295 Sonstige schulische Aufgaben
zu 1.21110.6621.00 Vermischte Ausgaben Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)
zu 1.21110.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.
zu 1.21110.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges Miet- und Pachtzinsen für Wohnungen, Garagen, Schulräume, Turnhallen etc.
zu 1.21110.1521.00 Ersatz für Energiekosten Energiekosten für Getränkeautomaten.
zu 1.21110.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder
Gastschülerbeiträge für Asylbewerberkinder gem. Art. 10 Abs. 1 Satz 3 BaySchFG.
zu 1.21110.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten 1) Räume für Mittagsbetreuung
1.1) Mittagsbetreuung in den Räumen der katholischen Kirchenstiftung St. Konrad für die Bärenkeller-GSMS 1.2) Mittagsbetreuung in den Räumen der Pfarrgemeinschaft St. Peter und Paul für die Werner-Egk-GS 2) Miete an Renz-GmbH für die Container-Anlage an der Kriegshaber-GS
3) jährliche Miete für Ganztags-Klassen-Räume für die Luitpold-GS in der Blücherstr. 1 4) Turnhallenmiete
4.1) Turnhallenanmietung für die Herrenbach-GS im Pfarrzentrum Don Bosco.
4.2) Turnhallenanmietung für die Kriegshaber-GS beim TSV Kriegshaber, Kobelweg 5) Pachtzins für das Grundstück Schlossermauer 7, Nutzung durch die Elias-Holl-GS
zu 1.21110.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.
Miete für Kopiergeräte.
zu 1.21110.5303.03 Miete für Betriebsausstattung - Sonderetat Anmietung eines Interimscontainers für die Johann-Strauß-Grundschule.
Die Mittel sind übertragbar.
zu 1.21110.5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten
U.a. 200.000 € jährlich für Personenschutzprüfungen an Elektroanlagen.
zu 1.21110.5501.00 Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen
Wartung, Reparaturen, Ersatzteile und Betriebsstoffe für motorgetriebene Arbeitsmaschinen an den verschiedenen Grundschulen.
zu 1.21110.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier Ausgaben für Kopierpapier.
zu 1.21110.6621.00 Vermischte Ausgaben Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)
zu 1.21110.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Zuschuss für die Kinder- und Jugendkunstschule "Palette e.V.".
2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen
21160 Zuwendungen an nichtstädtische Grundschulen
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t e s S o l l )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2022
€
2021
€
2020
€
2019
€
2018
€
Ausgaben
6726.00 * Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände
14.000 14.000 14.000 13.725,00 16.500,00 4000 1.04.4000 NEIN 0162
Ausgaben 14.000 14.000 14.000 13.725,00 16.500,00
Summen UA 21160 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0 14.000 -14.000
0 14.000 -14.000
0 14.000 -14.000
0,00 13.725,00 -13.725,00
0,00 16.500,00 -16.500,00 Bezeichnung der Deckungskreise
0162 GD Schulverwaltung Gastschulbeiträge an Gmd. und Gmd.verbände versch. UA zu 1.21160.6726.00 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Grundschulen besuchen.
Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.
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2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen 21310 Mittelschulen
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t e s S o l l )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2022
€
1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis
0 0 0 80,00 171,00 4000 2.04.4000 NEIN
1301.02 Verkauf von Betriebsbedarf 0 0 0 0,00 497,42 4000 2.04.4000 NEIN
1305.00 * Sonstige Verkaufserlöse 46.761 46.761 46.761 50.940,94 34.653,27 4000 2.04.4000 NEIN 0163 1309.10 Sonst. Verkaufserlöse
-Einspeisevergütung-
0 0 0 0,00 0,00 4000 1.04.4000 NEIN 0486
1401.01 * Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges
15.000 15.000 25.000 9.952,43 7.585,08 4000 2.04.4000 NEIN 1401.02 Mieten und Pachten aus Grundvermögen
- Sonderbewirtschaftung -
0 0 0 0,00 0,00 6500 2.04.4000 NEIN
1401.10 Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen- 0 0 0 0,00 2.076,92 6500 1.04.4000 NEIN
1403.00 Dienstwohnungsentschädigungen 22.800 22.800 22.800 22.663,82 24.231,85 4000 2.04.4000 NEIN
1521.00 Ersatz für Energiekosten 86 86 86 0,00 0,00 4000 1.04.4000 NEIN
1531.00 Sonstiger Kostenersatz 82 82 82 0,00 0,00 4000 2.04.4000 NEIN
1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirt-schaftung -
0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4000 NEIN
1571.00 Zahlungen für Schadenfälle 5.000 5.000 5.000 5.000,00 3.062,26 4000 2.04.4000 NEIN
1615.11 Personalkostenerstattung vom Land 0 7.300 6.000 6.554,00 3.480,00 1100 2.04.4000 NEIN 1616.00 * Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder 48.000 48.000 70.000 86.125,00 0,00 4000 1.04.4000 NEIN 1626.00 Gastschülerbeiträge von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
0 0 4.500 7.625,00 1.500,00 4000 1.04.4000 NEIN
1683.23 Sachkostenersatz für beschädigte Lernmit-tel
0 0 0 -30,00 0,00 4000 2.04.4000 NEIN
1713.27 Zuweisungen vom Land für Lernmittelfrei-heit
115.694 115.694 115.694 121.943,00 120.106,00 4000 1.04.4000 NEIN
1783.00 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 0 0 0,00 8.000,00 4000 2.04.4000 NEIN
Einnahmen 253.423 260.723 295.923 310.854,19 205.363,80
Ausgaben
4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmereiver-waltungen
659.759 648.159 667.449 651.187,75 627.266,33 1100 2.04.4000 NEIN 0024 4000.02 Persönliche Ausgaben der
Altersteilzeitre-gelung
0 0 0 0,00 0,00 1100 1.04.4000 NEIN 0007
5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung 500.000 500.000 450.000 468.371,87 435.911,84 4000 2.04.4000 NEIN 0026 5001.05 Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten 25.000 25.000 25.000 27.468,51 17.701,20 4000 2.04.4000 NEIN 0041
5001.20 Photovoltaikanlagen - Wartungskosten 0 0 0 0,00 0,00 4000 1.04.4000 NEIN 0486
5102.00 Unterhalt von Außenanlagen 154.350 154.350 154.350 94.254,43 57.283,69 6704 2.04.4000 NEIN 0039 5102.11 Unterhalt von Außenanlagen -
Bauverwal-tungskosten
5.331 5.331 5.331 7.528,23 6.867,47 4000 2.04.4000 NEIN 0042 5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und
Betriebsausstattung
43.520 43.520 23.520 71.358,75 62.193,30 4000 2.04.4000 NEIN 0164 5301.00 * Grundstücksmieten und -pachten 68.600 68.600 68.600 79.209,50 73.788,58 4000 2.04.4000 NEIN 0036
5302.00 * Erbbauzinsen 6.598 6.598 6.598 6.597,64 6.597,63 4000 2.04.4000 NEIN 0036
5303.00 * Miete für Büro- und Betriebsausst. 39.348 39.348 39.348 44.044,91 39.744,66 4000 2.04.4000 NEIN 0163 5303.01 Miete für Betriebsausstattung -
Sonderbe-wirtschaftung
4.610 4.610 4.610 5.241,16 253,47 4000 2.04.4000 NEIN 0043 5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen 186.000 186.000 176.000 154.888,06 102.561,67 4000 2.04.4000 NEIN 0027 5304.01 Leistungen nach Leasingverträgen -
Son-derbewirtschaftung
90.000 90.000 90.000 34.863,05 19.281,58 4000 2.04.4000 NEIN 0484 5401.00 Grundbesitzabgaben 120.830 120.830 120.830 98.054,09 85.469,03 4000 2.04.4000 NEIN 0028 5403.00 Grundstücksenergie 348.000 348.000 348.000 285.878,75 316.981,60 4000 1.04.4000 JA 0029 5407.00 Grundstücks- und Gebäudereinigung 705.684 687.132 660.700 658.167,19 641.894,23 4000 2.04.4000 NEIN 0030 5411.00 Gebäudebrandversicherung 11.208 11.206 13.024 9.043,93 8.691,15 2300 1.04.4000 NEIN 0038 5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten 62.484 62.484 62.484 61.189,89 58.028,53 4000 2.04.4000 NEIN 0031 5501.00 * Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen 2.450 2.450 2.450 4.880,02 7.251,60 4000 2.04.4000 NEIN 0032
5511.00 Kfz-Steuer 75 75 75 75,37 104,37 4000 2.04.4000 NEIN 0160
5521.00 Kfz-Versicherungen 161 161 161 165,71 152,16 2000 2.04.4000 NEIN 0035
5601.00 Dienst- und Schutzkleidung 780 780 780 126,30 42,16 4000 2.04.4000 NEIN 0033
2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen 21310 Mittelschulen
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t e s S o l l )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2022
€
5771.00 Schulbücher Allgemein 295.560 295.560 295.560 219.369,65 295.559,69 4000 1.04.4000 NEIN
6301.00 Verbrauchsmittel 73.500 73.500 73.500 71.218,14 74.707,07 4000 2.04.4000 NEIN 0164
6301.04 * Verbrauchsmittel - Kopierpapier 23.000 23.000 23.000 22.483,03 19.866,29 4000 2.04.4000 NEIN 0163 6311.21 Schulsachbedarf und Lehrmittel 73.500 73.500 73.500 44.290,06 48.227,50 4000 2.04.4000 NEIN 0164 6311.22 * Schulsachbedarf und Lehrmittel -
Sonder-bewirtschaftung
0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4000 NEIN
6351.00 Sonstige Betriebsausgaben 8.820 8.820 8.820 8.246,86 9.171,97 4000 2.04.4000 NEIN 0164
6411.00 Sachversicherungen 75 75 75 73,01 73,01 2000 2.04.4000 NEIN 0035
6501.00 Bürobedarf 3.920 3.920 3.920 16.068,05 15.624,38 4000 2.04.4000 NEIN 0164
6521.00 Fernmeldegebühren 3.791 3.791 3.791 3.684,61 3.544,05 4000 2.04.4000 NEIN 0040
6523.00 Portokosten 6.100 6.100 6.100 4.915,83 5.173,25 4000 2.04.4000 NEIN 0149
6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten 0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4000 NEIN 0150
6542.00 Fahrzeugentschädigungen 1.800 1.800 1.800 1.074,08 1.229,18 4000 2.04.4000 NEIN 0150
6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben 296 296 296 0,00 0,00 4000 2.04.4000 NEIN 0164
6621.00 * Vermischte Ausgaben 7.175 7.175 7.175 6.304,17 2.772,90 4000 2.04.4000 NEIN
Ausgaben 3.532.325 3.502.171 3.416.847 3.160.322,60 3.044.015,54
Summen UA 21310 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
253.423 Bezeichnung der Deckungskreise
0007 SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt 0024 SN Referat 4 Personalausgaben Schulen
0026 GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA 0027 GD Schulen Leasingausgaben versch. UA
0028 GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA 0029 GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA 0030 GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA 0031 GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA 0032 GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA 0033 GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA 0035 GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA 0036 GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA 0038 GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA 0039 GD Schulen Außenanlagen versch. UA
0040 GD Schulverwaltung Fernsprechgebühren
0041 GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA 0042 GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA 0043 GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA
0149 GD Schulverwaltung Portokosten
0150 GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA 0160 GD Schulverwaltung Kfz-Steuer versch. UA 0163 UD Mittelschulen Kopiergeld
0164 GD Mittelschule Sachausgaben
0484 GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA 0486 UD Grund-, Mittel-, Förderschulen-Photovoltaikanl. Einnahmen/Ausgaben zu 1.21310.
Aufgrund von Gesetzesänderungen bzw. geänderten Zuordnungsvorschriften zur kommunalen Haushaltssystematik (s. hierzu die Ausführungen beim UA 21010) werden die Einnahmen und Ausgaben für sämtliche Mittelschulen ab 2011 in einem eigenen Unterabschnitt 21310 = Mittelschulen dargestellt.
Die staatlichen Mittelschulen werden im Schuljahr 2020/2021 von 4 475 Schülern in 242 Klassen besucht.
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zu 1.21310.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.
zu 1.21310.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges Miet- und Pachtzinsen für Wohnungen, Garagen, Schulräume, Turnhallen etc.
zu 1.21310.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder
Gastschülerbeiträge für Asylbewerberkinder gem. Art. 10 Abs. 1 Satz 3 BaySchFG.
zu 1.21310.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten 1) Räume für Mittagsbetreuung
1.1) Anmietung von Räumen für die Mittagsbetreuung der Kerschensteiner-MS in den Räumen des Römerhofs I 1.2) Anmietung von Räumen für die Mittagsbetreuung der Kerschensteiner-MS in den Räumen des Römerhofs II 2) Turnhallenmiete
2.1) Turnhallenanmietung für die Herrenbach-MS im Pfarrzentrum Don Bosco
2.2) Turnhallenanmietung für die Kapellen-MS beim TSV 1871 Augsburg e.V., Meierweg 16 2.3) Turnhallenanmietung für die Goethe-MS beim DJK Augsburg, Zugspitzstr.
2.4) Turnhallenanmietung für die Schiller-MS beim DJK Augsburg, Zugspitzstr.
zu 1.21310.5302.00 Erbbauzinsen
Erbbauzins an die Kath. Kirchenstiftung St. Pius für die Albert-Einstein-Mittelschule.
zu 1.21310.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.
Miete für Kopiergeräte.
zu 1.21310.5501.00 Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen
Wartung, Reparaturen, Ersatzteile und Betriebsstoffe für motorgetriebene Arbeitsmaschinen bei den verschiedenen Mittelschulen.
zu 1.21310.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier Ausgaben für Kopierpapier.