Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat
10'817'961.92 Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss
Finanzierungsfehlbetrag 507'249'591.19 456'083'900 478'649'900 22'566'000 Bemerkungen
Betriebskosten (+32.5 Mio.):
Die grösste Diskrepanz zwischen dem Budget 2015 und dem Budget 2016 betrifft die ausserkantonalen Hospitalisierungen (+12.8 Mio.), die individuelle Verbilligung der Krankenversicherungsprämien (+5.7 Mio.), die Pflegeheime (+4.9 Mio.), die KWRO (+2.9 Mio.), das Spital Wallis (+2.8 Mio.), die Privatkliniken (+2.7 Mio.), die SMZ (+2.4 Mio.), Sucht Wallis (+0.9 Mio.) und das Spital Riviera-Chablais (-2.4 Mio.).
Betriebseinnahmen (+9 Mio.):
Die eidgenössische Beteiligung an der Subventionierung von Krankenversicherungsprämien zugunsten von Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen steigt um 5.1 Mio. Die Beteiligung der Gemeinden an der Finanzierung von Sucht Wallis betrug 0.9 Mio. und die der KWRO 3 Mio., welche im 2015 netto budgetiert wurden.
Ausgaben Investitionen (-1 Mio.):
Um dem gewährten finanziellen Rahmen zu folgen, wurden die Investitionen um insgesamt 1.2 Mio. gesenkt. Dies sind für die KWRO -0.4 Mio., für das WGO -0.3 Mio. und für andere Projekte -0.5 Mio. Die Investitionen für die Pflegeheime konnten hingegen um 0.2 Mio. erhöht werden.
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PERSONAL Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis 24.50 24.50 24.50
Anzahl Stellen im Organigramm POLITISCHES ZIEL
Zur Förderung, Erhaltung und Wiederherstellung der menschlichen Gesundheit unter Berücksichtigung der Freiheit, der Würde, der Integrität und der Gleichheit der Menschen beitragen
Politische Teilziele
1 Sichern der medizinischen Aspekte der öffentlichen Gesundheit der Walliser Bevölkerung 1.1 Bekämpfen von übertragbaren und infektiösen Krankheiten
1.2 Überprüfen der Einhaltung der Ausübungsbestimmungen beim Gesundheitspersonal und den Betriebsbedingungen bei den Gesundheitseinrichtungen
1.3 Überwachen der Pflegequalität und der Sicherheit der Patienten
1.4 Mitarbeiten an einer interdepartementalen Koordination, um dem Pflegepersonal die notwendige Ausbildung zu sichern
1.5 Stärken der sanitären Einrichtungen, der Institutionen, der Rettungsunternehmen wie auch der Gesundheitsfachleute darin, sich aktiv für die bestmögliche Pflegequalität einzusetzen und die Sicherheit der Patienten zu fördern
1.6 Festlegen und umsetzen des Programms für die Gesundheitsförderung sowie der Prävention gegen Krankheiten und Unfälle
2 Sicherstellen einer für die Patienten bedarfsgerechten kurativen oder palliativen Spitalbetreuung
2.1 Umsetzung der vom Staatsrat genehmigten Spitalplanung in Anwendung der neuen eidgenössischen Bestimmungen 2.2 Erarbeiten einer effektiven Planung der Spitalinfrastrukturen und bedarfsgerechte Zuweisung der vorhandenen
Ressourcen
2.3 Untersuchen der Anfragen für ausserkantonale Spitalaufenthalte und sicherstellen deren Finanzierung 3 Garantieren einer für die Patienten bedarfsgerechten spitalexternen Betreuung
3.1 Anpassen der sozialmedizinischen Betreuung an die demographische Entwicklung, die Entwicklung von chronischen Krankheiten und den Bedarf an Palliativpflege
3.2 Stärken der Koordination zwischen den Gesundheitseinrichtungen über die Vermittlung durch spezialisierte Pflegefachpersonen
3.3 Überwachen der Organisation und der Planung des Rettungswesens und ausrichten entsprechender Subventionen an die anerkannten Institutionen und Unternehmen
3.4 Fördern der Unterstützung der pflegenden Angehörigen und der Freiwilligen, indem die während ihres Einsatzes geleistete Arbeit aufgewertet wird
4 Sicherstellen des Zugangs zu den Gesundheitsleistungen durch eine gezielte Subventionierung der Prämien von Versicherten
4.1 Beteiligen an der Kontrolle der Festlegung der Krankenkassenprämien
4.2 Mildern der Auswirkungen der Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung auf die Haushalte mit bescheidenem Einkommen
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Prioritäre Massnahmen Frist
Nachfrage bei den Gesundheitseinrichtungen, ihre Qualitätsindikatoren regelmässig in
Zusammenarbeit mit der kantonalen Kommission für die Patientensicherheit und die Pflegequalität zu veröffentlichen
ad1 1 31.12.2016
Umsetzung der Empfehlungen der parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK-GNW)
ad2 2 31.12.2016
Vorbereitung der Entscheide zur Umwandlung der Klinik Sainte-Claire in ein Pflegeheim
3 31.12.2016
Vorbereitung der Entscheide für den Grossen Rat zu den Bürgschaften für die Anpassung der Infrastrukturen des Spital Wallis
4 31.12.2017
Überabeitung des Leistungsauftrags der sozialmedizinischen Zentren
ad3 5 31.12.2016
Vorstellen des neuen Gesetzes über die Organisation des Rettungswesens beim Grossen Rat und ändern des Status der KWRO
6 31.12.2016
Angemessene Geldmittel zur Verfügung stellen, mit denen die Auswirkungen der Erhöhung der Krankenkassenprämien für Versicherte mit bescheidenem Einkommen gemildert werden können
ad4 7 31.12.2016
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Indikatoren Realisiert 2014 Geplant 2015 Geplant 2016 Differenz 15/16
1
ad1 Anzahl Berufsausübungsbewilligungen für 300 300
Gesundheitsberufe
0 338
2Gesamtausgaben in Franken pro Einwohner für die 23 23
Prävention [Agenda 21]
0 26
3Deckungsgrad der Programme zur Früherkennung 65%
von Brustkrebs (Frauen von 50 bis 70 Jahre alt)
65% 0%
62%
4Anzahl Programme und Projekte der Prävention 30 30
und der Gesundheitsförderung, die durch die Dienststelle für Gesundheitswesen subventioniert werden [Agenda 21]
0 30
5Anzahl Pflegefachfrauen/-männer FH in 10 10
Ausbildung in Krankenanstalten und -institutionen
0
6Anzahl Fachangestellte Gesundheit (FAGE) im 242 264
dualen System der Berufsbildung in
Gesundheitseinrichtungen und -institutionen
22
ad2 7 Anzahl Vollzeitstellen Spital Wallis (HVS) 3'664 3'714 3'716 2
8 Anzahl KVG-Fälle (inkl. privatversichert) in der 34'664 34'700 Akutpflege in öffentichen Walliser Spitälern
36 33'590
9 Anzahl Pflegetage KVG (inkl. privatversichert) in 65'189 68'140 der Geriatrie in öffentlichen Walliser Spitälern
(geriatrische Rehabilitation ab 2015)
2'951 73'225
10 Anzahl Pflegetage KVG (inkl. privatversichert) in 61'905 60'400 der Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie
sowie in der Psychogeriatrie in öffentlichen Walliser Spitälern
-1'505 59'733
11 Anzahl Pflegetage in Wartebetten 12'504 8'500 12'000 3'500
12Anzahl medizinisch gerechtfertigte 2'700 3'348
ausserkantonale Hospitalisierungen (2012: 2'524;
2013: 2'771; 2014: 3'154)
648 3'154
13Anzahl ausserkantonale Hospitalisierungen infolge 2'860 2'999 der freien Spitalwahl (2012: 2'822; 2013: 2'988;
2014: 3'092)
139 3'092
14Anzahl durchgeführter Operationen im Bereich der 80 50
hochspezialisierten Medizin (Spital Sitten)
-30 8
15 Gesamtzahl der Krebs-/Tumorfälle 1'000
16Vorgesehener Vergütungsanteil an der 6.2%
Finanzierung von Investitionen für die stationäre Pflege des Spital Wallis
6.2% 0%
17Vorgesehener Vergütungsanteil an der 5.5%
Finanzierung von Investitionen für die ambulante Pflege des Spital Wallis
5.5% 0%
18Anzahl Pflegetage KVG in den Kompetenzzentren 5'750
für Palliativpflege des Spital Wallis (Brig und Martinach)
19Anzahl Pflegetage KVG in spezialisierter 18'000
Rehabilitation innerhalb des Spital Wallis (budgetierte Tage 2015 Brig und WZP: 18'793) 20
ad3 Anzahl Betten für Kurz- und Langzeitaufenthalte in 3'085 3'108 den Pflegeheimen (2014: Anzahl Betten für
Langzeitaufenthalt)
23 2'887
21 Anzahl Beherbergungstage in Pflegeheimen 1'119'532 1'104'000 (2014: 1'048'428 Tage)
-15'532
22 Anzahl Vollzeitstellen Pflegepersonal in 1'855 1'899
Pflegeheimen
44 23 Anzahl Stunden für Pflegeleistungen in den SMZ 264'000 310'000
(2014: 285'000 Stunden)
46'000 24 Anzahl Betreuungstage in Tagesstrukturen 16'284 17'307 17'518 211
25 Anzahl Vollzeitstellen der Spitex in den SMZ 568 585 17
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Indikatoren Realisiert 2014 Geplant 2015 Geplant 2016 Differenz 15/16
26
ad4 Anteil der Bevölkerung, die Subventionen für die 20%
Krankenversicherung beziehen
15% 5%
26%
27Durchschnittliche Subvention pro Versicherten 2'002 2'904 2'296 -608
28 Durchschnittliche kantonale 356 370
Krankenversicherungsprämie (Erwachsene, Franchise CHF 300.- // R2015: 356)
14 356
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Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat
Produktegruppen / Produkte Ausgaben Einnahmen Netto 2016
2'371'324 10'556'212
PG11 Amt des Kantonsarztes 8'184'888
1'141 168'655
P1101 Kantonsarzt 167'514
2'233'560 8'819'971
P1102 Gesundheitsförderung und Prävention 6'586'411
3'100'000
364 Sucht Wallis 3'100'000
1'100'000 364 Gesundheitsförderung Wallis (GFW) (Spezialgebühr für die
Gesundheitsförderung und die Verhütung von Krankheiten)
1'100'000 897'600
364 Ärztilcher Bereitschaftsdienst 897'600
2'120'000
364 SIPE (Beratungszentrum) 2'120'000
930'000
462 Kommunale Beteiligungen an Sucht Wallis -930'000
1'303'560 1'602'371
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes 298'811
443 480'446
P1103 Epidemiologie 480'003
133'985 743'423
P1104 Überwachung der Berufe (med., nicht med.) 609'438
2'195 343'717
P1105 Überwachung der Arzneimittel 341'522
12'614'407 322'057'044
PG12 Spitalbereich 309'442'637
11'627'732 225'089'807
P1201 Spital Wallis 213'462'075
150'000
364 GNW – Koordinierung der Organspenden 150'000
900'000
364 GNW – Palliativpflege 900'000
222'215'000
364 Betriebsbeiträge 222'215'000
11'550'000 427 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von
Spitalinfrastruktur
-11'550'000 77'732
1'824'807
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes 1'747'075
981'073 25'783'581
P1202 Hôpital Riviera-Chablais 24'802'508
25'625'000
364 Betriebsbeiträge 25'625'000
980'000 427 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von
Spitalinfrastruktur
-980'000 1'073
158'581
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes 157'508
1'005 22'798'517
P1203 Privatkliniken 22'797'512
2'500'000
365 CIC Saxon 2'500'000
2'600'000
365 Berner Klinik in Montana 2'600'000
10'500'000
365 Clinique de Valère 10'500'000
700'000
365 Genfer Klinik in Montana 700'000
850'000
365 Luzerner Klinik in Montana 850'000
4'100'000
365 Clinique romande de réadaptation 4'100'000
1'400'000
365 Rehazentrum Leukerbad 1'400'000
1'005 148'517
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes 147'512
4'597 48'385'139
P1204 Ausserkantonale Hospitalisationen 48'380'542
DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK)
Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat
Produktegruppen / Produkte Ausgaben Einnahmen Netto 2016
3'740'475 99'010'844
PG13 Spitalexterner Bereich 95'270'369
350'946 55'575'278
P1301 Alters- und Pflegeheime für Betagte (APH) 55'224'332
42'530'000
364 Finanzierung der öffentlichen APH 42'530'000
5'630'000
365 Private APH 5'630'000
5'605'300
564 Investitionssubventionen APH 5'605'300
350'946 1'809'978
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes 1'459'032
2'078 28'235'594
P1302 Sozialmedizinische Zentren (SMZ) 28'233'516
27'848'000
364 Finanzierung der SMZ 27'848'000
2'078 387'594
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes 385'516
3'386'533 10'271'545
P1303 Organisation des Rettungswesens (KWRO) 6'885'012
9'215'000
364 Betriebsbeiträge 9'215'000
3'085'000
462 Kommunale Beteiligungen an den KWRO -3'085'000
800'000
564 Investitionssubventionen 800'000
301'533 256'545
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes -44'988
477 1'371'981
P1304 Ambulante Medizin 1'371'504
400'000
364 Assistenzarzt in Arztpraxis 400'000
100'000
564 Informatisierung der ambulanten Medizin 100'000
477 871'981
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes 871'504
220 1'397'723
P1305 Verbindungsstruktur zwischen den Institutionen 1'397'503
1'300'000
364 Verbindungsstruktur zwischen den Institutionen (SCLII) 1'300'000
220 97'723
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes 97'503
221 2'158'723
P1306 Gesundheitsobservatorium 2'158'502
1'685'000
364 Walliser Gesundheitsobservatorium 1'685'000
341'000
364 Walliser Krebsregister 341'000
221 132'723
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes 132'502
98'000'494 163'752'500
PG14 Individuelle Senkung der KVG-Prämien 65'752'006
98'000'494 163'752'500
P1401 Individuelle Senkung der KVG-Prämien 65'752'006
162'000'000
366 Subventionen an die Versicherten 162'000'000
98'000'000
460 Subventionen vom Bund -98'000'000
494 1'752'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes 1'752'006
Gesamttotal 595'376'600 116'726'700 478'649'900
DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN