ab- und Ummeldungen Anzahl 19.085 18.000 19.100
Führung/Auskünfte u. a. Melderegister Anzahl 26.188 34.000 34.000
Ausweise/Pässe Anzahl 15.491 16.000 17.400
Kfz-Angelegenheiten Anzahl 5.738 5.000 5.600
Die Höchstgrenze von 15 Minuten Wartezeit (Tagesmittel) wird nur an max. 5% der Öffnungstage überschritten
Anzahl 46 12 12
Stellenplan
Vollzeitstellen Beamte Anzahl 11,45 12,45 12,35
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl 7,23 6,29 6,27
Erläuterung Planung:
Teilergebnisplan:
Ziff. 4:
Erträge aus Verwaltungsgebühren.
Ziff. 6:
Kostenerstattungen der BEST für die An-, Ab- und Ummeldung von Müllgefäßen im Bürgerbüro.
Die Erstattung der ELE aufgrund erhöhten Personalbedarfs durch die Integration des ELE-Centers in das Bürgerbüro ist 2016 ausgelaufen.
Ziff. 16:
Der Ansatz beinhaltet einen Betrag in Höhe von 410.000 € für die Beschaffung von Reisepässen/Personalausweisen.
02 Sicherheit und Ordnung
0206 Personenstandswesen
020601 Personenstandswesen
Produktbeschreibung
Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Beurkundungen von Geburten, Namensführungen, Sterbefällen, sonst.
Erklärungen und Anerkenntnissen.
Ziele
Personenstandsfälle sind rechtsfehlerfrei und zeitnah beurkundet.
Zielgruppe/n
Einwohnerinnen und Einwohner, andere Behörden sowie teilweise Dritte und private Einrichtungen bei Vorliegen eines rechtlichen Interesses
Verantwortliche/r
Jürgen Terstegen (Bürgerbüro -33-)
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
735,07 600 700 700 700 700
41610002 Auflösung SoPo aus Zuw. 0,00 0 0 0 0 0
41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land 688,47 600 700 700 700 700
41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so.
öffentlicher Bereich
46,60 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 183.019,00 183.000 187.000 187.000 187.000 187.000 43110002 Verwaltungsgebühren
Personenstandswesen 183.019,00 183.000 187.000 187.000 187.000 187.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.273,00 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
44210000 Erträge aus Verkauf 9.273,00 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
45910000 a. sonst. ordentl. Erträge 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 193.027,07 194.100 198.200 198.200 198.200 198.200
11 - Personalaufwendungen -486.214,38 -569.900 -561.100 -544.300 -560.700 -580.500
50110000 Besoldung Beamte -256.758,87 -273.000 -272.500 -275.500 -278.300 -282.400 50120000 Vergütungen tarifl.
Beschäftigte
-41.157,53 -63.500 -42.500 -43.500 -43.900 -44.700
50120002 Leistungsentgelte tarifl.
Beschäftigte -626,35 -1.200 -800 -800 -800 -800
50220000 Beiträge -3.956,89 -5.300 -3.600 -3.700 -3.700 -3.800
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis
50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive -31.025,43 -37.600 -41.700 -37.400 -39.900 -42.700
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen -12.868,52 -12.900 -12.900 -12.900 -12.900 -12.000
57113000 AfA auf Gebäude -10.753,70 -10.800 -10.800 -10.800 -10.800 -10.800
57117000 AfA auf Betriebs- und
Geschäftsausst. -2.114,82 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -1.200
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -13.028,07 -19.600 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
54110002 PersonalnebenAW -13,00 -100 -100 -100 -100 -100
54120001 AW Aus- und Fortbildung -2.482,10 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800
54120003 AW Dienstreisekosten -223,28 -1.500 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
54120009 Bekleidungsbeihilfen -900,00 -900 -900 -900 -900 -900
54310000 Geschäftsaufwendungen -998,90 -800 -800 -800 -800 -800
54310006 AW Fachliteratur -1.497,07 -1.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
54310007 AW Postgebühren -2.000,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
54310023 sonstige GeschäftsAW -4.913,72 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
17 = Ordentliche Aufwendungen -512.110,97 -602.400 -594.000 -577.200 -593.600 -612.500 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10
und 17)
-319.083,90 -408.300 -395.800 -379.000 -395.400 -414.300
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-319.083,90 -408.300 -395.800 -379.000 -395.400 -414.300
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=
Zeilen 23 und 24)
0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
-319.083,90 -408.300 -395.800 -379.000 -395.400 -414.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)
0,00 0 0 0 0 0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)
0,00 0 0 0 0 0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)
-17.521,57 -23.600 -23.100 -23.100 -23.100 -25.700
58110003 ILV -
Telekommunikationsgebühren -1.242,49 -1.800 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
58110004 ILV - FBI -15.179,08 -20.700 -20.700 -20.700 -20.700 -23.200
58110005 ILV - Versicherungen -1.100,00 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.200
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)
0,00 0 0 0 0 0
31 = Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)
-17.521,57 -23.600 -23.100 -23.100 -23.100 -25.700
32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -336.605,47 -431.900 -418.900 -402.100 -418.500 -440.000
02 Sicherheit und Ordnung
0206 Personenstandswesen
020601 Personenstandswesen
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 192.274,00 193.500 197.500 0 197.500 197.500 197.500
63110002
Verwaltungsgebühren Personenstandswesen
183.001,00 183.000 187.000 0 187.000 187.000 187.000
64210000 Einzahlungen aus
Verkauf 9.273,00 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000
65910000 a.sonst.or. EZ 0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-345.763,41 -401.900 -372.900 0 -377.800 -381.700 -387.500
70110000 Bezüge Beamte -257.358,98 -273.000 -272.500 0 -275.500 -278.300 -282.400
70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte
-41.899,39 -63.500 -42.500 0 -43.500 -43.900 -44.700
70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte
-626,35 -1.200 -800 0 -800 -800 -800
70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
-3.956,89 -5.300 -3.600 0 -3.700 -3.700 -3.800
70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte
-8.308,39 -13.000 -8.800 0 -9.000 -9.100 -9.300
70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.
-20.576,32 -26.300 -24.700 0 -25.300 -25.900 -26.500
74110002 PersonalnebenAZ -13,00 -100 -100 0 -100 -100 -100
74120001 AZ Aus- und
Fortbildung -2.565,38 -2.800 -2.800 0 -2.800 -2.800 -2.800
74120003 AZ Dienstreisekosten
-223,28 -1.500 -1.400 0 -1.400 -1.400 -1.400
74120009
Bekleidungsbeihilfen
-900,00 -900 -900 0 -900 -900 -900
74310000 GeschäftsAZ -989,34 -800 -800 0 -800 -800 -800
74310006 AZ Fachliteratur -1.432,37 -1.000 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500
74310007 AZ Postgebühren -2.000,00 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen
-4.913,72 -7.500 -7.500 0 -7.500 -7.500 -7.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)
-153.489,41 -208.400 -175.400 0 -180.300 -184.200 -190.000
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0 0 0 0 0 0
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis
104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00 0 0 0 0 0 0
105 + Sonstige
Investitionseinzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
106 = Summe (investive Einzahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
111 - Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
112 - Sonstige
Investitionsauszahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
113 = Summe (investive Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
114 = Saldo der
Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
Einheit Ist 2016 Plan 2017 Plan 2018 Leistungen
Geburtseinträge Anzahl 1.004 950 1.100
Sterbeeinträge Anzahl 1.558 1.500 1.700
Anmeldungen zu Eheschließungen Anzahl 602 700 700
Begründung von Lebenspartnerschaften Anzahl 16 10 10
Ausgestellte Personenstandsurkunden Anzahl 19.599 18.000 19.600
Ausstellung von Personenstandsurkunden innerhalb von zwei
Arbeitstagen (in Prozent) % 98 95 95
Stellenplan
Vollzeitstellen Beamte Anzahl 6,45 5,63 5,63
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl 1,49 1,50 1,21