Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat
6'621'807.28 Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss
Finanzierungsfehlbetrag 24'535'233.53 21'771'100 22'084'600 313'500
DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT
Departement für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung (DVER)
Bemerkungen
Wichtigste Änderungen zwischen den Budgets 2015 und 2016 :
Rubr. 36: Beiträge für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten und für die Berufsorganisationen werden reduziert.
Rubr. 52 und 62: Mit Entscheid vom 19.08.2015 hat der Staatsrat entschieden, den Agrarkredit weiterhin in der kantonalen Verwaltungsrechnung, aber neu kostenneutral, zu führen und dies bereits rückwirkend für die Rechnung 2015. Dieses neue Buchungsmodell erlaubt, welches mit der Kantonalen Finanzverwaltung vereinbart wurde, dass die Gewährung von
Agrarkrediten nicht mehr dem jährlichen Budget unterliegen, sondern aus dem Fonds-Liquidität entnommen werden, welcher vom Bund zur Verfügung gestellte Mittel beinhaltet und deren freie Beanspruchung vom Bund auch explizit verlangt wurde.
Die Darlehen und die Rückzahlungen werden gleich hoch budgetiert, damit es keine Auswirkung auf das Ergebnis hat.
Rubr. 56 : Die Investitionssubventionen mussten zwischen 2015 und 2016 ursprünglich um 5.56 Millionen Franken gekürzt werden. Nach der Veränderung der 1,5 Millionen Franken beläuft sich die Kürzung zwischen 2015 und 2016 auf 4,06 Millionen Franken (CHF 3.21 Mio. betreffen die Strukturverbesserungen und CHF 0.85 Mio. die Umstellung von Kulturen).
Rubr. 57/67: Die Mitfinanzierung durch den Bund ist vom Kantonsbudget abhängig (kantonale Mitfinanzierung ist obligatorisch um Bundesgelder zu erhalten).
PERSONAL Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis 108.76 108.76 108.76
Anzahl Stellen im Organigramm POLITISCHES ZIEL
Die Walliser Landwirtschaft auf eine Mehrwertdynamik ausrichten, die auf authentische Produkte und eine attraktive Landschaft ausgerichtet ist. Somit wird das Wallis eine Muss-Destination in Europa
Politische Teilziele
1 Die Interessen und Besonderheiten der Walliser Landwirtschaft im Rahmen der Entwicklung der nationalen und der internationalen Agrarpolitik hervorheben und die Direktzahlungen optimieren
2 Die Produktion von qualitativen Konsumgütern fördern und zu einer reichhaltigen Biodiversität und einer attraktiven Landschaft beitragen
3 Die Rentabilität und die Wertschöpfung der Walliser Landwirtschaft durch verbesserte Marktkenntnisse, Angebotsanpassung sowie Förderung von branchenspezifischen und unter den verschiedenen Walliser
Wirtschaftssektoren koodinierten Marketingstrategien verbessern
4 Die Professionalität der Walliser Landwirtschaft verbessern, indem Aus- und Weiterbildung sowie Beratung
ausgebaut werden
5 Die Entwicklung des ländlichen Raums auf regionaler Ebene fördern, die landwirtschaftliche Nutzfläche schützen und
eine angepasste Gebietsnutzung sicherstellen
6 Die Effizienz der kantonalen Dienstleistungen für die Weiterentwicklung der Landwirtschaft steigern
DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT
Departement für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung (DVER)
Prioritäre Massnahmen Frist
Erstellen von Daten und Instrumenten, die für die Online-Datenerfassung durch die Landwirte und den Datentransfer gemäss der Vorlage des BLW für landwirtschaftliche Geodaten nötig sind
ad1 1 31.12.2017
Konsolidierung der Resultate der Direktzahlungsreform durch die Optimierung der Strategien im Bereich der Biodiversität und der Landschaft sowie durch die Entwicklung neuer Programme
2 31.12.2016
Beitrag zur Verbesserung und zur Revision des Kontrollystems der Weine auf interkantonaler und eidgenössischer Ebene
ad2 3 31.12.2016
Entwicklung und Umsetzung der Datenbank für die Weinerntekontrolle
4 31.12.2016
Anpassung der kantonalen Gesetzesgrundlagen, um die Nachverfolgbarkeit der Walliser AOC-Weine zu verbessern
5 31.12.2016
Verbesserung der Datenqualität des Rebbaukatasters, des Rebbergregisters sowie der Rebbausektoren
6 31.12.2016
Unterstützung und Koordination von Entwicklungsprojekten für Treibhäuser im Bereich der industriellen Ökologie
7 31.12.2016
Integration der Landwirtschaftsvermarktung in die Gesamtvermarktung der Marke "Wallis", namentlich durch eine verstärkte Koordination der Werbeleistungsmandate auf Ebene der Valais Wallis
Promotion (VWP)
ad3 8 31.12.2016
Koordination der strategischen Entwicklung der Marke "Wallis" mit den betroffenen Partnern;
Stärkung der Qualität und Zertifizierung der Markenprodukte
9 31.12.2016
Monitoring der Milch- und Käsebranche des Kantons und Unterstützung für eine stichhaltige Strategie
10 31.12.2016
Überwachung von gefährlichen Organismen (Feuerbrand, Drosophila suzukii, ESFY,...) und Information der Betroffenen über den Schutz der Kulturen
11 31.12.2016
Förderung von EFZ- und EBA-Ausbildungen im Bereich Landwirtschaft und Milchverarbeitung, indem dass die Erlangung von beruflichen Kompetenzen, Mobilität und internationale Beziehungen
unterstützt wird
ad4 12 31.12.2018
Anpassung der Organisation der Walliser Landwirtschaftsschule gemäss den Änderungen der eidgenössischen Verordnung über die landwirtschaftliche Ausbildung
13 31.12.2016
Förderung des Zugangs zu einer höheren landwirtschaftlichen Ausbildung (HF, Meisterprüfung,...)
14 31.12.2016
Definition einer Ausbildungsstrategie (Grund- und Weiterbildung) im Hinblick auf die künftige Entwicklung der eidgenössischen Agrarpolitik
15 31.12.2016
Monitoring der AP 14-17, insbesondere über die Entwicklung des Nutztierbestands und der
bewirtschafteten Fläche sowie allfällige Ausarbeitung von wünschenswerten Korrekturmassnahmen
ad5 16 31.12.2016
Fortsetzung der Projektrealisierung für den Erhalt der Rebberge im Terrassenanbau sowie Entwicklung neuer Projekte
17 31.12.2016
Förderung und Entwicklung von Integralmelioration (IM) im Zusammenhang mit der R3
18 31.12.2018
Förderung einer koordinierten, regionalen Entwicklung durch die Realisierung von Regionalen Entwicklungsprojekten (Val d'Illiez, Hérens, Leuk, Saastal, Simplon, Anniviers, Entremont)
19 31.12.2017
Umsetzung von Herdenschutz-Massnahmen (Schafalpplanung)
20 31.12.2017
DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT
Departement für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung (DVER)
Indikatoren Realisiert 2014 Geplant 2015 Geplant 2016 Differenz 15/16
1
ad1 Realisierung eines Informatikinstruments zur 100%
Online-Datenerfassung durch die Landwirte
2Anpassung der Daten gemäss der Vorlage des 70%
BLW für landwirtschaftliche Geodaten sowie Realisierung eines Informatikinstruments für den Transfer dieser Daten ans BLW
3Anteil der Kantonsfläche, die mit 63%
Landschaftsqualität-Projekten abgedeckt ist
4Anteil der Kantonsfläche, die mit 90%
Vernetzungs-Projekten abgedeckt ist
5Anteil der Alpfläche mit erfasster Biodiversität 100%
6Anteil der LN mit einer erfassten Biodiversität 100%
anhand der Gesuche von Bewirtschaftern
ad2 7Anzhal Weinbaugemeinden, mit offizielle 41
Vermessung (65 Weinbaugemeinden) (geplant 2015 : 26)
8
ad3 Bestimmung des Volumens an Walliser Milch, die 30.03.15 30.10.16 produziert und verarbeitet wird sowie einer
Stellungnahme zur Entwicklungsstrategie
9Bruttoertrag des landwirtschaftlichen Sektors (2010 350 350
= 351 Mio., 2011 = 341 Mio., 2012 = 321,5 Mio., 2013 = 318 Mio., 2014 = 333,5 Mio.)
0 318.6
10Umsatz des Walliser Reb- und Weinbaus (2009 = 440 440
441 Mio., 2010 = 436 Mio., 2011 = 411 Mio., 2012
= 390 Mio., 2013 = 376 Mio.)
0 390
11Anpassung an die kantonale Weinverordnung 30.04.15 01.04.16
12Anteil der unter der Marke Wallis® verkauften 75%
Aprikosen (%)
50% 25%
13
ad4 Anzahl Lehrlinge in Ausbildung, kleine Klassen 225 52
(Winzer – Weintechnologe) (geplant 2015 : 52)
-173 268
14Anzahl EFZ in beiden Berufsfeldern 69 60 60 0
15Erfolgsquote bei Abschlussprüfungen EFZ bei den 85%
Berufen AgriAliform
85% 0%
16Zufriedenheitsgrad der Teilnehmer bei 90%
Weiterbildungskursen
90% 0%
90%
17Zufriedenheitsgrad der Lernenden in der 90%
Berufsschule für Landwirtschaft
90% 0%
18Anzahl Austauschtage mit den europäischen 60 50
Ausbildungsstätten
-10 25
19Anzahl Schüler der Primar- und Sekundarstufe, die 450
während dem Schuljahr hinsichtlich der Berufswerbung vor Ort empfangen wurden (Präsentation der Landwirtschaft und der Ausbildungsrichtungen)
20
ad5 Bewilligung eines Budgetkredits durch den 31.12.15 30.06.16
Staatsrat für die Bewirtschaftungsarrondierung Lötschental
21Anzahl neuer Alpen mit empfohlenen 70 40
Herdenschutz-Massnahmen (20 : Mittelwallis-Unterwallis; 50 : Oberwallis)
-30
22IM Briggerbad-Lalden-Visp (im Zusammenhang mit 30.06.16
der R3)
23Anzahl neuer Trockensteinmauern-Projekte mit 2
abgeschlossener Planung
DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT
Departement für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung (DVER)
Indikatoren Realisiert 2014 Geplant 2015 Geplant 2016 Differenz 15/16
24
ad6 Realisierung eines didaktischen Konzepts für die 31.12.15 31.12.16 Kompetenzzentren
DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT
Departement für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung (DVER)
Produktegruppen / Produkte Ausgaben Einnahmen Netto 2016
142'278'800 164'363'400
PG11 Landwirtschaftliche Strukturen 22'084'600
11'767'576 17'688'954
P1101 Strukturverbesserungen 5'921'378
918'588 4'219'211
P1102 Viehwirtschaft 3'300'623
60'000
365 Transportunterstützung von Walliser Milch 60'000
240'000 365 Beteiligung an der Rekrutierung von im Wallis
gesömmertem Rindvieh, das aussergalb des Kantons stammt
240'000
133'000
365 Qualitätsprämie für Walliser Raclettekäse AOC 133'000
111'600 365 Absatzförderung von landwirtschaftlichen Produkten aus der
Tierproduktion
111'600 520'000
365 Landwirtschaftliche Beiträge für den Käsesektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden – durchlaufende Beiträge unter der Rubrik 439
520'000
520'000 439 Landwirtschaftliche Beiträge, die aus dem Käsesektor
stammen – durchlaufende Beiträge der Rubrik 365
-520'000 398'588
3'154'611
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes 2'756'023
2'377'488 4'349'507
P1103 Obst- und Gemüsebau 1'972'019
126'500 365 Absatzförderung von landwirtschaftlichen Produkten aus
dem Obst- und Gemüsebau
126'500 1'120'000
365 Landwirtschaftliche Beiträge für den Obst- und Gemüsesektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden - durchlaufende Beiträge unter der Rubrik 439
1'120'000
1'120'000 439 Landwirtschaftliche Beiträge, die aus dem Obst- und
Gemüsesektor stammen – durchlaufende Beiträge der Rubrik 365
-1'120'000
75'000 565 Unterstützung von Investition für die Umstellung und
Modernisierung von Obst- und Gemüsekulturen (über die Rückerstattung der LSVA finanziert)
75'000
225'000 566 Unterstützung von Investition für die Umstellung und
Modernisierung von Obst- und Gemüsekulturen (über die Rückerstattung der LSVA finanziert)
225'000
1'257'488 2'803'007
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes 1'545'519
3'972'988 6'199'089
P1104 Weinbau 2'226'101
210'400 365 Absatzförderung von landwirtschaftlichen Produkten im
Weinbau
210'400 2'110'000
365 Landwirtschaftliche Beiträge für den Weinbausektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden - durchlaufende Beiträge unter der Rubrik 439
2'110'000
221'400 365 Unterstützung für die Kontrollen der Reben und die
organoleptische Kontrolle der Weine, Unterstützung für die ökologische Bekämpfung von Traubenkrankheiten und die Unterstützung von Winzern beim Projekt „Nachhaltige Bewirtschaftung der Weinbergsböden“
221'400
2'110'000 439 Landwirtschaftliche Beiträge, die aus dem Weinbausektor
stammen – durchlaufende Beiträge der Rubrik 365
-2'110'000 140'000
460 Bundesbeiträge für die AOC-Kontrolle der Weinernte -140'000
1'722'988 3'657'289
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes 1'934'301
2'902'530 8'750'732
P1105 Grundausbildung und Weiterbildung 5'848'202
200'000 350 Entschädigungen für Grundausbildung in Changins (Nur
Berufsprüfung und Meisterprüfung)
200'000 210'000
451 Rückerstattung der Kantone für Schüler die ihre Ausbildung in Châteauneuf absolvieren
-210'000 196'000
460 Bundesbeiträge für Berufsbildung BBT (Gesamtunterstützung: Fr. 266'700)
-196'000 2'496'530
8'550'732
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes 6'054'202
Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den
Grossen Rat
DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT
Departement für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung (DVER)
Produktegruppen / Produkte Ausgaben Einnahmen Netto 2016
120'339'630 123'155'907
P1106 Direktzahlungen 2'816'277
390'000 308 Entwicklung der benötigten Software für die Umsetzung der
neuen Agrarpolitik 2014-17 des Bundes (Anpassung der Software SAP für die Berechnung der Direktzahlungen) -(on-line ausfüllen)
390'000
170'000 318 In erster Linie Unterstützung von Berufsorganisationen für
die Kontrolle des ökologischen Leistungsnachweises (ÖLN)
170'000 215'000
362 Entwicklung ökologischen Vernetzungen im Rahmen der AP 14-17 - über die Rückerstattung der LSVA finanziert
215'000 4'000
365 Recherche uni Berne - Equilibre biodiv. et productivité 4'000
36'000 366 Anteil des Kantons an die Direktzahlungen – Nachhaltige
Ressourcennutzungsprojekte - über die Rückerstattung der LSVA finanziert
36'000
763'700 366 Anteil des Kantons an die ökologischen Direktzahlungen –
Landschaftsqualität - über die Rückerstattung der LSVA finanziert
763'700
750'000 366 Anteil des Kantons an die ökologischen Direktzahlungen –
ökologische Vernetzungsprojekte und Biodiversitätsbeiträge in der LN - über die Rückerstattung der LSVA finanziert
750'000
118'500'000
376 Direktzahlungen an Produzenten ausbezahlt 118'500'000
1'814'700
440 Rückerstattung der LSVA durch den Bund -1'814'700
118'500'000
470 Durchlaufkonto Direktzahlungen Bund -118'500'000
24'930 2'327'207
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes 2'302'277
Gesamttotal 164'363'400 142'278'800 22'084'600
Bemerkungen
Der Grosse Rat veränderte das Budget in der Dezembersession 2015 um 1,5 Millionen Franken unter Rubr. 56
„Investitionssubventionen“ für die Strukturverbesserungen. Kompensiert wurde dies durch eine entsprechende Kürzung unter Rubr. 36 „Betriebssubventionen“. Die Dienststelle für Landwirtschaft kürzte ihr Budget um 0,5 Millionen Franken unter Rubr.
36. Der Saldo von 1 Millionen Franken wurde innerhalb der Dienststelle des Departements kompensiert.
Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den
Grossen Rat
DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT