Produktbeschreibung
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr.
Ziele
Überwachung der Einhaltung der Ordnungsregeln durch Streifendienste/Ordnungspartnerschaften mit der Polizei.
Zielgruppe/n
Einwohnerinnen und Einwohner
Verantwortliche/r
Stefan Pietz (Fachbereich Recht und Ordnung -30/2-)
lfd.
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis
2016 Ansatz
2017 Ansatz
2018 Planung
2019 Planung
2020 Planung
2021
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3.324,25 1.300 38.000 38.000 38.000 38.000
41440003 Zuweisungen Jobcenter
(BEZ) 0,00 0 36.600 36.600 36.600 36.600
41610002 Auflösung SoPo aus Zuw. 0,00 0 0 0 0 0
41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land 3.324,25 1.300 1.400 1.400 1.400 1.400
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 12.406,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
45610004 Buß-, Zwangs- u.
Verwarnungsgelder (KOD) 12.406,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 15.730,25 16.300 53.000 53.000 53.000 53.000
11 - Personalaufwendungen -342.470,77 -383.100 -430.300 -438.000 -442.100 -450.200
50110000 Besoldung Beamte -11.737,24 -12.300 -12.800 -12.900 -13.000 -13.200
50120000 Vergütungen tarifl.
Beschäftigte
-246.444,32 -278.100 -284.700 -291.300 -294.200 -299.900 50120002 Leistungsentgelte tarifl.
Beschäftigte
-4.929,40 -5.100 -5.300 -5.400 -5.400 -5.500
50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ 0,00 0 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000
50220000 Beiträge
Versorgungskassen tariflich Bes
-21.600,56 -23.300 -23.900 -24.400 -24.600 -25.100
50320000 Beiträge
gesetzl.Sozialvers.tariflich Be
-51.858,82 -57.100 -58.900 -60.300 -60.900 -62.100
50390001 Sozialversicherung BEZ 0,00 0 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600
50410000 Beihilfen -940,61 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung
-3.965,95 -4.800 -5.500 -4.700 -5.000 -5.300
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen -5.402,59 -5.000 -5.500 -6.000 -6.300 -6.300
52510000 Haltung Fahrzeuge 0,00 0 -5.500 -6.000 -6.300 -6.300
52510004 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST KOD
-5.402,59 -5.000 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen -3.513,10 -3.300 -1.700 -1.600 -1.500 -1.500
57116000 AfA auf Fahrzeuge -1.492,84 -3.100 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.
-188,85 -200 -200 -100 0 0
57118000 AfA auf GWG -1.831,41 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.861,40 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800
54110002 PersonalnebenAW 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
54120001 AW Aus- und Fortbildung -125,00 -400 -400 -400 -400 -400
54120003 AW Dienstreisekosten -31,16 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
54310006 AW Fachliteratur 0,00 -700 -700 -700 -700 -700
54310007 AW Postgebühren -300,00 -300 -300 -300 -300 -300
54972000 Aufw. Veräuß. bewegl.
Vermögen >410 Euro
-3.405,24 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen -355.247,86 -394.200 -440.300 -448.400 -452.700 -460.800 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10
und 17) -339.517,61 -377.900 -387.300 -395.400 -399.700 -407.800
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-339.517,61 -377.900 -387.300 -395.400 -399.700 -407.800
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
59111000 Sonstige außergewöhnl.
Aufw. - investiv
0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=
Zeilen 23 und 24)
0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
-339.517,61 -377.900 -387.300 -395.400 -399.700 -407.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)
0,00 0 0 0 0 0
28 + Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0 0 0 0 0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)
-19.906,13 -19.100 -18.800 -18.800 -18.800 -18.800
58110003 ILV -
Telekommunikationsgebühren
-1.128,26 -1.500 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
58110004 ILV - FBI -18.777,87 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600
30 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0 0
02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 020102 Kommunaler Ordnungsdienst
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 12.978,53 15.000 51.600 0 51.600 51.600 51.600
61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)
0,00 0 36.600 0 36.600 36.600 36.600
65610004 Buß-, Zwangs- u.
Verwarnungsgelder (KOD)
12.978,53 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-342.344,54 -384.900 -431.700 0 -440.900 -445.000 -452.700
70110000 Bezüge Beamte -11.802,83 -12.300 -12.800 0 -12.900 -13.000 -13.200
70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte
-245.530,57 -278.100 -284.700 0 -291.300 -294.200 -299.900
70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte
-4.929,40 -5.100 -5.300 0 -5.400 -5.400 -5.500
70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ
0,00 0 -31.000 0 -31.000 -31.000 -31.000
70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
-21.600,56 -23.300 -23.900 0 -24.400 -24.600 -25.100
70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte
-51.858,82 -57.100 -58.900 0 -60.300 -60.900 -62.100
70390001 Sozialversicherung BEZ
0,00 0 -5.600 0 -5.600 -5.600 -5.600
70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.
-940,61 -1.200 -1.200 0 -1.200 -1.200 -1.200
72510000 Haltung Fahrzeuge 0,00 0 -5.500 0 -6.000 -6.300 -6.300
72510004 Haltung von Fahrzeugen - BEST KOD
-5.225,59 -5.000 0 0 0 0 0
74110002 PersonalnebenAZ 0,00 -100 -100 0 -100 -100 -100
74120001 AZ Aus- und
Fortbildung -125,00 -400 -400 0 -400 -400 -400
74120003 AZ Dienstreisekosten
-31,16 -1.300 -1.300 0 -1.300 -1.300 -1.300
74310006 AZ Fachliteratur 0,00 -700 -700 0 -700 -700 -700
74310007 AZ Postgebühren -300,00 -300 -300 0 -300 -300 -300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)
-329.366,01 -369.900 -380.100 0 -389.300 -393.400 -401.100
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis
104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00 0 0 0 0 0 0
105 + Sonstige
Investitionseinzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
106 = Summe (investive Einzahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-2.821,01 0 0 0 0 0 0
78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen
-989,60 0 0 0 0 0 0
78320000 AZ Erwerb v.
Vermögensgegenst. <410 E -1.831,41 0 0 0 0 0 0
110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0
112 - Sonstige
Investitionsauszahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
113 = Summe (investive Auszahlungen)
-2.821,01 0 0 0 0 0 0
114 = Saldo der
Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
-2.821,01 0 0 0 0 0 0
02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 020102 Kommunaler Ordnungsdienst
lfd.
Nr. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR
Ergebnis
2016 Ansatz
2017 Ansatz
2018 VE
2018 Planung
2019 Planung
2020 Planung
2021 bish.
bereitg.
(einschl.
Sp. 2)
Gesamt-
zahlun-gen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
unterhalb Wertgrenze:
6 = Summe (investive
Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-2.821,01 0 0 0 0 0 0 0 0
78310003 AZ Erwerb
von Fahrze -989,60 0 0 0 0 0 0 0 0
78320000 AZ VG
<410 E -1.831,41 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe (investive
Auszahlungen) -2.821,01 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo (Einzahlungen
./. Auszahlungen) -2.821,01 0 0 0 0 0 0 0 0
Einheit Ist 2016 Plan 2017 Plan 2018 Leistungen
Umfang Streifendienste Anzahl 940 505 950
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten Anzahl 4.580 4.100 4.600 Stellenplan
Vollzeitstellen Beamte Anzahl 0,21 0,20 0,21
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl 7,00 7,00 9,00
02 Sicherheit und Ordnung
0202 Lebensm.- u. Bedarfsgegenst.überwachung 020201 Lebensm.- u. Bedarfsgegenst.überwachung
Produktbeschreibung
Amtliche Kontrollen von ortsfesten und beweglichen Betrieben oder Einrichtungen sowie von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakerzeugnissen.
Ziele
Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsgefahren, vor Irreführung und Täuschung. Sicherstellung der Betriebshygiene und eines redlichen Handelsverkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln und Tabakerzeugnissen. Etablierung von betriebseigenen Maßnahmen und Kontrollen.
Zielgruppe/n
Erzeuger, Hersteller, Händler und Verbraucher
Verantwortliche/r
Dr. Almud Kraft (Fachbereich Recht und Ordnung -30/3-)
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine
Umlagen 7.266,11 0 0 0 0 0
41610002 Auflösung SoPo aus Zuw. 0,00 0 0 0 0 0
41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land 7.266,11 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.507,25 12.000 40.000 40.000 40.000 40.000
43110000 Verwaltungsgebühren 10.507,25 12.000 40.000 40.000 40.000 40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 905,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
45610003 Buß-, Zwangs-u.Verwarnungsgelder
905,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 18.678,36 13.600 41.600 41.600 41.600 41.600
11 - Personalaufwendungen -375.259,01 -389.900 -412.000 -414.700 -421.800 -432.100
50110000 Besoldung Beamte -51.050,64 -54.500 -67.700 -68.500 -69.200 -70.200
50120000 Vergütungen tarifl.
Beschäftigte
-212.278,63 -216.700 -218.000 -223.100 -225.300 -229.600 50120002 Leistungsentgelte tarifl.
Beschäftigte -3.873,10 -4.000 -4.000 -4.100 -4.100 -4.200
50220000 Beiträge
Versorgungskassen tariflich Bes
-17.340,21 -18.200 -18.300 -18.700 -18.900 -19.200
50320000 Beiträge -43.744,79 -44.500 -45.100 -46.100 -46.600 -47.500
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR
Ergebnis
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen -226.323,18 -242.700 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000
52320003 Umlage CVUA-MEL -225.206,84 -242.000 -249.000 -249.000 -249.000 -249.000
52550000 Unterhaltung des so.
bewegl. Vermögens
-1.116,34 -700 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen -7.339,10 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400
57113000 AfA auf Gebäude -7.339,10 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400
57118000 AfA auf GWG 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -21.152,27 -6.400 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100
54110002 PersonalnebenAW 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
54120001 AW Aus- und Fortbildung -517,12 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
54120003 AW Dienstreisekosten -16.285,99 -1.200 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
54290003 Qualitätsmanagement 0,00 0 0 0 0 0
54310006 AW Fachliteratur -2.767,86 -2.400 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
54310007 AW Postgebühren -700,00 -700 -700 -700 -700 -700
54310041 Verbrauchsmaterialien -881,30 -600 -600 -600 -600 -600
54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
17 = Ordentliche Aufwendungen -630.073,56 -647.400 -677.500 -680.200 -687.300 -697.600 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10
und 17)
-611.395,20 -633.800 -635.900 -638.600 -645.700 -656.000
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-611.395,20 -633.800 -635.900 -638.600 -645.700 -656.000
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=
Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
-611.395,20 -633.800 -635.900 -638.600 -645.700 -656.000
27 + Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0 0 0 0 0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)
0,00 0 0 0 0 0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)
-21.901,64 -22.200 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000
58110003 ILV -
Telekommunikationsgebühren
-862,23 -1.100 -900 -900 -900 -900
58110004 ILV - FBI -21.039,41 -21.100 -21.100 -21.100 -21.100 -21.100
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)
0,00 0 0 0 0 0
31 = Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)
-21.901,64 -22.200 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000
32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -633.296,84 -656.000 -657.900 -660.600 -667.700 -678.000
02 Sicherheit und Ordnung
0202 Lebensmittel- u. Bedarfsgegenst.überwa.
020201 Lebensm.- u. Bedarfsgegenst.überwachung
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 11.991,34 13.600 41.600 0 41.600 41.600 41.600
63110000
Verwaltungsgebühren
11.515,84 12.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000
65610003 Buß-, Zwangs-u.Verwarnungsgelder
475,50 1.600 1.600 0 1.600 1.600 1.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-639.406,85 -592.200 -616.300 0 -623.800 -627.500 -634.300
70110000 Bezüge Beamte -50.962,42 -54.500 -67.700 0 -68.500 -69.200 -70.200
70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte
-211.781,79 -216.700 -218.000 0 -223.100 -225.300 -229.600
70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte
-3.873,10 -4.000 -4.000 0 -4.100 -4.100 -4.200
70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
-17.340,21 -18.200 -18.300 0 -18.700 -18.900 -19.200
70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte
-43.744,79 -44.500 -45.100 0 -46.100 -46.600 -47.500
70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.
-4.091,13 -5.200 -6.100 0 -6.200 -6.300 -6.500
72320003 Umlage CVUA-MEL -285.571,56 -242.000 -249.000 0 -249.000 -249.000 -249.000
72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST
117,09 0 0 0 0 0 0
72550000 Unterhaltung des
sonstigen bew. Vermögens -789,68 -700 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
74110002 PersonalnebenAZ 0,00 -100 -100 0 -100 -100 -100
74120001 AZ Aus- und Fortbildung
-500,02 -1.300 -1.300 0 -1.300 -1.300 -1.300
74120003 AZ
Dienstreisekosten -16.319,89 -1.200 -1.300 0 -1.300 -1.300 -1.300
74290003
Qualitätsmanagement und Zertifizierung
0,00 0 0 0 0 0 0
74310006 AZ Fachliteratur -2.968,05 -2.400 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000
74310007 AZ Postgebühren -700,00 -700 -700 0 -700 -700 -700
74310041
Verbrauchsmaterialien
-881,30 -600 -600 0 -600 -600 -600
74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ
0,00 -100 -100 0 -100 -100 -100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)
-627.415,51 -578.600 -574.700 0 -582.200 -585.900 -592.700
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR
Ergebnis
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlungen aus Beiträgen
u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
105 + Sonstige
Investitionseinzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
106 = Summe (investive Einzahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
78320000 AZ Erwerb v.
Vermögensgegenst. <410 E
0,00 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0
112 - Sonstige
Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
113 = Summe (investive Auszahlungen)
0,00 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
114 = Saldo der
Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0,00 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
02 Sicherheit und Ordnung
0202 Lebensmittel- u. Bedarfsgegenst.überwa.
020201 Lebensm.- u. Bedarfsgegenst.überwachung
lfd.
Nr. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR
Ergebnis
2016 Ansatz
2017 Ansatz
2018 VE
2018 Planung
2019 Planung
2020 Planung
2021 bish.
bereitg.
(einschl.
Sp. 2)
Gesamt-
zahlun-gen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
unterhalb Wertgrenze:
6 = Summe (investive
Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 0
78320000 AZ VG
<410 E 0,00 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 0
13 = Summe (investive
Auszahlungen) 0,00 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 0
14 = Saldo (Einzahlungen
./. Auszahlungen) 0,00 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 0
Einheit Ist 2016 Plan 2017 Plan 2018 Leistungen
Betriebe gesamt Anzahl 1.734 1.700 1.750
Betriebskontrollen Anzahl 1.322 1.200 1.200
entnommene Proben Anzahl 654 680 660
Stellenplan
Vollzeitstellen Beamte Anzahl 1,01 1,00 1,51
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl 4,50 4,50 4,50
Erläuterung Planung:
Teilergebnisplan:
Ziff. 13:
Der Ansatz enthält u.a. einen Betrag i.H.v. 249.000 € für den Kostenanteil am chemischen Veterinäruntersuchungsamt MEL.
Teilfinanzplan:
Ziff. 109:
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für die Lebensmittelüberwachung.