295 Sonstige schulische Aufgaben
zu 1.23310.5303.02 Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges Anmietung eines Fluchttreppenturms
zu 1.23310.5303.02 Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges Anmietung eines Fluchttreppenturms.
zu 1.23310.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
zu 1.23310.6301.01 Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung
Aufwendungen für die Ausbildung der Studienreferendare für das Lehramt an Gymnasien.
zu 1.23310.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).
zu 1.23310.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung- Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.
zu 1.23310.6621.00 Vermischte Ausgaben Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)
2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs 23410 Gymnasium bei St. Anna
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t e s S o l l )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2022
€
1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis
0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4820 NEIN
1305.00 * Sonstige Verkaufserlöse 0 0 0 5.114,66 4.513,17 4000 2.04.4820 NEIN 0189
1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges
200 200 186 426,84 469,28 4000 2.04.4820 NEIN
1401.10 Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen- 0 0 0 0,00 0,00 6500 1.04.4820 NEIN
1403.00 Dienstwohnungsentschädigungen 5.000 5.000 4.185 5.096,41 4.760,74 4000 2.04.4820 NEIN
1521.00 * Ersatz für Energiekosten 168 168 168 114,66 162,58 4000 1.04.4820 NEIN
1571.00 Zahlungen für Schadenfälle 0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4820 NEIN
1613.01 * Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -
250 250 250 300,00 250,00 4820 2.04.4820 NEIN 0190
1626.00 Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden
160.950 160.950 182.875 169.275,00 181.125,00 4000 1.04.4820 NEIN 1683.23 Sachkostenersatz für beschädigte
Lernmit-tel
0 0 0 0,00 0,00 4820 2.04.4820 NEIN
1713.27 Zuweisungen vom Land für Lernmittelfrei-heit
22.189 22.189 22.189 19.256,00 20.456,00 4000 1.04.4820 NEIN
Einnahmen 188.757 188.757 209.853 199.583,57 211.736,77
Ausgaben
4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmereiver-waltungen
116.478 114.393 59.289 94.724,43 108.086,83 1100 2.04.4820 NEIN 0024 5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung 60.000 60.000 60.000 40.686,36 159.956,99 4000 2.04.4820 NEIN 0026
5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn. 0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4820 NEIN
5001.05 Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten 7.500 7.500 7.500 7.390,79 8.509,76 4000 2.04.4820 NEIN 0041 5102.00 Unterhalt von Außenanlagen 26.880 26.880 26.880 26.206,15 18.951,32 6704 2.04.4820 NEIN 0039 5102.11 Unterhalt von Außenanlagen -
Bauverwal-tungskosten
2.195 2.195 2.195 1.859,61 2.290,81 4000 2.04.4820 NEIN 0042 5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und
Betriebsausstattung
6.300 6.300 6.300 6.495,59 7.117,24 4820 2.04.4820 NEIN 0191
5303.00 * Miete für Büro- und Betriebsausst. 0 0 0 3.515,84 3.758,26 4000 2.04.4820 NEIN 0189
5303.01 Miete für Betriebsausstattung - Sonderbe-wirtschaftung
3.210 3.210 3.210 0,00 0,00 4000 2.04.4820 NEIN 0043
5303.04 * Miete für Betriebsausstattung - Verwal-tungsaufwand
3.619 3.619 3.619 3.117,84 3.332,79 4000 2.04.4820 NEIN 0170 5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen 6.557 6.557 3.557 6.746,81 4.221,09 4000 2.04.4820 NEIN 0027 5304.01 Leistungen nach Leasingverträgen -
Son-derbewirtschaftung
23.000 23.000 23.000 26.938,86 43.490,57 4000 2.04.4820 NEIN 0484
5401.00 Grundbesitzabgaben 27.082 27.082 27.082 22.747,40 26.575,95 4000 2.04.4820 NEIN 0028
5403.00 Grundstücksenergie 190.000 190.000 190.000 163.593,33 156.017,58 4000 1.04.4820 JA 0029 5407.00 Grundstücks- und Gebäudereinigung 118.121 115.015 110.100 108.886,97 104.743,53 4000 2.04.4820 NEIN 0030
5411.00 Gebäudebrandversicherung 3.305 3.305 2.793 2.679,94 2.575,32 2300 1.04.4820 NEIN 0038
5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten 7.466 7.466 7.466 6.380,00 9.268,85 4000 2.04.4820 NEIN 0031
5501.00 Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen 40 40 40 0,00 0,00 4000 2.04.4820 NEIN 0032
5601.00 Dienst- und Schutzkleidung 50 50 50 0,00 0,00 4000 2.04.4820 NEIN 0033
5771.00 Schulbücher Allgemein 53.860 53.860 53.860 37.822,74 43.700,06 4820 1.04.4820 NEIN
6301.00 Verbrauchsmittel 6.500 6.500 6.500 6.083,66 9.734,92 4820 2.04.4820 NEIN 0191
6301.01 * Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung 300 300 300 0,00 0,00 4820 2.04.4820 NEIN 0190
6301.04 * Verbrauchsmittel - Kopierpapier 0 0 0 1.598,82 754,91 4000 2.04.4820 NEIN 0189
6301.07 * Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwal-tung-
2.800 2.800 2.800 1.598,82 1.006,55 4820 2.04.4820 NEIN 0191 6311.21 Schulsachbedarf und Lehrmittel 4.000 4.000 4.000 3.909,50 3.368,69 4820 2.04.4820 NEIN 0191
6351.00 Sonstige Betriebsausgaben 0 0 0 931,77 1.936,98 4820 2.04.4820 NEIN 0191
6501.00 Bürobedarf 3.000 3.000 3.000 3.082,38 2.424,87 4820 2.04.4820 NEIN 0191
6521.00 Fernmeldegebühren 1.000 1.000 1.000 511,51 462,24 4820 2.04.4820 NEIN 0191
6522.00 Andere Postgebühren 100 100 100 0,00 119,05 4820 2.04.4820 NEIN 0191
6523.00 Portokosten 1.600 1.600 1.600 892,10 531,18 4820 2.04.4820 NEIN 0191
6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben 2.600 2.600 2.600 4.349,22 3.475,02 4820 2.04.4820 NEIN 0191
Seite 184
2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs 23410 Gymnasium bei St. Anna
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t e s S o l l )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2022
€
Ausgaben 677.583 672.392 608.861 582.765,44 726.426,36
Summen UA 23410 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
188.757 Bezeichnung der Deckungskreise
0024 SN Referat 4 Personalausgaben Schulen
0026 GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA 0027 GD Schulen Leasingausgaben versch. UA
0028 GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA 0029 GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA 0030 GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA 0031 GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA 0032 GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA 0033 GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA
0038 GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA 0039 GD Schulen Außenanlagen versch. UA
0041 GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA 0042 GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA 0043 GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA
0170 GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA 0189 UD Gymnasium bei St. Anna Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben
0190 UD Gymnasium bei St. Anna Sachkostenpauschale für Studienseminare und Aufwendungen 0191 GD Gymnasium bei St. Anna Sachkosten
0484 GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA zu 1.23410.
Humanistisches und neusprachliches Gymnasium (staatlich), Schertlinstr. 5 - 7, mit 672 Schülern (21 Klassen sowie 148 Kollegiaten) im Schuljahr 2020/2021.
zu 1.23410.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.
zu 1.23410.1521.00 Ersatz für Energiekosten Energiekosten für Getränkeautomaten.
zu 1.23410.1613.01 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung - Sachkostenpauschale für das Studienseminar.
zu 1.23410.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.
Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).
zu 1.23410.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
zu 1.23410.6301.01 Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung
Aufwendungen für die Ausbildung der Studienreferendare für das Lehramt an Gymnasien.
zu 1.23410.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).
zu 1.23410.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung- Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.
zu 1.23410.6621.00 Vermischte Ausgaben Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)
Seite 186
2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t e s S o l l )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2022
€
1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis
0 0 0 277,50 250,00 4000 2.04.4830 NEIN
1305.00 * Sonstige Verkaufserlöse 0 0 0 11.906,15 12.844,06 4000 2.04.4830 NEIN 0192
1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges
0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4830 NEIN
1403.00 Dienstwohnungsentschädigungen 0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4830 NEIN
1571.00 Zahlungen für Schadenfälle 0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4830 NEIN
1616.00 * Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder 0 0 0 925,00 0,00 4000 1.04.4830 NEIN
1626.00 Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden
229.400 229.400 294.875 271.025,00 294.875,00 4000 1.04.4830 NEIN 1713.27 Zuweisungen vom Land für
Lernmittelfrei-heit
26.030 26.030 26.030 22.971,00 25.007,00 4000 1.04.4830 NEIN
Einnahmen 255.430 255.430 320.905 307.104,65 332.976,06
Ausgaben
4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmereiver-waltungen
108.161 106.182 99.443 99.205,44 96.385,90 1100 2.04.4830 NEIN 0024 5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung 85.000 85.000 85.000 88.607,96 53.546,35 4000 2.04.4830 NEIN 0026
5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn. 0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4830 NEIN
5001.05 Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten 10.000 10.000 10.000 5.934,76 10.049,37 4000 2.04.4830 NEIN 0041 5102.00 Unterhalt von Außenanlagen 37.695 37.695 37.695 29.977,73 29.486,50 6704 2.04.4830 NEIN 0039 5102.11 Unterhalt von Außenanlagen -
Bauverwal-tungskosten
2.509 2.509 2.509 3.485,85 2.371,24 4000 2.04.4830 NEIN 0042 5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und
Betriebsausstattung
10.000 10.000 10.000 15.106,58 11.894,11 4830 2.04.4830 NEIN 0193
5303.00 * Miete für Büro- und Betriebsausst. 0 0 0 9.555,99 9.441,65 4000 2.04.4830 NEIN 0192
5303.01 Miete für Betriebsausstattung - Sonderbe-wirtschaftung
1.300 1.300 1.300 253,47 253,47 4000 2.04.4830 NEIN 0043
5303.04 * Miete für Betriebsausstattung - Verwal-tungsaufwand
998 998 998 945,11 933,80 4000 2.04.4830 NEIN 0170
5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen 16.838 16.838 8.838 16.743,68 16.007,55 4000 2.04.4830 NEIN 0027 5304.01 Leistungen nach Leasingverträgen -
Son-derbewirtschaftung
0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4830 NEIN 0484
5401.00 Grundbesitzabgaben 34.498 34.498 34.498 30.896,37 49.431,87 4000 2.04.4830 NEIN 0028
5403.00 Grundstücksenergie 280.000 280.000 280.000 275.183,73 273.727,58 4000 1.04.4830 JA 0029 5407.00 Grundstücks- und Gebäudereinigung 135.057 131.507 119.700 121.802,54 116.666,75 4000 2.04.4830 NEIN 0030
5411.00 Gebäudebrandversicherung 5.179 5.179 4.193 3.762,22 3.615,67 2300 1.04.4830 NEIN 0038
5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten 15.554 15.554 15.554 15.780,69 6.448,07 4000 2.04.4830 NEIN 0031 5501.00 Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen 2.450 2.450 2.450 720,67 1.665,69 4000 2.04.4830 NEIN 0032
5601.00 Dienst- und Schutzkleidung 200 200 200 0,00 0,00 4000 2.04.4830 NEIN 0033
5771.00 Schulbücher Allgemein 61.090 61.090 61.090 24.205,66 29.936,78 4830 1.04.4830 NEIN
6301.00 Verbrauchsmittel 7.000 7.000 7.000 7.032,58 6.366,05 4830 2.04.4830 NEIN 0193
6301.04 * Verbrauchsmittel - Kopierpapier 0 0 0 2.350,16 3.402,41 4000 2.04.4830 NEIN 0192
6301.07 * Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwal-tung-
130 130 130 112,20 85,18 4830 2.04.4830 NEIN 0193
6311.21 Schulsachbedarf und Lehrmittel 13.000 13.000 13.000 10.483,67 11.037,87 4830 2.04.4830 NEIN 0193
6351.00 Sonstige Betriebsausgaben 1.500 1.500 1.500 881,91 1.017,74 4830 2.04.4830 NEIN 0193
6501.00 Bürobedarf 1.078 1.078 1.078 731,16 387,62 4830 2.04.4830 NEIN 0193
6521.00 Fernmeldegebühren 1.078 1.078 1.078 362,18 775,97 4830 2.04.4830 NEIN 0193
6522.00 Andere Postgebühren 180 180 180 89,76 143,76 4830 2.04.4830 NEIN 0193
6523.00 Portokosten 980 980 980 672,93 759,47 4830 2.04.4830 NEIN 0193
6621.00 * Vermischte Ausgaben 400 400 400 400,00 600,00 4830 2.04.4830 NEIN
Ausgaben 831.875 826.346 798.814 765.285,00 736.438,42
Summen UA 23510 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
255.430
Bezeichnung der Deckungskreise 0024 SN Referat 4 Personalausgaben Schulen
0026 GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA 0027 GD Schulen Leasingausgaben versch. UA
0028 GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA 0029 GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA 0030 GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA 0031 GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA 0032 GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA 0033 GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA
0038 GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA 0039 GD Schulen Außenanlagen versch. UA
0041 GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA 0042 GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA 0043 GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA
0170 GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA 0192 UD Rudolf-Diesel-Gymnasium Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben 0193 GD Rudolf-Diesel-Gymnasium Sachausgaben
0484 GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA zu 1.23510.
Mathematisch-naturwissenschaftliches und neusprachliches Gymnasium (staatlich), Peterhofstr. 9, mit 756 Schülern (22 Klassen sowie 156 Kollegiaten) im Schuljahr 2020/2021.
zu 1.23510.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.
zu 1.23510.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder
Gastschülerbeiträge für Asylbewerberkinder gem. Art. 10 Abs. 1 Satz 3 BaySchFG.
zu 1.23510.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.
Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).
zu 1.23510.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
zu 1.23510.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).
zu 1.23510.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung- Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.
zu 1.23510.6621.00 Vermischte Ausgaben Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)
Seite 188
2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23610 Gymnasium bei St. Stephan
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t e s S o l l )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2022
€
1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis
0 0 0 0,00 62,50 4000 2.04.4970 NEIN
1305.00 * Sonstige Verkaufserlöse 0 0 0 5.737,07 6.917,00 4000 2.04.4970 NEIN 0194
1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges
327 327 327 0,00 888,00 4000 2.04.4970 NEIN
1403.00 Dienstwohnungsentschädigungen 0 0 4.100 1.534,98 4.135,42 4000 2.04.4970 NEIN
1521.00 Ersatz für Energiekosten 301 301 301 0,00 0,00 4000 1.04.4970 NEIN
1531.00 Sonstiger Kostenersatz 69 69 69 0,00 0,00 4970 2.04.4970 NEIN
1571.00 Zahlungen für Schadenfälle 0 0 0 0,00 1.474,27 4000 2.04.4970 NEIN
1613.01 * Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -
250 250 250 300,00 250,00 4970 2.04.4970 NEIN 0195
1616.00 * Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder 0 0 0 0,00 0,00 4000 1.04.4970 NEIN
1626.00 Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden
276.575 276.575 273.000 293.225,00 273.000,00 4000 1.04.4970 NEIN 1713.27 Zuweisungen vom Land für
Lernmittelfrei-heit
19.336 19.336 19.336 17.486,00 17.994,00 4000 1.04.4970 NEIN
1783.00 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 0 0 0,00 18.000,00 4000 2.04.4970 NEIN
Einnahmen 296.858 296.858 297.383 318.283,05 322.721,19
Ausgaben
4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmereiver-waltungen
54.828 53.756 53.016 52.050,68 50.461,67 1100 2.04.4970 NEIN 0024 5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung 50.000 50.000 50.000 57.939,26 72.868,74 4000 2.04.4970 NEIN 0026
5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn. 0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4970 NEIN
5001.05 Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten 5.000 5.000 5.000 4.051,77 0,00 4000 2.04.4970 NEIN 0041
5102.00 Unterhalt von Außenanlagen 945 945 945 5.087,59 4.158,20 6704 2.04.4970 NEIN 0039
5102.11 Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwal-tungskosten
1.098 1.098 1.098 140,70 758,38 4000 2.04.4970 NEIN 0042
5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
8.700 8.700 8.700 7.528,57 9.553,08 4970 2.04.4970 NEIN 0196
5301.00 Grundstücksmieten und -pachten 0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4970 NEIN 0036
5303.00 * Miete für Büro- und Betriebsausst. 0 0 0 4.493,54 5.158,48 4000 2.04.4970 NEIN 0194
5303.01 Miete für Betriebsausstattung - Sonderbe-wirtschaftung
3.700 3.700 3.700 253,47 253,47 4000 2.04.4970 NEIN 0043
5303.04 * Miete für Betriebsausstattung - Verwal-tungsaufwand
4.516 4.516 4.516 2.872,90 3.298,04 4000 2.04.4970 NEIN 0170 5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen 1.196 1.196 1.196 2.400,30 1.154,99 4000 2.04.4970 NEIN 0027 5304.01 Leistungen nach Leasingverträgen -
Son-derbewirtschaftung
0 0 0 702,49 0,00 4000 2.04.4970 NEIN 0484
5401.00 Grundbesitzabgaben 10.890 10.890 10.890 10.863,81 10.119,11 4000 2.04.4970 NEIN 0028
5403.00 Grundstücksenergie 138.000 138.000 138.000 122.439,96 107.879,88 4000 1.04.4970 JA 0029 5407.00 Grundstücks- und Gebäudereinigung 111.570 108.637 79.500 73.963,43 81.260,86 4000 2.04.4970 NEIN 0030
5411.00 Gebäudebrandversicherung 2.844 2.844 2.432 2.307,85 2.218,76 2300 1.04.4970 NEIN 0038
5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten 11.999 11.999 11.999 12.026,07 6.974,23 4000 2.04.4970 NEIN 0031
5521.00 Kfz-Versicherungen 340 340 296 339,12 336,22 2000 2.04.4970 NEIN 0035
5601.00 Dienst- und Schutzkleidung 100 100 100 0,00 0,00 4000 2.04.4970 NEIN 0033
5771.00 Schulbücher Allgemein 44.960 44.960 44.960 44.949,56 44.999,96 4970 1.04.4970 NEIN
6301.00 Verbrauchsmittel 3.990 3.990 3.990 4.073,38 3.641,18 4970 2.04.4970 NEIN 0196
6301.01 * Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung 245 245 245 292,86 247,51 4970 2.04.4970 NEIN 0195
6301.04 * Verbrauchsmittel - Kopierpapier 0 0 0 1.243,53 1.758,52 4000 2.04.4970 NEIN 0194
6301.07 * Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwal-tung-
2.160 2.160 2.160 2.109,66 1.476,67 4970 2.04.4970 NEIN 0196 6311.21 Schulsachbedarf und Lehrmittel 6.500 6.500 6.500 7.412,50 7.383,52 4970 2.04.4970 NEIN 0196
6351.00 Sonstige Betriebsausgaben 1.190 1.190 1.190 2.454,65 2.535,93 4970 2.04.4970 NEIN 0196
6501.00 Bürobedarf 1.100 1.100 1.100 892,17 841,38 4970 2.04.4970 NEIN 0196
6521.00 Fernmeldegebühren 980 980 980 134,60 122,88 4970 2.04.4970 NEIN 0196
6522.00 Andere Postgebühren 49 49 49 0,00 0,00 4970 2.04.4970 NEIN 0196
6523.00 Portokosten 980 980 980 1.156,94 1.001,16 4970 2.04.4970 NEIN 0196
2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23610 Gymnasium bei St. Stephan
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t e s S o l l )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2022
€
Ausgaben 468.280 464.275 433.942 424.554,76 420.857,91
Summen UA 23610 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
296.858 Bezeichnung der Deckungskreise
0024 SN Referat 4 Personalausgaben Schulen
0026 GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA 0027 GD Schulen Leasingausgaben versch. UA
0028 GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA 0029 GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA 0030 GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA 0031 GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA 0033 GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA 0035 GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA 0036 GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA 0038 GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA 0039 GD Schulen Außenanlagen versch. UA
0041 GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA 0042 GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA 0043 GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA
0170 GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA 0194 UD Gymnasium bei St. Stephan Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben
0195 UD Gymnasium bei St. Stephan Sachkostenpauschale für Studienseminare und Aufwendungen 0196 GD Gymnasium bei St. Stephan Sachausgaben
0484 GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA zu 1.23610.
Humanistisches und musisches Gymnasium (staatlich), Gallusplatz 2, mit 574 Schülern (21 Klassen sowie 145 Kollegiaten) im Schuljahr 2020/2021.
zu 1.23610.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.
zu 1.23610.1613.01 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung - Sachkostenpauschale für das Studienseminar.
zu 1.23610.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder
Gastschülerbeiträge für Asylbewerberkinder gem. Art. 10 Abs. 1 Satz 3 BaySchFG.
zu 1.23610.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.
Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).
zu 1.23610.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
zu 1.23610.6301.01 Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung
Aufwendungen für die Ausbildung der Studienreferendare für das Lehramt an Gymnasien.
Seite 190
zu 1.23610.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).
zu 1.23610.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung- Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.
zu 1.23610.6621.00 Vermischte Ausgaben Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)
2 Schulen
24 Berufliche Schulen 24010 Berufsschule I
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t e s S o l l )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2022
€
1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis
0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4730 NEIN
1101.05 * Schulgelder 18.000 18.000 15.000 18.872,48 29.288,46 4000 2.04.4730 NEIN
1305.00 * Sonstige Verkaufserlöse 0 0 0 18.277,03 18.950,25 4000 2.04.4730 NEIN 0197
1305.01 Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirt-schaftung
0 0 0 4.000,00 4.000,00 4730 2.04.4730 NEIN
1401.01 * Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges
400 400 4.355 0,00 0,00 4000 2.04.4730 NEIN
1571.00 Zahlungen für Schadenfälle 0 0 0 0,00 266,67 4000 2.04.4730 NEIN
1615.10 Personalkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung
0 0 0 8.760,00 7.320,00 1100 2.04.4730 NEIN
1615.11 Personalkostenerstattung vom Land 110.000 110.000 90.000 136.083,02 154.231,51 4000 1.04.4730 NEIN 1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder 20.000 20.000 0 49.117,44 0,00 4000 1.04.4730 NEIN 1623.00 * Sonstiger Sachkostenersatz von
Gemein-den und GemeindeverbänGemein-den
30.000 30.000 30.000 30.169,44 25.526,70 4000 2.04.4730 NEIN 1626.00 Gastschülerbeiträge von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
2.332.700 2.332.700 2.108.400 1.181.637,47 2.562.789,00 4000 1.04.4730 NEIN
1685.11 Personalkosteners. v. übrigen Bereichen 0 0 0 0,00 0,00 1100 2.04.4730 NEIN
1713.00 * Sonstige Zuweisungen vom Land 16.000 16.000 16.000 15.493,50 14.770,80 4000 2.04.4730 NEIN 1713.25 Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal 2.678.000 2.678.000 2.595.000 2.825.630,63 2.658.789,58 4000 1.04.4730 NEIN 1713.27 Zuweisungen vom Land für
Lernmittelfrei-heit
24.420 24.420 24.420 24.944,00 24.368,00 4000 1.04.4730 NEIN
1773.10 Zuschüsse von privaten Unternehmen 0 0 0 2.000,00 3.000,00 4730 2.04.4730 NEIN
Einnahmen 5.229.520 5.229.520 4.883.175 4.314.985,01 5.503.300,97
Ausgaben
4000.01 Persönl. Ausg. der Kämmereiverwaltungen 5.080.779 4.960.372 4.866.438 4.799.826,06 4.728.621,30 1100 2.04.4730 NEIN 0024 4000.02 Persönl. Ausg. der Altersteilzeitregelung 0 0 0 9.018,30 15.603,85 1100 1.04.4730 NEIN 0007 5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung 70.000 70.000 70.000 61.721,14 53.712,36 4000 2.04.4730 NEIN 0026
5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn. 0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4730 NEIN
5001.05 Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten 7.500 7.500 7.500 11.397,86 3.825,27 4000 2.04.4730 NEIN 0041 5102.00 Unterhalt von Außenanlagen 6.615 6.615 6.615 7.867,77 1.321,23 6704 2.04.4730 NEIN 0039 5102.11 Unterhalt von Außenanlagen -
Bauverwal-tungskosten
1.254 1.254 1.254 1.739,55 132,13 4000 2.04.4730 NEIN 0042 5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und
Betriebsausstattung
24.500 24.500 24.500 17.930,48 18.896,19 4730 2.04.4730 NEIN 0198 5303.00 * Miete für Büro- und Betriebsausst. 0 0 0 12.891,53 14.118,81 4000 2.04.4730 NEIN 0197 5303.01 Miete für Betriebsausstattung -
Sonderbe-wirtschaftung
700 700 7 506,94 506,94 4000 2.04.4730 NEIN 0043
5303.02 * Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges 2.000 3.000 0 7.592,20 8.282,40 4000 2.04.4730 NEIN 5303.04 * Miete für Betriebsausstattung -
Verwal-tungsaufwand
556 556 556 537,14 588,29 4000 2.04.4730 NEIN 0170
5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen 94.520 94.520 94.520 57.315,04 70.194,20 4000 2.04.4730 NEIN 0027
5401.00 Grundbesitzabgaben 19.012 19.012 19.012 71.541,16 62.226,43 4000 2.04.4730 NEIN 0028
5403.00 Grundstücksenergie 203.000 203.000 203.000 173.450,39 194.620,54 4000 1.04.4730 JA 0029 5407.00 Grundstücks- und Gebäudereinigung 131.706 128.600 128.600 115.466,52 116.827,15 4000 2.04.4730 NEIN 0030 5411.00 Gebäudebrandversicherung 12.169 12.169 10.733 9.853,32 9.469,25 2300 1.04.4730 NEIN 0038 5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten 5.688 5.688 5.688 6.448,18 8.038,13 4000 2.04.4730 NEIN 0031
5501.00 Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen 880 880 880 585,87 83,45 4000 2.04.4730 NEIN 0032
5601.00 Dienst- und Schutzkleidung 150 150 150 63,50 32,07 4000 2.04.4730 NEIN 0033
5601.01 Dienst und Schutzkleidung -Sonderbewirtschaftung-
800 800 800 764,68 0,00 4730 2.04.4730 NEIN
5621.02 Externe Fortbildung 4.900 4.900 4.900 2.986,61 2.643,61 4730 2.04.4730 NEIN 0198
5771.00 Schulbücher Allgemein 36.630 36.630 36.630 32.838,04 35.819,38 4730 1.04.4730 NEIN
6301.00 * Verbrauchsmittel 19.700 19.700 19.700 20.927,18 21.780,29 4730 2.04.4730 NEIN 0198
6301.04 * Verbrauchsmittel - Kopierpapier 0 0 0 5.385,50 4.831,44 4000 2.04.4730 NEIN 0197
6301.07 * Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwal-tung-
191 191 191 224,40 231,27 4730 2.04.4730 NEIN 0198
Seite 192
2 Schulen
24 Berufliche Schulen 24010 Berufsschule I
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t e s S o l l )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2022
€
6311.21 Schulsachbedarf und Lehrmittel 32.340 32.340 32.340 37.172,92 35.840,11 4730 2.04.4730 NEIN 0198
6351.00 Sonstige Betriebsausgaben 459 459 459 4.953,75 5.152,65 4730 2.04.4730 NEIN 0198
6411.00 Sachversicherungen 1.750 1.750 1.690 1.744,90 1.746,45 2000 2.04.4730 NEIN 0035
6501.00 Bürobedarf 1.568 1.568 1.568 689,97 1.005,01 4730 2.04.4730 NEIN 0198
6726.00 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände
0 0 0 0,00 0,00 4000 1.04.4730 NEIN
6781.00 * Erstattungen an übrigen Bereich 80.000 80.000 80.000 76.795,12 77.680,42 4000 2.04.4730 NEIN 0199 6781.09 * Erstattungen an übrigen Bereich - Corona 0 0 50.700 0,00 0,00 4000 1.04.4730 NEIN 0539
Ausgaben 5.842.425 5.719.912 5.671.489 5.557.015,84 5.501.896,00
Summen UA 24010 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
5.229.520 Bezeichnung der Deckungskreise
0007 SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt 0024 SN Referat 4 Personalausgaben Schulen
0026 GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA 0027 GD Schulen Leasingausgaben versch. UA
0028 GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA 0029 GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA 0030 GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA 0031 GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA 0032 GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA 0033 GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA 0035 GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA 0038 GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA 0039 GD Schulen Außenanlagen versch. UA
0041 GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA 0042 GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA 0043 GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA
0150 GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA
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0199 GD Berufsschulen Kosten für auswärtige Unterbringung 0539 GD Berufsschulen Kosten für auswärtige Unterbringung - Corona
zu 1.24010.
Bebo-Wager-Schule, Haunstetter Str. 66. Schule für Metallberufe, mit 87 Klassen und 2.074 Teilzeitschülern im Schuljahr 2020/2021.
Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 24110 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 24010 umgesetzt.
zu 1.24010.1101.05 Schulgelder
Schulgelder für Umschüler gem. Art. 10 Abs. 6 BaySchFG.
zu 1.24010.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.
zu 1.24010.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges