4.1 Investive Einzahlungen
Ansatz (TEUR)
Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen aus
Investiti-onszuwendungen 24.479 26.265 17.526 26.679 31.894
Einzahlungen aus der Veräu-ßerung von unbeweglichen
Vermögensgegenständen 2.543 2.599 3.000 2.000 2.000 Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit 970 0 0 0 0
Summe 27.992 28.864 20.526 28.679 33.894
aus Investitions-zuwendungen Veräußerung von
unbeweglichen Vermögens-gegenständen
Einzahlungen für sonstige
Investitions-tätigkeit
Zusammensetzung der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2019
Aufteilung der Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Teilhaushalte
Teilhaushalt Einzahlungen
2019 (TEUR) Einzahlungen 2020 (TEUR)
Teilhaushalt 1 – innere Verwaltung 2.607 2.360
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung 1.890 958
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben 1.627 2.940
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft 1.623 3.290
Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe 719 1.096
Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten 450 1.845
Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen 11.913 8.356
Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt 452 650
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus;
Einrichtun-gen und Unternehmen 2.591 1.599
Teilhaushalt 10 –allgemeine Finanzwirtschaft 4.120 5.770 aus
Investitions-zuwendungen Veräußerung von
unbeweglichen Vermögens-gegenständen
Zusammensetzung der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2020
Investive Schlüsselzuweisungen 2019: 3.850.000 EUR 2020: 5.500.000 EUR Der Planansatz für 2019 und für 2020 entspricht den Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen für die jeweiligen Haushaltsjahre.
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
Innere Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Schulträger-aufgaben
Kultur und Wissenschaft
Soziale Hilfen/Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe Sportförderung,
Sportstätten Planung und Bauen
Natur und Umwelt Wirtschaft und
Tourismus;
Einrichtungen und Unternehmen
allgemeine Finanzwirtschaft
Einzahlungen für Investitionstätigkeit je Teilhaushalt 2019
Innere Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Schulträger-aufgaben
Kultur und Wissenschaft Soziale Hilfen/Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe Sportförderung,
Sportstätten Planung und Bauen
Natur und Umwelt Wirtschaft und
Tourismus;
Einrichtungen und Unternehmen
allgemeine Finanzwirtschaft
Einzahlungen für Investitionstätigkeit je Teilhaushalt 2020
Hochbaumaßnahmen 2019: 7.385.430 EUR 2020: 12.321.195 EUR
Tiefbaumaßnahmen 2019: 11.573.042 EUR
2020: 7.945.792 EUR
Sonstige Maßnahmen 2019: 1.400.994 EUR
2020: 227.967 EUR
Investive Zuweisungen vom Rettungszweckverband zur Erweiterung der Leitstelle
2019: 970.000 EUR 2020: 0 EUR Die Kosten für die Erweiterung der Rettungsleitstelle werden vollständig vom Rettungs-zweckverband erstattet. Die Bilanzierung der Leitstelle erfolgt nicht durch die Stadt Zwickau, sondern durch den Rettungszweckverband.
4.2 Investive Auszahlungen
Ansatz (TEUR)
Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 Auszahlungen für den Erwerb
unbe-weglicher Vermögensgegenstände 19.311 975 4.835 1.114 1.193 Auszahlungen für Baumaßnahmen 28.978 31.550 24.706 35.578 33.302 Auszahlungen für den Erwerb von
üb-rigem Sachanlagevermögen 3.036 1.925 1.618 1.532 1.222 Auszahlungen für
Investitionsförde-rungsmaßnahmen 3.614 3.329 676 329 329
Auszahlungen für den Erwerb
immate-rieller Vermögensgegenstände 131 104 65 65 65
Summe 55.070 37.884 31.900 38.618 36.112
Erwerb unbeweglicher
Vermögens-gegenstände
Baumaßnahmen Erwerb von
übrigem
Sachanlage-vermögen
Investitionsför-
derungsmaß-nahmen
sonstige
Investitions-tätigkeit
Zusammensetzung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2019
Erwerb unbeweglicher
Vermögens-gegenstände
Baumaßnahmen Erwerb von
übrigem
Sachanlage-vermögen
Investitionsför-
derungsmaß-nahmen
sonstige
Investitions-tätigkeit
Zusammensetzung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2020
Aufteilung der Gesamtauszahlungen 2019/2020 für Investitionstätigkeit auf die Teilhaus-halte
Teilhaushalt Auszahlungen
2019 (TEUR) Auszahlungen 2020 (TEUR)
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung 21.531 3.735
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung 3.664 1.988
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben 4.209 6.083
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft 1.813 2.898
Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend-
und Familienhilfe 2.152 2.799
Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten 536 4.206
Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen 17.630 12.005
Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt 1.674 2.178
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus;
Ein-richtungen und Unternehmen 1.862 1.992
Innere Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Schulträgerauf-gaben Kultur und
Wissenschaft Soziale
Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sportförderung,
Sportstätten Planung und Bauen
Natur und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus;
Einrichtungen und Unternehmen
Auszahlungen für Investitionstätigkeit je Teilhaushalt 2019
Die folgenden wesentlichen Investitionen sind in 2019/2020 vorgesehen:
Einzahlungen Auszahlungen TH 1 – Innere Verwaltung
Umbau Gemeindezentrum Cainsdorf (ehem. Turnerheim)
Vorjahre: 0 EUR 530.000 EUR
2019: 0 EUR 400.000 EUR
2020: 0 EUR 400.000 EUR
Gesamtinvestitionsvolumen: 0 EUR 1.330.000 EUR Ankauf Verwaltungszentrum
Vorjahre: 0 EUR 180.000 EUR 2019: 0 EUR 18.367.061 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 0 EUR 18.547.061 EUR Zentrale und dezentrale Beschaffung von
Compu-ter- und Nachrichtentechnik, EDV-Ausstattung, Software und Lizenzen
2019: 0 EUR 434.000 EUR
2020: 0 EUR 334.000 EUR
Erwerb von Fahrzeugen Bauhof
2019: 0 EUR 580.000 EUR
2020: 0 EUR 130.000 EUR
Minderung verkehrsbedingter CO2-Emissionen (An-schaffung Verkehrsleitrechner) EFRE
Vorjahre: 40.000 EUR 50.000 EUR 2019: 324.000 EUR 405.000 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 364.000 EUR 455.000 EUR
Innere Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Schulträgerauf-gaben
Kultur und Wissenschaft Soziale
Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sportförderung,
Sportstätten Planung und Bauen
Natur und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus;
Einrichtungen und Unternehmen
Auszahlungen für Investitionstätigkeit je Teilhaushalt 2020
Einzahlungen Auszahlungen Umbau und Teilsanierung Verwaltungszentrum
Haus 5
2019: 0 EUR 1.000.000 EUR 2020: 0 EUR 2.000.000 EUR Folgejahre: 0 EUR 1.000.000 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 0 EUR 4.000.000 EUR Kita Paulus (SU Marienthal)
2019: 40.000 EUR 80.000 EUR 2020: 360.000 EUR 720.000 EUR Folgejahre: 150.000 EUR 300.000 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 550.000 EUR 1.100.000 EUR TH 2 – Sicherheit und Ordnung
Erwerb von Fahrzeugen für Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
2019: 254.000 EUR 608.000 EUR 2020: 159.000 EUR 703.000 EUR Erweiterung Leitstelle, Ergänzungsbau 2. BA
Vorjahre: 130.000 EUR 130.000 EUR 2019: 970.000 EUR 970.000 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 1.100.000 EUR 1.100.000 EUR Neubau Gerätehaus FFW Marienthal
Vorjahre: 0 EUR 120.000 EUR 2019: 660.000 EUR 1.880.000 EUR 2020: 792.500 EUR 1.100.000 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 1.452.500 EUR 3.100.000 EUR TH 3 – Schulträgeraufgaben
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstat-tungen
2019: 0 EUR 315.000 EUR
2020: 0 EUR 140.000 EUR
August-Bebel-Schule
Vorjahre: 0 EUR 126.661 EUR
2020: 0 EUR 300.000 EUR
Folgejahre: 1.050.000 EUR 2.800.000 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 1.050.000 EUR 3.226.661 EUR Sanierung Grundschule Crossen inkl. Hortanbau
Vorjahre: 600.000 EUR 1.709.000 EUR 2019: 550.000 EUR 1.715.000 EUR 2020: 678.672 EUR 1.525.000 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 1.828.672 EUR 4.949.000 EUR Gesamtsanierung Adam-Ries-Schule
Vorjahre: 0 EUR 425.000 EUR 2019: 505.000 EUR 400.000 EUR 2020: 1.821.250 EUR 2.975.000 EUR Folgejahre: 701.750 EUR 1.700.000 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 3.028.000 EUR 5.500.000 EUR Ersatzneubau Sprachheilschule Anne Frank
Vorjahre: 1.634.364 EUR 4.091.770 EUR 2019: 571.784 EUR 1.714.130 EUR 2020: 440.000 EUR 1.094.100 EUR Folgejahre:
Gesamtinvestitionsvolumen: 2.646.148 EUR 6.900.000 EUR
Einzahlungen Auszahlungen TH 4 - Kultur und Wissenschaft
Umbau und Sanierung Gewandhaus
Vorjahre: 7.126.000 EUR 14.250.200 EUR 2019: 1.622.800 EUR 1.500.000 EUR 2020: 3.040.000 EUR 2.300.000 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 11.788.800 EUR 18.050.200 EUR Teilsanierung Städtisches Museum (SU
Nord-vorstadt)
2020: 250.000 EUR 450.000 EUR Folgejahre: 2.916.666 EUR 4.500.000 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 3.166.666 EUR 4.950.000 EUR TH 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
Baumaßnahmen Kita Marienhof
Vorjahre: 486.631 EUR 900.200 EUR 2019: 648.846 EUR 1.728.000 EUR 2020: 390.773 EUR 722.800 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 1.526.250 EUR 3.351.000 EUR Neubau Hort Bebelschule
Vorjahre: 0 EUR 2.926.171 EUR
2020: 0 EUR 848.350 EUR
Gesamtinvestitionsvolumen: 0 EUR 3.774.521 EUR Teilsanierung Kiho "Wichtelhaus" (SU Eckersbach)
Vorjahre: 90.000 EUR 180.000 EUR 2019: 60.000 EUR 120.000 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 150.000 EUR 300.000 EUR Sanierung Kita Wassertröpfchen – Kneip (SU
Eckersbach)
2020: 169.500 EUR 339.000 EUR Folgejahre: 394.000 EUR 788.000 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 563.500 EUR 1.127.000 EUR Kita Harlekin
2019: 0 EUR 200.000 EUR
2020: 533.500 EUR 800.000 EUR Folgejahre: 613.525 EUR 1.150.000 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 1.147.025 EUR 2.150.000 EUR Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten
Sanierung und Erweiterung Ballsportzentrum Neuplanitz
Vorjahre: 0 EUR 525.500 EUR 2019: 450.000 EUR 475.000 EUR 2020: 1.845.000 EUR 4.100.000 EUR Folgejahre: 3.870.000 EUR 8.600.000 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 6.165.000 EUR 13.700.500 EUR TH 7 – Planung und Bauen
Inv.-Zuschüsse an Dritte Schockenkaufhaus (NPS)
2019: 2.000.000 EUR 3.000.000 EUR 2020: 2.000.000 EUR 3.000.000 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 4.000.000 EUR 6.000.000 EUR Gebietsförderung EFRE – (Sammelkonto)
Vorjahre: 1.076.000 EUR 1.345.000 EUR 2019: 837.315 EUR 1.046.644 EUR
Einzahlungen Auszahlungen 2020: 1.909.192 EUR 2.386.490 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 3.822.507 EUR 4.778.134 EUR Sanierung Gebäude GGZ Hauptstraße 66/68 und
Alter Steinweg 29
Vorjahre: 1.104.000 EUR 1.380.000 EUR 2019: 192.000 EUR 240.000 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 1.296.000 EUR 1.620.000 EUR Radroute Marienthaler Fußweg –
Schwanenteich-park Planitz/Schedewitz EFRE
Vorjahre: 200.000 EUR 250.000 EUR 2019: 200.000 EUR 250.000 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 400.000 EUR 500.000 EUR Grundhafter Ausbau und Platzgestaltung Planitzer
Markt (SU N/O-Planitz)
Vorjahre: 60.000 EUR 120.000 EUR 2019: 625.000 EUR 1.250.000 EUR 2020: 415.000 EUR 830.000 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 1.100.000 EUR 2.200.000 EUR Marienstraße/Marienplatz (SDP – histor. Stadtkern)
Vorjahre: 0 EUR 100.000 EUR 2019: 376.000 EUR 840.000 EUR Folgejahre: 454.000 EUR 1.135.000 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 830.000 EUR 2.075.000 EUR Ausbau Weg zw. Marienthaler Str. und Marienthaler
Bachweg Höhe Netto (SU Marienthal)
2019: 100.000 EUR 200.000 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 100.000 EUR 200.000 EUR Grundhafter Ausbau Turnerweg
Vorjahre: 0 EUR 23.892 EUR
2019: 308.700 EUR 466.108 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 308.700 EUR 490.000 EUR Audistraße zw. K.-Eisner-Str. und Trabantstr.
Vorjahre: 0 EUR 134.756 EUR 2019: 1.418.400 EUR 1.835.244 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 1.418.400 EUR 1.970.000 EUR Thurmer Straße
Vorjahre: 540.000 EUR 1.100.000 EUR 2019: 216.000 EUR 300.000 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 756.000 EUR 1.400.000 EUR Investitionszuschuss an Wasserwerke Zwickau
GmbH (Straßenentwässerung)
2019: 0 EUR 210.000 EUR
2020: 0 EUR 210.000 EUR
B 175 – Ausbau nördlich Mosel – Zufahrt VW
Vorjahre: 4.525.550 EUR 5.138.388 EUR 2019: 1.400.000 EUR 1.445.556 EUR 2020: 500.000 EUR 555.556 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 6.425.550 EUR 7.139.500 EUR Straßenbaumaßnahmen Gemeindestraßen
(Pau-schalförderung RL KStB – Teil B)
2019: 740.000 EUR 930.500 EUR 2020: 740.000 EUR 930.500 EUR
Einzahlungen Auszahlungen Grundhafter Ausbau Olzmannstraße
Vorjahr: 0 EUR 75.000 EUR
2019: 522.000 EUR 1.000.000 EUR 2020: 1.566.000 EUR 1.900.000 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 2.088.000 EUR 2.975.000 EUR Brücken Kreisstraßen (Bau der Brücke Pölbitzer
Straße über den Moritzbach)
2019: 400.000 EUR 500.000 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 400.000 EUR 500.000 EUR Sonderprogramm Brücken (Röhrenstegbrücke)
Vorjahre: 494.447 EUR 574.692 EUR 2019: 220.000 EUR 250.000 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 714.447 EUR 824.692 EUR Poetenweg zwischen Bosestr. und Osterweihstr.
2019: 617.000 EUR 980.000 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 617.000 EUR 980.000 EUR Finkenweg zwischen Zeisigweg und Finkenweg
BÖW 1
2020: 126.000 EUR 200.000 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 126.000 EUR 200.000 EUR Ausbau Radweg an B173 Äußere Dresdner Straße
Richtung Kaufland
Vorjahre: 0 eUR 13.000 EUR
2019: 341.000 EUR 398.000 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 341.000 EUR 411.000 EUR Straßenbaumaßnahmen Bundesstraßen
2019: 280.000 EUR 350.000 EUR Bau von Stützmauern
2019: 120.000 EUR 150.000 EUR 2020: 120.000 EUR 150.000 EUR Radweg Stenner Marksteig zw. Neuplanitzer Str.
und Querung „Am Flugplatz“
2020: 190.000 EUR 240.000 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 190.000 EUR 240.000 EUR Radweg Stenner Marksteig zw. Querung „Am
Flug-platz“ und Kohlenstraßen
2020: 180.000 EUR 230.000 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 180.000 EUR 230.000 EUR Zugsicherungsanlage Stadt- und Regionalbahn
2019: 750.000 EUR 1.000.000 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 750.000 EUR 1.000.000 EUR TH 8 – Natur und Umwelt
Erweiterung Park Neue Welt (SUO Pölbitz)
Vorjahre: 228.923 EUR 349.165 EUR 2019: 37.334 EUR 56.001 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 266.257 EUR 405.166 EUR Aufwertung und Neugestaltung Areal „Am Bahnhof"
(EFRE)
Vorjahre: 522.515 EUR 653.144 EUR 2019: 129.485 EUR 161.856 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 652.000 EUR 815.000 EUR
Einzahlungen Auszahlungen Beleuchtung Rundweg Schwanenteich
(Bürgerhaus-halt 2017)
Vorjahre: 100.000 EUR 150.000 EUR 2019: 50.000 EUR 75.000 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 150.000 EUR 225.000 EUR Erwerb von Fahrzeugen Garten- und Friedhofsamt
(Hubarbeitsbühne) 2019: 0 EUR 260.000 EUR
2020: 0 EUR 100.000 EUR
Erneuerung Wanderweg „Zu den Teichen“
2020: 92.625 EUR 142.500 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 92.625 EUR 142.500 EUR Urnengemeinschaftsanlage „An der Mauer“
2019: 0 EUR 200.000 EUR
2020: 0 EUR 200.000 EUR
Straßen- und Wegebau Friedhöfe
2019: 0 EUR 130.000 EUR
Gestaltung denkmalgeschützte Grünanlage BHF-Vorplatz (EFRE)
Vorjahre: 24.000 EUR 30.000 EUR 2019: 160.000 EUR 200.000 EUR 2020: 152.000 EUR 190.000 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 336.000 EUR 420.000 EUR Kremationstechnik mit zwei getrennten Ofenlinien
2020: 0 EUR 360.000 EUR
Gesamtinvestitionsvolumen: 0 EUR 360.000 EUR Marienthaler Bach – Gewässersanierung
und -renaturierung Paulusstr. bis Erntestraße (ehem. R.-Weiss-Schule)
2020: 240.000 EUR 600.000 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 240.000 EUR 600.000 EUR TH 9 – Natur und Umwelt
Breitbandinternetversorgung
Vorjahre: 3.394.425 EUR 3.624.475 EUR 2019: 1.000.000 EUR 1.000.000 EUR 2020: 1.000.000 EUR 1.000.000 EUR Folgejahre: 1.000.000 EUR 1.000.000 EUR Gesamtinvestitionsvolumen: 6.394.425 EUR 6.624.475 EUR
Folgende neue Maßnahmen mit erheblichem finanziellen Umfang sind im Finanzplanungs-zeitraum ab 2021 veranschlagt:
Beginn
Gesamtinvesti-tionsvolumen Fertig-stellung TH 1 – Innere Verwaltung
Zentrale und dezentrale Beschaffung von Com-puter- und Nachrichtentechnik,
EDV-Ausstattung, Software und Lizenzen 2021 jährlich
329.000 EUR laufend Kita „Tausendfüßler“ (SU Marienthal) 2023 1.500.000 EUR 2024 TH 2 – Sicherheit und Ordnung
FFW Oberhohndorf 2021 950.000 EUR 2022
Erwerb von Fahrzeugen für Brandbekämpfung
und Gefahrenabwehr 2021 1.534.000 EUR 2023
Beginn Gesamtinvesti-tionsvolumen
Fertig-stellung TH 3 - Schulträgeraufgaben
Neubau Oberschule Eckersbach 2022 11.440.000 EUR 2024
Schule am Windberg 2021 4.000.000 EUR 2023
Schule am Windberg, Turnhalle 2024 690.000 EUR 2024
Sanierung Turnhalle Adam-Ries-Schule 2022 550.000 EUR 2023 TH 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe
Kita Planitzer Kinderwelt (SU N/O-Planitz) 2023 1.200.000 EUR 2024 Sanierung Gebäude FZZ Marienthal 1. BA (SU
Marienthal) 2022 1.740.000 EUR 2024
Kita Schatzinsel 2023 2.030.000 EUR 2024
TH 6 - Sportförderung, Sportstätten Ersatzneubau 2-Feldsporthalle „Sojus“ (SU
Eckersbach) 2023 3.800.000 EUR 2024