von Sachsen-Anhalt - Landes Sachsen-Anhalt

für das

Haushaltsjahr 2018

0 Einnahmen 1 Ausgaben

Kapitel Ist-Einnahmen zu übertragende Einnahmereste

Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)

Ist-Ausgaben

zu übertragende Ausgabereste,

Vorgriffe (-)

Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)

Überschuss oder Zuschuss (-)

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

0101 262.743,92 -- 262.743,92 40.842.532,60 -- 40.842.532,60 -40.579.788,68

0102 -- -- -- -- -- -- --

0103 -- -- -- 754.266,30 -- 754.266,30 -754.266,30

Summe 262.743,92 -- 262.743,92 41.596.798,90 -- 41.596.798,90 -41.334.054,98

Epl. 01

Zusammenstellung

II/Epl.01 /2 von 36

Einnahmen Ausgaben gegenüber dem

ansatz

aus dem Vorjahr übertragene

Einnahme- reste

Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)

ansatz

aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste,

Vorgriffe (-)

Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)

Überschuss oder Zuschuss (-)

Ergebnis in Sp.15 bedeutet das

Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder

Verschlech-terung (-)

über- und außerplan-mäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

9 10 11 12 13 14 15 16 17

243.700,00 -- 243.700,00 44.693.900,00 -- 44.693.900,00 -44.450.200,00 3.870.411,32 111.415,45

-- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- 1.024.200,00 -- 1.024.200,00 -1.024.200,00 269.933,70 --

243.700,00 -- 243.700,00 45.718.100,00 -- 45.718.100,00 -45.474.400,00 4.140.345,02 111.415,45

Zusammenstellung

II/Epl.01 /3 von 36

Ü b e r s i c h t

E i n n a h m e n

0 1 2 3

Kapitel Bezeichnung

Steuern und steuerähnliche

Abgaben

eigene Einnahmen Übertragungs-einnahmen

vermögens-wirksame und

Sonder-einnahmen

Gesamt-einnahmen

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

0101 Landtag von Sachsen-Anhalt -- 102.878,27 159.865,65 -- 262.743,92

0102 Landesbeauftragter für den Datenschutz -- -- -- -- --

0103 Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur

Aufarbeitung der SED-Diktatur -- -- -- -- --

Rechnungsergebnis für Einzelplan 01 -- 102.878,27 159.865,65 -- 262.743,92

(Anmerkung 1)

Rechnungssoll für Einzelplan 01 -- 62.100,00 181.600,00 -- 243.700,00

(Anmerkung 2)

gegenüber dem Rechnungssoll W -- M 40.778,27 W 21.734,35 W -- M 19.043,92

Mehr (M) / Weniger (W)

Anmerkung 1: Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluss des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

Anmerkung 2: Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

II/Epl.01 /4 von 36

Ü b e r s i c h t A u s g a b e n

4 5 6 7 8 9

Personal-ausgaben

sächliche

Verwaltungs-ausgaben;

Schuldendienst

Übertragungs-ausgaben

Bau-maßnahmen

sonstige Ausgaben für Investitionen und

Investitions- förderungs-maßnahmen

besondere

Finanzierungs-ausgaben

Gesamt-ausgaben

Überschuss oder Zuschuss (-)

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

8 9 10 11 12 13 14 15

26.430.939,69 3.771.565,55 7.926.259,02 -- 2.540.286,93 173.481,41 40.842.532,60 -40.579.788,68

-- -- -- -- -- -- -- --

441.426,38 185.253,27 77.306,17 -- 2.211,96 48.068,52 754.266,30 -754.266,30

26.872.366,07 3.956.818,82 8.003.565,19 -- 2.542.498,89 221.549,93 41.596.798,90

29.018.900,00 4.904.000,00 8.079.800,00 -- 3.327.500,00 387.900,00 45.718.100,00

W 2.146.533,93 W 947.181,18 W 76.234,81 W -- W 785.001,11 W 166.350,07 W 4.121.301,10 M --

II/Epl.01 /5 von 36

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

┌────────┬───┬───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐

│ │ │ │ │ Zu übertragende │ │

│ │ │ │ Ist-Einnahmen │ Haushaltsreste, │ Rechnungs-Ist │

│ Titel │Fkt│ Zweckbestimmung │ Ist-Ausgaben │ Vorgriffe (-) │ (Spalte 4+5) │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ EUR │ EUR │ EUR │

├────────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

│ │ │ Einnahmen │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 119 31 │011│ Einnahmen aus Veröffentlichungen │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │ │

│ 119 41 │011│ Rückzahlungen von Überzahlungen │ 34.873,96│ 0,00│ 34.873,96│

│ │ │ │ │ │ │

│ 119 46 │011│ Ersatzleistungen │ 32,90│ 0,00│ 32,90│

│ │ │ │ │ │ │

│ 119 51 │011│ Vermischte Einnahmen │ 1.648,46│ 0,00│ 1.648,46│

│ │ │ │ │ │ │

│ 124 01 │011│ Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung │ 65.935,82│ 0,00│ 65.935,82│

│ │ │ │ │ │ │

│ 132 02 │011│ Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger │ 387,13│ 0,00│ 387,13│

│ │ │ beweglicher Sachen │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 281 01 │018│ Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b │ 159.865,65│ 0,00│ 159.865,65│

│ │ │ des Beamtenversorgungsgesetzes │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Ausgaben │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 411 01 │011│ Aufwendungen für Abgeordnete │ 14.307.909,24│ 0,00│ 14.307.909,24│

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 01 01 Titel │ │ │ │

│ │ │ 411 02. │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 411 02 │011│ Aufwendungen für frühere Abgeordnete und deren │ 4.015.870,31│ 0,00│ 4.015.870,31│

│ │ │ Hinterbliebene │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 01 01 Titel 411 01. │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 422 01 │011│ Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen │ 2.715.563,92│ 0,00│ 2.715.563,92│

│ │ │ Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 427 01 │011│ Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und │ 25.386,42│ 0,00│ 25.386,42│

│ │ │ Aushilfskräfte │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

II/Epl.01 /6 von 36

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

┌───────────────┬───────────────┬──────────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────────┐

│ │ Haushalts- │ │ Mehr / │ Über-/außer- │ │

│ Haushalts- │ reste │ Gesamtsoll │ Weniger(-) │ planmäßige │ Begründung der Abweichungen │

│ ansatz │ Vorgriffe (-) │ (Spalte 7+8) │ (Spalte 6-9) │ Ausgaben, │ gegenüber dem Gesamtsoll │

│ │ aus Vorjahr │ │ │ Vorgriffe │ │

│ EUR │ EUR │ EUR │ EUR │ EUR │ │

├───────────────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │

│ │ │ │ │ │ │

│ 200│ 0,00│ 200,00│ -200,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 1.000│ 0,00│ 1.000,00│ 33.873,96│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 32,90│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 1.000│ 0,00│ 1.000,00│ 648,46│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 58.900│ 0,00│ 58.900,00│ 7.035,82│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 1.000│ 0,00│ 1.000,00│ -612,87│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 181.600│ 0,00│ 181.600,00│ -21.734,35│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 14.987.700│ 0,00│ 14.987.700,00│ -679.790,76│ 0,00│ 411 01: │

│ │ │ │ │ │ Weniger, weil antragsbedingte │

│ │ │ │ │ │ Leistungen der Abgeordnetenent- │

│ │ │ │ │ │ schädigung und -versorgung auf │

│ │ │ │ │ │ der Grundlage des Abgeordneten- │

│ │ │ │ │ │ gesetzes LSA nicht in vollem │

│ │ │ │ │ │ Umfang in Anspruch genommen │

│ │ │ │ │ │ wurden. │

│ │ │ │ │ │ │

│ 3.784.700│ 0,00│ 3.784.700,00│ 231.170,31│ 0,00│ 411 02: │

│ │ │ │ │ │ Mehrausgabe infolge des Mehr- │

│ │ │ │ │ │ bedarfes bei der │

│ │ │ │ │ │ - Altersentschädigung │

│ │ │ │ │ │ (§ 18 AbgG LSA), │

│ │ │ │ │ │ - Alterentschädigung wegen │

│ │ │ │ │ │ Körper- oder Gesundheitsschaden │

│ │ │ │ │ │ (§ 20 AbgG LSA) und │

│ │ │ │ │ │ - Hinterbliebenenversorgung │

│ │ │ │ │ │ (§ 23 AbgG LSA). │

│ │ │ │ │ │ │

│ 3.562.500│ 0,00│ 3.562.500,00│ -846.936,08│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 55.000│ 0,00│ 55.000,00│ -29.613,58│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ II/Epl.01 /7 von 36

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

│ │ │ │ │ Zu übertragende │ │

│ │ │ │ Ist-Einnahmen │ Haushaltsreste, │ Rechnungs-Ist │

│ Titel │Fkt│ Zweckbestimmung │ Ist-Ausgaben │ Vorgriffe (-) │ (Spalte 4+5) │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ EUR │ EUR │ EUR │

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

│ 428 01 │011│ Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer │ 4.520.193,93│ 0,00│ 4.520.193,93│

│ │ │ │ │ │ │

│ 428 03 │011│ Entgelte der ständigen, nur stundenweise │ 5.955,09│ 0,00│ 5.955,09│

│ │ │ Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 428 51 │011│ Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für │ 26.517,44│ 0,00│ 26.517,44│

│ │ │ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 432 01 │018│ Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, │ 662.229,71│ 0,00│ 662.229,71│

│ │ │ Richterinnen und Richter │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 432 02 │018│ Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der │ 29.633,16│ 0,00│ 29.633,16│

│ │ │ Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 441 02 │841│ Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und │ 70.728,53│ 0,00│ 70.728,53│

│ │ │ Richter │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 441 05 │841│ Beihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │ │

│ 443 01 │841│ Fürsorgeleistungen und Unterstützungen │ 127,32│ 0,00│ 127,32│

│ │ │ │ │ │ │

│ 443 02 │841│ Amtsärztliche Untersuchungen │ 504,43│ 0,00│ 504,43│

│ │ │ │ │ │ │

│ 443 03 │841│ Betriebsärztliche und sicherheitstechnische │ 6.828,12│ 0,00│ 6.828,12│

│ │ │ Dienste │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 443 11 │018│ Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger│ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 446 01 │018│ Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und │ 43.492,07│ 0,00│ 43.492,07│

│ │ │ Versorgungsempfänger │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 453 01 │841│ Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │ │

│ 453 11 │841│ Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Aus- und │ │ │ │

│ │ │ Fortbildungslehrgängen │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 511 01 │011│ Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, │ 222.089,16│ 0,00│ 222.089,16│

│ │ │ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige│ │ │ │

│ │ │ Gebrauchsgegenstände │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 514 01 │011│ Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen │ 15.597,25│ 0,00│ 15.597,25│

│ │ │ │ │ │ │

│ 517 01 │011│ Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume│ 836.139,77│ 0,00│ 836.139,77│

│ │ │ │ │ │ │

II/Epl.01 /8 von 36

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

│ │ Haushalts- │ │ Mehr / │ Über-/außer- │ │

│ Haushalts- │ reste │ Gesamtsoll │ Weniger(-) │ planmäßige │ Begründung der Abweichungen │

│ ansatz │ Vorgriffe (-) │ (Spalte 7+8) │ (Spalte 6-9) │ Ausgaben, │ gegenüber dem Gesamtsoll │

│ │ aus Vorjahr │ │ │ Vorgriffe │ │

│ EUR │ EUR │ EUR │ EUR │ EUR │ │

│ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │

│ 4.860.200│ 0,00│ 4.860.200,00│ -340.006,07│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 5.000│ 0,00│ 5.000,00│ 955,09│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 52.000│ 0,00│ 52.000,00│ -25.482,56│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 807.700│ 0,00│ 807.700,00│ -145.470,29│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 27.600│ 0,00│ 27.600,00│ 2.033,16│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 109.600│ 0,00│ 109.600,00│ -38.871,47│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 127,32│ 127,32│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 1.000│ 0,00│ 1.000,00│ -495,57│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 15.600│ 0,00│ 15.600,00│ -8.771,88│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 64.300│ 0,00│ 64.300,00│ -20.807,93│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 6.700│ 0,00│ 6.700,00│ -6.700,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 3.000│ 0,00│ 3.000,00│ -3.000,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 270.600│ 0,00│ 270.600,00│ -48.510,84│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 27.600│ 0,00│ 27.600,00│ -12.002,75│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 1.112.500│ 0,00│ 1.112.500,00│ -276.360,23│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ II/Epl.01 /9 von 36

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

│ │ │ │ │ Zu übertragende │ │

│ │ │ │ Ist-Einnahmen │ Haushaltsreste, │ Rechnungs-Ist │

│ Titel │Fkt│ Zweckbestimmung │ Ist-Ausgaben │ Vorgriffe (-) │ (Spalte 4+5) │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ EUR │ EUR │ EUR │

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

│ 518 01 │011│ Mieten und Pachten │ 238.273,30│ 0,00│ 238.273,30│

│ │ │ │ │ │ │

│ 518 13 │011│ Miete oder private Vorfinanzierung (z.B.Leasing │ 17.396,39│ 0,00│ 17.396,39│

│ │ │ von Dkfz) │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 519 01 │011│ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen│ 353.553,70│ 0,00│ 353.553,70│

│ │ │ │ │ │ │

│ 523 01 │011│ Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und │ 122.790,33│ 0,00│ 122.790,33│

│ │ │ Bibliotheken │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 525 01 │011│ Aus- und Fortbildung │ 22.033,12│ 0,00│ 22.033,12│

│ │ │ │ │ │ │

│ 526 01 │011│ Gerichts- und ähnliche Kosten │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │ │

│ 526 02 │011│ Sachverständige │ 240,10│ 0,00│ 240,10│

│ │ │ │ │ │ │

│ 526 03 │011│ Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und │ 151,32│ 0,00│ 151,32│

│ │ │ ähnlichen Ausschüssen │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 527 01 │011│ Reisekostenvergütungen für Dienstreisen │ 27.201,86│ 0,00│ 27.201,86│

│ │ │ │ │ │ │

│ 527 03 │011│ Reisekostenvergütungen für Reisen in │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ Angelegenheiten der Personalvertretung und der │ │ │ │

│ │ │ Schwerbehindertenvertretung │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 529 01 │011│ Zur Verfügung des Präsidenten und der │ 14.244,63│ 0,00│ 14.244,63│

│ │ │ Vizepräsidenten des Landtages │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 529 02 │011│ Zur Verfügung des Landtages für repräsentative │ 27.826,64│ 0,00│ 27.826,64│

│ │ │ Zwecke │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 532 01 │011│ Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit │ 94.027,44│ 0,00│ 94.027,44│

│ │ │ │ │ │ │

│ 533 01 │011│ Dienstleistungen Außenstehender │ 443.922,24│ 0,00│ 443.922,24│

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Nr. 3 u. 5 der│ │ │ │

│ │ │ Erläuterung verbindlich. │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

II/Epl.01 /10 von 36

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

│ │ Haushalts- │ │ Mehr / │ Über-/außer- │ │

│ Haushalts- │ reste │ Gesamtsoll │ Weniger(-) │ planmäßige │ Begründung der Abweichungen │

│ ansatz │ Vorgriffe (-) │ (Spalte 7+8) │ (Spalte 6-9) │ Ausgaben, │ gegenüber dem Gesamtsoll │

│ │ aus Vorjahr │ │ │ Vorgriffe │ │

│ EUR │ EUR │ EUR │ EUR │ EUR │ │

│ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │

│ 313.300│ 0,00│ 313.300,00│ -75.026,70│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 14.000│ 0,00│ 14.000,00│ 3.396,39│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 360.500│ 0,00│ 360.500,00│ -6.946,30│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 135.000│ 0,00│ 135.000,00│ -12.209,67│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 15.000│ 0,00│ 15.000,00│ 7.033,12│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 20.000│ 0,00│ 20.000,00│ -20.000,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 3.000│ 0,00│ 3.000,00│ -2.759,90│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 3.000│ 0,00│ 3.000,00│ -2.848,68│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 30.000│ 0,00│ 30.000,00│ -2.798,14│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 500│ 0,00│ 500,00│ -500,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 25.600│ 0,00│ 25.600,00│ -11.355,37│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 57.000│ 0,00│ 57.000,00│ -29.173,36│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 162.000│ 0,00│ 162.000,00│ -67.972,56│ 0,00│ 532 01: │

│ │ │ │ │ │ Weniger, weil Multimedia-Pro-, │

│ │ │ │ │ │ jekte,Projekte für Kinder, │

│ │ │ │ │ │ Barrierefreiheit und Internet │

│ │ │ │ │ │ zurück gestellt wurden mit Blick │

│ │ │ │ │ │ auf die Neuausrichtung der Pro- │

│ │ │ │ │ │ jekte aufgrund der neuen Ver- │

│ │ │ │ │ │ tragsgestaltung mit einer neuen │

│ │ │ │ │ │ Agentur und eines neuen Corpora- │

│ │ │ │ │ │ te Designs ab Haushaltsjahr 2019. │

│ │ │ │ │ │ │

│ 460.000│ 0,00│ 460.000,00│ -16.077,76│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ II/Epl.01 /11 von 36

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

│ │ │ │ │ Zu übertragende │ │

│ │ │ │ Ist-Einnahmen │ Haushaltsreste, │ Rechnungs-Ist │

│ Titel │Fkt│ Zweckbestimmung │ Ist-Ausgaben │ Vorgriffe (-) │ (Spalte 4+5) │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ EUR │ EUR │ EUR │

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

│ 533 02 │011│ Leistungen für Stenografen │ 171.584,08│ 0,00│ 171.584,08│

│ │ │ │ │ │ │

│ 534 01 │011│ Genehmigte Anhörungen von Sachverständigen durch │ 12.202,52│ 0,00│ 12.202,52│

│ │ │ Ausschüsse des Landtages; Kosten der │ │ │ │

│ │ │ Enquete-Kommission │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 535 01 │011│ Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und │ 4.910,00│ 0,00│ 4.910,00│

│ │ │ Gesellschaften │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 537 01 │011│ Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen │ 2.805,38│ 0,00│ 2.805,38│

│ │ │ │ │ │ │

│ 546 01 │011│ Vermischte Verwaltungsausgaben │ 34.297,95│ 0,00│ 34.297,95│

│ │ │ │ │ │ │

│ 546 02 │011│ Veranstaltungen des Landtages │ 77.100,85│ 0,00│ 77.100,85│

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Kostenbeiträge können durch Absetzen von der │ │ │ │

│ │ │ Ausgabe vereinnahmt werden. │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 632 01 │011│ Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder │ 3.404,77│ 0,00│ 3.404,77│

│ │ │ │ │ │ │

│ 671 01 │011│ Erstattung an Sonstige im Inland │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │ │

│ 681 01 │011│ Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen│ 53,31│ 0,00│ 53,31│

│ │ │ │ │ │ │

│ 684 01 │011│ Staatliche Mittel zur Finanzierung der Parteien │ 551.146,82│ 0,00│ 551.146,82│

│ │ │ │ │ │ │

│ 684 02 │011│ Fraktionskostenzuschüsse │ 6.979.788,00│ 0,00│ 6.979.788,00│

│ │ │ │ │ │ │

│ 684 03 │011│ Zuschüsse an Gruppen zum Besuch des Parlaments │ 43.778,12│ 0,00│ 43.778,12│

│ │ │ │ │ │ │

│ 684 04 │011│ Sonstige Zuschüsse an Fraktionen für bestimmte │ 348.088,00│ 0,00│ 348.088,00│

│ │ │ Zwecke │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 812 15 │011│ Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und │ 286.155,93│ 0,00│ 286.155,93│

│ │ │ Ausrüstungsgegenständen │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

II/Epl.01 /12 von 36

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

│ │ Haushalts- │ │ Mehr / │ Über-/außer- │ │

│ Haushalts- │ reste │ Gesamtsoll │ Weniger(-) │ planmäßige │ Begründung der Abweichungen │

│ ansatz │ Vorgriffe (-) │ (Spalte 7+8) │ (Spalte 6-9) │ Ausgaben, │ gegenüber dem Gesamtsoll │

│ │ aus Vorjahr │ │ │ Vorgriffe │ │

│ EUR │ EUR │ EUR │ EUR │ EUR │ │

│ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │

│ 150.000│ 0,00│ 150.000,00│ 21.584,08│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 155.000│ 0,00│ 155.000,00│ -142.797,48│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 5.500│ 0,00│ 5.500,00│ -590,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 15.000│ 0,00│ 15.000,00│ -12.194,62│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 2.000│ 0,00│ 2.000,00│ 32.297,95│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 96.000│ 0,00│ 96.000,00│ -18.899,15│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 4.000│ 0,00│ 4.000,00│ -595,23│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 56.900│ 0,00│ 56.900,00│ -56.900,00│ 0,00│ 671 01: │

│ │ │ │ │ │ Ein Anspruch auf Kostenerstat- │

│ │ │ │ │ │ tung auf der Grundlage von │

│ │ │ │ │ │ § 31 Abs. 1 Volksabstimmungs- │

│ │ │ │ │ │ gesetz ist im Haushaltsjahr │

│ │ │ │ │ │ 2018 nicht entstanden. │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 53,31│ 53,31│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 548.000│ 0,00│ 548.000,00│ 3.146,82│ 3.146,82│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 7.075.300│ 0,00│ 7.075.300,00│ -95.512,00│ 0,00│ 684 02: │

│ │ │ │ │ │ Minderausgaben bei den Fraktions- │

│ │ │ │ │ │ kostenzuschüssen infolge des │

│ │ │ │ │ │ Fraktionsaustritts zweier Mitglie- │

│ │ │ │ │ │ der des Landtages. │

│ │ │ │ │ │ │

│ 75.000│ 0,00│ 75.000,00│ -31.221,88│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 240.000│ 0,00│ 240.000,00│ 108.088,00│ 108.088,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 605.000│ 0,00│ 605.000,00│ -318.844,07│ 0,00│ 812 15: │

│ │ │ │ │ │ Weniger, weil │

│ │ │ │ │ │ - die Ersatzbeschaffung des Kombi- │

│ │ │ │ │ │ Dämpfers für das Landtagsrestau- │

II/Epl.01 /13 von 36

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

│ │ │ │ │ Zu übertragende │ │

│ │ │ │ Ist-Einnahmen │ Haushaltsreste, │ Rechnungs-Ist │

│ Titel │Fkt│ Zweckbestimmung │ Ist-Ausgaben │ Vorgriffe (-) │ (Spalte 4+5) │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ EUR │ EUR │ EUR │

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

│ Forts. │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 916 13 │851│ Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds │ 173.481,41│ 0,00│ 173.481,41│

│ │ │ des Landes Sachsen Anhalt" │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Titelgruppe(n) │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ TGr.96 │ │ Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │ │

│ 422 96 │011│ Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 428 96 │011│ Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │ │

│ TGr.99 │ │ Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik│ 3.287.308,52│ 0,00│ 3.287.308,52│

│ │ │ │ │ │ │

│ 511 99 │011│ Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, │ 233.130,28│ 0,00│ 233.130,28│

│ │ │ Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige │ │ │ │

│ │ │ Gebrauchsgegenstände │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 525 99 │011│ Aus- und Fortbildung │ 35.073,55│ 0,00│ 35.073,55│

│ │ │ │ │ │ │

│ 533 99 │011│ Dienstleistungen Außenstehender │ 764.973,69│ 0,00│ 764.973,69│

│ │ │ │ │ │ │

│ 547 99 │011│ IT-Budget │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │ │

│ 812 99 │011│ Erwerb von Geräten und Programmen │ 2.254.131,00│ 0,00│ 2.254.131,00│

│ │ │ │ │ │ │

└────────┴───┴───────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘

II/Epl.01 /14 von 36

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

│ │ Haushalts- │ │ Mehr / │ Über-/außer- │ │

│ Haushalts- │ reste │ Gesamtsoll │ Weniger(-) │ planmäßige │ Begründung der Abweichungen │

│ ansatz │ Vorgriffe (-) │ (Spalte 7+8) │ (Spalte 6-9) │ Ausgaben, │ gegenüber dem Gesamtsoll │

│ │ aus Vorjahr │ │ │ Vorgriffe │ │

│ EUR │ EUR │ EUR │ EUR │ EUR │ │

│ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │

│ │ │ │ │ │ rant hinsichtlich der anhaltenden │

│ │ │ │ │ │ Funktionstüchtigkeit zurück │

│ │ │ │ │ │ gestellt wurde, │

│ │ │ │ │ │ - die veranschlagten Kosten für │

│ │ │ │ │ │ Release und Migration der Zeit- │

│ │ │ │ │ │ erfassung aufgrund des vorfristi- │

│ │ │ │ │ │ gen Abschlusses dieser Maßnahme │

│ │ │ │ │ │ im Jahr 2017 eingespart blieben, │

│ │ │ │ │ │ - die Maßnahme zur Ertüchtigung │

│ │ │ │ │ │ der Beratungsräume ebenfalls im │

│ │ │ │ │ │ Vorjahr umgesetzt wurde und somit │

│ │ │ │ │ │ die Haushaltsmittel hierfür nicht │

│ │ │ │ │ │ abgeflossen sind. │

│ │ │ │ │ │ │

│ 356.000│ 0,00│ 356.000,00│ -182.518,59│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 3.958.000│ 0,00│ 3.958.000,00│ -670.691,48│ 0,00│ Erläuterung auf der nächsten Seite │

│ │ │ │ │ │ │

│ 278.000│ 0,00│ 278.000,00│ -44.869,72│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 55.000│ 0,00│ 55.000,00│ -19.926,45│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 909.000│ 0,00│ 909.000,00│ -144.026,31│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 2.716.000│ 0,00│ 2.716.000,00│ -461.869,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

└───────────────┴───────────────┴──────────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────────────────────────────────┘

II/Epl.01 /15 von 36

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │

│ Erläuterungen │

│ │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 2 │

│ Erläuterung zu Titelgruppe 99 │

│ │

│ Weniger, weil │

│ - geringere Aufwendungen für │

│ die IT-Ausstattungen der Abge- │

│ ordneten einschließlich Ver- │

│ brauchsmaterialien, für Kommu- │

│ nikations- und Zertifikatsge- │

│ bühren der TK-Komponenten und │

│ TK-Endgeräte, │

│ - Minderausgaben bei Dienst- │

│ leistungen, Wartung/Support │

│ verschiedener IT-Verfahren zu │

│ zu verzeichnen waren, │

│ Fortbildungsmaßnahmen für Ad- │

│ ministratoren infolge der hohen │

│ Aufgabendichte zurückgestellt │

│ wurden, │

│ Kosten für einzelne Beschaffungs- │

│ maßnahmen aufgrund von infra- │

│ strukturellen Veränderungen ge- │

│ ringer ausfielen als veranschlagt, │

│ Beschaffungen zur Aktualisierung │

│ von Arbeitsplatz- und Standard- │

│ software teilweise zurückgestellt │

│ wurden und einzelne Ersatzbe- │

│ schaffungen in Anbetracht der │

│ Wertgrenze den Sachausgaben zu- │

│ zuordnen waren. │

│ │

II/Epl.01 /16 von 36

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

│ │

│ Erläuterungen │

│ │

│ 2 │

│ │

│ │ II/Epl.01 /17 von 36

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

│ │ │ │ │ Zu übertragende │ │

│ │ │ │ Ist-Einnahmen │ Haushaltsreste, │ Rechnungs-Ist │

│ Titel │Fkt│ Zweckbestimmung │ Ist-Ausgaben │ Vorgriffe (-) │ (Spalte 4+5) │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ EUR │ EUR │ EUR │

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

│ │ │ Abschluss Kapitel 0101 │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 1 │ │ Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst│ 102.878,27│ 0,00│ 102.878,27│

│ │ │ und dgl. │ │ │ │

│ 2 │ │ Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit │ 159.865,65│ 0,00│ 159.865,65│

│ │ │ Ausnahme für Investitionen │ │ │ │

│ │ │ Summe der Einnahmen │ 262.743,92│ 0,00│ 262.743,92│

│ │ │ │ │ │ │

│ 4 │ │ Personalausgaben │ 26.430.939,69│ 0,00│ 26.430.939,69│

│ 5 │ │ Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den │ 3.771.565,55│ 0,00│ 3.771.565,55│

│ │ │ Schuldendienst │ │ │ │

│ 6 │ │ Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit │ 7.926.259,02│ 0,00│ 7.926.259,02│

│ │ │ Ausnahme für Investitionen │ │ │ │

│ 8 │ │ Sonstige Ausgaben für Investitionen und │ 2.540.286,93│ 0,00│ 2.540.286,93│

│ │ │ Investitionsförderungsmaßnahmen │ │ │ │

│ 9 │ │ Besondere Finanzierungsausgaben │ 173.481,41│ 0,00│ 173.481,41│

│ │ │ Summe der Ausgaben │ 40.842.532,60│ 0,00│ 40.842.532,60│

│ │ │ Zuschuss │ 40.579.788,68│ 0,00│ 40.579.788,68│

II/Epl.01 /18 von 36

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

│ │ Haushalts- │ │ Mehr / │ Über-/außer- │ │

│ Haushalts- │ reste │ Gesamtsoll │ Weniger(-) │ planmäßige │ Begründung der Abweichungen │

│ ansatz │ Vorgriffe (-) │ (Spalte 7+8) │ (Spalte 6-9) │ Ausgaben, │ gegenüber dem Gesamtsoll │

│ │ aus Vorjahr │ │ │ Vorgriffe │ │

│ EUR │ EUR │ EUR │ EUR │ EUR │ │

│ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │

│ │ │ │ │ │ │

│ 62.100│ 0,00│ 62.100,00│ 40.778,27│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 181.600│ 0,00│ 181.600,00│ -21.734,35│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 243.700│ 0,00│ 243.700,00│ 19.043,92│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 28.342.600│ 0,00│ 28.342.600,00│ -1.911.660,31│ 127,32│ │

│ 4.675.100│ 0,00│ 4.675.100,00│ -903.534,45│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 7.999.200│ 0,00│ 7.999.200,00│ -72.940,98│ 111.288,13│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 3.321.000│ 0,00│ 3.321.000,00│ -780.713,07│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 356.000│ 0,00│ 356.000,00│ -182.518,59│ 0,00│ │

│ 44.693.900│ 0,00│ 44.693.900,00│ -3.851.367,40│ 111.415,45│ │

│ 44.450.200│ 0,00│ 44.450.200,00│ -3.870.411,32│ 111.415,45│ │

II/Epl.01 /19 von 36

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0102 Landesbeauftragter für den Datenschutz

│ │ │ │ │ Zu übertragende │ │

│ │ │ │ Ist-Einnahmen │ Haushaltsreste, │ Rechnungs-Ist │

│ Titel │Fkt│ Zweckbestimmung │ Ist-Ausgaben │ Vorgriffe (-) │ (Spalte 4+5) │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ EUR │ EUR │ EUR │

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

│ │ │ Einnahmen │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 112 01 │011│ Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ Gerichtskosten │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 119 41 │011│ Rückzahlung von Überzahlungen │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │ │

│ 119 51 │011│ Vermischte Einnahmen │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Ausgaben │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 422 01 │011│ Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 428 01 │011│ Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │ │

│ 511 01 │011│ Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige│ │ │ │

│ │ │ Gebrauchsgegenstände │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 514 01 │011│ Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │ │

│ 517 01 │011│ Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │ │

│ 518 01 │011│ Mieten und Pachten │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │ │

│ 518 13 │011│ Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ von Dienstkraftfahrzeugen │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 525 01 │011│ Aus- und Fortbildung │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │ │

│ 526 02 │011│ Sachverständige │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │ │

│ 527 01 │011│ Reisekostenvergütungen für Dienstreisen │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Kostenbeiträge Dritter können durch Absetzen von │ │ │ │

│ │ │ der Ausgabe vereinnahmt werden. │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 531 01 │011│ Veröffentlichungen │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │ │

│ 535 01 │011│ Mitgliedsbeiträge an Verein, Verbände und │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ Gesellschaften │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 546 01 │011│ Vermischte Verwaltungsausgaben │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │ │

II/Epl.01 /20 von 36

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0102 Landesbeauftragter für den Datenschutz

│ │ Haushalts- │ │ Mehr / │ Über-/außer- │ │

│ Haushalts- │ reste │ Gesamtsoll │ Weniger(-) │ planmäßige │ Begründung der Abweichungen │

│ ansatz │ Vorgriffe (-) │ (Spalte 7+8) │ (Spalte 6-9) │ Ausgaben, │ gegenüber dem Gesamtsoll │

│ │ aus Vorjahr │ │ │ Vorgriffe │ │

│ EUR │ EUR │ EUR │ EUR │ EUR │ │

│ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ II/Epl.01 /21 von 36

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0102 Landesbeauftragter für den Datenschutz

│ │ │ │ │ Zu übertragende │ │

│ │ │ │ Ist-Einnahmen │ Haushaltsreste, │ Rechnungs-Ist │

│ Titel │Fkt│ Zweckbestimmung │ Ist-Ausgaben │ Vorgriffe (-) │ (Spalte 4+5) │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ EUR │ EUR │ EUR │

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

│ 546 02 │011│ Veranstaltungen des Datenschutzbeauftragten │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │ │

│ 681 01 │011│ Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │ │

│ 812 13 │011│ Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │ │

│ 916 13 │851│ Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ des Landes Sachsen-Anhalt" │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Titelgruppe(n) │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ TGr.96 │ │ Stellenüberhang │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │ │

│ 422 96 │011│ Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ TGr.99 │ │ Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik│ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │ │

│ 511 99 │011│ Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige│ │ │ │

│ │ │ Gebrauchsgegenstände │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 525 99 │011│ Aus- und Fortbildung │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │ │

│ 533 99 │011│ Dienstleistungen Außenstehender │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │ │

│ 547 99 │011│ IT-Budget │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │ │

│ 812 99 │011│ Erwerb von Geräten und Programmen │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │ │

II/Epl.01 /22 von 36

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0102 Landesbeauftragter für den Datenschutz

│ │ Haushalts- │ │ Mehr / │ Über-/außer- │ │

│ Haushalts- │ reste │ Gesamtsoll │ Weniger(-) │ planmäßige │ Begründung der Abweichungen │

│ ansatz │ Vorgriffe (-) │ (Spalte 7+8) │ (Spalte 6-9) │ Ausgaben, │ gegenüber dem Gesamtsoll │

│ │ aus Vorjahr │ │ │ Vorgriffe │ │

│ EUR │ EUR │ EUR │ EUR │ EUR │ │

│ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

II/Epl.01 /23 von 36

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0102 Landesbeauftragter für den Datenschutz

│ │ │ │ │ Zu übertragende │ │

│ │ │ │ Ist-Einnahmen │ Haushaltsreste, │ Rechnungs-Ist │

│ Titel │Fkt│ Zweckbestimmung │ Ist-Ausgaben │ Vorgriffe (-) │ (Spalte 4+5) │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ EUR │ EUR │ EUR │

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

│ │ │ Abschluss Kapitel 0102 │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Summe der Ausgaben │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

II/Epl.01 /24 von 36

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0102 Landesbeauftragter für den Datenschutz

│ │ Haushalts- │ │ Mehr / │ Über-/außer- │ │

│ Haushalts- │ reste │ Gesamtsoll │ Weniger(-) │ planmäßige │ Begründung der Abweichungen │

│ ansatz │ Vorgriffe (-) │ (Spalte 7+8) │ (Spalte 6-9) │ Ausgaben, │ gegenüber dem Gesamtsoll │

│ │ aus Vorjahr │ │ │ Vorgriffe │ │

│ EUR │ EUR │ EUR │ EUR │ EUR │ │

│ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

II/Epl.01 /25 von 36

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0103 Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

│ │ │ │ │ Zu übertragende │ │

│ │ │ │ Ist-Einnahmen │ Haushaltsreste, │ Rechnungs-Ist │

│ Titel │Fkt│ Zweckbestimmung │ Ist-Ausgaben │ Vorgriffe (-) │ (Spalte 4+5) │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ EUR │ EUR │ EUR │

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

│ │ │ Einnahmen │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 119 41 │059│ Rückzahlung von Überzahlungen │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 119 41 │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 282 01 │059│ Sonstige Zuschüsse aus dem Inland │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0103/684 01. Umsetzungen│ │ │ │

│ │ │ von Kap. 11 14 Titel 282 01 │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 282 02 │059│ Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ Druckkostenzuschüsse │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0103/684 02. │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Ausgaben │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 422 01 │059│ Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen │ 91.145,32│ 0,00│ 91.145,32│

│ │ │ Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 422 01 │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 428 01 │059│ Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer │ 350.281,06│ 0,00│ 350.281,06│

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 428 01 │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 511 01 │059│ Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, │ 13.560,13│ 0,00│ 13.560,13│

│ │ │ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige│ │ │ │

│ │ │ Gebrauchsgegenstände │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 511 01 │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 517 01 │059│ Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume│ 33.424,60│ 0,00│ 33.424,60│

│ │ │ │ │ │ │

│ 518 01 │059│ Mieten und Pachten │ 46.432,36│ 0,00│ 46.432,36│

│ │ │ │ │ │ │

│ 525 01 │059│ Aus- und Fortbildung │ 1.461,00│ 0,00│ 1.461,00│

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 525 01 │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

II/Epl.01 /26 von 36

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0103 Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

│ │ Haushalts- │ │ Mehr / │ Über-/außer- │ │

│ Haushalts- │ reste │ Gesamtsoll │ Weniger(-) │ planmäßige │ Begründung der Abweichungen │

│ ansatz │ Vorgriffe (-) │ (Spalte 7+8) │ (Spalte 6-9) │ Ausgaben, │ gegenüber dem Gesamtsoll │

│ │ aus Vorjahr │ │ │ Vorgriffe │ │

│ EUR │ EUR │ EUR │ EUR │ EUR │ │

│ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 89.100│ 0,00│ 89.100,00│ 2.045,32│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 587.200│ 0,00│ 587.200,00│ -236.918,94│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 29.200│ 0,00│ 29.200,00│ -15.639,87│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 26.000│ 0,00│ 26.000,00│ 7.424,60│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 55.100│ 0,00│ 55.100,00│ -8.667,64│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 2.000│ 0,00│ 2.000,00│ -539,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

II/Epl.01 /27 von 36

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0103 Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

│ │ │ │ │ Zu übertragende │ │

│ │ │ │ Ist-Einnahmen │ Haushaltsreste, │ Rechnungs-Ist │

│ Titel │Fkt│ Zweckbestimmung │ Ist-Ausgaben │ Vorgriffe (-) │ (Spalte 4+5) │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ EUR │ EUR │ EUR │

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

│ 525 02 │059│ Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen │ 4.200,00│ 0,00│ 4.200,00│

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Kostenbeiträge können durch Absetzen von der │ │ │ │

│ │ │ Ausgabe vereinnahmt werden. Umsetzungen von Kap. │ │ │ │

│ │ │ 11 14 Titel 525 02 │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 527 01 │059│ Reisekostenvergütungen für Dienstreisen │ 5.526,34│ 0,00│ 5.526,34│

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 527 01 │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 531 01 │059│ Veröffentlichungen │ 9.005,70│ 0,00│ 9.005,70│

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 531 01 │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 532 01 │059│ Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit │ 34.707,33│ 0,00│ 34.707,33│

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Kostenbeiträge können durch Absetzen von der │ │ │ │

│ │ │ Ausgabe vereinnahmt werden. Umsetzungen von Kap. │ │ │ │

│ │ │ 11 14 Titel 532 01 │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 533 01 │059│ Dienstleistungen Außenstehender │ 18.589,90│ 0,00│ 18.589,90│

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 533 01 │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 534 30 │059│ Zahlungen für von einem Landesbetrieb erbrachte │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ Lieferungen/Leistungen │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 534 30 │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 537 01 │059│ Umzugskosten │ 1.545,45│ 0,00│ 1.545,45│

│ │ │ │ │ │ │

│ 546 01 │059│ Betreuungskosten im Rahmen der Beratung durch die │ 729,25│ 0,00│ 729,25│

│ │ │ Landesbeauftragte │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 546 59 │059│ Vermischte Verwaltungsausgaben │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 546 59 │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 681 01 │059│ Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 681 01 │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

II/Epl.01 /28 von 36

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0103 Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

│ │ Haushalts- │ │ Mehr / │ Über-/außer- │ │

│ Haushalts- │ reste │ Gesamtsoll │ Weniger(-) │ planmäßige │ Begründung der Abweichungen │

│ ansatz │ Vorgriffe (-) │ (Spalte 7+8) │ (Spalte 6-9) │ Ausgaben, │ gegenüber dem Gesamtsoll │

│ │ aus Vorjahr │ │ │ Vorgriffe │ │

│ EUR │ EUR │ EUR │ EUR │ EUR │ │

│ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │

│ 4.200│ 0,00│ 4.200,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 11.000│ 0,00│ 11.000,00│ -5.473,66│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 25.000│ 0,00│ 25.000,00│ -15.994,30│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 37.000│ 0,00│ 37.000,00│ -2.292,67│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 20.600│ 0,00│ 20.600,00│ -2.010,10│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 1.545,45│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 1.000│ 0,00│ 1.000,00│ -270,75│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

II/Epl.01 /29 von 36

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0103 Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

│ │ │ │ │ Zu übertragende │ │

│ │ │ │ Ist-Einnahmen │ Haushaltsreste, │ Rechnungs-Ist │

│ Titel │Fkt│ Zweckbestimmung │ Ist-Ausgaben │ Vorgriffe (-) │ (Spalte 4+5) │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ EUR │ EUR │ EUR │

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

│ 684 01 │059│ Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe │ │ │ │

│ │ │ der Isteinnahmen bei Kapitel 01 03 Titel 282 01. │ │ │ │

│ │ │ Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 684 01 │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 684 02 │059│ Druckkostenzuschüsse │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe │ │ │ │

│ │ │ der Isteinnahmen bei Kapitel 01 03 Titel 282 02. │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 685 11 │059│ Zuschüsse für Maßnahmen der Erwachsenenbildung │ 31.711,20│ 0,00│ 31.711,20│

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 685 11 │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 685 51 │059│ Sonstige Zuschüsse │ 45.594,97│ 0,00│ 45.594,97│

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 685 51 │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 812 15 │059│ Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und │ 2.211,96│ 0,00│ 2.211,96│

│ │ │ Ausrüstungsgegenständen │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 916 13 │851│ Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds │ 48.068,52│ 0,00│ 48.068,52│

│ │ │ des Landes Sachsen-Anhalt" │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 916 13 │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Titelgruppe(n) │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ TGr.99 │ │ Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik│ 16.071,21│ 0,00│ 16.071,21│

│ │ │ │ │ │ │

│ 511 99 │059│ Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, │ 15.533,33│ 0,00│ 15.533,33│

│ │ │ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige│ │ │ │

│ │ │ Gebrauchsgegenstände │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 525 99 │059│ Aus- und Fortbildung │ 0,00│ 0,00│ 0,00│

│ │ │ │ │ │ │

│ 533 99 │059│ Dienstleistungen Außenstehender │ 537,88│ 0,00│ 537,88│

│ │ │ │ │ │ │

II/Epl.01 /30 von 36

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0103 Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

│ │ Haushalts- │ │ Mehr / │ Über-/außer- │ │

│ Haushalts- │ reste │ Gesamtsoll │ Weniger(-) │ planmäßige │ Begründung der Abweichungen │

│ ansatz │ Vorgriffe (-) │ (Spalte 7+8) │ (Spalte 6-9) │ Ausgaben, │ gegenüber dem Gesamtsoll │

│ │ aus Vorjahr │ │ │ Vorgriffe │ │

│ EUR │ EUR │ EUR │ EUR │ EUR │ │

│ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 0│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 32.200│ 0,00│ 32.200,00│ -488,80│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 48.400│ 0,00│ 48.400,00│ -2.805,03│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 6.500│ 0,00│ 6.500,00│ -4.288,04│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 31.900│ 0,00│ 31.900,00│ 16.168,52│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 17.800│ 0,00│ 17.800,00│ -1.728,79│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 14.800│ 0,00│ 14.800,00│ 733,33│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 1.000│ 0,00│ 1.000,00│ -1.000,00│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 2.000│ 0,00│ 2.000,00│ -1.462,12│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

II/Epl.01 /31 von 36

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0103 Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

│ │ │ │ │ Zu übertragende │ │

│ │ │ │ Ist-Einnahmen │ Haushaltsreste, │ Rechnungs-Ist │

│ Titel │Fkt│ Zweckbestimmung │ Ist-Ausgaben │ Vorgriffe (-) │ (Spalte 4+5) │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ EUR │ EUR │ EUR │

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

│ │ │ Abschluss Kapitel 0103 │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 4 │ │ Personalausgaben │ 441.426,38│ 0,00│ 441.426,38│

│ 5 │ │ Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den │ 185.253,27│ 0,00│ 185.253,27│

│ │ │ Schuldendienst │ │ │ │

│ 6 │ │ Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit │ 77.306,17│ 0,00│ 77.306,17│

│ │ │ Ausnahme für Investitionen │ │ │ │

│ 8 │ │ Sonstige Ausgaben für Investitionen und │ 2.211,96│ 0,00│ 2.211,96│

│ │ │ Investitionsförderungsmaßnahmen │ │ │ │

│ 9 │ │ Besondere Finanzierungsausgaben │ 48.068,52│ 0,00│ 48.068,52│

│ │ │ Summe der Ausgaben │ 754.266,30│ 0,00│ 754.266,30│

│ │ │ Zuschuss │ 754.266,30│ 0,00│ 754.266,30│

II/Epl.01 /32 von 36

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0103 Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

│ │ Haushalts- │ │ Mehr / │ Über-/außer- │ │

│ Haushalts- │ reste │ Gesamtsoll │ Weniger(-) │ planmäßige │ Begründung der Abweichungen │

│ ansatz │ Vorgriffe (-) │ (Spalte 7+8) │ (Spalte 6-9) │ Ausgaben, │ gegenüber dem Gesamtsoll │

│ │ aus Vorjahr │ │ │ Vorgriffe │ │

│ EUR │ EUR │ EUR │ EUR │ EUR │ │

│ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │

│ │ │ │ │ │ │

│ 676.300│ 0,00│ 676.300,00│ -234.873,62│ 0,00│ │

│ 228.900│ 0,00│ 228.900,00│ -43.646,73│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 80.600│ 0,00│ 80.600,00│ -3.293,83│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 6.500│ 0,00│ 6.500,00│ -4.288,04│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 31.900│ 0,00│ 31.900,00│ 16.168,52│ 0,00│ │

│ 1.024.200│ 0,00│ 1.024.200,00│ -269.933,70│ 0,00│ │

II/Epl.01 /33 von 36

Einzelplan 01 Landtag

│ │ │ │ │ Zu übertragende │ │

│ │ │ │ Ist-Einnahmen │ Haushaltsreste, │ Rechnungs-Ist │

│ Titel │Fkt│ Zweckbestimmung │ Ist-Ausgaben │ Vorgriffe (-) │ (Spalte 4+5) │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ EUR │ EUR │ EUR │

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

│ │ │ Abschluss Einzelplan 01 │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 1 │ │ Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst│ 102.878,27│ 0,00│ 102.878,27│

│ │ │ und dgl. │ │ │ │

│ 2 │ │ Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit │ 159.865,65│ 0,00│ 159.865,65│

│ │ │ Ausnahme für Investitionen │ │ │ │

│ │ │ Summe der Einnahmen │ 262.743,92│ 0,00│ 262.743,92│

│ │ │ │ │ │ │

│ 4 │ │ Personalausgaben │ 26.872.366,07│ 0,00│ 26.872.366,07│

│ 5 │ │ Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den │ 3.956.818,82│ 0,00│ 3.956.818,82│

│ │ │ Schuldendienst │ │ │ │

│ 6 │ │ Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit │ 8.003.565,19│ 0,00│ 8.003.565,19│

│ │ │ Ausnahme für Investitionen │ │ │ │

│ 8 │ │ Sonstige Ausgaben für Investitionen und │ 2.542.498,89│ 0,00│ 2.542.498,89│

│ │ │ Investitionsförderungsmaßnahmen │ │ │ │

│ 9 │ │ Besondere Finanzierungsausgaben │ 221.549,93│ 0,00│ 221.549,93│

│ │ │ Summe der Ausgaben │ 41.596.798,90│ 0,00│ 41.596.798,90│

│ │ │ Zuschuss │ 41.334.054,98│ 0,00│ 41.334.054,98│

II/Epl.01 /34 von 36

Einzelplan 01 Landtag

│ │ Haushalts- │ │ Mehr / │ Über-/außer- │ │

│ Haushalts- │ reste │ Gesamtsoll │ Weniger(-) │ planmäßige │ Begründung der Abweichungen │

│ ansatz │ Vorgriffe (-) │ (Spalte 7+8) │ (Spalte 6-9) │ Ausgaben, │ gegenüber dem Gesamtsoll │

│ │ aus Vorjahr │ │ │ Vorgriffe │ │

│ EUR │ EUR │ EUR │ EUR │ EUR │ │

│ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │

│ │ │ │ │ │ │

│ 62.100│ 0,00│ 62.100,00│ 40.778,27│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 181.600│ 0,00│ 181.600,00│ -21.734,35│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 243.700│ 0,00│ 243.700,00│ 19.043,92│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 29.018.900│ 0,00│ 29.018.900,00│ -2.146.533,93│ 127,32│ │

│ 4.904.000│ 0,00│ 4.904.000,00│ -947.181,18│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 8.079.800│ 0,00│ 8.079.800,00│ -76.234,81│ 111.288,13│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 3.327.500│ 0,00│ 3.327.500,00│ -785.001,11│ 0,00│ │

│ │ │ │ │ │ │

│ 387.900│ 0,00│ 387.900,00│ -166.350,07│ 0,00│ │

│ 45.718.100│ 0,00│ 45.718.100,00│ -4.121.301,10│ 111.415,45│ │

│ 45.474.400│ 0,00│ 45.474.400,00│ -4.140.345,02│ 111.415,45│ │

II/Epl.01 /35 von 36

II/Epl.01 /36 von 36

Im Dokument Landes Sachsen-Anhalt (Seite 51-87)