12 – Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen
12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
0 0 0 0 0
3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 990 360 360 360 360
6 + Kostenerstattungen/Kostenumlagen 20.732 79.781 87.779 13.747 81.050
7 +/- Erhöhungen/Verminderungen Bestand
an fertigen/unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0
9 + Sonstige laufende Erträge 1.092 2.032 2.032 2.049 2.056
10 = Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk. 22.814 82.173 90.170 16.156 83.465
11 - Personalaufwendungen -1.019.152 -1.147.946 -1.282.055 -898.843 -1.102.173
12 - Versorgungsaufwendungen -41.142 -57.806 -58.278 -58.988 -59.034
13 - Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen -43.031 -31.915 -65.039 -18.123 -28.415
14 - Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO) -501 -725 -648 -648 -648
15 - Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO) 0 0 0 0 0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen -1.000 0 0 0 0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen -403.328 -285.732 -600.282 -131.743 -281.893
19 = Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk. -1.508.155 -1.524.126 -2.006.303 -1.108.345 -1.472.163 20 = Lfd. Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit -1.485.340 -1.441.953 -1.916.133 -1.092.189 -1.388.698
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
24 = Ordentliches Ergebnis -1.485.340 -1.441.953 -1.916.133 -1.092.189 -1.388.698
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0
28 = Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-1.485.340 -1.441.953 -1.916.133 -1.092.189 -1.388.698
29 + Erträge int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0
30 - Aufwend. int. Leistungsbeziehungen -303.841 -253.616 -341.936 -102.006 -237.896 31 = Saldo der Erträge und Aufwend. aus
internen Leistungsbeziehungen -303.841 -253.616 -341.936 -102.006 -237.896
32 = Jahresergebnis nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen -1.789.182 -1.695.569 -2.258.069 -1.194.195 -1.626.594
a)
Erträge aus konsumtiven Projekten b)
Aufwendungen aus konsumtiven Projekten
Danach ergeben sich für die Bewirtschaftung folgende Werte:
Erträge
Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse nicht zugunsten anderer Aufwendungen verwendet werden.
Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für Für die Bewirtschaftung gelten die allgemeinen und besonderen Budgetierungsregelungen
gemäß der Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan, sowie die nachfolgenden Haushaltsvermerke.
Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können die Ansätze für Personal- und Sachaufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
sonstige Rückstellungen
Versorgungsaufwendungen für Beamte, Beschäftigte, ehrenamtlich Tätige Versorgungsaufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
-1.067.839 € -1.089.620 €
14.768 € 14.765 €
-970.980 € -133.405 € -949.701 €
Erträge aus Interner Leistungsverrechnung
Hj. 2014 Hj. 2013
Beihilfen
Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Ehrensold-, Urlaubsrückstellungen
Versorgungsaufwendungen - Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Ehrensoldrückstellungen Abschreibungen
Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung bei den Aufwendungen
und Wahlen
Erläuterungen, Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 12 - Amt für Stadtentwicklung, Statistik
Allgemeine Umlagen an das Land sowie Gemeinden/Gemeindeverbände (z. B. Gewerbesteuer-/Finanzausgleichsumlage, Förderschule Nieder-Olm)
Budgetbildung TeilergebnishaushaltDer Teilergebnishaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit und unterteilt sich in ein Personalaufwandsbudget und ein Sachaufwandsbudget. Folgende Erträge und Aufwendungen sind nicht in den Budgets enthalten (insbesondere):
bei den Erträgen
Schuldendiensthilfen (z. B. für Sanierung Staatstheater)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. zweckgebundene Zuweisungen) Aktivierte Eigenleistungen (z. B. Planungstätigkeiten)
Zinserträge
Dem Teilhaushalt: 12 - Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen zugeordnete Produkte, Produktguppen und Produktbereiche
Haupt-Produktbereich Produktbereich
Produktgruppe Produkt
Bezeichnung
1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung 11104 Gremien
11105 Lokale Agenda 21
12 Sicherheit und Ordnung
121 Statistik und Wahlen
12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen
5 Gestaltung Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51101 Raumordnung, Landesplanung
51102 Stadtentwicklung
anzkennzahlenset des Teilhaushaltes 12 - Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen zahlen BezeichnungBedeutungErmittlung der Kennzahl2012201420152016 nalaufwandsquote, Personalintensität 1 Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.
Unter der Wertgröße „Personalaufwendungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 und 12 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.
58,5%67,8%57,1%79,1%67,9% Unter der Wertgröße „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die41,5%32,2%42,9%20,9%32,1% ufwandsquote - und Dienstleistungsintensität SDI)
Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
UnterderWertgröße„AufwendungenfürSach-undDienstleistungen“sinddie entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 13 und 18 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.
24,6%17,9%28,3%12,4%18,1% 75,4%82,1%71,7%87,6%81,9% erstattung- und KostenumlagequoteDie Kennzahl „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verw.-tätig. und den laufenden Aufwendungen her.
Unter der Wertgröße „Kostenerstattungen“ sind die entsprechenden lfd.Erträge nach §4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.
1,3%4,6%3,8%1,3%4,9% 95,4%96,2%98,7%95,1%
2013 ersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte Übersicht Teilergebnishaushalt Ergebnisse 2011
Ansätze einschl. Nachträge 2012
Ansätze 2013
Ansätze 2014
Planungs- daten 2015
Planungs- daten 2016 1.695.569 . Nr. Summe aller ProdukteProdukt 11104-12Produkt 11105Produkt 12101Produkt 12102Produkt 51101Produkt 51102 EH +126,06 €0,34 €0,25 €0,38 €2,80 €0,51 €1,78 € EH 130,16 €0,00 €0,02 €0,06 €0,08 €0,00 €0,00 € EH 22+3012,97 €0,13 €0,34 €0,66 €8,86 €0,61 €2,37 € EH 21+294,45 €0,00 €0,00 €0,17 €4,01 €0,00 €0,26 € EH 328,52 €0,13 €0,34 €0,49 €4,85 €0,61 €2,11 €
ordentl. Aufwendungen je Einwohner ordentl. Erträge je Einwohner Zuschussbedarf je Einwohner Personalaufwendungen je Einwohner Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner
in €
. Nr.Jahresergebnis des Teilergebnis- haushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Teilergebnishaushalt ( 12- Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen ) Ertrags- und Aufwandsarten² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)
Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte
1. 1.789.182 1.695.569 2.258.069 1.194.195 1.626.594
lfd.
Nr. Summe aller
Produkte
Produkt
11104-12 Produkt 11105 Produkt 12101 Produkt 12102 Produkt 51101
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -360 -17 -22 -23 -51 -62
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -79.781 -78 -68 -12.489 -66.419 -180
7 + - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
9 + Sonstige laufende Erträge -2.032 -148 -67 -54 -1.058 -173
10 -82.173 -243 -157 -12.567 -67.527 -415
11 - Personalaufwendungen 1.147.946 63.982 47.358 73.613 527.283 96.824
12 - Versorgungsaufwendungen 57.806 4.238 1.890 1.506 30.176 4.909
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 31.915 52 3.126 12.486 15.439 201
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO 725 33 29 101 245 79
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO 0 0 0 0 0 0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen 285.732 5.849 11.041 11.563 202.428 12.108
19 1.524.126 74.154 63.444 99.269 775.571 114.120
20 1.441.953 73.911 63.287 86.702 708.043 113.705
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0
24 1.441.953 73.911 63.287 86.702 708.043 113.705
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0
28 1.441.953 73.911 63.287 86.702 708.043 113.705
29 + Erträge aus interner Leistungsverrechnung -802.592 0 0 -20.930 -730.987 0
30 - Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 1.056.208 -48.713 4.596 32.226 987.218 6.964
31 253.616 -48.713 4.596 11.295 256.231 6.964
32 1.695.569 25.198 67.883 97.998 964.274 120.670
Ertrags- und Aufwandsarten²
Teilergebnis-haushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
Teilergebnishaushalt ( 12- Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen )
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte
1.
lfd.
Nr.
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge 3 + Erträge der sozialen Sicherung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen
9 + Sonstige laufende Erträge 10
11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO 15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung
18 - Sonstige laufende Aufwendungen
19 20
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 23
24
25 + Außerordentliche Erträge 26 - Außerordentliche Aufwendungen 27
28
29 + Erträge aus interner Leistungsverrechnung 30 - Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung
31
Teilergebnis-haushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
Teilergebnishaushalt ( 12- Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen )
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Produkt 51102
12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen
11104-12 Gremien Amt 12
110104-12 Gremien Amt 12 1.100.1.1.01.04.12 Gremien Amt 12
lfd.
Nr. Ertrags- und Aufwandsarten
(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO) Ergebnisse 2011
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0
3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 47 17 17 17 17
6 + Kostenerstattungen/Kostenumlagen 278 78 78 75 77
7 +/- Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen
0 0 0 0 0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0
9 + Sonstige laufende Erträge 60 148 148 150 150
10 = Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk. 385 243 243 241 245
11 - Personalaufwendungen -38.465 -63.982 -66.104 -43.478 -59.815
12 - Versorgungsaufwendungen -2.928 -4.238 -4.271 -4.329 -4.328
13 - Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen -110 -52 -52 -52 -52
14 - Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO) -29 -33 -30 -30 -30
15 - Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO) 0 0 0 0 0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0 0 0 0 0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen -5.802 -5.849 -5.879 -6.056 -6.056
19 = Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk. -47.334 -74.154 -76.336 -53.944 -70.280 20 = Lfd. Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit
-46.948 -73.911 -76.092 -53.703 -70.036
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0
24 = Ordentliches Ergebnis -46.948 -73.911 -76.092 -53.703 -70.036
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0
28 = Jahresergebnis vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen -46.948 -73.911 -76.092 -53.703 -70.036
29 + Erträge int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0
30 - Aufwend. int. Leistungsbeziehungen -6.615 48.713 55.146 1.708 38.827
31 = Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen
-6.615 48.713 55.146 1.708 38.827
32 = Jahresergebnis nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen -53.563 -25.198 -20.947 -51.995 -31.209