295 Sonstige schulische Aufgaben
zu 1.22020.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung- Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung
zu 1.22020.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig
zu 1.22020.6301.01 Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung
Aufwendungen für die Ausbildung der Studienreferendare für das Lehramt an Realschulen.
zu 1.22020.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).
zu 1.22020.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung- Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.
zu 1.22020.6621.00 Vermischte Ausgaben Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)
Seite 166
2 Schulen 22 Realschulen
22060 Zuwendungen an nichtstädtische Realschulen
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t e s S o l l )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2022
€
2021
€
2020
€
2019
€
2018
€
Ausgaben
6726.00 * Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände
560.000 560.000 560.000 578.400,00 540.750,00 4000 1.04.4000 NEIN 0162
Ausgaben 560.000 560.000 560.000 578.400,00 540.750,00
Summen UA 22060 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0 560.000 -560.000
0 560.000 -560.000
0 560.000 -560.000
0,00 578.400,00 -578.400,00
0,00 540.750,00 -540.750,00 Bezeichnung der Deckungskreise
0162 GD Schulverwaltung Gastschulbeiträge an Gmd. und Gmd.verbände versch. UA zu 1.22060.6726.00 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Realschulen besuchen.
Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.
2 Schulen 22 Realschulen
22210 Agnes-Bernauer-Schule/Städt. Realschule für Mädchen
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t e s S o l l )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2022
€
1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis
0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4050 NEIN
1305.00 * Sonstige Verkaufserlöse 0 0 0 4.927,07 4.562,68 4000 2.04.4050 NEIN 0175
1403.00 Dienstwohnungsentschädigungen 3.160 3.160 3.160 3.177,80 3.119,89 4000 2.04.4050 NEIN
1521.00 * Ersatz für Energiekosten 20 20 20 0,00 0,00 4000 1.04.4050 NEIN
1571.00 Zahlungen für Schadenfälle 0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4050 NEIN
1615.11 Personalkostenerstattung vom Land 10.000 10.000 10.000 19.222,48 20.390,75 4000 1.04.4050 NEIN
1616.00 * Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder 0 0 0 1.400,00 0,00 4000 1.04.4050 NEIN
1626.00 Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden
63.000 63.000 67.200 76.500,00 65.800,00 4000 1.04.4050 NEIN 1645.11 Personalkostenersatz v. Tr. d. ges.
Sozial-versicherung
0 0 0 4.340,28 0,00 1100 2.04.4050 NEIN
1713.25 Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal 1.551.000 1.551.000 1.456.000 1.538.093,26 1.505.585,17 4000 1.04.4050 NEIN 1713.27 Zuweisungen v. Land für Lernmittelfreiheit 15.629 15.629 15.629 14.641,00 14.838,00 4000 1.04.4050 NEIN 1745.00 Zuweisungen zu Personalkosten von
Trä-gern der gesetzlichen Sozialversicherung
0 0 0 0,00 0,00 1100 2.04.4050 NEIN
1773.10 Zuschüsse von privaten Unternehmen 0 0 0 0,00 0,00 4050 2.04.4050 NEIN
Einnahmen 1.642.809 1.642.809 1.552.009 1.662.301,89 1.614.296,49
Ausgaben
4000.01 Persönl. Ausg. der Kämmereiverwaltungen 3.834.962 3.742.776 3.660.121 3.603.419,33 3.417.646,62 1100 2.04.4050 NEIN 0024 4000.02 Persönl. Ausg. der Altersteilzeitregelung 0 0 0 13.998,51 21.627,10 1100 1.04.4050 NEIN 0007 5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung 40.000 40.000 40.000 34.893,56 57.083,21 4000 2.04.4050 NEIN 0026
5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn. 0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4050 NEIN
5001.05 Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten 5.000 5.000 5.000 10.644,55 5.774,39 4000 2.04.4050 NEIN 0041 5102.00 Unterhalt von Außenanlagen 1.260 1.260 1.260 4.849,11 1.417,37 6704 2.04.4050 NEIN 0039 5102.11 Unterhalt von Außenanlagen -
Bauverwal-tungskosten
1.098 1.098 1.098 345,62 141,74 4000 2.04.4050 NEIN 0042
5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
12.800 12.800 12.800 10.466,71 12.863,88 4050 2.04.4050 NEIN 0176
5303.00 * Miete für Büro- und Betriebsausst. 0 0 0 2.606,28 2.997,34 4000 2.04.4050 NEIN 0175
5303.01 Miete für Betriebsausstattung - Sonderbe-wirtschaftung
1.300 1.300 1.300 253,47 253,47 4000 2.04.4050 NEIN 0043
5303.04 * Miete für Betriebsausstattung - Verwal-tungsaufwand
699 699 699 651,56 749,33 4000 2.04.4050 NEIN 0170
5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen 14.842 14.842 14.842 4.688,23 13.125,73 4000 2.04.4050 NEIN 0027 5304.01 Leistungen nach Leasingverträgen -
Son-derbewirtschaftung
0 0 0 35.253,74 4.180,63 4000 2.04.4050 NEIN 0484
5401.00 Grundbesitzabgaben 8.517 8.517 8.517 9.812,88 10.074,16 4000 2.04.4050 NEIN 0028
5403.00 Grundstücksenergie 71.700 71.700 71.700 90.557,80 82.568,92 4000 1.04.4050 JA 0029
5407.00 Grundstücks- und Gebäudereinigung 43.199 41.826 39.600 47.589,86 46.425,75 4000 2.04.4050 NEIN 0030
5411.00 Gebäudebrandversicherung 1.730 1.730 1.568 1.403,05 1.348,41 2300 1.04.4050 NEIN 0038
5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten 3.378 3.378 3.378 3.419,64 4.387,59 4000 2.04.4050 NEIN 0031
5601.00 Dienst- und Schutzkleidung 50 50 50 0,00 0,00 4000 2.04.4050 NEIN 0033
5621.02 Externe Fortbildung 2.000 2.000 2.000 3.129,07 1.811,23 4050 2.04.4050 NEIN 0176
5771.00 Schulbücher Allgemein 46.810 46.810 46.810 24.928,33 37.468,95 4050 1.04.4050 NEIN
6301.00 Verbrauchsmittel 2.700 2.700 2.700 2.338,29 3.530,28 4050 2.04.4050 NEIN 0176
6301.04 * Verbrauchsmittel - Kopierpapier 0 0 0 2.320,79 1.565,35 4000 2.04.4050 NEIN 0175
6301.07 * Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwal-tung-
1.000 1.000 1.000 264,39 262,70 4050 2.04.4050 NEIN 0176
6311.21 Schulsachbedarf und Lehrmittel 3.200 3.200 3.200 3.960,76 3.730,16 4050 2.04.4050 NEIN 0176
6351.00 Sonstige Betriebsausgaben 600 600 600 1.642,73 179,90 4050 2.04.4050 NEIN 0176
6501.00 Bürobedarf 900 900 900 776,62 237,70 4050 2.04.4050 NEIN 0176
6521.00 Fernmeldegebühren 100 100 100 205,30 211,39 4050 2.04.4050 NEIN 0176
6523.00 Portokosten 700 700 700 660,79 1.049,07 4050 2.04.4050 NEIN 0176
6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten 2.100 2.100 2.100 2.470,96 2.293,81 4050 2.04.4050 NEIN 0176
6621.00 * Vermischte Ausgaben 0 0 0 0,00 0,00 4050 2.04.4050 NEIN
Ausgaben 4.100.645 4.007.086 3.922.043 3.917.551,93 3.735.006,18
Seite 168
2 Schulen 22 Realschulen
22210 Agnes-Bernauer-Schule/Städt. Realschule für Mädchen
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t e s S o l l )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2022
€
Summen UA 22210 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
1.642.809 Bezeichnung der Deckungskreise
0007 SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt 0024 SN Referat 4 Personalausgaben Schulen
0026 GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA 0027 GD Schulen Leasingausgaben versch. UA
0028 GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA 0029 GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA 0030 GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA 0031 GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA 0033 GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA
0038 GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA 0039 GD Schulen Außenanlagen versch. UA
0041 GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA 0042 GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA 0043 GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA
0170 GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA 0175 UD Agnes-Bernauer Realschule Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben 0176 GD Agnes-Bernauer Realschule Sachausgaben
0484 GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA zu 1.22210.
Sechsstufige städtische Realschule, Auf dem Kreuz 36, mit 22 Klassen und 482 Schülerinnen im Schuljahr 2020/2021.
zu 1.22210.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.
zu 1.22210.1521.00 Ersatz für Energiekosten Energiekosten für Getränkeautomaten.
zu 1.22210.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder
Gastschülerbeiträge für Asylbewerberkinder gem. Art. 10 Abs. 1 Satz 3 BaySchFG.
zu 1.22210.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.
Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).
zu 1.22210.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
zu 1.22210.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).
zu 1.22210.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung- Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.
zu 1.22210.6621.00 Vermischte Ausgaben Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)
2 Schulen 22 Realschulen 22310 Abendrealschule
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t e s S o l l )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2022
€
1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis
0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4070 NEIN
1305.00 * Sonstige Verkaufserlöse 0 0 0 754,34 704,26 4000 2.04.4070 NEIN 0177
1403.00 Dienstwohnungsentschädigungen 370 370 370 370,72 364,05 4000 2.04.4070 NEIN
1616.00 * Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder 5.000 5.000 0 10.000,00 0,00 4000 1.04.4070 NEIN 1626.00 Gastschülerbeiträge von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
31.500 31.500 32.200 21.100,00 28.000,00 4000 1.04.4070 NEIN 1713.25 Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal 203.000 203.000 217.000 197.892,29 196.311,60 4000 1.04.4070 NEIN 1713.27 Zuweisungen vom Land für
Lernmittelfrei-heit
1.654 1.654 1.654 1.992,00 2.098,00 4000 1.04.4070 NEIN
Einnahmen 241.524 241.524 251.224 232.109,35 227.477,91
Ausgaben
4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmereiver-waltungen
514.707 503.985 465.842 473.445,89 530.059,72 1100 2.04.4070 NEIN 0024 4000.02 Persönliche Ausgaben der
Altersteilzeitre-gelung
0 0 0 0,00 0,00 1100 1.04.4070 NEIN 0007
5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
345 345 345 3.433,02 161,84 4070 2.04.4070 NEIN 0178
5303.00 * Miete für Büro- und Betriebsausst. 0 0 0 489,94 517,50 4000 2.04.4070 NEIN 0177
5303.04 * Miete für Betriebsausstattung - Verwal-tungsaufwand
95 95 95 86,45 91,32 4000 2.04.4070 NEIN 0170
5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen 973 973 973 977,22 1.208,20 4000 2.04.4070 NEIN 0027
5401.00 Grundbesitzabgaben 1.936 1.936 1.936 410,28 410,28 4000 2.04.4070 NEIN 0028
5403.00 Grundstücksenergie 14.300 14.300 14.300 0,00 0,00 4000 1.04.4070 JA 0029
5407.00 Grundstücks- und Gebäudereinigung 9.000 9.000 9.000 0,00 0,00 4000 2.04.4070 NEIN 0030
5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten 764 764 764 0,00 0,00 4000 2.04.4070 NEIN 0031
5621.02 Externe Fortbildung 5.502 5.502 5.502 689,64 678,91 4070 2.04.4070 NEIN 0178
5771.00 Schulbücher Allgemein 20.095 20.095 20.095 6.446,35 1.912,02 4070 1.04.4070 NEIN
6301.00 Verbrauchsmittel 245 245 245 0,00 394,68 4070 2.04.4070 NEIN 0178
6301.04 * Verbrauchsmittel - Kopierpapier 0 0 0 264,40 186,76 4000 2.04.4070 NEIN 0177
6301.07 * Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwal-tung-
85 85 85 172,45 185,96 4070 2.04.4070 NEIN 0178
6311.21 Schulsachbedarf und Lehrmittel 1.312 1.312 1.312 2.891,03 925,14 4070 2.04.4070 NEIN 0178
6351.00 Sonstige Betriebsausgaben 1.171 1.171 1.171 1.586,28 5.361,37 4070 2.04.4070 NEIN 0178
6501.00 Bürobedarf 402 402 402 570,50 1.369,16 4070 2.04.4070 NEIN 0178
6521.00 Fernmeldegebühren 118 118 118 31,08 27,49 4070 2.04.4070 NEIN 0178
6523.00 Portokosten 178 178 178 147,49 186,13 4070 2.04.4070 NEIN 0178
6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten 415 415 415 200,50 739,40 4070 2.04.4070 NEIN 0178
Ausgaben 571.643 560.921 522.778 491.842,52 544.415,88
Summen UA 22310 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
241.524 Bezeichnung der Deckungskreise
0007 SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt 0024 SN Referat 4 Personalausgaben Schulen
0027 GD Schulen Leasingausgaben versch. UA 0028 GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA 0029 GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA 0030 GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA 0031 GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA 0170 GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA 0177 UD Abendrealschule Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben 0178 GD Abendrealschule Sachausgaben
Seite 170
zu 1.22310.
Dreistufige städtische Abendrealschule für Berufstätige, Auf dem Kreuz 36, mit 3 Klassen und 60 Schülern im Schuljahr 2020/2021.
zu 1.22310.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.
zu 1.22310.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder
Gastschülerbeiträge für Asylbewerberkinder gem. Art. 10 Abs. 1 Satz 3 BaySchFG.
zu 1.22310.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.
Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).
zu 1.22310.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
zu 1.22310.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).
zu 1.22310.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung- Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.
2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23010 Jakob-Fugger-Gymnasium
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t e s S o l l )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2022
€
1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis
0 0 0 202,50 82,50 4000 2.04.4080 NEIN
1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges
500 500 351 486,16 441,67 4000 2.04.4080 NEIN
1403.00 Dienstwohnungsentschädigungen 5.700 5.700 5.320 5.793,51 5.526,65 4000 2.04.4080 NEIN
1521.00 * Ersatz für Energiekosten 98 98 98 93,85 84,95 4000 1.04.4080 NEIN
1571.00 Zahlungen für Schadenfälle 0 0 0 0,00 1.783,42 4000 2.04.4080 NEIN
1615.11 Personalkostenerstattung vom Land 0 0 0 0,00 0,00 4000 1.04.4080 NEIN
1616.00 * Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder 0 0 0 3.150,00 0,00 4000 1.04.4080 NEIN
1626.00 Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden
170.625 170.625 154.025 144.625,00 154.025,00 4000 1.04.4080 NEIN 1645.11 Personalkostenersatz v. Tr. d. ges.
Sozial-versicherung
0 0 0 0,00 0,00 1100 2.04.4080 NEIN
1683.23 Sachkostenersatz für beschädigte Lernmit-tel
0 0 0 1.819,50 1.219,10 4080 2.04.4080 NEIN
1685.11 Personalkosteners. v. übrigen Bereichen 0 0 0 0,00 0,00 1100 2.04.4080 NEIN
1713.25 Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal 2.899.000 2.899.000 2.708.000 2.849.425,87 2.814.606,00 4000 1.04.4080 NEIN 1713.27 Zuweisungen vom Land für
Lernmittelfrei-heit
20.269 20.269 20.269 19.798,00 19.913,00 4000 1.04.4080 NEIN 1745.00 Zuweisungen zu Personalkosten von
Trä-gern der gesetzlichen Sozialversicherung
0 0 0 0,00 0,00 1100 2.04.4080 NEIN
Einnahmen 3.096.192 3.096.192 2.888.063 3.025.394,39 2.997.682,29
Ausgaben
4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmereiver-waltungen
6.194.448 6.046.626 5.677.965 5.624.414,38 5.447.598,97 1100 2.04.4080 NEIN 0024 4000.02 Persönl. Ausg. der Altersteilzeitregelung 0 0 0 26.793,28 15.340,07 1100 1.04.4080 NEIN 0007 5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung 50.000 50.000 50.000 73.793,77 65.286,01 4000 2.04.4080 NEIN 0026
5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn. 0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4080 NEIN
5001.05 Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten 10.079 10.079 10.079 6.314,24 4.072,11 4000 2.04.4080 NEIN 0041 5102.00 Unterhalt von Außenanlagen 13.965 13.965 13.965 9.903,22 8.976,27 6704 2.04.4080 NEIN 0039 5102.11 Unterhalt von Außenanlagen -
Bauverwal-tungskosten
1.411 1.411 1.411 1.166,57 897,63 4000 2.04.4080 NEIN 0042 5211.00 * Beschaffung und Unterhalt von Büro- und
Betriebsausstattung
8.000 8.000 8.000 7.624,00 10.081,71 4080 2.04.4080 NEIN 0179
5303.00 * Miete für Büro- und Betriebsausst. 0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4080 NEIN
5303.01 Miete für Betriebsausstattung - Sonderbe-wirtschaftung
3.000 3.000 3.000 253,47 253,47 4000 2.04.4080 NEIN 0043
5303.04 * Miete für Betriebsausstattung - Verwal-tungsaufwand
1.392 1.392 1.392 1.246,65 1.231,48 4000 2.04.4080 NEIN 0170 5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen 7.046 7.046 2.046 6.358,59 1.970,90 4000 2.04.4080 NEIN 0027 5304.01 Leistungen nach Leasingverträgen -
Son-derbewirtschaftung
50.000 50.000 50.000 42.044,58 40.699,17 4000 2.04.4080 NEIN 0484
5401.00 Grundbesitzabgaben 18.253 18.253 18.253 16.255,93 17.071,18 4000 2.04.4080 NEIN 0028
5403.00 Grundstücksenergie 146.000 146.000 146.000 174.838,32 160.344,41 4000 1.04.4080 JA 0029 5407.00 Grundstücks- und Gebäudereinigung 134.783 131.240 120.900 119.499,21 115.936,88 4000 2.04.4080 NEIN 0030
5411.00 Gebäudebrandversicherung 2.772 2.772 2.486 2.248,41 2.160,82 2300 1.04.4080 NEIN 0038
5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten 12.266 12.266 12.266 8.937,26 8.155,61 4000 2.04.4080 NEIN 0031
5501.00 Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen 285 285 285 0,00 0,00 4000 2.04.4080 NEIN 0032
5601.00 Dienst- und Schutzkleidung 100 100 100 124,90 0,00 4000 2.04.4080 NEIN 0033
5621.02 Externe Fortbildung 3.000 3.000 3.000 2.864,32 3.122,70 4080 2.04.4080 NEIN 0179
5771.00 Schulbücher Allgemein 52.030 52.030 52.030 27.162,78 35.581,04 4080 1.04.4080 NEIN
6301.00 Verbrauchsmittel 6.000 6.000 6.000 8.450,81 6.952,39 4080 2.04.4080 NEIN 0179
6311.21 Schulsachbedarf und Lehrmittel 19.600 19.600 19.600 40.966,07 46.332,70 4080 2.04.4080 NEIN 0179 6351.00 * Sonstige Betriebsausgaben 30.000 30.000 36.000 0,00 4.871,90 4080 2.04.4080 NEIN 0179
6501.00 Bürobedarf 2.000 2.000 2.000 1.625,02 2.313,90 4080 2.04.4080 NEIN 0179
6521.00 Fernmeldegebühren 600 600 600 492,26 216,43 4080 2.04.4080 NEIN 0179
6522.00 Andere Postgebühren 200 200 200 0,00 0,00 4080 2.04.4080 NEIN 0179
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2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23010 Jakob-Fugger-Gymnasium
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t e s S o l l )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2022
€
6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten 6.000 6.000 6.000 5.702,56 5.578,69 4080 2.04.4080 NEIN 0179
6621.00 * Vermischte Ausgaben 800 800 800 720,62 737,84 4080 2.04.4080 NEIN
Ausgaben 6.774.730 6.623.365 6.245.078 6.210.620,28 6.006.482,64
Summen UA 23010 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
3.096.192 Bezeichnung der Deckungskreise
0007 SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt 0024 SN Referat 4 Personalausgaben Schulen
0026 GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA 0027 GD Schulen Leasingausgaben versch. UA
0028 GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA 0029 GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA 0030 GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA 0031 GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA 0032 GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA 0033 GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA
0038 GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA 0039 GD Schulen Außenanlagen versch. UA
0041 GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA 0042 GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA 0043 GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA
0170 GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA 0179 GD Jakob-Fugger-Gymnasium Sachausgaben
0484 GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA zu 1.23010.
Wirtschaftswissenschaftliches und mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium (städtisch), Kriemhildenstr. 5, mit 726 Schülern (24 Klassen sowie 163 Kollegiaten) im Schuljahr 2020/2021.
zu 1.23010.1521.00 Ersatz für Energiekosten Energiekosten für Getränkeautomaten.
zu 1.23010.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder
Gastschülerbeiträge für Asylbewerberkinder gem. Art. 10 Abs. 1 Satz 3 BaySchFG.
zu 1.23010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
U.a. für Beschriftungssystem/Sicherheitskonzept, Beamerlampen, Medien- und Hardwareausstattung.
zu 1.23010.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.
Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).
zu 1.23010.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
zu 1.23010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben
U.a. Ausstattung und Unterhalt der Räumlichkeiten für die Ganztagsklassen.
zu 1.23010.6621.00 Vermischte Ausgaben Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)
2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23060 Zuwend. an nichtstädt. Gymnasien
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t e s S o l l )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2022
€
6726.00 * Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände
506.000 506.000 506.000 509.675,00 482.550,00 4000 1.04.0040 NEIN 0162
7002.05 * Erbbauzinszuschüsse 0 0 0 0,00 0,00 0040 1.04.0040 NEIN
7281.02 * Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich - freiwillige Leist. -
0 0 0 0,00 15.597,00 0040 2.04.0040 NEIN
Ausgaben 506.000 506.000 506.000 509.675,00 498.147,00
Summen UA 23060 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0 Bezeichnung der Deckungskreise
0162 GD Schulverwaltung Gastschulbeiträge an Gmd. und Gmd.verbände versch. UA zu 1.23060.6726.00 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Gymnasien besuchen.
Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
zu 1.23060.7002.05 Erbbauzinszuschüsse
Erbbauzinszuschuss an den Waldorf-Schulverein Augsburg e. V. bis einschließlich 2015. Nur Vorjahre.
zu 1.23060.7281.02 Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich - freiwillige Leist. -
Zinszuschuss für Grundstückserwerb durch den Waldorf-Schulverein bis einschließlich 2015. Nur Vorjahre.
(Vorjahre bis einschließlich 2012 bei HSt. 1.23060.7271.02).
Es haben sich Nachzahlungen ergeben.
Mit Vertrag vom 5. März 1981 räumte die Stadt Augsburg dem Waldorf-Schulverein Augsburg e. V. ein Erbbaurecht an verschiedenen städtischen Grundstücksflächen in Lechhausen, Dr.-Schmelzing-Straße ein. Gleichzeitig wurde dem Verein auf den vereinbarten Erbbauzins ein unbefristeter Erbbauzinszuschuss durch Stadtratsbeschluss vom 28. Januar 1981 zugesagt.
Gem. Beschluss des Ausschusses für Bildungsangelegenheiten Drs.-Nr. 04/00349 vom 28.09.2004 verkaufte die Stadt Augsburg eine Teilfläche an den Verein und übernahm einen (bis zum 31.12.2015) befristeten jährlichen Zinszuschuss, der dem Verein die Finanzierung des zu erwerbenden Teilgrundstücks ermöglicht (vgl. HSt. 1.23060.7271.02).
Eine Teilfläche behielt der Verein in Erbpacht (bis 31.12.2015) und die Stadt Augsburg übernahm die jeweiligen Erbbauzinsen durch Zahlung eines jährlichen Erbbauzinszu-schusses (vgl. HSt. 1.23060.7002.05).
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23 Gymnasien, Kollegs
23110 Maria-Theresia-Gymnasium
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t e s S o l l )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2022
€
1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis
0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4090 NEIN
1305.00 * Sonstige Verkaufserlöse 0 0 0 7.668,13 9.803,95 4000 2.04.4090 NEIN 0180
1401.00 Mieten und Pachten aus Grundvermögen 500 500 336 850,39 769,91 4000 2.04.4090 NEIN
1403.00 Dienstwohnungsentschädigungen 0 0 5.600 5.949,68 5.804,26 4000 2.04.4090 NEIN
1531.00 * Sonstiger Kostenersatz 0 0 0 357,00 377,50 4090 2.04.4090 NEIN 0181
1571.00 Zahlungen für Schadenfälle 0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4090 NEIN
1626.00 Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden
221.000 221.000 216.550 240.500,00 215.025,00 4000 1.04.4090 NEIN 1645.11 Personalkostenersatz v. Tr. d. ges.
Sozial-versicherung
0 0 0 141,35 1.484,08 1100 2.04.4090 NEIN
1665.11 Personalkostenersatz von sonstigen öf-fentlichen Sonderrechnungen
0 0 0 0,00 0,00 1100 2.04.4090 NEIN
1713.25 Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal 2.957.000 2.957.000 2.801.000 3.069.059,61 2.870.847,41 4000 1.04.4090 NEIN 1713.27 Zuweisungen vom Land für
Lernmittelfrei-heit
20.563 20.563 20.563 20.981,00 20.500,00 4000 1.04.4090 NEIN
Einnahmen 3.199.063 3.199.063 3.044.049 3.345.507,16 3.124.612,11
Ausgaben
4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmereiver-waltungen
6.335.047 6.189.504 6.311.142 6.046.730,21 5.897.243,37 1100 2.04.4090 NEIN 0024 4000.02 Persönliche Ausgaben der
Altersteilzeitre-gelung
0 0 0 17.489,94 17.022,48 1100 1.04.4090 NEIN 0007
4000.08 Persönliche Ausgaben für Jobperspektive 0 0 0 0,00 0,00 1100 1.04.4090 NEIN 0006
5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung 40.000 40.000 40.000 31.829,70 117.079,37 4000 2.04.4090 NEIN 0026
5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn. 0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4090 NEIN
5001.05 Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten 5.000 5.000 5.000 5.106,72 5.405,17 4000 2.04.4090 NEIN 0041
5102.00 Unterhalt von Außenanlagen 210 210 210 1.902,41 1.688,21 6704 2.04.4090 NEIN 0039
5102.11 Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwal-tungskosten
1.019 1.019 1.019 190,24 168,82 4000 2.04.4090 NEIN 0042
5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
15.000 15.000 15.000 18.319,02 18.930,20 4090 2.04.4090 NEIN 0182 5301.01 * Grundstücksmieten und Pachten -
Son-derbewirtschaftung
1.000 1.000 1.000 1.053,50 993,50 4090 2.04.4090 NEIN 0182
5303.00 * Miete für Büro- und Betriebsausst. 0 0 0 5.668,90 6.284,27 4000 2.04.4090 NEIN 0180
5303.01 Miete für Betriebsausstattung - Sonderbe-wirtschaftung
2.310 2.310 2.310 253,47 253,47 4000 2.04.4090 NEIN 0043
5303.04 * Miete für Betriebsausstattung - Verwal-tungsaufwand
2.037 2.037 2.037 1.889,63 2.094,76 4000 2.04.4090 NEIN 0170 5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen 2.226 2.226 2.226 2.664,60 4.228,50 4000 2.04.4090 NEIN 0027 5304.01 Leistungen nach Leasingverträgen -
Son-derbewirtschaftung
2.000 2.000 2.000 26.985,10 26.698,48 4000 2.04.4090 NEIN 0484
5401.00 Grundbesitzabgaben 14.405 14.405 14.405 15.030,30 12.161,97 4000 2.04.4090 NEIN 0028
5403.00 Grundstücksenergie 160.000 160.000 160.000 149.107,77 161.340,58 4000 1.04.4090 JA 0029 5407.00 Grundstücks- und Gebäudereinigung 71.494 69.615 67.400 61.764,11 63.859,67 4000 2.04.4090 NEIN 0030
5411.00 Gebäudebrandversicherung 2.735 2.735 2.064 2.216,11 2.128,66 2300 1.04.4090 NEIN 0038
5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten 9.244 9.244 9.244 10.417,42 4.470,05 4000 2.04.4090 NEIN 0031
5601.00 Dienst- und Schutzkleidung 50 50 50 0,00 0,00 4000 2.04.4090 NEIN 0033
5621.02 Externe Fortbildung 3.000 3.000 3.000 2.945,65 2.688,63 4090 2.04.4090 NEIN 0182
5771.00 Schulbücher Allgemein 61.920 61.920 61.920 61.919,90 61.919,23 4090 1.04.4090 NEIN
6301.00 Verbrauchsmittel 12.000 12.000 12.000 12.353,31 7.171,07 4090 2.04.4090 NEIN 0182
6301.04 * Verbrauchsmittel - Kopierpapier 0 0 0 1.999,23 3.519,68 4000 2.04.4090 NEIN 0180
6301.07 * Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwal-tung-
1.350 1.350 1.350 994,20 610,89 4090 2.04.4090 NEIN 0182
6311.21 Schulsachbedarf und Lehrmittel 14.000 14.000 14.000 14.562,66 12.886,89 4090 2.04.4090 NEIN 0182 6351.00 * Sonstige Betriebsausgaben 17.500 17.500 17.500 17.715,29 17.499,33 4090 2.04.4090 NEIN 0181
6501.00 Bürobedarf 2.500 2.500 2.500 2.501,62 1.474,90 4090 2.04.4090 NEIN 0182
6521.00 Fernmeldegebühren 539 539 539 140,54 108,39 4090 2.04.4090 NEIN 0182
2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23110 Maria-Theresia-Gymnasium
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t e s S o l l )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2022
€
6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten 6.500 6.500 6.500 6.499,06 7.696,34 4090 2.04.4090 NEIN 0182
6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben 200 200 200 189,50 227,51 4090 2.04.4090 NEIN 0182
6621.00 * Vermischte Ausgaben 320 320 320 0,00 0,00 4090 2.04.4090 NEIN
Ausgaben 6.784.892 6.637.470 6.756.222 6.521.215,34 6.458.724,89
Summen UA 23110