Verantwortliche/r
Kim Heimann (Amt für Feuer-, Zivilschutz und Rettungsdienst -37-)
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
578.773,35 669.600 912.500 895.100 884.500 861.800
41411005 Ertrag LZW - Festwert 0,00 231.000 235.000 235.000 240.000 240.000
41471006 ET aus Festwert
ArcelorMittal 12.000,00 0 10.000 10.000 10.000 10.000
41610002 Auflösung SoPo aus Zuw. 0,00 0 0 0 0 0
41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land 565.072,56 437.600 665.700 648.300 632.700 610.000
41613000 Ertr.SoPo-Aufl.
Zweckverbände
240,76 200 200 200 200 200
41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse
799,90 800 800 800 800 800
41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse
660,13 0 800 800 800 800
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 20.004,00 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
43110000 Verwaltungsgebühren 14.564,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
5.440,00 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 24.883,20 24.000 26.000 26.000 26.000 26.000
44110000 Mieten und Pachten 24.883,20 24.000 26.000 26.000 26.000 26.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.705.442,18 1.825.500 1.811.500 1.811.500 1.811.500 1.811.500 44810000 Erträge aus
Kostenerstattungen etc. Land
7.807,82 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
44820000 ET Kostenerstattungen 0,00 500 500 500 500 500
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis
45910000 a. sonst. ordentl. Erträge 14.571,60 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen 15.933,00 0 0 0 0 0
47110000 Aktivierte Eigenleistungen 15.933,00 0 0 0 0 0
47125812 ET aktiv. Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen -15.620,00 0 0 0 0 0
47210000 Bestandsveränderungen -15.620,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.343.987,33 2.610.100 2.861.000 2.842.600 2.823.000 2.811.300 11 - Personalaufwendungen -6.514.855,13 -6.219.000 -6.325.200 -6.180.900 -6.309.500 -6.444.800 50110000 Besoldung Beamte -3.898.702,55 -4.090.300 -4.112.900 -4.158.600 -4.200.500 -4.263.000 50110003 Besoldung
Feuerwehrbeamte aus Vertrag
0,00 0 0 0 0 0
50110007 Inanspruchnahme RST
Mehrarbeit 0,00 0 0 0 0 0
50120000 Vergütungen tarifl.
Beschäftigte
-87.413,01 -95.000 -95.500 -97.700 -98.700 -100.600
50120002 Leistungsentgelte tarifl.
Beschäftigte
-1.807,84 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.900
50220000 Beiträge
Versorgungskassen tariflich Bes
-7.607,99 -8.000 -8.000 -8.200 -8.300 -8.500
50320000 Beiträge
gesetzl.Sozialvers.tariflich Be
-18.296,44 -19.700 -19.800 -20.300 -20.500 -20.900
50410000 Beihilfen -312.436,89 -394.000 -373.200 -382.300 -390.400 -399.900
50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung
-1.749.383,56 -1.287.800 -1.374.000 -1.209.100 -1.271.500 -1.319.200 50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive -439.206,85 -322.400 -340.000 -302.900 -317.800 -330.800
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen -757.463,52 -812.200 -905.500 -860.500 -871.000 -876.000
52210010 Unterhaltung Nachrichtenanlage
0,00 0 0 0 0 0
52210014 Unterhaltung Leitstellentechnik
0,00 0 0 0 0 0
52210017 AW Unterhaltung Hydranten 0,00 0 0 0 0 0
52410002 Bewirtschaftung Gerätehäuser
-37.886,00 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000
52410037 AW bauliche Unterhaltung -34.343,84 0 -50.000 0 0 0
52410085 baul. Unterhaltung Arcelor
Mittal -16.965,37 0 0 0 0 0
52420027 AW Unterhaltung Hydranten 0,00 0 0 0 0 0
52510000 Haltung Fahrzeuge -314.611,56 -375.000 -360.000 -365.000 -365.000 -370.000 52550002 Unterh. Feuerlösch- u.
Betriebseinricht.
-79.837,66 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
52550005
Reparatur/Instandsetz.d.Gebäudeauss tatt.
0,00 0 0 0 0 0
52550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage
-20.596,72 -24.000 -33.500 -33.500 -33.500 -33.500
52550010 Unterhaltung Leitstellentechnik
-48.625,82 -45.000 -54.000 -54.000 -59.500 -59.500
52551011 Aufwand Festwert - Brandschutz
-196.903,01 -231.000 -270.000 -270.000 -275.000 -275.000 52551021 FW Brandschutz - Arcelor
Mittal -3.188,39 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis
14 - Bilanzielle Abschreibungen -769.697,08 -559.600 -774.100 -713.900 -682.800 -644.800 57111000 AfA auf immaterielle
Vermögensgegenst. -3.028,92 -3.100 -3.100 -2.800 -2.400 -2.100
57113000 AfA auf Gebäude -197.829,78 -184.900 -191.500 -191.500 -191.500 -191.500
57115000 AfA auf Maschinen u.
technische Anlagen
-133.315,82 -19.600 -133.400 -133.200 -131.800 -130.100 57116000 AfA auf Fahrzeuge -349.375,70 -278.000 -351.100 -312.900 -289.000 -255.500 57117000 AfA auf Betriebs- und
Geschäftsausst.
-83.465,04 -65.000 -69.000 -64.500 -59.100 -56.600
57118000 AfA auf GWG -2.681,82 -9.000 -26.000 -9.000 -9.000 -9.000
15 - Transferaufwendungen -4.300,00 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300
53180005 Zuschuss
Stadtfeuerwehrverband -4.300,00 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -146.998,26 -227.200 -228.500 -231.500 -231.500 -235.500
54110002 PersonalnebenAW -324,67 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
54120001 AW Aus- und Fortbildung -30.611,03 -73.000 -73.000 -73.000 -73.000 -73.000
54120003 AW Dienstreisekosten -1.033,62 -18.900 -18.600 -18.600 -18.600 -18.600
54120014 AW Dienst- und Schutzkleidung
-4.878,86 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten
-83.435,93 -83.000 -83.000 -86.000 -86.000 -90.000
54310003 AW
Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR -1.777,23 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
54310006 AW Fachliteratur -2.451,84 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800
54310007 AW Postgebühren -700,00 -700 -700 -700 -700 -700
54310008 Beiträge an Verbände/Vereine
-2.049,00 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600
54310022 GeschäftsAW (Personalausw./Reisepässe)
0,00 0 0 0 0 0
54310024 Geschäftsaufwendungen (Einsätze)
0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
54310043 GeschäftsAW
(Behördenfahrschule) -3.048,18 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
54310122 SachAW Brandschutzbeauftragter
-4.199,93 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW -6.300,40 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600
54990015 übrige sonst. GeschäftsAW
aus Vertrag -6.187,57 -16.200 -17.800 -17.800 -17.800 -17.800
17 = Ordentliche Aufwendungen -8.193.313,99 -7.822.300 -8.237.600 -7.991.100 -8.099.100 -8.205.400 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10
und 17)
-5.849.326,66 -5.212.200 -5.376.600 -5.148.500 -5.276.100 -5.394.100
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-5.849.326,66 -5.212.200 -5.376.600 -5.148.500 -5.276.100 -5.394.100
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
1 2 3 4 5 6
25 = Außerordentliches Ergebnis (=
Zeilen 23 und 24)
0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
-5.849.326,66 -5.212.200 -5.376.600 -5.148.500 -5.276.100 -5.394.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)
0,00 0 0 0 0 0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)
0,00 0 0 0 0 0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)
-365.985,03 -370.900 -373.500 -373.900 -380.500 -386.000 58110003 ILV -
Telekommunikationsgebühren -15.329,30 -16.100 -16.500 -16.500 -16.500 -16.500
58110004 ILV - FBI -321.290,39 -318.900 -320.000 -320.000 -325.000 -330.000
58110005 ILV - Versicherungen -29.365,34 -35.900 -37.000 -37.400 -39.000 -39.500
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)
0,00 0 0 0 0 0
31 = Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)
-365.985,03 -370.900 -373.500 -373.900 -380.500 -386.000
32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -6.215.311,69 -5.583.100 -5.750.100 -5.522.400 -5.656.600 -5.780.100
02 Sicherheit und Ordnung
0209 Gefahrenvorbeugung
020901 Brandschutz
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 2.083.072,54 2.279.500 2.271.500 0 2.271.500 2.271.500 2.271.500 63110000
Verwaltungsgebühren
15.498,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000
63210000 Benutzungsgeb. u.
ähnliche Entgelte
8.174,75 55.000 55.000 0 55.000 55.000 55.000
64110000 Mieten und Pachten 24.883,20 24.000 26.000 0 26.000 26.000 26.000
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land
7.807,82 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc.
Gemeinden
0,00 500 500 0 500 500 500
64880023 EZ
Kostenerstattungen aus Verträgen
2.012.137,17 2.165.000 2.150.000 0 2.150.000 2.150.000 2.150.000
65910000 a.sonst.or. EZ 14.571,60 10.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-5.363.364,01 -5.761.500 -5.819.500 0 -5.835.200 -5.892.000 -5.975.600 70110000 Bezüge Beamte -3.903.123,67 -4.090.300 -4.112.900 0 -4.158.600 -4.200.500 -4.263.000 70120000 Vergütungen
tariflich Beschäftigte
-88.177,76 -95.000 -95.500 0 -97.700 -98.700 -100.600
70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte
-1.807,84 -1.800 -1.800 0 -1.800 -1.800 -1.900
70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
-7.607,99 -8.000 -8.000 0 -8.200 -8.300 -8.500
70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte
-18.296,44 -19.700 -19.800 0 -20.300 -20.500 -20.900
70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.
-312.436,89 -394.000 -373.200 0 -382.300 -390.400 -399.900
72410002 Bewirtschaftung Gerätehäuser
-37.886,00 -42.000 -42.000 0 -42.000 -42.000 -42.000
72410037 bauliche Unterhaltung
-36.140,61 0 -50.000 0 0 0 0
72410085 bauliche Unterhaltung Arcelor Mittal
-16.965,37 0 0 0 0 0 0
72510000 Haltung Fahrzeuge -303.031,75 -375.000 -360.000 0 -365.000 -365.000 -370.000 72550002 Unterh.
Feuerlösch-u. Betriebseinricht.
-79.190,51 -80.000 -80.000 0 -80.000 -80.000 -80.000
72550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage
-20.587,32 -24.000 -33.500 0 -33.500 -33.500 -33.500
72550010 Unterhaltung -48.804,32 -45.000 -54.000 0 -54.000 -59.500 -59.500
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis
73180005 Zuschuss Stadtfeuerwehrverband
-4.300,00 -4.300 -4.300 0 -4.300 -4.300 -4.300
74110002 PersonalnebenAZ -324,67 -1.800 -1.800 0 -1.800 -1.800 -1.800
74120001 AZ Aus- und Fortbildung
-30.721,47 -73.000 -73.000 0 -73.000 -73.000 -73.000
74120003 AZ Dienstreisekosten
-1.038,66 -18.900 -18.600 0 -18.600 -18.600 -18.600
74120014 AZ Dienst- und Schutzkleidung
-5.100,36 -8.000 -8.000 0 -8.000 -8.000 -8.000
74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk
-82.203,82 -83.000 -83.000 0 -86.000 -86.000 -90.000
74310003 AZ Büromaterial/-ausstatt.(Einzelw.<60EUR)
-1.958,43 -2.100 -2.100 0 -2.100 -2.100 -2.100
74310006 AZ Fachliteratur -2.522,83 -2.800 -2.800 0 -2.800 -2.800 -2.800
74310007 AZ Postgebühren -700,00 -700 -700 0 -700 -700 -700
74310008 Beiträge an
Verbände/Vereine -2.049,00 -2.600 -2.600 0 -2.600 -2.600 -2.600
74310024
Geschäftsauszahlungen (Einsätze)
0,00 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
74310043 GeschäftsAZ
(Behördenfahrschule) -3.703,63 -7.500 -7.500 0 -7.500 -7.500 -7.500
74310122 SachAZ Brandschutzbeauftragter
-3.158,26 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
74410099 AZ Mehrwertsteuer-Zahllast
-330.773,53 -350.000 0 0 0 0 0
74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast
0,00 0 -350.000 0 -350.000 -350.000 -350.000
74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ
-6.300,40 -5.600 -5.600 0 -5.600 -5.600 -5.600
74990015 AZ übrige sonst.
GeschäftsAW aus Vetrag -9.947,33 -16.200 -17.800 0 -17.800 -17.800 -17.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)
-3.280.291,47 -3.482.000 -3.548.000 0 -3.563.700 -3.620.500 -3.704.100
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
300.727,43 179.000 201.000 0 201.000 201.000 201.000
68110000
Investitionszuweisungen vom Land
178.727,43 179.000 179.000 0 179.000 179.000 179.000
68171006 FW ArcelorMittal 12.000,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000
68180005 EZ - Kostenerstattung aus Verträgen
110.000,00 0 12.000 0 12.000 12.000 12.000
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00 6.000 21.000 0 20.000 11.000 22.000
68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.
0,00 6.000 21.000 0 20.000 11.000 22.000
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlungen aus Beiträgen 0,00 0 0 0 0 0 0
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis
106 = Summe (investive Einzahlungen)
300.727,43 185.000 222.000 0 221.000 212.000 223.000
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-337.476,96 -254.000 -105.000 0 -615.000 -1.100.000 -5.000.000 78510000 Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
-337.476,96 -254.000 -100.000 0 -615.000 -1.100.000 -5.000.000
78510002 AZ Planungskosten 0,00 0 -5.000 0 0 0 0
78510008 AZ Bürocontainer 0,00 0 0 0 0 0 0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-1.486.293,21 -2.097.000 -1.889.000 -1.492.000 -1.747.000 -2.155.000 -1.916.000
78310000 AZ Erwerb v.
Vermögensgegenst. >410 E -229.187,99 -207.000 -236.000 -1.112.000 -406.000 -651.000 -376.000 78310003 AZ Erwerb von
Fahrzeugen
-1.042.332,45 -1.548.000 -1.195.000 -380.000 -1.040.000 -1.198.000 -1.234.000
78310004 AZ Erwerb von BGA 0,00 0 0 0 0 0 0
78310016 Erwerb von BgA
gem. d. Verträgen -15.319,62 -92.000 -152.000 0 -12.000 -12.000 -12.000
78311011 Neu-/Ersatzbesch.
FW Brandschutz
-193.582,94 -231.000 -270.000 0 -270.000 -275.000 -275.000
78311021 FW Brandschutz - Arcelor Mittal
-3.188,39 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
78320000 AZ Erwerb v.
Vermögensgegenst. <410 E
-2.507,48 -9.000 -26.000 0 -9.000 -9.000 -9.000
78320027 AZ Erwerb GwG Arcelor Mittal
-174,34 0 0 0 0 0 0
110 - Auszahlungen für den Erwerb
von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0
112 - Sonstige
Investitionsauszahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
113 = Summe (investive Auszahlungen)
-1.823.770,17 -2.351.000 -1.994.000 -1.492.000 -2.362.000 -3.255.000 -6.916.000 114 = Saldo der
Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
-1.523.042,74 -2.166.000 -1.772.000 -1.492.000 -2.141.000 -3.043.000 -6.693.000
02 Sicherheit und Ordnung
0209 Gefahrenvorbeugung
020901 Brandschutz
lfd.
Nr. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR
Ergebnis
2016 Ansatz
2017 Ansatz
2018 VE
2018 Planung
2019 Planung
2020 Planung
2021 bish.
bereitg.
7000029: Feuerwehrfahrzeuge inkl. techn. Ausrüst.
6 = Summe (investive
Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-1.042.332,45 -1.548.000 -1.195.000 -380.000 -1.040.000 -1.198.000 -1.234.000 0 0
78310003 AZ Erwerb
von Fahrze -1.042.332,45 -1.548.000 -1.195.000 -380.000 -1.040.000 -1.198.000 -1.234.000 0 0 13 = Summe (investive
Auszahlungen) -1.042.332,45 -1.548.000 -1.195.000 -380.000 -1.040.000 -1.198.000 -1.234.000 0 0 14 = Saldo (Einzahlungen
./. Auszahlungen) -1.042.332,45 -1.548.000 -1.195.000 -380.000 -1.040.000 -1.198.000 -1.234.000 0 0 lfd.
Nr. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR
Ergebnis
2016 Ansatz
2017 Ansatz
2018 VE
2018 Planung
2019 Planung
2020 Planung
2021 bish.
bereitg.
7000032: Feuerschutzpauschale 1 + Einzahlungen aus
Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en
178.727,43 179.000 179.000 0 179.000 179.000 179.000 0 0
68110000
Invest.-Zuw.Land 178.727,43 179.000 179.000 0 179.000 179.000 179.000 0 0
6 = Summe (investive
Einzahlungen) 178.727,43 179.000 179.000 0 179.000 179.000 179.000 0 0
13 = Summe (investive
Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo (Einzahlungen
./. Auszahlungen) 178.727,43 179.000 179.000 0 179.000 179.000 179.000 0 0
lfd.
Nr. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR
Ergebnis
2016 Ansatz
2017 Ansatz
2018 VE
2018 Planung
2019 Planung
2020 Planung
2021 bish.
bereitg.
7000034: Erneuerung Leitstelle 6 = Summe (investive
Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-28.000,00 -25.000 -13.000 -1.112.000 -287.000 -550.000 -275.000 0 0
78310000 AZ VG
>410 E -28.000,00 -25.000 -13.000 -1.112.000 -287.000 -550.000 -275.000 0 0
78310004 AZ Erwerb
von BGA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe (investive
Auszahlungen) -28.000,00 -25.000 -13.000 -1.112.000 -287.000 -550.000 -275.000 0 0
14 = Saldo (Einzahlungen
./. Auszahlungen) -28.000,00 -25.000 -13.000 -1.112.000 -287.000 -550.000 -275.000 0 0 lfd.
Nr. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR
Ergebnis
2016 Ansatz
2017 Ansatz
2018 VE
2018 Planung
2019 Planung
2020 Planung
2021 bish.
bereitg.
7000320: Fahrzeug-Halle HFW 6 = Summe (investive
Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen -337.476,96 -154.000 0 0 0 0 0 -1.600.000 -1.600.000
78510000 AZ
Hochbau -337.476,96 -154.000 0 0 0 0 0 -1.600.000 -1.600.000
13 = Summe (investive
Auszahlungen) -337.476,96 -154.000 0 0 0 0 0 -1.600.000 -1.600.000
14 = Saldo (Einzahlungen
./. Auszahlungen) -337.476,96 -154.000 0 0 0 0 0 -1.600.000 -1.600.000
lfd.
Nr. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR
Ergebnis
2016 Ansatz
2017 Ansatz
2018 VE
2018 Planung
2019 Planung
2020 Planung
2021 bish.
bereitg.
7000336: Erweiterungsbau Hauptfeuerwache 6 = Summe (investive
Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen 0,00 -100.000 -100.000 0 -600.000 -1.100.000 -5.000.000 -100.000 -12.500.000 78510000 AZ
Hochbau 0,00 -100.000 -100.000 0 -600.000 -1.100.000 -5.000.000 -100.000 -12.500.000
13 = Summe (investive
Auszahlungen) 0,00 -100.000 -100.000 0 -600.000 -1.100.000 -5.000.000 -100.000 -12.500.000 14 = Saldo (Einzahlungen
./. Auszahlungen) 0,00 -100.000 -100.000 0 -600.000 -1.100.000 -5.000.000 -100.000 -12.500.000
lfd.
Nr. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR
Ergebnis
2016 Ansatz
2017 Ansatz
2018 VE
2018 Planung
2019 Planung
2020 Planung
2021 bish.
bereitg.
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en
122.000,00 0 22.000 0 22.000 22.000 22.000 0 0
68171006 FW
ArcelorMittal 12.000,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0 0
68180005 EZ
Kostener. Vertr. 110.000,00 0 12.000 0 12.000 12.000 12.000 0 0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00 6.000 21.000 0 20.000 11.000 22.000 0 0
68310000
Einz.VG-Veräuß.>410E 0,00 6.000 21.000 0 20.000 11.000 22.000 0 0
6 = Summe (investive
Einzahlungen) 122.000,00 6.000 43.000 0 42.000 33.000 44.000 0 0
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen 0,00 0 -5.000 0 -15.000 0 0 0 0
78510000 AZ
Hochbau 0,00 0 0 0 -15.000 0 0 0 0
78510002 AZ
Planungskosten 0,00 0 -5.000 0 0 0 0 0 0
78510008 AZ
Bürocontainer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-415.960,76 -524.000 -681.000 0 -420.000 -407.000 -407.000 0 0
78310000 AZ VG
>410 E -201.187,99 -182.000 -223.000 0 -119.000 -101.000 -101.000 0 0
78310004 AZ Erwerb
von BGA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
78310016 Erwerb v.
BgA gem. V -15.319,62 -92.000 -152.000 0 -12.000 -12.000 -12.000 0 0
78311011
Neu-/Ersatzb. FW Bra -193.582,94 -231.000 -270.000 0 -270.000 -275.000 -275.000 0 0
78311021
Brandschutz Arcelor -3.188,39 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 0 0
78320000 AZ VG
<410 E -2.507,48 -9.000 -26.000 0 -9.000 -9.000 -9.000 0 0
78320027 AZ
Erw.GwG Arcelor -174,34 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe (investive
Auszahlungen) -415.960,76 -524.000 -686.000 0 -435.000 -407.000 -407.000 0 0
14 = Saldo (Einzahlungen
./. Auszahlungen) -293.960,76 -518.000 -643.000 0 -393.000 -374.000 -363.000 0 0
Einheit Ist 2016 Plan 2017 Plan 2018 Leistungen
Brandeinsätze Anzahl 429 190 190
technische Hilfeleistungen Anzahl 863 750 600
Einsatzübungen Anzahl 100 100 100
Stellungnahmen Anzahl 511 670 670
Brandschauen Anzahl 114 155 155
Sicherheitswachen Anzahl 20 7 10
Beratungen und Schulungen Anzahl 239 360 360
Stellenplan
Vollzeitstellen Beamte Anzahl 95,70 94,93 93,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl 2,26 2,10 2,10
Erläuterung Planung:
Teilergebnisplan:
Ziff. 6:
Der Ansatz umfasst u.a. Kostenerstattungen in Höhe von 1.806.000 € aus einer vertraglichen Vereinbarung mit der AcelorMittal Bottrop GmbH zur Übernahme des abwehrenden Brandschutzes durch die Stadt Bottrop.
. Ziff. 13:
Der Ansatz beinhaltet u.a. Mittel für Aufwendungen aus Festwert (280.000 €), für die Haltung von Fahrzeugen (360.000 €), Unterhaltung der Leitstellentechnik (54.000 €), Bewirtschaftung der Gerätehäuser (42.000 €), Unterhaltung der Feuerlösch- und Betriebseinrichtungen (80.000 €), Unterhaltung der Nachrichtenanlage (33.500 €) sowie Verlegung der vorhandenen Fernwärmeleitung der HFW (50.000 €).
Ziff. 15:
Zuschuss an den Stadtfeuerwehrverband.
Ziff. 16:
u.a. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (83.000 €), Aus- und Fortbildung (73.000 €) sowie im Zuge der Wahrnehmung der Aufgaben eines Brandschutzbeauftragten (4.000 €).
Teilfinanzplan:
Ziff. 102:
Veräußerung von ausgesonderten Feuerwehrfahrzeugen.
Ziff. 108:
u.a. Planungskosten Neubau/Erweiterungsbau Feuerwache Kirchhellen (5.000 €).
Ziff. 109:
u.a. Schaffung und Ausstattung neuer Räume in der HFW (Aufenthaltsraum, TV-Raum, Unterrichtsräume).
Beschaffung eines Trafos, Beschaffung von Komponenten für die Ausbildung, Druckluftbehältern Atemschutz, Vermögensgegenständen für den Betrieb der Leitstelle.
Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen:
DLK (460.000 €)
LF KatS (215.000 €)
TLF 4.000 (170.000 €)
AB-Schlauch (200.000 €)
Kdow (50.000 €)
Boot mit Trailer (65.000 €)
Teleskopstapler (35.000 €) Festwert Brandschutz:
Schutzkleidung/persönl. Ausrüstung – 240.000 €
Betriebsausstattung (Atemschutz, Feuerlöscher, Schläuche) – 40.000 €
02 Sicherheit und Ordnung
0209 Gefahrenvorbeugung
020902 Abwehr v.Großschadensereig.,Katastr.sch.
Produktbeschreibung
Schutz der Bevölkerung vor besonderen Gefahren durch Naturgewalten, technisches Versagen, menschliches Fehlverhalten, militärische und terroristische Bedrohung.
Ziele
Im Katastrophen- bzw. Zivilschutzfall sowie bei Großschadensereignissen werden Gefahren für die Bevölkerung abgewehrt und ihre Versorgung gesichert.
Zielgruppe/n
BevölkerungVerantwortliche/r
Kim Heimann (Amt für Feuer-, Zivilschutz und Rettungsdienst -37-)
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
102.340,31 33.100 44.400 44.400 42.500 33.100
41410000 Zuw.lfd.Zw. Land 80.000,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
41410004 Landespauschale für
Hilfsmaßnahmen 0,00 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
41610002 Auflösung SoPo aus Zuw. 0,00 0 0 0 0 0
41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land 22.340,31 0 11.300 11.300 9.400 0
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 17.979,60 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
45610003 Buß-,
Zwangs-u.Verwarnungsgelder 0,00 100 100 100 100 100
45910000 a. sonst. ordentl. Erträge 17.979,60 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 120.319,91 36.200 47.500 47.500 45.600 36.200
11 - Personalaufwendungen -800.390,53 -807.900 -758.700 -737.000 -755.000 -759.300
50110000 Besoldung Beamte -455.705,42 -533.000 -477.000 -482.300 -487.200 -494.500 50110007 Inanspruchnahme RST
Mehrarbeit
0,00 0 0 0 0 0
50120000 Vergütungen tarifl.
Beschäftigte -12.040,96 -13.400 -13.700 -14.000 -14.100 -14.400
50120002 Leistungsentgelte tarifl.
Beschäftigte
-257,13 -200 -300 -300 -300 -300
50220000 Beiträge
Versorgungskassen tariflich Bes
-1.020,61 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
50320000 Beiträge -2.547,33 -2.800 -2.800 -2.900 -2.900 -3.000
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis
50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung
-233.664,85 -164.800 -176.300 -153.600 -163.200 -159.600 50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive -58.634,60 -41.300 -44.200 -38.500 -40.900 -40.000
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.000,96 -10.500 -10.500 -10.500 -14.500 -10.500
52110007 AW Unterhaltung
Zivilschutzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
52410040 AW Unterhaltung Zivilschutzanlagen
-4.000,96 -10.500 -10.500 -10.500 -14.500 -10.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen -28.517,35 -17.300 -28.700 -28.700 -26.800 -17.300
57113000 AfA auf Gebäude -17.030,19 -17.100 -17.100 -17.100 -17.100 -17.100
57116000 AfA auf Fahrzeuge -11.314,62 0 -11.400 -11.400 -9.500 0
57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.
-172,54 -200 -200 -200 -200 -200
57118000 AfA auf GWG 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -39.784,67 -41.300 -40.900 -40.900 -40.900 -40.900
54110002 PersonalnebenAW 0,00 -200 -200 -200 -200 -200
54120001 AW Aus- und Fortbildung -279,00 -100 -100 -100 -100 -100
54120003 AW Dienstreisekosten -142,82 -2.500 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200
54310007 AW Postgebühren -100,00 -100 -100 -100 -100 -100
54310023 sonstige GeschäftsAW -510,28 -900 -900 -900 -900 -900
54310025
GeschäftsAW(Katastrophenabwehrma ßnahmen)
-15.942,33 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400
54310044 GeschäftsAW (überörtl.
Hilfsmaßnahmen) -22.810,24 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW 0,00 -100 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen -872.693,51 -877.000 -838.800 -817.100 -837.200 -828.000 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10
und 17)
-752.373,60 -840.800 -791.300 -769.600 -791.600 -791.800
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-752.373,60 -840.800 -791.300 -769.600 -791.600 -791.800
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=
Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
-752.373,60 -840.800 -791.300 -769.600 -791.600 -791.800
27 + Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0 0 0 0 0
28 + Erträge aus internen 0,00 0 0 0 0 0
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
1 2 3 4 5 6
58110004 ILV - FBI -17.044,67 -11.200 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500
58110005 ILV - Versicherungen -7.176,49 -8.500 -9.000 -9.000 -9.000 -9.500
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)
0,00 0 0 0 0 0
31 = Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)
-25.856,43 -20.800 -22.300 -22.300 -22.300 -22.800
32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -778.230,03 -861.600 -813.600 -791.900 -813.900 -814.600
02 Sicherheit und Ordnung
0209 Gefahrenvorbeugung
020902 Abwehr v.Großschadensereig.,Katastr.sch.
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 97.979,60 36.200 36.200 0 36.200 36.200 36.200
61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
80.000,00 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000
61410004 Landespauschale für Hilfsmaßnahmen
0,00 3.100 3.100 0 3.100 3.100 3.100
65610003 Buß-, Zwangs-u.Verwarnungsgelder
0,00 100 100 0 100 100 100
65910000 a.sonst.or. EZ 17.979,60 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-553.746,26 -653.600 -589.600 0 -596.300 -606.300 -611.100
70110000 Bezüge Beamte -457.886,69 -533.000 -477.000 0 -482.300 -487.200 -494.500
70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte
-12.133,74 -13.400 -13.700 0 -14.000 -14.100 -14.400
70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte
-257,13 -200 -300 0 -300 -300 -300
70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
-1.020,61 -1.100 -1.100 0 -1.100 -1.100 -1.100
70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte
-2.547,33 -2.800 -2.800 0 -2.900 -2.900 -3.000
70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.
-36.519,63 -51.300 -43.300 0 -44.300 -45.300 -46.400
72410040 Unterhaltung
Zivilschutzanlagen -4.178,23 -10.500 -10.500 0 -10.500 -14.500 -10.500
74110002 PersonalnebenAZ 0,00 -200 -200 0 -200 -200 -200
74120001 AZ Aus- und Fortbildung
-347,23 -100 -100 0 -100 -100 -100
74120003 AZ
Dienstreisekosten -142,82 -2.500 -2.200 0 -2.200 -2.200 -2.200
74310007 AZ Postgebühren -100,00 -100 -100 0 -100 -100 -100
74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen
-510,28 -900 -900 0 -900 -900 -900
74310025
GeschäftsAZ(Katastrophenab wehrmaßnahmen)
-16.686,33 -7.400 -7.400 0 -7.400 -7.400 -7.400
74310044 GeschäftsAZ (überörtl. Hilfsmaßnahmen)
-21.416,24 -30.000 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000
74990001 Übrige sonstige
GeschäftsAZ 0,00 -100 0 0 0 0 0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
-455.766,66 -617.400 -553.400 0 -560.100 -570.100 -574.900
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlungen aus Beiträgen
u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
105 + Sonstige
Investitionseinzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
106 = Summe (investive Einzahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-54.687,35 0 0 0 0 0 0
78310000 AZ Erwerb v.
Vermögensgegenst. >410 E
0,00 0 0 0 0 0 0
78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen
-54.687,35 0 0 0 0 0 0
78310004 AZ Erwerb von BGA 0,00 0 0 0 0 0 0
78320000 AZ Erwerb v.
Vermögensgegenst. <410 E
0,00 0 0 0 0 0 0
110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0
112 - Sonstige
Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
113 = Summe (investive Auszahlungen)
-54.687,35 0 0 0 0 0 0
114 = Saldo der
Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
-54.687,35 0 0 0 0 0 0
02 Sicherheit und Ordnung
0209 Gefahrenvorbeugung
020902 Abwehr v.Großschadensereig.,Katastr.sch.
lfd.
Nr. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR
Ergebnis
2016 Ansatz
2017 Ansatz
2018 VE
2018 Planung
2019 Planung
2020 Planung
2021 bish.
bereitg.
unterhalb Wertgrenze:
6 = Summe (investive
Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-54.687,35 0 0 0 0 0 0 0 0
78310000 AZ VG
>410 E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
78310003 AZ Erwerb
von Fahrze -54.687,35 0 0 0 0 0 0 0 0
78310004 AZ Erwerb
von BGA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
78320000 AZ VG
<410 E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe (investive
Auszahlungen) -54.687,35 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo (Einzahlungen
./. Auszahlungen) -54.687,35 0 0 0 0 0 0 0 0
Einheit Ist 2016 Plan 2017 Plan 2018 Leistungen
Gefahrenabwehrpläne Anzahl 1 1 1
Sonderschutzpläne Anzahl 4 4 4
Sonstige Einsatzpläne Anzahl 240 289 289
Zivil- und Katastrophenschutzeinrichtungen Anzahl 5 5 5
Qualifizierungen und Fortbildungsmaßnahmen für :
- Katastrophenschutzeinheiten Anzahl 1 2 2
- Einsatzleitung Anzahl 2 1 1
- Krisenstab Anzahl 1 1 1
- Personenauskunftsstelle Anzahl 0 1 2
Aufsichtsmaßnahmen bei
Katastrophenschutzeinheiten Anzahl 4 4 4
Fahrzeuge und Geräte Anzahl 10 9 9
Stellenplan
Vollzeitstellen Beamte Anzahl 10,15 10,07 10,12
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl 0,30 0,30 0,30
Erläuterung Planung:
02 Sicherheit und Ordnung
0210 Rettungsdienst
021001 Rettungsdienst
Produktbeschreibung
Notfallrettung, Krankentransport, Medizinische Transporte.
Ziele
Lebensrettende Maßnahmen am Notfallort, Herstellung, Erhaltung der Transportfähigkeit und Transporte zur Behandlungseinrichtung sind gesichert.
Zielgruppe/n
BevölkerungVerantwortliche/r
Kim Heimann (Amt für Feuer-, Zivilschutz und Rettungsdienst -37-)
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine
Umlagen 61.303,23 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
41610002 Auflösung SoPo aus Zuw. 0,00 0 0 0 0 0
41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land 61.303,23 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.786.116,10 6.675.000 7.275.000 7.375.000 7.475.000 7.475.000 43210000 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
7.235.655,20 6.100.000 6.700.000 6.800.000 6.900.000 6.900.000 43210008 Benutzungsgebühren
Notarzteinsätze
550.460,90 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3.500,00 3.000 17.500 17.500 17.500 17.500
44800002 ET Kostenerstattung für den BFD
3.500,00 3.000 17.500 17.500 17.500 17.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.450,30 10.200 2.200 2.200 10.200 2.200
45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen
0,00 8.000 0 0 8.000 0
45420001 Veräußerung von beweglichen Vermögen
0,00 0 0 0 0 0
45710000 Erträge sonstige
SoPo-Auflösung 250,30 200 200 200 200 200
45910000 a. sonst. ordentl. Erträge 1.200,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 7.852.369,63 6.699.200 7.305.700 7.405.700 7.513.700 7.505.700 11 - Personalaufwendungen -4.397.171,42 -4.422.500 -4.756.000 -4.636.200 -4.720.300 -4.805.100 50110000 Besoldung Beamte -2.481.511,97 -2.664.900 -2.848.500 -2.880.200 -2.909.200 -2.952.500 50110007 Inanspruchnahme RST
Mehrarbeit
0,00 0 0 0 0 0
50120000 Vergütungen tarifl. -319.504,29 -355.200 -342.400 -350.400 -353.900 -360.700