Dem Teilhaushalt: 10 - Hauptamt
zugeordnete Produkte, Produktguppen und Produktbereiche
Haupt-Produktbereich
11101 Unterstützung der Verwaltungsführung 11102 Zentrale Steuerung, Controlling 11103 Öffentlichkeitsarbeit
11201 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung 11202 Personaleinsatz
2 Schule und Kultur
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
28103 Städtepartnerschaften und sonst. int. Beziehungen 28104 Heimat- und Brauchtumspflege
5 Gestaltung Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
571 Wirtschaftsförderung
57102 Kommunale Beratung und Information
575 Tourismus
57501 Kommunale Tourismusförderung
anzkennzahlenset des Teilhaushaltes 10- Hauptamt zahlen BezeichnungBedeutungErmittlung der Kennzahl2012201420152016 nalaufwandsquote, Personalintensität 1 Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.
Unter der Wertgröße „Personalaufwendungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 und 12 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.
53,7%54,4%54,4%54,4%54,2% Unter der Wertgröße „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die46,3%45,6%45,6%45,6%45,8% ufwandsquote - und Dienstleistungsintensität SDI)
Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
UnterderWertgröße„AufwendungenfürSach-undDienstleistungen“sinddie entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 13 und 18 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.
30,0%27,5%27,5%27,5%27,6% 70,0%72,5%72,5%72,5%72,4% erstattung- und KostenumlagequoteDie Kennzahl „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verw.-tätig. und den laufenden Aufwendungen her.
Unter der Wertgröße „Kostenerstattungen“ sind die entsprechenden lfd.Erträge nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.
9,5%9,1%9,1%9,1%9,1% 90,9%90,9%90,9%90,9%
2013 Übersicht Teilergebnishaushalt Ergebnisse 2011
Ansätze einschl. Nachträge 2012
Ansätze 2013
Ansätze 2014
Planungs- daten 2015
Planungs- daten 2016 17.702.92319.219.57019.127.20519.773.69119.542.379 Summe aller ProdukteProdukt 11101Produkt 11102Produkt 11103Produkt 11104-10Produkt 11106Produkt 11107Produkt 11108Produkt 11201Produkt 11202Produkt 11203Produkt 11204Produkt 11205Produkt 11301Produkt 11404Produkt 11405Produkt 28103Produkt 28104Produkt 57102Produkt 57501Produkt 9030 16,81 €0,79 €0,16 €1,11 €0,97 €0,10 €0,06 €0,00 €2,25 €0,24 €0,77 €4,31 €0,06 €0,41 €0,27 €3,95 €0,12 €0,95 €0,06 €0,09 €0,15 € 0,23 €0,01 €0,00 €0,05 €0,02 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,11 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,01 € 186,60 €6,49 €1,85 €9,25 €16,06 €1,25 €2,37 €1,42 €11,89 €1,71 €5,63 €7,07 €0,57 €3,29 €5,72 €9,97 €0,89 €4,74 €1,33 €0,55 €2,26 € -78,13 €5,86 €-0,99 €-7,29 €-14,16 €-1,15 €-2,33 €0,00 €-9,05 €-1,13 €-6,13 €-4,61 €-0,46 €-2,72 €-2,08 €-13,44 €-0,48 €-3,53 €-0,38 €-0,13 €-2,21 € 88,81 €6,81 €4,27 €9,95 €13,02 €1,22 €1,89 €1,24 €10,74 €1,64 €5,34 €5,22 €0,52 €2,88 €7,27 €9,58 €0,94 €1,39 €1,46 €0,64 €2,80 €
Jahresergebnis des Teilergebnis- ushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen in € ebnishaushalt ( 10- Amt für Steuerung und Personal ) tl. Aufwendungen wohner tl. Erträge wohner ssbedarf wohner
nalaufwendungen wohner dungen für Sach- und Dienstleistungen wohner Ertrags- und Aufwandsarten² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)
Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte
1. 17.702.923 19.219.570 19.127.205 19.773.691 19.542.379
lfd.
Nr. Summe aller
Produkte Produkt 11101 Produkt 11102 Produkt 11103
Produkt
11104-10 Produkt 11106
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge -39.400 -350 0 -4.830 -31 -332
3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.500 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -28.390 -2.378 -13 -5.980 -1.261 -9
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.187.018 -36.736 -303 -17.783 -2.043 -3.817
7 + - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
9 + Sonstige laufende Erträge -35.773 -2.318 -909 -623 -6.154 -484
10 -2.292.081 -41.782 -1.226 -29.216 -9.488 -4.642
11 - Personalaufwendungen 11.941.661 949.702 185.846 1.108.166 1.674.154 207.521
12 - Versorgungsaufwendungen 1.793.519 66.233 26.156 16.993 177.223 13.829
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.631.561 94.058 6.232 209.965 20.160 6.927
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO 46.810 2.565 208 9.471 4.259 84
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO 0 0 0 0 0 0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 385.129 11.500 0 58.500 6.000 500
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen 5.299.298 182.045 145.115 334.909 765.169 20.940
19 21.097.977 1.306.103 363.557 1.738.003 2.646.965 249.801
20 18.805.897 1.264.321 362.331 1.708.787 2.637.477 245.158
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0
24 18.805.897 1.264.321 362.331 1.708.787 2.637.477 245.158
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0
28 18.805.897 1.264.321 362.331 1.708.787 2.637.477 245.158
29 + Erträge aus interner Leistungsverrechnung -3.565.842 -186.447 -314 -201.196 -576.372 -16.791
30 - Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 3.979.515 244.741 14.994 377.532 1.211.462 26.136
31 19.219.570 58.295 14.680 176.336 635.090 9.345
32 19.219.570 1.322.615 377.012 1.885.124 3.272.566 254.503
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
Finanzergebnis
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Ertrags- und Aufwandsarten²
Teilergebnis-haushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
Teilergebnishaushalt ( 10- Hauptamt )
Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte
1.
lfd.
Nr.
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge 3 + Erträge der sozialen Sicherung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen
9 + Sonstige laufende Erträge
10
11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO 15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung
18 - Sonstige laufende Aufwendungen
19 20
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 23
24
25 + Außerordentliche Erträge 26 - Außerordentliche Aufwendungen 27
28
29 + Erträge aus interner Leistungsverrechnung 30 - Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 31
32
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
Finanzergebnis
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Ertrags- und Aufwandsarten² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO) lfd.
Nr.
Jahresergebnis des
Teilergebnis-haushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
Teilergebnishaushalt ( 10- Hauptamt )
Produkt 11107 Produkt 11108 Produkt 11201 Produkt 11202 Produkt 11203 Produkt 11204
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -1.500
0 0 -15 -15 -443 -41
-34.504 0 -19.410 -883 -295.154 -696.749
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
-432 0 -9.133 -1.043 -3.520 -3.300
-34.936 0 -28.558 -1.942 -299.117 -701.590
451.368 0 1.720.437 210.151 1.063.780 880.650
12.065 0 262.906 30.021 101.211 862.685
0 0 195.185 18.230 55.175 15.364
836 0 1.016 245 641 601
0 0 0 0 0 0
0 0 122.500 0 9.129 0
0 0 0 0 0 0
51.099 290.000 115.887 70.465 169.127 330.470
515.368 290.000 2.417.930 329.112 1.399.063 2.089.771
480.433 290.000 2.389.372 327.171 1.099.946 1.388.181
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
480.433 290.000 2.389.372 327.171 1.099.946 1.388.181
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
480.433 290.000 2.389.372 327.171 1.099.946 1.388.181
-20.220 0 -91.760 0 -137.786 -7.065
23.537 0 124.646 20.534 185.860 58.762
3.318 0 32.887 20.534 48.074 51.697
483.750 290.000 2.422.259 347.705 1.148.021 1.439.878
Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte
1.
lfd.
Nr.
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge 3 + Erträge der sozialen Sicherung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen
9 + Sonstige laufende Erträge
10
11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO 15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung
18 - Sonstige laufende Aufwendungen
19 20
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 23
24
25 + Außerordentliche Erträge 26 - Außerordentliche Aufwendungen 27
28
29 + Erträge aus interner Leistungsverrechnung 30 - Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 31
32
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
Finanzergebnis
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Ertrags- und Aufwandsarten² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO) lfd.
Nr.
Jahresergebnis des
Teilergebnis-haushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
Teilergebnishaushalt ( 10- Hauptamt )
Produkt 11205 Produkt 11301 Produkt 11404 Produkt 11405 Produkt 28103 Produkt 28104
0 0 0 0 0 0
-70 0 0 -21.580 -10 -12.144
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
-5 -35 -13 -14.052 -104 -4.012
-877 -1.580 -36.700 -952.377 -231 -16.055
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
-375 -2.327 -1.739 -2.057 -39 -106
-1.326 -3.942 -38.453 -990.065 -384 -32.317
85.856 468.185 387.431 1.948.355 79.906 44.907
10.784 66.972 50.014 57.698 1.041 3.026
1.820 16.704 4.573 747.218 23.382 190.854
79 549 289 22.264 969 394
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 4.500 13.000
0 0 0 0 0 0
13.524 119.458 743.018 1.679.490 54.892 74.644
112.063 671.868 1.185.325 4.455.025 164.691 326.826
110.737 667.926 1.146.872 3.464.960 164.307 294.509
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
110.737 667.926 1.146.872 3.464.960 164.307 294.509
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
110.737 667.926 1.146.872 3.464.960 164.307 294.509
-785 -83.547 -17.425 -2.223.935 0 -2.200
6.984 85.207 36.095 790.865 17.846 674.188
6.199 1.660 18.670 -1.433.070 17.846 671.988
116.936 669.586 1.165.542 2.031.890 182.153 966.497
Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte
1.
lfd.
Nr.
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge 3 + Erträge der sozialen Sicherung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen
9 + Sonstige laufende Erträge
10
11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO 15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung
18 - Sonstige laufende Aufwendungen
19 20
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 23
24
25 + Außerordentliche Erträge 26 - Außerordentliche Aufwendungen 27
28
29 + Erträge aus interner Leistungsverrechnung 30 - Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 31
32
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
Finanzergebnis
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Ertrags- und Aufwandsarten² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO) lfd.
Nr.
Jahresergebnis des
Teilergebnis-haushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
Teilergebnishaushalt ( 10- Hauptamt )
Produkt 57102 Produkt 57501 Produkt 9030
0 0 0