Ergebnis- und Finanzhaushalt Ansatz in € Haushaltsjahr
1.2.1 Statistik und WahlenProduktgruppe
1.2.2.3 Personenstands- und EinwohnerwesenProdukt
1.2.2.3 Personenstands- und Einwohnerwesen Produkt
1.2.2.3.1 Personenstandswesen Leistung
Beschreibung
Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen und die damit zusammenhängenden Tätigkeiten im Standesamt.
Auftrag Zielgruppe
Personenstandsrecht Einwohner/innen
Ziele Zuständigkeit
Führung von Personenstandsregister; kompetenter und schneller Bürgerservice.
Kenn- u. Messzahlen
Kosten pro Einwohner in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansatz in €Haushaltsjahr
32.550,45 40.000 40.000 40.000 40.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
32.550,45 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Standesamtsgebühren 1.2.2.3.1.431900
1.000
168,00 1.000 1.000 1.000 1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
168,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Verkauf Stammbücher 1.2.2.3.1.441100
41.000
32.718,45 41.000 41.000 41.000 41.000
E8Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
226.800
160.506,50 245.280 245.280 245.280 245.280
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen
66.443,33 77.490 79.400 79.400 79.400 79.400
Dienstbezüge und dgl. Beamte 1.2.2.3.1.502110
71.958,61 66.050 77.090 77.090 77.090 77.090
Vergütung tarifl. Beschäftigte 1.2.2.3.1.502210
1.239,48 1.240 1.440 1.440 1.440 1.440
Leistungsentgelt 1.2.2.3.1.502220
0,00 56.400 60.400 60.400 60.400 60.400
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 1.2.2.3.1.503100
5.559,16 5.220 6.090 6.090 6.090 6.090
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte 1.2.2.3.1.503200
15.223,34 13.480 15.720 15.720 15.720 15.720
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl.
Beschäftigte 1.2.2.3.1.504200
0,00 6.800 5.050 5.050 5.050 5.050
Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte 1.2.2.3.1.505100
82,58 120 90 90 90 90
Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte 1.2.2.3.1.506290
26.780
20.664,82 26.780 26.780 26.780 26.780
E14 Sonstige laufende Aufwendungen
18.823,38 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Umlagen u. Kosten EDV Standesamt 1.2.2.3.1.562400
1.841,44 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
Stammbücher, sonst. Ausgaben Standesamt 1.2.2.3.1.563100
0,00 280 280 280 280 280
Mitgliedsbeitrag Landesverb. Standesbeamte 1.2.2.3.1.564300
253.580
181.171,32 272.060 272.060 272.060 272.060
E15Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
-212.580
-148.452,87 -231.060 -231.060 -231.060 -231.060
E16Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
1.2.2 Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe
1.2.2.3 Personenstands- und Einwohnerwesen Produkt
1.2.2.3.1 Personenstandswesen Leistung
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansatz in €Haushaltsjahr 2022 vorläufiges
Ergebnis 2020
Planung in € Haushaltsjahr
2023
Planung in € Haushaltsjahr
2024
Planung in € Haushaltsjahr
2025 Ansatz in €
Vorjahr 2021
-212.580
-148.452,87 -231.060 -231.060 -231.060 -231.060
E20Ordentliches Ergebnis
-212.580
-148.452,87 -231.060 -231.060 -231.060 -231.060
E23Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)
Teilfinanzhaushalt
Ansatz in €Haushaltsjahr 2022 vorläufiges
Ergebnis 2020
Planung in € Haushaltsjahr
2023
Planung in € Haushaltsjahr
2024
Planung in € Haushaltsjahr
2025 Ansatz in €
Vorjahr 2021
-212.580
-156.836,67 -231.060 -231.060 -231.060 -231.060
F23Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
-212.580
-156.836,67 -231.060 -231.060 -231.060 -231.060
F34Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag
2022 HH-Satzung m. Plan VG BITBURGER LAND - Seite 89
1.2.2 Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe
1.2.2.3 Personenstands- und Einwohnerwesen Produkt
1.2.2.3.3 Einwohnerwesen Leistung
Beschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben der Einwohnermeldebehörde und der Pass- und Ausweisbehörde und der damit verbundenen Tätigkeiten. Sonstige Leistungen im Bürgerservice, insbesondere Beglaubigungen, Ausstellung von Bundesfischereischeinen und dergleichen. Kenn- u. Messzahlen
Kosten pro Einwohner in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansatz in €Haushaltsjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
1,00 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 1.2.2.3.3.415100
160.000
135.763,70 160.000 160.000 160.000 160.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
127.130,70 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Passgebühren 1.2.2.3.3.431100
8.633,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Verwaltungsgebühren - Meldeamt 1.2.2.3.3.431200
100
425,00 100 100 100 100
E7 Sonstige laufende Erträge
425,00 100 100 100 100 100
Buß- und Zwangsgelder 1.2.2.3.3.462100
160.100
136.189,70 160.100 160.100 160.100 160.100
E8Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
237.040
163.518,24 246.790 246.790 246.790 246.790
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen
125.269,64 181.650 188.960 188.960 188.960 188.960
Vergütung tarifl. Beschäftigte 1.2.2.3.3.502210
2.220,01 3.390 3.520 3.520 3.520 3.520
Leistungsentgelt 1.2.2.3.3.502220
9.451,31 14.360 14.940 14.940 14.940 14.940
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte 1.2.2.3.3.503200
26.394,04 37.070 38.550 38.550 38.550 38.550
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl.
Beschäftigte 1.2.2.3.3.504200
183,24 290 260 260 260 260
Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte 1.2.2.3.3.506290
0,00 280 560 560 560 560
Pauschale Lohnsteuer 1.2.2.3.3.509100
18.000
21.071,72 17.000 17.000 17.000 17.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
4.288,00 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Weiterleitung Fischereiabgabe 1.2.2.3.3.525420
16.783,72 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Weiterleitung Kosten Führungszeugnis 1.2.2.3.3.525430
137.530
113.675,90 137.530 137.530 137.530 137.530
E14 Sonstige laufende Aufwendungen
41.276,97 39.530 39.530 39.530 39.530 39.530
Umlagen und Gebühren für EWOIS 1.2.2.3.3.562400
72.398,93 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000
Aufwendungen für Ausstellung Pässe und Personalausweise 1.2.2.3.3.562900
392.570
298.265,86 401.320 401.320 401.320 401.320
E15Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
1.2.2 Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe
1.2.2.3 Personenstands- und Einwohnerwesen Produkt
1.2.2.3.3 Einwohnerwesen Leistung
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansatz in €Haushaltsjahr 2022 vorläufiges
Ergebnis 2020
Planung in € Haushaltsjahr
2023
Planung in € Haushaltsjahr
2024
Planung in € Haushaltsjahr
2025 Ansatz in €
Vorjahr 2021
-232.470
-162.076,16 -241.220 -241.220 -241.220 -241.220
E16Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
-232.470
-162.076,16 -241.220 -241.220 -241.220 -241.220
E20Ordentliches Ergebnis
-232.470
-162.076,16 -241.220 -241.220 -241.220 -241.220
E23Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)
Teilfinanzhaushalt
Ansatz in €Haushaltsjahr 2022 vorläufiges
Ergebnis 2020
Planung in € Haushaltsjahr
2023
Planung in € Haushaltsjahr
2024
Planung in € Haushaltsjahr
2025 Ansatz in €
Vorjahr 2021
-232.470
-164.767,02 -241.220 -241.220 -241.220 -241.220
F23Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
-232.470
-164.767,02 -241.220 -241.220 -241.220 -241.220
F34Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag
2022 HH-Satzung m. Plan VG BITBURGER LAND - Seite 91
1.2.2 Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe
1.2.2.4 Gewerbe
Produkt Beschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben nach der Gewerbeordnung, insbesondere Führen eines Gewerberegisters. Durchführung von gewerberechtlichen Genehmigungsverfahren; Gewerbeüberwachung.
Auftrag Zielgruppe
Gewerberecht, Gaststättenrecht Gewerbetreibende
Ziele Zuständigkeit
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung
Kenn- u. Messzahlen
Kosten pro Gewerbebetrieb in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansatz in €Haushaltsjahr
22.124,80 20.000 20.000 20.000 20.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
22.124,80 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Gebühr Erlaubnis Gewerbe/Gaststätte u. Gestattungen Vereine 1.2.2.4.431900
20.000
22.124,80 20.000 20.000 20.000 20.000
E8Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
27.470
22.931,60 28.470 28.470 28.470 28.470
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen
5.169,96 5.350 5.530 5.530 5.530 5.530
Dienstbezüge und dgl. Beamte 1.2.2.4.502110
13.581,11 13.820 14.140 14.140 14.140 14.140
Vergütung tarifl. Beschäftigte 1.2.2.4.502210
254,30 260 260 260 260 260
Leistungsentgelt 1.2.2.4.502220
0,00 3.850 4.250 4.250 4.250 4.250
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 1.2.2.4.503100
1.056,83 1.090 1.120 1.120 1.120 1.120
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte 1.2.2.4.503200
2.842,76 2.820 2.890 2.890 2.890 2.890
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl.
Beschäftigte 1.2.2.4.504200
0,00 250 250 250 250 250
Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte 1.2.2.4.505100
26,64 30 30 30 30 30
Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte 1.2.2.4.506290
2.000
1.704,95 2.500 2.500 2.500 2.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen
1.704,95 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500
Betriebsentgelt Zentrale Gewerbeplattform 1.2.2.4.562400
29.470
24.636,55 30.970 30.970 30.970 30.970
E15Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
-9.470
-2.511,75 -10.970 -10.970 -10.970 -10.970
E16Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
-9.470
-2.511,75 -10.970 -10.970 -10.970 -10.970
E20Ordentliches Ergebnis
-9.470
-2.511,75 -10.970 -10.970 -10.970 -10.970
E23Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)
1.2.2 Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe
1.2.2.4 Gewerbe
Produkt
Teilfinanzhaushalt
Ansatz in €Haushaltsjahr 2022 vorläufiges
Ergebnis 2020
Planung in € Haushaltsjahr
2023
Planung in € Haushaltsjahr
2024
Planung in € Haushaltsjahr
2025 Ansatz in €
Vorjahr 2021
-9.470
-2.938,90 -10.970 -10.970 -10.970 -10.970
F23Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
-9.470
-2.938,90 -10.970 -10.970 -10.970 -10.970
F34Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag
2022 HH-Satzung m. Plan VG BITBURGER LAND - Seite 93
1.2.2 Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe
1.2.2.6 Schiedsamt
Produkt Beschreibung
Durchführung von außergerichtlichen Schlichtungsverfahren für bestimmte bürgerliche Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Nachbarrechtsstreitigkeiten und Streitigkeiten über Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen Ehre. Kenn- u. Messzahlen
Kosten pro Schiedsfall in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansatz in €Haushaltsjahr
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00 50 50 50 50 50
Verwaltungsgebühren Schiedsamt 1.2.2.6.431200
50
0,00 50 50 50 50
E8Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
950
539,35 950 950 950 950
E14 Sonstige laufende Aufwendungen
539,35 600 600 600 600 600
Ausgaben Schiedsamt 1.2.2.6.563200
0,00 350 350 350 350 350
Mitgliedsbeitrag Schiedsmann 1.2.2.6.564300
950
539,35 950 950 950 950
E15Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
-900
-539,35 -900 -900 -900 -900
E16Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
-900
-539,35 -900 -900 -900 -900
E20Ordentliches Ergebnis
-900
-539,35 -900 -900 -900 -900
E23Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)
Teilfinanzhaushalt
Ansatz in €Haushaltsjahr
-539,35 -900 -900 -900 -900
F23Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
-900
-539,35 -900 -900 -900 -900
F34Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag
1.2.3 Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe
1.2.3.0 Verkehrsangelegenheiten Produkt
Beschreibung
Dauerhafte oder befristete Anordnung von Verkehrszeichen/ -einrichtungen, Verkehrsregelungen und verkehrsbeschränkenden Maßnahmen. Erteilung von Ausnahme- und Sondernutzungserlaubnissen.
Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Straßenverkehr einschließlich der Ahndung und Beseitigung der Verstöße.
Auftrag Zielgruppe
Straßenrecht, Straßenverkehrsordnung, Bußgeldvorschriften Einwohner/innen
Ziele Zuständigkeit
Herstellung und Gewährleistung der bestmöglichen Verkehrssicherheit; Optimierung des
Verkehrsflusses.
Kenn- u. Messzahlen
Kosten pro Einwohner in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansatz in €Haushaltsjahr
11.518,80 11.000 11.000 11.000 11.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
11.518,80 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Verwaltungsgebühren (Führerschein, KFZ-Schein, verkehrsrechtl. Anordnung)
1.2.3.0.431200
600
1.195,00 600 600 600 600
E7 Sonstige laufende Erträge
1.195,00 600 600 600 600 600
Buß- u. Verwarnungsgelder Überwachung ruhender Verkehr 1.2.3.0.462100
11.600
12.713,80 11.600 11.600 11.600 11.600
E8Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
59.130
40.169,71 61.660 61.660 61.660 61.660
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen
22.403,70 23.150 23.970 23.970 23.970 23.970
Dienstbezüge und dgl. Beamte 1.2.3.0.502110
13.585,03 13.830 14.140 14.140 14.140 14.140
Vergütung tarifl. Beschäftigte 1.2.3.0.502210
254,37 260 260 260 260 260
Leistungsentgelt 1.2.3.0.502220
0,00 16.850 18.250 18.250 18.250 18.250
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 1.2.3.0.503100
1.056,89 1.090 1.120 1.120 1.120 1.120
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte 1.2.3.0.503200
2.843,20 2.820 2.890 2.890 2.890 2.890
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl.
Beschäftigte 1.2.3.0.504200
0,00 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000
Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte 1.2.3.0.505100
26,52 30 30 30 30 30
Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte 1.2.3.0.506290
300
615,60 300 300 300 300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
615,60 300 300 300 300 300
Weiterleitung Gebühren KFZ-Scheine an Kreisverwaltung 1.2.3.0.525430
59.430
40.785,31 61.960 61.960 61.960 61.960
E15Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
-47.830
-28.071,51 -50.360 -50.360 -50.360 -50.360
E16Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
-47.830
-28.071,51 -50.360 -50.360 -50.360 -50.360
E20Ordentliches Ergebnis
2022 HH-Satzung m. Plan VG BITBURGER LAND - Seite 95
1.2.3 Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe
1.2.3.0 Verkehrsangelegenheiten Produkt
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansatz in €Haushaltsjahr 2022 vorläufiges
Ergebnis 2020
Planung in € Haushaltsjahr
2023
Planung in € Haushaltsjahr
2024
Planung in € Haushaltsjahr
2025 Ansatz in €
Vorjahr 2021
-47.830
-28.071,51 -50.360 -50.360 -50.360 -50.360
E23Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)
Teilfinanzhaushalt
Ansatz in €Haushaltsjahr 2022 vorläufiges
Ergebnis 2020
Planung in € Haushaltsjahr
2023
Planung in € Haushaltsjahr
2024
Planung in € Haushaltsjahr
2025 Ansatz in €
Vorjahr 2021
-47.830
-30.083,37 -50.360 -50.360 -50.360 -50.360
F23Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
-47.830
-30.083,37 -50.360 -50.360 -50.360 -50.360
F34Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag
1.2.4 Tierschutz und Tierseuchen
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansatz in €Haushaltsjahr
E8Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
5.000
0,00 5.000 5.000 5.000 5.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Tierseuchenbekämpfung - Anteil der VG 1.2.4.4.525430
5.000
0,00 5.000 5.000 5.000 5.000
E15Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
-5.000
0,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
E16Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
-5.000
0,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
E20Ordentliches Ergebnis
-5.000
0,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
E23Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)
Teilfinanzhaushalt
Ansatz in €Haushaltsjahr
0,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
F23Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
-5.000
0,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
F34Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag
2022 HH-Satzung m. Plan VG BITBURGER LAND - Seite 97