für das

Haushaltsjahr 2018

Gesamtrechnung

I/ 20 von 48

Einnahmen 0 Ausgaben 1

Einzelplan Ist-Einnahmen zu übertragende Einnahmereste

Summe der Einnahmen

(Sp. 2 + 3)

Ist-Ausgaben

zu übertragende Ausgabereste,

Vorgriffe (-)

Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)

Überschuss oder Zuschuss (-)

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

01 262.743,92 -- 262.743,92 41.596.798,90 -- 41.596.798,90 -41.334.054,98

02 747.052,99 -- 747.052,99 24.407.143,02 85.785,36 24.492.928,38 -23.745.875,39

03 52.299.934,33 -- 52.299.934,33 962.816.355,62 8.296.941,92 971.113.297,54 -918.813.363,21

04 24.531.522,90 -- 24.531.522,90 226.746.294,25 1.776.347,88 228.522.642,13 -203.991.119,23

05 453.158.353,57 -- 453.158.353,57 1.671.237.560,82 3.735.726,06 1.674.973.286,88 -1.221.814.933,31

06 146.246.466,77 -- 146.246.466,77 812.189.446,50 382.959,03 812.572.405,53 -666.325.938,76

07 6.638.562,62 -- 6.638.562,62 1.479.582.004,47 5.253.106,55 1.484.835.111,02 -1.478.196.548,40

08 54.490.364,74 -- 54.490.364,74 162.136.832,09 10.723.346,28 172.860.178,37 -118.369.813,63

09 48.421.614,03 -- 48.421.614,03 152.711.831,35 2.917.311,69 155.629.143,04 -107.207.529,01

11 117.873.145,36 -- 117.873.145,36 458.811.331,40 1.450.000,00 460.261.331,40 -342.388.186,04

13 9.318.978.035,37 -- 9.318.978.035,37 3.454.550.247,60 132.022.862,96 3.586.573.110,56 5.732.404.924,81 14 673.435.878,45 -- 673.435.878,45 982.968.577,67 239.443.903,23 1.222.412.480,90 -548.976.602,45

15 49.175.315,55 -- 49.175.315,55 194.219.651,18 38.311.794,52 232.531.445,70 -183.356.130,15

16 472.206,24 -- 472.206,24 14.126.932,02 -- 14.126.932,02 -13.654.725,78

17 15.550.918,54 -- 15.550.918,54 134.873.949,30 12.197.943,45 147.071.892,75 -131.520.974,21

18 8.197,71 -- 8.197,71 2.088.753,33 -- 2.088.753,33 -2.080.555,62

19 4.152.409,46 -- 4.152.409,46 128.199.111,49 36.574.190,27 164.773.301,76 -160.620.892,30

20 53.754.299,11 -- 53.754.299,11 116.934.200,65 -- 116.934.200,65 -63.179.901,54

Summe 11.020.197.021,66 -- 11.020.197.021,66 11.020.197.021,66 493.172.219,20 11.513.369.240,86 -493.172.219,20

Gesamtrechnung Z u s a m m e n s t e l l u n g

I/ 21 von 48

0 Einnahmen 1 Ausgaben gegenüber dem

Haushalts- ansatz

aus dem Vorjahr übertragene

Einnahme-reste

Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)

Haushalts- ansatz

aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste,

Vorgriffe (-)

Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)

Überschuss oder Zuschuss (-)

Ergebnis in Sp.15 bedeutet das

Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung

oder

Verschlech-terung (-)

über- und außerplan-

mäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

9 10 11 12 13 14 15 16 17

243.700,00 -- 243.700,00 45.718.100,00 -- 45.718.100,00 -45.474.400,00 4.140.345,02 111.415,45

804.100,00 -- 804.100,00 25.271.400,00 83.893,22 25.355.293,22 -24.551.193,22 805.317,83 14,20

64.376.000,00 -- 64.376.000,00 977.521.500,00 8.092.470,96 985.613.970,96 -921.237.970,96 2.424.607,75 2.300.563,15 22.909.900,00 -- 22.909.900,00 221.793.600,00 1.259.940,49 223.053.540,49 -200.143.640,49 -3.847.478,74 22.588,71 258.571.200,00 -- 258.571.200,00 1.434.859.000,00 3.761.663,14 1.438.620.663,14 -1.180.049.463,14 -41.765.470,17 58.837.347,52 169.908.700,00 -- 169.908.700,00 817.816.600,00 467.727,93 818.284.327,93 -648.375.627,93 -17.950.310,83 6.890.550,86 28.617.700,00 -- 28.617.700,00 1.462.941.800,00 6.963.164,30 1.469.904.964,30 -1.441.287.264,30 -36.909.284,10 2.909.661,01 70.797.600,00 -- 70.797.600,00 203.285.300,00 11.010.952,96 214.296.252,96 -143.498.652,96 25.128.839,33 3.219.218,11 43.959.800,00 -- 43.959.800,00 143.581.900,00 2.689.338,06 146.271.238,06 -102.311.438,06 -4.896.090,95 23.516.532,51 112.232.500,00 -- 112.232.500,00 465.187.200,00 2.921.686,00 468.108.886,00 -355.876.386,00 13.488.199,96 197.511,69 9.721.635.700,00 -- 9.721.635.700,00 3.808.112.700,00 64.331.458,46 3.872.444.158,46 5.849.191.541,54 -116.786.616,73 1.513.303,62 715.024.800,00 -- 715.024.800,00 1.030.628.100,00 249.769.928,04 1.280.398.028,04 -565.373.228,04 16.396.625,59 89.590,99 44.814.100,00 -- 44.814.100,00 194.152.600,00 41.963.297,86 236.115.897,86 -191.301.797,86 7.945.667,71 21.865,44

373.400,00 -- 373.400,00 14.787.000,00 53.700,00 14.840.700,00 -14.467.300,00 812.574,22 6.391,68

928.300,00 -- 928.300,00 120.371.000,00 13.935.108,16 134.306.108,16 -133.377.808,16 1.856.833,95 --

2.500,00 -- 2.500,00 2.160.100,00 -- 2.160.100,00 -2.157.600,00 77.044,38 --

2.932.800,00 -- 2.932.800,00 188.371.700,00 5.806.473,91 194.178.173,91 -191.245.373,91 30.624.481,61 44.538,44

74.748.600,00 -- 74.748.600,00 176.321.800,00 -- 176.321.800,00 -101.573.200,00 38.393.298,46 --

11.332.881.400,00 -- 11.332.881.400,00 11.332.881.400,00 413.110.803,49 11.745.992.203,49 -413.110.803,49 -80.061.415,71 99.681.093,38

Z u s a m m e n s t e l l u n g Gesamtrechnung

I/ 22 von 48

0 1 Ü b e r s i c h t 2 3 Einnahmen

0 1 2 3

Epl. Bezeichnung

Steuern und steuerähnliche

Abgaben

eigene Einnahmen Übertragungs-einnahmen

vermögens-wirksame und

Sonder-einnahmen

Gesamt-einnahmen

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

01 Landtag -- 102.878,27 159.865,65 -- 262.743,92

02 Staatskanzlei und Ministerium für -- 168.840,45 578.212,54 -- 747.052,99

Kultur - Staatskanzlei

03 Ministerium für Inneres und Sport -- 33.961.206,06 16.821.728,77 1.516.999,50 52.299.934,33

04 Ministerium der Finanzen -- 19.526.149,11 5.005.373,79 -- 24.531.522,90

05 Ministerium für Arbeit, Soziales und -- 3.365.430,41 444.244.780,07 5.548.143,09 453.158.353,57

Integration

06 Ministerium für Wirtschaft, -- 409.860,31 139.684.106,46 6.152.500,00 146.246.466,77

Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft

07 Ministerium für Bildung -- 4.335.719,03 2.298.843,59 4.000,00 6.638.562,62

08 Ministerium für Wirtschaft, -- 11.905.112,77 3.852.451,97 38.732.800,00 54.490.364,74

Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft

09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft 669.546,95 3.940.149,44 29.434.670,27 14.377.247,37 48.421.614,03

und Energie - Bereich Landwirtschaft -

11 Ministerium für Justiz und -- 114.889.276,88 2.983.868,48 -- 117.873.145,36

Gleichstellung

13 Allgemeine Finanzverwaltung 7.011.724.368,64 52.524.104,51 1.986.513.949,68 268.215.612,54 9.318.978.035,37

14 Ministerium für Landesentwicklung und -- 20.805.508,03 437.767.028,48 214.863.341,94 673.435.878,45

Verkehr

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft 22.910.235,11 6.009.066,82 5.959.380,96 14.296.632,66 49.175.315,55

und Energie - Bereich Umwelt und Energie

16 Landesrechnungshof -- 74.389,45 397.816,79 -- 472.206,24

17 Staatskanzlei und Ministerium für -- 1.493.331,65 14.057.586,89 -- 15.550.918,54

Kultur - Kultur

18 Landesbeauftragter für den Datenschutz -- 8.197,71 -- -- 8.197,71

19 Informations- und -- 3.042.526,35 1.002.655,38 107.227,73 4.152.409,46

Kommunikationstechnologie (IKT)

20 Staatlicher Hochbau und -- 23.788.299,11 -- 29.966.000,00 53.754.299,11

Liegenschaftsmanagement

Rechnungsergebnis für 7.035.304.150,70 300.350.046,36 3.090.762.319,77 593.780.504,83 11.020.197.021,66

den Haushalt (Anm. 1)

Rechnungssoll für 6.695.989.600,00 291.532.300,00 3.055.226.100,00 1.290.133.400,00 11.332.881.400,00

den Haushalt (Anm. 2)

gegenüber dem Rechnungssoll M 339.314.550,70 M 8.817.746,36 M 35.536.219,77 W 696.352.895,17 W 312.684.378,34

Mehr (M) / Weniger (W)

Anm. 1 :

Anm. 2 :

deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Gesamtrechnung 0

Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluß des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschl. der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

I/ 23 von 48

4 5 6 7 8 Ü b e r s i c h t 9

Titel Fkt Zweckbestimmung Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben

Zu übertragende Haushatsreste,

Vorgriffe (-)

Summe der Einnahmen /

Ausgaben (Sp. 4 + 5)

Haushaltsansatz

EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

Gesamtplan

0 Steuern und steuerähnliche Abgaben 7.035.304.150,70 -- 7.035.304.150,70 6.695.989.600,00

1 eigene Einnahmen 300.350.046,36 -- 300.350.046,36 291.532.300,00

2 Übertragungseinnahmen 3.090.762.319,77 -- 3.090.762.319,77 3.055.226.100,00

3 vermögenswirksame und Sondereinnahmen 593.780.504,83 -- 593.780.504,83 1.290.133.400,00 Summe der Einnahmen 11.020.197.021,66 -- 11.020.197.021,66 11.332.881.400,00

4 Personalausgaben 2.573.197.914,10 12.043.532,33 2.585.241.446,43 2.619.419.900,00

5 sächliche Verwaltungsausgaben;

Schuldendienst 711.156.079,03 9.148.459,44 720.304.538,47 760.501.500,00

6 Übertragungsausgaben 6.154.252.163,85 316.431.727,35 6.470.683.891,20 6.088.163.800,00

7 Baumaßnahmen 188.921.596,41 2.997.692,81 191.919.289,22 258.533.800,00

8 sonstige Ausgaben für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen 1.090.666.209,32 151.802.210,79 1.242.468.420,11 1.570.768.900,00 9 besondere Finanzierungsausgaben 302.003.058,95 748.596,48 302.751.655,43 35.493.500,00 Summe der Ausgaben 11.020.197.021,66 493.172.219,20 11.513.369.240,86 11.332.881.400,00

Zuschuss 0,00 493.172.219,20 493.172.219,20 --

I/ 25 von 48

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste,

Vorgriffe (-)

Gesamtsoll (Sp.7 + 8)

Mehr/Weniger (-) von Sp. 6 gegenüber Sp.9

Über- und außerplanmäßige

Ausgaben, Vorgriffe (-)

Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll

EUR EUR EUR EUR

8 9 10 11 12

-- 6.695.989.600,00 339.314.550,70 --

-- 291.532.300,00 8.817.746,36 --

-- 3.055.226.100,00 35.536.219,77 --

-- 1.290.133.400,00 -696.352.895,17 --

-- 11.332.881.400,00 -312.684.378,34 --

9.596.022,01 2.629.015.922,01 -43.774.475,58 1.992.517,68 10.538.213,83 771.039.713,83 -50.735.175,36 158.715,50 275.230.111,33 6.363.393.911,33 107.289.979,87 86.885.238,62

6.595.586,72 265.129.386,72 -73.210.097,50 --

111.150.869,60 1.681.919.769,60 -439.451.349,49 10.644.621,58

-- 35.493.500,00 267.258.155,43 --

413.110.803,49 11.745.992.203,49 -232.622.962,63 99.681.093,38

413.110.803,49 493.172.219,20 80.061.415,71

I/ 26 von 48

I/ 27 von 48

Haushaltsrechnung

des

Landes Sachsen-Anhalt

Haushaltsjahr 2018

Gruppierungsübersicht

und

Funktionenübersicht

I/ 28 von 48

Gruppierungsübersicht Haushaltsjahr 2018

Einnahmen

┌─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐

│ Gruppie-│ │ Gesamtsoll │ Ist │

│ rungs- │ Bezeichnung │ Einnahmen │ Einnahmen │

│ nummer │ │ │ │

│ │ │ EUR │ EUR │

├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤

│ │ │ │ │

│ 0 │ Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben │ 6.695.989.600,00 │ 7.035.304.150,70 │

│ │ │ │ │

│ 01 │ Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage │ 6.432.000.000,00 │ 6.725.636.139,55 │

│ 011 │ Lohnsteuer │ 1.431.000.000,00 │ 1.421.163.112,89 │

│ 012 │ Veranlagte Einkommensteuer │ 276.000.000,00 │ 305.415.050,62 │

│ 013 │ Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer) │ 75.000.000,00 │ 67.789.959,50 │

│ 014 │ Körperschaftsteuer │ 211.000.000,00 │ 242.702.363,72 │

│ 015 │ Umsatzsteuer │ 4.374.000.000,00 │ 4.618.080.017,23 │

│ 017 │ Gewerbesteuerumlage │ 47.000.000,00 │ 47.984.710,00 │

│ 018 │ Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge │ 18.000.000,00 │ 22.500.925,59 │

│ 05-06 │ Landessteuern │ 242.025.000,00 │ 281.179.816,58 │

│ 051 │ Vermögensteuer │ 0,00 │ 0,00 │

│ 052 │ Erbschaftsteuer │ 17.000.000,00 │ 20.614.559,82 │

│ 053 │ Grunderwerbsteuer │ 152.000.000,00 │ 186.625.808,05 │

│ 054 │ Kraftfahrzeugsteuer │ 0,00 │ 0,00 │

│ 055 │ Totalisatorsteuer │ 25.000,00 │ 31.465,08 │

│ 056 │ Andere Rennwettsteuern │ 0,00 │ 0,00 │

│ 057 │ Lotteriesteuer │ 34.000.000,00 │ 35.409.831,36 │

│ 058 │ Sportwettensteuer │ 9.000.000,00 │ 10.797.349,01 │

│ 059 │ Feuerschutzsteuer │ 12.000.000,00 │ 11.811.569,00 │

│ 061 │ Biersteuer │ 18.000.000,00 │ 15.889.234,26 │

│ 069 │ Sonstige │ 0,00 │ 0,00 │

│ 09 │ Steuerähnliche Abgaben │ 21.964.600,00 │ 28.488.194,57 │

│ 093 │ Abgaben von Spielbanken │ 1.234.600,00 │ │

│ 099 │ Sonstige │ 20.730.000,00 │ 23.579.782,06 │

│ │ │ │ │

│ 1 │ Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. │ 291.532.300,00 │ 300.350.046,36 │

│ │ │ │ │

│ 11 │ Verwaltungseinnahmen │ 198.656.900,00 │ 217.829.757,78 │

│ 111 │ Gebühren, sonstige Entgelte │ 38.869.100,00 │ 36.447.447,71 │

│ 112 │ Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit │ 133.427.200,00 │ 131.249.572,22 │

│ │ zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten) │ │ │

│ 119 │ Sonstige Verwaltungseinnahmen │ 26.360.600,00 │ 50.132.737,85 │

│ 12 │ Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne │ 76.096.600,00 │ 70.207.062,64 │

│ │ Zinsen) │ │ │

│ 121 │ Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen │ 39.778.700,00 │ 30.726.109,55 │

│ 122 │ Konzessionsabgaben │ 30.975.000,00 │ 34.348.687,34 │

│ 123 │ Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto │ 0,00 │ 0,00 │

│ 124 │ Mieten und Pachten │ 1.919.700,00 │ 1.884.792,22 │

│ 125 │ Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus │ 2.399.500,00 │ 1.835.500,53 │

│ │ wirtschaftlicher Tätigkeit │ │ │

│ 129 │ Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen │ 1.023.700,00 │ 1.411.973,00 │

│ │ (ohne Zinsen) │ │ │

│ 13 │ Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, │ 6.186.700,00 │ 5.311.203,79 │

│ │ Kapitalrückzahlungen │ │ │

│ 131 │ Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen │ 3.562.000,00 │ 4.147.045,43 │

│ 132 │ Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen │ 2.624.700,00 │ 1.164.158,36 │

│ 133 │ Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ Kapitalvermögen │ │ │

│ │ │ │ │

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Gruppierungsübersicht Haushaltsjahr 2018

Einnahmen

│ Gruppie-│ │ Gesamtsoll │ Ist │

│ rungs- │ Bezeichnung │ Einnahmen │ Einnahmen │

│ nummer │ │ │ │

│ │ │ EUR │ EUR │

│ 134 │ Kapitalrückzahlungen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 15 │ Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich │ 42.700,00 │ 8.395,41 │

│ 153 │ Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden │ 42.700,00 │ 8.395,41 │

│ 16 │ Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen │ 2.402.200,00 │ -1.268.146,58 │

│ 161 │ Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen │ 1.000,00 │ 0,00 │

│ 162 │ Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland │ 2.401.200,00 │ -1.268.146,58 │

│ 17 │ Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich │ 239.400,00 │ 217.283,10 │

│ 173 │ Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden │ 239.400,00 │ 217.283,10 │

│ 177 │ Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden │ 0,00 │ 0,00 │

│ 18 │ Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen │ 7.907.800,00 │ 8.044.490,22 │

│ 182 │ Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland │ 7.907.300,00 │ 8.044.250,22 │

│ 186 │ Darlehensrückflüsse aus dem Ausland │ 500,00 │ 240,00 │

│ │ │ │ │

│ 2 │ Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für │ 3.055.226.100,00 │ 3.090.762.319,77 │

│ │ Investitionen │ │ │

│ │ │ │ │

│ 21 │ Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen │ 1.750.582.500,00 │ 1.754.165.395,67 │

│ │ Bereich │ │ │

│ 211 │ Allgemeine Zuweisungen vom Bund │ 1.100.582.500,00 │ 1.106.688.889,12 │

│ 212 │ Allgemeine Zuweisungen von Ländern │ 650.000.000,00 │ 647.476.506,55 │

│ 22 │ Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich │ 80.054.700,00 │ 80.038.400,00 │

│ 221 │ Schuldendiensthilfen vom Bund │ 80.054.700,00 │ 80.038.400,00 │

│ 23 │ Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich │ 942.972.500,00 │ 1.147.789.822,00 │

│ 231 │ Sonstige Zuweisungen vom Bund │ 795.820.700,00 │ 973.381.951,86 │

│ 232 │ Sonstige Zuweisungen von Ländern │ 9.457.100,00 │ 15.596.544,76 │

│ 233 │ Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden │ 20.422.200,00 │ 19.320.314,14 │

│ 234 │ Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen │ 56.500.000,00 │ 72.126.811,54 │

│ 235 │ Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der │ 60.348.500,00 │ 66.714.629,20 │

│ │ Bundesagentur für Arbeit │ │ │

│ 236 │ Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der │ 424.000,00 │ 649.570,50 │

│ │ Bundesagentur für Arbeit │ │ │

│ 237 │ Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden │ 0,00 │ 0,00 │

│ 24 │ Sonstige Erstattungen aus dem öffentlichen Bereich │ 0,00 │ 0,00 │

│ 25 │ Sonstige Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich │ 0,00 │ 0,00 │

│ 261 │ Schuldendiensthilfen und Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem│ 2.113.100,00 │ 2.081.099,02 │

│ │ Inland │ │ │

│ 27 │ Zuschüsse von der EU │ 252.157.100,00 │ 64.535.142,95 │

│ 271 │ Erstattungen von der EU │ 178.757.900,00 │ 25.402.319,55 │

│ 272 │ Sonstige Zuschüsse von der EU │ 73.399.200,00 │ 39.132.823,40 │

│ 28 │ Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus sonstigen Bereichen │ 27.346.200,00 │ 42.152.460,13 │

│ 281 │ Sonstige Erstattungen aus dem Inland │ 26.586.200,00 │ 27.516.879,72 │

│ 282 │ Sonstige Zuschüsse aus dem Inland │ 760.000,00 │ 14.635.580,41 │

│ 286 │ Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) │ 0,00 │ 0,00 │

│ 287 │ Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) │ 0,00 │ 0,00 │

│ 29 │ Vermögensübertragungen soweit nicht für Investitionen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 297 │ Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ Investitionszuschüsse │ │ │

│ │ │ │ │

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Gruppierungsübersicht Haushaltsjahr 2018

Einnahmen

│ Gruppie-│ │ Gesamtsoll │ Ist │

│ rungs- │ Bezeichnung │ Einnahmen │ Einnahmen │

│ nummer │ │ │ │

│ │ │ EUR │ EUR │

│ │ │ │ │

│ 3 │ Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für│ 1.290.133.400,00 │ 593.780.504,83 │

│ │ Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen │ │ │

│ │ │ │ │

│ 32 │ Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt │ -100.000.000,00 │ -100.000.000,00 │

│ 325 │ Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt │ -100.000.000,00 │ -100.000.000,00 │

│ 33 │ Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich │ 726.787.900,00 │ 568.064.067,40 │

│ │ (Vermögenswirksame Zuweisungen) │ │ │

│ 331 │ Zuweisungen für Investitionen vom Bund │ 384.178.600,00 │ 313.656.218,58 │

│ 332 │ Zuweisungen für Investitionen von Ländern │ 259.100,00 │ 226.572,66 │

│ 333 │ Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden │ 155.000,00 │ 155.000,00 │

│ 334 │ Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen │ 342.195.200,00 │ 254.026.276,16 │

│ 34 │ Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen │ 333.545.100,00 │ 37.743.242,98 │

│ 341 │ Beiträge │ 0,00 │ 0,00 │

│ 342 │ Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland │ 5.000.000,00 │ 0,00 │

│ 346 │ Zuschüsse für Investitionen von der EU │ 328.545.100,00 │ 37.743.242,98 │

│ 35 │ Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken │ 319.764.500,00 │ 78.191.470,70 │

│ 351 │ Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage │ 0,00 │ 0,00 │

│ 352 │ Entnahmen aus Betriebsmittelrücklage │ 0,00 │ 0,00 │

│ 356 │ Entnahmen aus Fonds und Stöcken │ 12.000.000,00 │ 0,00 │

│ 359 │ Sonstige Entnahmen aus Rücklagen │ 307.764.500,00 │ 78.191.470,70 │

│ 36 │ Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre │ 0,00 │ 0,00 │

│ 361 │ Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre │ 0,00 │ 0,00 │

│ 37 │ Globale Mehr- und Mindereinnahmen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 38 │ Haushaltstechnische Verrechnungen │ 10.035.900,00 │ 9.781.723,75 │

│ 381 │ Verrechnungen zwischen Kapiteln │ 6.827.400,00 │ 4.493.726,55 │

│ 382 │ Durchlaufende Posten │ 3.208.500,00 │ 5.287.997,20 │

│ │ Gesamteinnahmen │ 11.332.881.400,00 │ 11.020.197.021,66 │

└─────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┘

I/ 31 von 48

Gruppierungsübersicht Haushaltsjahr 2018

Ausgaben

│ Gruppie-│ │ Gesamtsoll │ Ist │

│ rungs- │ Bezeichnung │ Ausgaben │ Ausgaben │

│ nummer │ │ │ │

│ │ │ EUR │ EUR │

│ │ │ │ │

│ 4 │ Personalausgaben │ 2.629.015.922,01 │ 2.573.197.914,10 │

│ │ │ │ │

│ 41 │ Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige │ 19.371.800,00 │ 18.699.201,12 │

│ 411 │ Aufwendungen für Abgeordnete │ 18.772.400,00 │ 18.323.779,55 │

│ 412 │ Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige │ 599.400,00 │ 375.421,57 │

│ 42 │ Bezüge und Nebenleistungen │ 2.229.008.477,15 │ 2.218.340.345,80 │

│ 421 │ Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der │ 1.539.400,00 │ 1.602.920,32 │

│ │ Ministerinnen und der Minister │ │ │

│ 422 │ Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen │ 921.418.100,00 │ 932.133.008,57 │

│ │ und Richter │ │ │

│ 424 │ Zuführung an die Versorgungsrücklage │ 0,00 │ 0,00 │

│ 425 │ Vergütungen der Angestellten │ 0,00 │ 0,00 │

│ 426 │ Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter │ 0,00 │ 0,00 │

│ 427 │ Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und │ 26.176.177,30 │ 19.683.744,28 │

│ │ nebenberuflich Tätige │ │ │

│ 428 │ Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) │ 1.262.431.721,34 │ 1.251.496.214,87 │

│ 429 │ Nicht aufteilbare Personalausgaben │ 17.443.078,51 │ 13.424.457,76 │

│ 43 │ Versorgungsbezüge und dgl. │ 224.466.700,00 │ 239.823.639,25 │

│ 431 │ Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten,│ 1.556.900,00 │ 1.849.738,51 │

│ │ der Ministerinnen und der Minister │ │ │

│ 432 │ Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter│ 222.860.700,00 │ 237.943.891,00 │

│ 434 │ Zuführung an die Versorgungsrücklage │ 0,00 │ 0,00 │

│ 435 │ Versorgungsbezüge der Angestellten │ 0,00 │ 7.360,88 │

│ 438 │ Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer │ 49.100,00 │ 23.248,86 │

│ 439 │ Sonstige │ 0,00 │ -600,00 │

│ 44 │ Beihilfen, Unterstützungen, Führsorgeleistungen und dgl. │ 90.958.044,86 │ 93.798.786,44 │

│ 441 │ Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und │ 36.003.600,00 │ 33.765.067,22 │

│ │ Versorgungsempfänger und dgl. │ │ │

│ 443 │ Fürsorgeleistungen und Unterstützungen │ 19.824.444,86 │ 20.197.586,44 │

│ 446 │ Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger │ 35.130.000,00 │ 39.836.132,78 │

│ │ und dgl. │ │ │

│ 45 │ Sonstige personalbezogene Ausgaben │ 2.210.900,00 │ 2.535.941,49 │

│ 453 │ Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen │ 2.172.000,00 │ 2.503.332,82 │

│ 459 │ Sonstige personalbezogene Ausgaben │ 38.900,00 │ 32.608,67 │

│ 46 │ Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben │ 63.000.000,00 │ 0,00 │

│ 461 │ Globale Mehrausgaben für Personalausgaben │ 123.000.000,00 │ 0,00 │

│ 462 │ Globale Minderausgaben für Personalausgaben │ -60.000.000,00 │ 0,00 │

│ │ │ │ │

│ 5 │ Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst │ 771.039.713,83 │ 711.156.079,03 │

│ │ │ │ │

│ 51-54 │ Sächliche Verwaltungsausgaben │ 376.594.713,83 │ 345.088.035,25 │

│ 511 │ Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und │ 31.497.875,87 │ 39.620.100,94 │

│ │ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände │ │ │

│ 514 │ Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. │ 24.104.520,00 │ 21.714.401,81 │

│ 517 │ Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume │ 51.221.665,51 │ 43.717.303,41 │

│ 518 │ Mieten und Pachten │ 81.172.900,00 │ 77.816.819,28 │

│ 519 │ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen │ 40.781.844,45 │ 35.568.835,54 │

│ 520 │ Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten │ 0,00 │ 0,00 │

│ 521 │ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens │ 17.798.283,72 │ 17.524.838,64 │

│ │ │ │ │ I/ 32 von 48

Gruppierungsübersicht Haushaltsjahr 2018

Ausgaben

│ Gruppie-│ │ Gesamtsoll │ Ist │

│ rungs- │ Bezeichnung │ Ausgaben │ Ausgaben │

│ nummer │ │ │ │

│ │ │ EUR │ EUR │

│ 523 │ Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken │ 498.600,00 │ 623.866,19 │

│ 525 │ Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel │ 12.362.872,57 │ 12.423.010,86 │

│ 526 │ Ausgaben für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Ausgaben │ 9.773.361,24 │ 7.423.138,16 │

│ 527 │ Dienstreisen │ 8.765.214,06 │ 7.037.979,73 │

│ 529 │ Verfügungsmittel │ 374.900,00 │ 283.714,26 │

│ 531 │ Sonstiges │ 2.059.400,00 │ 868.986,17 │

│ 532 │ Sonstiges │ 3.828.900,00 │ 3.007.259,97 │

│ 533 │ Sonstiges │ 68.074.100,48 │ 57.861.892,92 │

│ 534-546 │ Sonstiges │ 13.405.073,19 │ 11.176.911,94 │

│ 547 │ Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben │ 10.875.202,74 │ 8.418.975,43 │

│ 549 │ Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben │ 0,00 │ 0,00 │

│ 56 │ Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse │ │ │

│ 57 │ Zinsausgaben an Kreditmarkt │ 394.445.000,00 │ 366.068.043,78 │

│ 575 │ Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt │ 394.445.000,00 │ 366.068.043,78 │

│ 59 │ Tilgungsausgaben an Kreditmarkt │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ │ │ │

│ 6 │ Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für │ 6.363.393.911,33 │ 6.154.252.163,85 │

│ │ Investitionen │ │ │

│ │ │ │ │

│ 61 │ Allgemeine Finanzzuweisungen an öffentlichen Bereich │ 1.530.395.155,50 │ 1.500.692.630,59 │

│ 612 │ Allgemeine Zuweisungen an Länder │ 0,00 │ 0,00 │

│ 613 │ Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände │ 1.530.395.155,50 │ 1.500.692.630,59 │

│ 62 │ Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich │ 3.000.000,00 │ 3.000.000,00 │

│ 623 │ Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände │ 3.000.000,00 │ 3.000.000,00 │

│ 627 │ Schuldendiensthilfen an Zweckverbände │ 0,00 │ 0,00 │

│ 63 │ Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich │ 1.466.250.700,76 │ 1.660.307.739,65 │

│ 631 │ Sonstige Zuweisungen an Bund │ 480.208.346,89 │ 467.944.579,34 │

│ 632 │ Sonstige Zuweisungen an Länder │ 11.589.263,54 │ 16.321.226,95 │

│ 633 │ Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände │ 968.638.509,55 │ 1.170.790.804,06 │

│ 634 │ Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 636 │ Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die │ 4.364.580,78 │ 3.805.686,30 │

│ │ Bundesagentur für Arbeit │ │ │

│ 637 │ Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände │ 1.450.000,00 │ 1.445.443,00 │

│ 64 │ Sonstige Erstattungen an öffentlichen Bereich │ 0,00 │ 0,00 │

│ 65 │ Sonstige Zuweisungen an öffentlichen Bereich │ 0,00 │ 0,00 │

│ 66 │ Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche │ 2.961.603,15 │ 2.070.266,10 │

│ 662 │ Schuldendiensthilfen an private Unternehmen │ 91.200,00 │ 64.000,00 │

│ 663 │ Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland │ 2.870.403,15 │ 2.006.266,10 │

│ 664 │ Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 67 │ Erstattungen an sonstige Bereiche │ 845.029.738,87 │ 763.996.254,95 │

│ 671 │ Erstattungen an Inland │ 734.988.938,87 │ 726.617.557,58 │

│ 676 │ Erstattungen an Ausland │ 110.040.800,00 │ 37.378.697,37 │

│ 68 │ Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche │ 2.515.756.713,05 │ 2.224.185.272,56 │

│ 681 │ Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche │ 278.228.659,71 │ 272.359.358,47 │

│ │ Personen │ │ │

│ 682 │ Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit │ 307.680.618,17 │ 350.832.244,52 │

│ │ nicht unter 661) │ │ │

│ 683 │ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht │ 608.966.288,65 │ 362.030.890,48 │

│ │ unter 662) │ │ │

│ │ │ │ │

I/ 33 von 48

Gruppierungsübersicht Haushaltsjahr 2018

Ausgaben

│ Gruppie-│ │ Gesamtsoll │ Ist │

│ rungs- │ Bezeichnung │ Ausgaben │ Ausgaben │

│ nummer │ │ │ │

│ │ │ EUR │ EUR │

│ 684 │ Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche │ 284.409.314,05 │ 266.568.118,27 │

│ │ Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) │ │ │

│ 685 │ Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen │ 1.009.086.606,79 │ 950.694.631,10 │

│ 686 │ Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland │ 27.383.825,68 │ 21.699.779,46 │

│ 687 │ Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht 688) │ 1.400,00 │ 250,26 │

│ 688 │ Abführung der Eigenmittel an die EU │ 0,00 │ 0,00 │

│ 69 │ Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 692 │ Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ Investitionszuweisungen │ │ │

│ 693 │ Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ nicht Investitionszuweisungen │ │ │

│ 697 │ Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ Investitionszuschüsse │ │ │

│ 698 │ Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ Investitionszuschüsse │ │ │

│ │ │ │ │

│ 7 │ Baumaßnahmen │ 265.129.386,72 │ 188.921.596,41 │

│ │ │ │ │

│ 711 │ Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten │ 39.251.800,00 │ 31.133.618,51 │

│ 712 │ Hochbaumaßnahmen │ 1.182.500,00 │ 7.312.160,51 │

│ 713 │ Baumaßnahmen │ 99.780.100,00 │ 30.337.805,24 │

│ 714 │ Baumaßnahmen │ 3.000.000,00 │ 1.129.766,96 │

│ 729 │ Baumaßnahmen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 731 │ Straßenbaumaßnahmen │ 66.231.371,23 │ 72.994.456,68 │

│ 732 │ Straßenbaumaßnahmen │ 27.737.115,49 │ 28.059.999,81 │

│ 733 │ Straßenbaumaßnahmen │ 20.906.500,00 │ 14.038.101,49 │

│ 734 │ Straßenbaumaßnahmen │ 6.800.000,00 │ 3.485.460,31 │

│ 735 │ Straßenbaumaßnahmen │ 0,00 │ 40.143,08 │

│ 736 │ Straßenbaumaßnahmen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 739 │ Straßenbaumaßnahmen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 761 │ Sonstige Tiefbaumaßnahmen │ 240.000,00 │ 390.083,82 │

│ │ │ │ │

│ 8 │ Sonstige Ausgaben für Investitionen und │ 1.681.919.769,60 │ 1.090.666.209,32 │

│ │ Investitionsförderungsmaßnahmen │ │ │

│ │ │ │ │

│ 81 │ Erwerb von beweglichen Sachen │ 144.108.658,05 │ 79.587.332,53 │

│ 811 │ Erwerb von Fahrzeugen │ 11.449.944,37 │ 11.332.284,94 │

│ 812 │ Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen │ 132.658.713,68 │ 68.255.047,59 │

│ 82 │ Erwerb von unbeweglichen Sachen │ 3.942.400,00 │ 3.748.863,97 │

│ 821 │ Grunderwerb │ 900.000,00 │ 706.459,91 │

│ 823 │ Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP- Projekten, sowie Erwerb von │ 3.042.400,00 │ 3.042.404,06 │

│ │ privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen │ │ │

│ 83 │ Erwerb von Beteiligungen und dgl. │ 4.073.500,00 │ 16.829.961,00 │

│ 831 │ Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland │ 4.073.500,00 │ 16.829.961,00 │

│ 84 │ Globale Minderausgaben │ 0,00 │ 0,00 │

│ 85 │ Darlehen an öffentlichen Bereich │ 0,00 │ 0,00 │

│ 853 │ Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände │ 0,00 │ 0,00 │

│ 86 │ Darlehen an sonstige Bereiche │ 18.772.000,00 │ 30.010.000,00 │

│ 861 │ Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 862 │ Darlehen an private Unternehmen │ 18.750.000,00 │ 30.000.000,00 │

│ │ │ │ │ I/ 34 von 48

Gruppierungsübersicht Haushaltsjahr 2018

Ausgaben

│ Gruppie-│ │ Gesamtsoll │ Ist │

│ rungs- │ Bezeichnung │ Ausgaben │ Ausgaben │

│ nummer │ │ │ │

│ │ │ EUR │ EUR │

│ 863 │ Darlehen an Sonstige im Inland │ 22.000,00 │ 10.000,00 │

│ 87 │ Inanspruchnahme aus Gewährleistungen │ 10.000.000,00 │ 5.957.972,41 │

│ 871 │ Gewährleistungen │ 10.000.000,00 │ 5.957.972,41 │

│ 88 │ Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich │ 761.434.546,31 │ 532.573.534,02 │

│ 882 │ Zuweisungen für Investitionen an Länder │ 0,00 │ 1.374.226,67 │

│ 883 │ Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände │ 760.837.785,65 │ 528.101.886,45 │

│ 884 │ Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen │ 0,00 │ 2.640.000,00 │

│ 887 │ Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände │ 596.760,66 │ 457.420,90 │

│ 89 │ Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche │ 739.588.665,24 │ 421.958.545,39 │

│ 891 │ Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen │ 134.812.087,32 │ 77.247.247,68 │

│ 892 │ Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen │ 282.663.300,00 │ 175.936.489,34 │

│ 893 │ Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland │ 169.618.261,88 │ 116.431.942,91 │

│ 894 │ Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen │ 152.495.016,04 │ 52.342.865,46 │

│ 896 │ Zuschüsse für Investitionen an Ausland │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ │ │ │

│ 9 │ Besondere Finanzierungsausgaben │ 35.493.500,00 │ 302.003.058,95 │

│ │ │ │ │

│ 91 │ Zuführung an Rücklagen, Fonds und Stöcke │ 134.127.300,00 │ 292.245.712,94 │

│ 911 │ Zuführungen an die Ausgleichsrücklage │ 0,00 │ 0,00 │

│ 912 │ Zuführungen an Betriebsmittelrücklage │ 0,00 │ 0,00 │

│ 916 │ Zuführungen an Fonds und Stöcke │ 109.127.300,00 │ 166.593.217,60 │

│ 919 │ Sonstige Zuführungen an Rücklagen │ 25.000.000,00 │ 125.652.495,34 │

│ 96 │ Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren │ 0,00 │ 0,00 │

│ 961 │ Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren │ 0,00 │ 0,00 │

│ 97 │ Globale Mehr- und Minderausgaben │ -108.669.700,00 │ 0,00 │

│ 971 │ Globale Mehrausgaben │ 60.376.700,00 │ 0,00 │

│ 972 │ Globale Minderausgaben │ -169.046.400,00 │ 0,00 │

│ 98 │ Haushaltstechnische Verrechnungen │ 10.035.900,00 │ 9.757.346,01 │

│ 981 │ Verrechnungen zwischen Kapiteln │ 6.827.400,00 │ 4.490.162,51 │

│ 982 │ Durchlaufende Posten │ 3.208.500,00 │ 5.267.183,50 │

│ │ Gesamtausgaben │ 11.745.992.203,49 │ 11.020.197.021,66 │

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Funktionenübersicht Haushaltsjahr 2018

Einnahmen

│ │ │ Gesamtsoll │ Ist │

│ Funktion│ Funktionen / Aufgabenbereiche │ Einnahmen │ Einnahmen │

│ │ │ │ │

│ │ │ EUR │ EUR │

│ │ │ │ │

│ 0 │ Allgemeine Dienste │ 236.314.700,00 │ 279.578.879,77 │

│ │ │ │ │

│ 01 │ Politische Führung und zentrale Verwaltung │ 34.743.400,00 │ 84.918.252,05 │

│ 011 │ Politische Führung │ 2.407.400,00 │ 43.098.510,21 │

│ 012 │ Innere Verwaltung │ 7.933.300,00 │ 6.329.007,93 │

│ 013 │ Informationswesen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 014 │ Statistischer Dienst │ 279.600,00 │ 248.236,63 │

│ 015 │ Zivildienst │ 0,00 │ 0,00 │

│ 016 │ Hochbauverwaltung │ 1.857.600,00 │ 1.860.506,96 │

│ 018 │ Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger, │ │ │

│ │ soweit nicht unter Funktionen 048, 058, 068, 118 und 138 │ 19.332.700,00 │ 29.229.580,86 │

│ 019 │ Sonstige allgemeine Staatsaufgaben │ 2.932.800,00 │ 4.152.409,46 │

│ 02 │ Auswärtige Angelegenheiten │ 0,00 │ 0,00 │

│ 021 │ Auslandsvertretungen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 022 │ Internationale Organisationen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 023 │ Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung │ 0,00 │ 0,00 │

│ 024 │ Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland │ 0,00 │ 0,00 │

│ 029 │ Sonstige auswärtige Angelegenheiten │ 0,00 │ 0,00 │

│ 04 │ Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ 47.918.600,00 │ 34.525.059,65 │

│ 042 │ Polizei │ 4.991.500,00 │ 5.455.554,77 │

│ 043 │ Öffentliche Ordnung │ 32.017.800,00 │ 19.917.651,54 │

│ 044 │ Brandschutz │ 1.804.900,00 │ 1.919.364,28 │

│ 045 │ Bevölkerungs- und Katastrophenschutz │ 9.092.900,00 │ 7.186.434,47 │

│ 046 │ Wetterdienst │ 0,00 │ 0,00 │

│ 047 │ Schutz der Verfassung │ 11.500,00 │ 46.054,59 │

│ 048 │ Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im │ │ │

│ │ Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung │ 0,00 │ 0,00 │

│ 05 │ Rechtsschutz │ 109.701.900,00 │ 114.893.917,56 │

│ 051 │ Gerichte und Staatsanwaltschaften │ 107.198.700,00 │ 111.815.332,95 │

│ 056 │ Justizvollzugsanstalten │ 2.171.000,00 │ 2.972.974,45 │

│ 058 │ Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im │ │ │

│ │ Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder) │ 0,00 │ 0,00 │

│ 059 │ Sonstige Rechtsschutzaufgaben │ 332.200,00 │ 105.610,16 │

│ 061 │ Steuer- und Zollverwaltung │ 17.663.400,00 │ 18.338.396,84 │

│ 062 │ Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung │ 26.287.400,00 │ 26.903.253,67 │

│ 068 │ Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im │ │ │

│ │ Bereich der Finanzverwaltung │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ │ │ │

│ 1 │ Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten │ 233.729.400,00 │ 212.363.513,22 │

│ │ │ │ │

│ 11 │ Verwaltung │ 853.400,00 │ 762.818,33 │

│ 111 │ Unterrichtsverwaltung │ 22.000,00 │ 10.698,57 │

│ 112 │ Öffentliche Grundschulen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 113 │ Private Grundschulen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 114 │ Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne │ │ │

│ │ Sonderschulen/Förderschulen) │ 831.400,00 │ 752.119,76 │

│ 115 │ Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne │ │ │

│ │ Sonderschulen/Förderschulen) │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ │ │ │

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Funktionenübersicht Haushaltsjahr 2018

Einnahmen

│ │ │ Gesamtsoll │ Ist │

│ Funktion│ Funktionen / Aufgabenbereiche │ Einnahmen │ Einnahmen │

│ │ │ │ │

│ │ │ EUR │ EUR │

│ 118 │ Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im │ │ │

│ │ Bereich der Schulen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 12 │ Schulen und vorschulische Bildung │ 558.300,00 │ 3.838.873,47 │

│ 124 │ Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden │ │ │

│ │ Bereichs │ 92.400,00 │ 99.824,56 │

│ 125 │ Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs│ 500,00 │ 0,00 │

│ 127 │ Öffentliche berufliche Schulen │ 60.000,00 │ 23.121,50 │

│ 128 │ Private berufliche Schulen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 129 │ Sonstige schulische Aufgaben │ 405.400,00 │ 3.715.927,41 │

│ 13 │ Hochschulen │ 81.698.800,00 │ 73.139.828,89 │

│ 132 │ Hochschulkliniken │ 0,00 │ 0,00 │

│ 133 │ Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien │ 35.517.800,00 │ 30.514.341,14 │

│ 134 │ Private Hochschulen und Berufsakademien │ 0,00 │ 0,00 │

│ 137 │ Deutsche Forschungsgemeinschaft │ 0,00 │ 55.786,01 │

│ 138 │ Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im │ │ │

│ │ Bereich Hochschulen (nur Länder) │ 0,00 │ 0,00 │

│ 139 │ Sonstige Hochschulaufgaben │ 46.181.000,00 │ 42.569.701,74 │

│ 14 │ Förderung des Bildungswesens │ 83.802.000,00 │ 63.370.161,39 │

│ 141 │ Förderung für Schülerinnen und Schüler │ 0,00 │ 0,00 │

│ 142 │ Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs │ 80.364.000,00 │ 59.795.318,80 │

│ 144 │ Förderung für Weiterbildungsteilnehmende │ 3.438.000,00 │ 3.574.842,59 │

│ 145 │ Schülerbeförderung │ 0,00 │ 0,00 │

│ 15 │ Sonstiges Bildungswesen │ 64.600,00 │ 216.844,79 │

│ 152 │ Volkshochschulen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 153 │ Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) │ 36.600,00 │ 102.044,49 │

│ 154 │ Ausbildung der Lehrkräfte │ 28.000,00 │ 114.800,30 │

│ 155 │ Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte │ 0,00 │ 0,00 │

│ 16 │ Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen │ │ │

│ │ (ohne Forschung der Verteidigung) │ 47.824.000,00 │ 43.823.530,85 │

│ 162 │ Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren │ 4.481.500,00 │ 263.210,49 │

│ 163 │ Wissenschaftliche Museen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 164 │ Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche │ │ │

│ │ Forschungsgemeinschaft) │ 43.342.500,00 │ 43.560.320,36 │

│ 165 │ Forschung und experimentelle Entwicklung │ 0,00 │ 0,00 │

│ 167 │ Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und │ │ │

│ │ zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 18 │ Kunst- und Kulturpflege │ 18.375.600,00 │ 26.282.417,95 │

│ 181 │ Theater │ 0,00 │ 11.966,53 │

│ 182 │ Musikpflege │ 0,00 │ 0,00 │

│ 183 │ Museen, Sammlungen, Ausstellungen │ 285.600,00 │ 14.093.275,54 │

│ 184 │ Zoologische und botanische Gärten │ 0,00 │ 0,00 │

│ 185 │ Musikschulen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 186 │ Nichtwissenschaftliche Bibliotheken │ 0,00 │ 0,00 │

│ 187 │ Sonstige Kulturpflege │ 18.090.000,00 │ 12.177.175,88 │

│ 188 │ Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten │ 0,00 │ 0,00 │

│ 19 │ Kirchliche Angelegenheiten │ 552.700,00 │ 929.037,55 │

│ 195 │ Denkmalschutz und -pflege │ 400.000,00 │ 502.538,33 │

│ 199 │ Kirchliche Angelegenheiten │ 152.700,00 │ 426.499,22 │

│ │ │ │ │

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Funktionenübersicht Haushaltsjahr 2018

Einnahmen

│ │ │ Gesamtsoll │ Ist │

│ Funktion│ Funktionen / Aufgabenbereiche │ Einnahmen │ Einnahmen │

│ │ │ │ │

│ │ │ EUR │ EUR │

│ │ │ │ │

│ 2 │ Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung │ 401.630.000,00 │ 496.901.963,25 │

│ │ │ │ │

│ 21 │ Verwaltung │ 403.500,00 │ 617.294,83 │

│ 219 │ Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten │ 403.500,00 │ 617.294,83 │

│ 22 │ Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung │ 0,00 │ 0,00 │

│ 223 │ Unfallversicherung │ 0,00 │ 0,00 │

│ 224 │ Krankenversicherung │ 0,00 │ 0,00 │

│ 227 │ Pflegeversicherung │ 0,00 │ 0,00 │

│ 229 │ Sonstige Sozialversicherungen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 23 │ Familien-, Sozial- und Jugendhilfe │ 46.747.300,00 │ 58.599.203,43 │

│ 231 │ Kindergeld, Kinderzuschlag │ 0,00 │ 0,00 │

│ 232 │ Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz │ 0,00 │ 0,00 │

│ 233 │ Wohngeld │ 20.000.000,00 │ 14.548.306,84 │

│ 235 │ Soziale Einrichtungen │ 125.000,00 │ 1.643.497,63 │

│ 236 │ Förderung der Wohlfahrtspflege │ 0,00 │ 0,00 │

│ 237 │ Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz │ 26.622.300,00 │ 42.407.398,96 │

│ 24 │ Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen│ 19.761.000,00 │ 18.792.453,56 │

│ 241 │ Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistung │ 2.361.700,00 │ 1.961.493,02 │

│ 243 │ Lastenausgleich │ 0,00 │ 0,00 │

│ 244 │ Wiedergutmachung │ 14.091.100,00 │ 13.358.899,43 │

│ 246 │ Vertriebene und Spätaussiedler │ 3.000,00 │ 0,00 │

│ 249 │ Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen │ │ │

│ │ Ereignissen │ 3.305.200,00 │ 3.472.061,11 │

│ 25 │ Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz │ 121.134.400,00 │ 225.430.326,98 │

│ 251 │ Arbeitslosengeld II nach dem SGB II │ 0,00 │ 0,00 │

│ 252 │ Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II │ 0,00 │ 200.101.600,53 │

│ 253 │ Aktive Arbeitsmarktpolitik │ 121.134.400,00 │ 25.328.726,45 │

│ 259 │ Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende n │ 0,00 │ 0,00 │

│ 26 │ Jugendhilfe nach SGB VIII │ 318.100,00 │ 211.109,91 │

│ 261 │ Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit │ 0,00 │ 0,00 │

│ 262 │ Jugendsozialarbeit │ 0,00 │ 0,00 │

│ 263 │ Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung │ 0,00 │ 0,00 │

│ 265 │ Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 266 │ Weitere Aufgaben der Jugendhilfe │ 318.100,00 │ 211.109,91 │

│ 27 │ Einrichtungen der Jugendhilfe │ 3.843.200,00 │ 5.548.143,09 │

│ 271 │ Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII │ 3.843.200,00 │ 5.548.143,09 │

│ 281 │ Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII │ 0,00 │ 0,00 │

│ 282 │ Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SG │ 127.211.600,00 │ 94.865.248,30 │

│ 283 │ Eingliederungshilfe nach dem SGB XII │ 73.084.200,00 │ 82.178.151,08 │

│ 284 │ Hilfe zur Pflege nach dem SGBXII │ 0,00 │ 0,00 │

│ 285 │ Weitere Leistungen nach dem SGB XII │ 4.432.000,00 │ 3.120.802,50 │

│ 286 │ Leistungen nach dem SGB XII –nur Flächenländer │ 0,00 │ 0,00 │

│ 287 │ Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz │ 0,00 │ 0,00 │

│ 29 │ Sonstige soziale Angelegenheiten │ 4.694.700,00 │ 7.539.229,57 │

│ 291 │ Sonstige soziale Angelegenheiten │ 4.694.700,00 │ 7.539.229,57 │

│ │ │ │ │

│ 3 │ Gesundheit, Sport und Erholung │ 33.592.800,00 │ 24.302.594,76 │

│ │ │ │ │

│ 31 │ Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens │ 909.700,00 │ 604.053,41 │

│ │ │ │ │ I/ 38 von 48

Funktionenübersicht Haushaltsjahr 2018

Einnahmen

│ │ │ Gesamtsoll │ Ist │

│ Funktion│ Funktionen / Aufgabenbereiche │ Einnahmen │ Einnahmen │

│ │ │ │ │

│ │ │ EUR │ EUR │

│ 311 │ Gesundheitsverwaltung │ 0,00 │ 0,00 │

│ 312 │ Krankenhäuser und Heilstätten │ 662.000,00 │ 404.642,03 │

│ 313 │ Arbeitsschutz │ 0,00 │ 0,00 │

│ 314 │ Gesundheitsschutz │ 247.700,00 │ 199.411,38 │

│ 32 │ Sport und Erholung │ 25.216.400,00 │ 15.634.379,69 │

│ 321 │ Park- und Gartenanlagen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 322 │ Sport │ 25.216.400,00 │ 15.634.379,69 │

│ 33 │ Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, Lärmbekämpfung, │ │ │

│ │ Reaktorsicherheit │ 5.830.100,00 │ 7.369.290,93 │

│ 331 │ Umwelt- und Naturschutzverwaltung │ 5.177.300,00 │ 5.626.065,55 │

│ 332 │ Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes │ 652.800,00 │ 1.743.225,38 │

│ 341 │ Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz │ 0,00 │ 0,00 │

│ 342 │ Maßnahmen für Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes │ 1.636.600,00 │ 694.870,73 │

│ │ │ │ │

│ 4 │ Wohnungswesen, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste │ 59.268.300,00 │ 65.685.505,50 │

│ │ │ │ │

│ 41 │ Wohnungswesen │ 100.000,00 │ 1.918,16 │

│ 411 │ Förderung des Wohnungsbaues │ 100.000,00 │ 1.918,16 │

│ 419 │ Sonstiges Wohnungswesen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 42 │ Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen │ 59.168.300,00 │ 65.683.587,34 │

│ 421 │ Geoinformation │ 8.729.300,00 │ 8.520.708,22 │

│ 422 │ Raumordnung und Landesplanung │ 2.469.900,00 │ 1.744.781,44 │

│ 423 │ Städtebauförderung │ 47.969.100,00 │ 55.418.097,68 │

│ 44 │ Städtebauförderung │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ │ │ │

│ 5 │ Ernährung, Landwirtschaft und Forsten │ 231.589.000,00 │ 134.269.786,09 │

│ │ │ │ │

│ 51 │ Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung) │ 8.978.500,00 │ 5.149.300,27 │

│ 511 │ Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft │ 8.978.500,00 │ 5.149.300,27 │

│ 512 │ Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung │ 0,00 │ 0,00 │

│ 52 │ Verbesserung der Agrarstruktur │ 216.953.400,00 │ 125.968.101,86 │

│ 521 │ Agrarstruktur und ländlicher Raum │ 216.096.900,00 │ 125.585.735,62 │

│ 522 │ Einkommensstabilisierende Maßnahmen │ 0,00 │ 134.371,06 │

│ 523 │ Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung │ 856.500,00 │ 247.995,18 │

│ 53 │ Einkommensstabilisierende Maßnahmen │ 5.657.100,00 │ 3.152.383,96 │

│ 531 │ Forstwirtschaft und Jagd │ 5.327.100,00 │ 2.816.878,96 │

│ 532 │ Fischerei │ 330.000,00 │ 335.505,00 │

│ 54 │ Sonstige Bereiche │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ │ │ │

│ 6 │ Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen │ 714.263.600,00 │ 338.927.553,67 │

│ │ │ │ │

│ 61 │ Verwaltung │ 2.088.200,00 │ 3.326.005,54 │

│ 611 │ Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, │ │ │

│ │ Dienstleistungen │ 2.088.200,00 │ 3.326.005,54 │

│ 62 │ Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau │ 84.395.500,00 │ 100.422.308,54 │

│ 623 │ Wasserwirtschaft und Kulturbau │ 84.395.500,00 │ 100.422.308,54 │

│ 624 │ Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken │ 0,00 │ 0,00 │

│ 625 │ Küstenschutz │ 0,00 │ 0,00 │

│ 63 │ Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe │ 15.800,00 │ 116.913,44 │

│ 631 │ Kohlenbergbau │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ │ │ │

I/ 39 von 48

Funktionenübersicht Haushaltsjahr 2018

Einnahmen

│ │ │ Gesamtsoll │ Ist │

│ Funktion│ Funktionen / Aufgabenbereiche │ Einnahmen │ Einnahmen │

│ │ │ │ │

│ │ │ EUR │ EUR │

│ 632 │ Sonstiger Bergbau │ 0,00 │ 0,00 │

│ 634 │ Verarbeitende Industrie │ 0,00 │ 0,00 │

│ 635 │ Handwerk und Kleingewerbe │ 15.800,00 │ 116.913,44 │

│ 638 │ Baugewerbe │ 0,00 │ 0,00 │

│ 64 │ Handel │ 7.333.300,00 │ 12.525.519,96 │

│ 641 │ Kernenergie │ 0,00 │ 0,00 │

│ 642 │ Erneuerbare Energieformen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 643 │ Elektrizitätsversorgung │ 0,00 │ 0,00 │

│ 644 │ Wasserversorgung │ 0,00 │ 0,00 │

│ 645 │ Abwasserentsorgung │ 7.333.300,00 │ 12.525.519,96 │

│ 646 │ Abfallwirtschaft │ 0,00 │ 0,00 │

│ 647 │ Straßenreinigung │ 0,00 │ 0,00 │

│ 649 │ Sonstiges │ 0,00 │ 0,00 │

│ 65 │ Fremdenverkehr │ 0,00 │ 0,00 │

│ 651 │ Handel │ 0,00 │ 0,00 │

│ 652 │ Tourismus │ 0,00 │ 0,00 │

│ 661 │ Banken und Kreditinstitute │ 0,00 │ 0,00 │

│ 669 │ Sonstiges Geld- und Versicherungswesen │ 100.000,00 │ 0,00 │

│ 67 │ Sonstige Dienstleistungen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 68 │ Sonstige Bereiche │ 0,00 │ 0,00 │

│ 681 │ Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 69 │ Regionale Förderungsmaßnahmen │ 620.330.800,00 │ 222.536.806,19 │

│ 691 │ Betriebliche Investitionen │ 105.841.900,00 │ 60.369.164,32 │

│ 692 │ Verbesserung der Infrastruktur │ 227.236.000,00 │ 159.979.779,00 │

│ 693 │ Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur │ 287.252.900,00 │ 2.187.862,87 │

│ │ │ │ │

│ 7 │ Verkehrs- und Nachrichtenwesen │ 634.052.200,00 │ 591.905.612,44 │

│ │ │ │ │

│ 71 │ Verwaltung │ 575.300,00 │ 358.109,17 │

│ 711 │ Verwaltung für Straßen- und Brückenbau │ 575.300,00 │ 358.109,17 │

│ 712 │ Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 719 │ Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung │ 0,00 │ 0,00 │

│ 72 │ Straßen │ 39.506.000,00 │ 38.366.781,39 │

│ 721 │ Bundesautobahnen │ 35.503.600,00 │ 34.501.047,57 │

│ 722 │ Bundesstraßen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 723 │ Landesstraßen │ 241.000,00 │ 52.612,81 │

│ 724 │ Kreisstraßen │ 3.711.200,00 │ 3.752.565,20 │

│ 725 │ Gemeindestraßen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 726 │ Straßenbeleuchtung │ 0,00 │ 0,00 │

│ 729 │ Sonstiger Straßenverkehr │ 50.200,00 │ 60.555,81 │

│ 73 │ Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt │ 0,00 │ 0,00 │

│ 731 │ Wasserstraßen und Häfen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 732 │ Förderung der Schifffahrt │ 0,00 │ 0,00 │

│ 74 │ Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr │ 593.499.400,00 │ 553.155.136,98 │

│ 741 │ Öffentlicher Personennahverkehr │ 593.497.500,00 │ 553.155.136,98 │

│ 742 │ Eisenbahnen │ 1.900,00 │ 0,00 │

│ 75 │ Luftfahrt │ 437.900,00 │ 20,00 │

│ 751 │ Luftfahrt │ 437.900,00 │ 20,00 │

│ 771 │ Post- und Telekommunikation │ 0,00 │ 0,00 │

│ 772 │ Rundfunkanstalten und Fernsehen │ 1.500,00 │ 1.500,00 │

│ │ │ │ │ I/ 40 von 48

Funktionenübersicht Haushaltsjahr 2018

Einnahmen

│ │ │ Gesamtsoll │ Ist │

│ Funktion│ Funktionen / Aufgabenbereiche │ Einnahmen │ Einnahmen │

│ │ │ │ │

│ │ │ EUR │ EUR │

│ 78 │ Sonstige Bereiche │ 0,00 │ 0,00 │

│ 791 │ Sonstiges Verkehrswesen │ 32.100,00 │ 24.064,90 │

│ │ │ │ │

│ 8 │ Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, │ │ │

│ │ Sondervermögen │ 8.788.441.400,00 │ 8.876.261.612,96 │

│ │ │ │ │

│ 81 │ Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen │ 34.869.500,00 │ 12.910.636,93 │

│ 811 │ Grundvermögen │ 13.717.800,00 │ 1.524.733,50 │

│ 812 │ Kapitalvermögen │ 21.151.700,00 │ 11.385.903,43 │

│ 813 │ Sondervermögen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 821 │ Steuern und Finanzzuweisungen │ 8.505.842.100,00 │ 8.845.889.764,31 │

│ 831 │ Schulden │ -100.000.000,00 │ -100.000.000,00 │

│ 841 │ Beihilfen, Unterstützungen u.ä. │ 200.000,00 │ 779.340,62 │

│ 85 │ Bergbau- und Gewerbeunternehmen │ 307.764.500,00 │ 78.191.470,70 │

│ 851 │ Rücklagen │ 307.764.500,00 │ 78.191.470,70 │

│ 86 │ Sonstige Wirtschaftsunternehmen │ 29.575.000,00 │ 31.973.544,38 │

│ 861 │ Sonstiges │ 29.575.000,00 │ 31.973.544,38 │

│ 87 │ Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 871 │ Abwicklung der Vorjahre │ 0,00 │ 0,00 │

│ 881 │ Globalposten │ 0,00 │ 0,00 │

│ 891 │ Haushaltstechnische Verrechnungen │ 10.190.300,00 │ 6.516.856,02 │

│ │ │ │ │

│ 9 │ Allgemeine Finanzwirtschaft │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ │ │ │

│ 91 │ Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 92 │ Schulden │ 0,00 │ 0,00 │

│ 93 │ Versorgung │ 0,00 │ 0,00 │

│ 94 │ Beihilfen, Unterstützungen u.ä. │ 0,00 │ 0,00 │

│ 95 │ Rücklagen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 96 │ Sonstiges │ 0,00 │ 0,00 │

│ 97 │ Abwicklung der Vorjahre │ 0,00 │ 0,00 │

│ 98 │ Globalposten │ 0,00 │ 0,00 │

│ 99 │ Haushaltstechnische Verrechnungen │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ Gesamteinnahmen │ 11.332.881.400,00 │ 11.020.197.021,66 │

I/ 41 von 48

Funktionenübersicht Haushaltsjahr 2018

Ausgaben

│ │ │ Gesamtsoll │ Ist │

│ Funktion│ Funktionen / Aufgabenbereiche │ Ausgaben │ Ausgaben │

│ │ │ │ │

│ │ │ EUR │ EUR │

│ │ │ │ │

│ 0 │ Allgemeine Dienste │ 1.666.043.573,07 │ 1.746.139.099,60 │

│ │ │ │ │

│ 01 │ Politische Führung und zentrale Verwaltung │ 457.576.665,73 │ 549.780.689,75 │

│ 011 │ Politische Führung │ 87.330.262,15 │ 240.033.371,72 │

│ 012 │ Innere Verwaltung │ 93.686.289,18 │ 88.053.143,98 │

│ 013 │ Informationswesen │ 151.700,00 │ 130.241,28 │

│ 014 │ Statistischer Dienst │ 13.845.800,00 │ 13.038.826,43 │

│ 015 │ Zivildienst │ 0,00 │ 0,00 │

│ 016 │ Hochbauverwaltung │ 3.117.540,49 │ 1.335.143,59 │

│ 018 │ Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger, │ │ │

│ │ soweit nicht unter Funktionen 048, 058, 068, 118 und 138 │ 65.230.200,00 │ 78.953.367,61 │

│ 019 │ Sonstige allgemeine Staatsaufgaben │ 194.214.873,91 │ 128.236.595,14 │

│ 02 │ Auswärtige Angelegenheiten │ 4.339.960,44 │ 3.648.329,35 │

│ 021 │ Auslandsvertretungen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 022 │ Internationale Organisationen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 023 │ Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung │ 259.000,00 │ 253.795,43 │

│ 024 │ Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland │ 0,00 │ 0,00 │

│ 029 │ Sonstige auswärtige Angelegenheiten │ 4.080.960,44 │ 3.394.533,92 │

│ 04 │ Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ 586.773.860,90 │ 578.357.677,49 │

│ 042 │ Polizei │ 434.171.628,43 │ 434.535.487,83 │

│ 043 │ Öffentliche Ordnung │ 18.870.341,00 │ 11.860.602,48 │

│ 044 │ Brandschutz │ 16.030.391,47 │ 15.568.930,10 │

│ 045 │ Bevölkerungs- und Katastrophenschutz │ 10.493.600,00 │ 9.128.918,73 │

│ 046 │ Wetterdienst │ 0,00 │ 0,00 │

│ 047 │ Schutz der Verfassung │ 792.900,00 │ 778.927,49 │

│ 048 │ Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im │ │ │

│ │ Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung │ 106.415.000,00 │ 106.484.810,86 │

│ 05 │ Rechtsschutz │ 440.116.086,00 │ 430.665.356,96 │

│ 051 │ Gerichte und Staatsanwaltschaften │ 307.709.686,00 │ 306.457.980,92 │

│ 056 │ Justizvollzugsanstalten │ 90.713.500,00 │ 82.366.583,67 │

│ 058 │ Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im │ │ │

│ │ Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder) │ 31.573.300,00 │ 32.383.206,52 │

│ 059 │ Sonstige Rechtsschutzaufgaben │ 10.119.600,00 │ 9.457.585,85 │

│ 061 │ Steuer- und Zollverwaltung │ 143.372.300,00 │ 147.229.576,61 │

│ 062 │ Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung │ 21.664.600,00 │ 23.346.834,13 │

│ 068 │ Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im │ │ │

│ │ Bereich der Finanzverwaltung │ 12.200.100,00 │ 13.110.635,31 │

│ │ │ │ │

│ 1 │ Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten │ 2.579.126.735,14 │ 2.489.370.837,97 │

│ │ │ │ │

│ 11 │ Verwaltung │ 991.778.400,00 │ 1.020.879.118,45 │

│ 111 │ Unterrichtsverwaltung │ 14.138.800,00 │ 13.803.462,33 │

│ 112 │ Öffentliche Grundschulen │ 275.226.100,00 │ 285.733.820,92 │

│ 113 │ Private Grundschulen │ 26.641.000,00 │ 24.359.490,62 │

│ 114 │ Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne │ │ │

│ │ Sonderschulen/Förderschulen) │ 586.310.100,00 │ 600.345.277,45 │

│ 115 │ Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne │ │ │

│ │ Sonderschulen/Förderschulen) │ 67.444.700,00 │ 70.992.519,87 │

│ │ │ │ │

I/ 42 von 48

Funktionenübersicht Haushaltsjahr 2018

Ausgaben

│ │ │ Gesamtsoll │ Ist │

│ Funktion│ Funktionen / Aufgabenbereiche │ Ausgaben │ Ausgaben │

│ │ │ │ │

│ │ │ EUR │ EUR │

│ 118 │ Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im │ │ │

│ │ Bereich der Schulen │ 22.017.700,00 │ 25.644.547,26 │

│ 12 │ Schulen und vorschulische Bildung │ 389.506.696,43 │ 375.523.804,38 │

│ 124 │ Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden │ │ │

│ │ Bereichs │ 201.552.500,00 │ 187.147.425,73 │

│ 125 │ Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs│ 9.810.100,00 │ 11.144.335,02 │

│ 127 │ Öffentliche berufliche Schulen │ 121.434.000,00 │ 122.756.426,58 │

│ 128 │ Private berufliche Schulen │ 22.594.800,00 │ 22.883.062,59 │

│ 129 │ Sonstige schulische Aufgaben │ 34.115.296,43 │ 31.592.554,46 │

│ 13 │ Hochschulen │ 702.141.950,05 │ 657.219.006,63 │

│ 132 │ Hochschulkliniken │ 120.776.600,00 │ 132.891.305,00 │

│ 133 │ Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien │ 408.705.400,00 │ 405.760.351,14 │

│ 134 │ Private Hochschulen und Berufsakademien │ 0,00 │ 0,00 │

│ 137 │ Deutsche Forschungsgemeinschaft │ 23.832.000,00 │ 23.588.337,00 │

│ 138 │ Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im │ │ │

│ │ Bereich Hochschulen (nur Länder) │ 23.002.100,00 │ 29.880.858,41 │

│ 139 │ Sonstige Hochschulaufgaben │ 125.825.850,05 │ 65.098.155,08 │

│ 14 │ Förderung des Bildungswesens │ 112.431.500,00 │ 94.526.236,03 │

│ 141 │ Förderung für Schülerinnen und Schüler │ 62.436.100,00 │ 55.269.922,13 │

│ 142 │ Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs │ 45.339.400,00 │ 34.485.995,82 │

│ 144 │ Förderung für Weiterbildungsteilnehmende │ 4.656.000,00 │ 4.770.318,08 │

│ 145 │ Schülerbeförderung │ 0,00 │ 0,00 │

│ 15 │ Sonstiges Bildungswesen │ 65.920.967,87 │ 57.287.447,57 │

│ 152 │ Volkshochschulen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 153 │ Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) │ 53.275.267,87 │ 45.345.614,04 │

│ 154 │ Ausbildung der Lehrkräfte │ 12.645.700,00 │ 11.941.833,53 │

│ 155 │ Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte │ 0,00 │ 0,00 │

│ 16 │ Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen │ │ │

│ │ (ohne Forschung der Verteidigung) │ 129.990.127,63 │ 117.300.417,64 │

│ 162 │ Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren │ 12.728.627,63 │ 7.780.844,65 │

│ 163 │ Wissenschaftliche Museen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 164 │ Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche │ │ │

│ │ Forschungsgemeinschaft) │ 106.485.700,00 │ 105.928.035,50 │

│ 165 │ Forschung und experimentelle Entwicklung │ 10.775.800,00 │ 3.591.537,49 │

│ 167 │ Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und │ │ │

│ │ zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen │ 0,00 │ 0,00 │

│ 18 │ Kunst- und Kulturpflege │ 130.544.618,58 │ 119.186.615,35 │

│ 181 │ Theater │ 33.545.300,00 │ 33.537.499,28 │

│ 182 │ Musikpflege │ 1.901.100,00 │ 1.888.415,26 │

│ 183 │ Museen, Sammlungen, Ausstellungen │ 21.397.788,00 │ 21.355.675,54 │

│ 184 │ Zoologische und botanische Gärten │ 0,00 │ 0,00 │

│ 185 │ Musikschulen │ 3.497.200,00 │ 3.442.947,61 │

│ 186 │ Nichtwissenschaftliche Bibliotheken │ 1.327.900,00 │ 1.270.390,11 │

│ 187 │ Sonstige Kulturpflege │ 68.875.330,58 │ 57.691.687,55 │

│ 188 │ Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten │ 0,00 │ 0,00 │

│ 19 │ Kirchliche Angelegenheiten │ 56.812.474,58 │ 47.448.191,92 │

│ 195 │ Denkmalschutz und -pflege │ 18.883.248,86 │ 9.406.317,99 │

│ 199 │ Kirchliche Angelegenheiten │ 37.929.225,72 │ 38.041.873,93 │

│ │ │ │ │

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Funktionenübersicht Haushaltsjahr 2018

Ausgaben

│ │ │ Gesamtsoll │ Ist │

│ Funktion│ Funktionen / Aufgabenbereiche │ Ausgaben │ Ausgaben │

│ │ │ │ │

│ │ │ EUR │ EUR │

│ │ │ │ │

│ 2 │ Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung │ 2.223.603.288,78 │ 2.402.605.704,61 │

│ │ │ │ │

│ 21 │ Verwaltung │ 5.894.180,78 │ 5.789.237,31 │

│ 219 │ Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten │ 5.894.180,78 │ 5.789.237,31 │

│ 22 │ Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung │ 463.695.300,00 │ 463.412.041,62 │

│ 223 │ Unfallversicherung │ 17.495.300,00 │ 18.466.481,32 │

│ 224 │ Krankenversicherung │ 1.240.000,00 │ 1.098.693,76 │

│ 227 │ Pflegeversicherung │ 0,00 │ 0,00 │

│ 229 │ Sonstige Sozialversicherungen │ 444.960.000,00 │ 443.846.866,54 │

│ 23 │ Familien-, Sozial- und Jugendhilfe │ 283.453.592,28 │ 282.814.534,79 │

│ 231 │ Kindergeld, Kinderzuschlag │ 0,00 │ 0,00 │

│ 232 │ Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz │ 0,00 │ 0,00 │

│ 233 │ Wohngeld │ 40.000.000,00 │ 29.136.240,44 │

│ 235 │ Soziale Einrichtungen │ 196.208.452,97 │ 180.404.540,42 │

│ 236 │ Förderung der Wohlfahrtspflege │ 8.081.139,31 │ 6.796.226,59 │

│ 237 │ Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz │ 39.164.000,00 │ 66.477.527,34 │

│ 24 │ Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen│ 28.896.959,26 │ 26.859.121,28 │

│ 241 │ Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistung │ 2.985.774,88 │ 2.421.327,90 │

│ 243 │ Lastenausgleich │ 0,00 │ 0,00 │

│ 244 │ Wiedergutmachung │ 21.754.900,00 │ 20.618.977,23 │

│ 246 │ Vertriebene und Spätaussiedler │ 70.000,00 │ 39.023,89 │

│ 249 │ Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen │ │ │

│ │ Ereignissen │ 4.086.284,38 │ 3.779.792,26 │

│ 25 │ Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz │ 244.765.200,00 │ 412.356.123,50 │

Im Dokument Landes Sachsen-Anhalt (Seite 21-51)