Bewirtschaftungsgrundsätze
2. Ergebnishaushalt nach Produkten
Teilergebnishaushalt nach Produkten
Stadt Zwickau
Innere Verwaltung 11
Verwaltungssteuerung und Service 11.1
Gemeindeorgane 11.1.1
Gemeindeorgane, Verwaltungsführung 11.1.1.01
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produktuntergruppe:
Produkt:
Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 11.1.1.01
Ansatz
Ergebnis Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Ansatz Planung
2023 Planung Ertrags- und Aufwandsarten
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)
1 2 3 4 5 6 7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen
aufgelöste Sonderposten + anteilige sonstige Transfererträge
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge
= anteilige ordentliche Erträge anteilige Personalaufwendungen + anteilige Versorgungsaufwendungen
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen
= anteilige ordentliche Aufwendungen
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung + anteilige kalkulatorische Kosten
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)
0,00 160.935,29 0,00 0,00 0,00 0,00 6.361,82 28.157,76 0,00 0,00 0,00 195.454,87 1.292.090,43 0,00 65.778,67 0,00 0,00 10.696,20 606.496,39 1.975.061,69 -1.779.606,82 241.060 0 270.960 1.396.719 0 85.808 5.680 0 10.916 668.443 2.167.566 -1.896.606 1.197.346 0 74.588 5.680 0 10.916 684.553 1.973.083 -1.944.823 1.215.586 0 74.588 5.680 0 10.916 638.553 1.945.323 -1.917.063 1.227.400 0 74.588 5.210 0 10.916 636.793 1.954.907 -1.928.407 1.252.940 0 74.588 5.112 0 10.888 636.793 1.980.321 -1.953.821 1.289.960 0 74.588 5.051 0 10.746 636.793 2.017.138 -1.990.638
Teilergebnishaushalt nach Produkten
Stadt Zwickau
Innere Verwaltung 11
Verwaltungssteuerung und Service 11.1
Gemeindeorgane 11.1.1
Interkommunale Zusammenarbeit 11.1.1.02
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produktuntergruppe:
Produkt:
Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 11.1.1.02
Ansatz
Ergebnis Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Ansatz Planung
2023 Planung Ertrags- und Aufwandsarten
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)
1 2 3 4 5 6 7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen
aufgelöste Sonderposten + anteilige sonstige Transfererträge
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge
= anteilige ordentliche Erträge anteilige Personalaufwendungen + anteilige Versorgungsaufwendungen
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen
= anteilige ordentliche Aufwendungen
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung + anteilige kalkulatorische Kosten
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)
0,00 77.624,05 0,00 78.097,86 46.590,62 0,00 17.191,89 0,00 0,00 4.000,00 21.679,39 89.461,90 -11.364,04 106.350 168.292 -81.292 197.659 -153.815 165.890 -153.890 100.750 -88.750
Teilergebnishaushalt nach Produkten
Stadt Zwickau
Innere Verwaltung 11
Verwaltungssteuerung und Service 11.1
Innere Verwaltungsangelegenheiten 11.1.2
Organisations- und Personalangelegenheiten 11.1.2.01
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produktuntergruppe:
Produkt:
Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 11.1.2.01
Ansatz
Ergebnis Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Ansatz Planung
2023 Planung Ertrags- und Aufwandsarten
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)
1 2 3 4 5 6 7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen
aufgelöste Sonderposten + anteilige sonstige Transfererträge
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge
= anteilige ordentliche Erträge anteilige Personalaufwendungen + anteilige Versorgungsaufwendungen
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen
= anteilige ordentliche Aufwendungen
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung + anteilige kalkulatorische Kosten
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)
0,00 49.969,97 0,00 0,00 0,00 0,00 28.582,58 293.583,23 0,00 0,00 0,00 372.135,78 1.964.708,19 0,00 83.639,38 0,00 0,00 0,00 145.623,75 2.193.971,32 -1.821.835,54 170.250 0 0 0 283.590 298.673 0 104.990 703 0 0 162.520 566.886 -283.296
1.165.411 88.813 0 1.076.598
0 202.620 0 0 0 302.550 306.737 0 105.020 743 0 0 182.770 595.270 -292.720
1.165.411 88.813 0 1.076.598
0 201.830 0 0 0 305.760 919.836 0 118.170 743 0 0 169.910 1.208.659 -902.899
1.165.411 88.813 0 1.076.598
0 200.250 0 0 0 296.280 -632.772 0 118.170 743 0 0 165.910 -347.949 644.229
0 200.250 0 0 0 296.280 912.330 0 118.170 743 0 0 165.910 1.197.153 -900.873 200.250 0 0 0 296.280 2.323.960 0 118.170 743 0 0 165.910 2.608.783 -2.312.503
Teilergebnishaushalt nach Produkten
Stadt Zwickau
Innere Verwaltung 11
Verwaltungssteuerung und Service 11.1
Innere Verwaltungsangelegenheiten 11.1.2
Allgemeine Rechtsangelegenheiten 11.1.2.02
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produktuntergruppe:
Produkt:
Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 11.1.2.02
Ansatz
Ergebnis Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Ansatz Planung
2023 Planung Ertrags- und Aufwandsarten
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)
1 2 3 4 5 6 7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen
aufgelöste Sonderposten + anteilige sonstige Transfererträge
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge
= anteilige ordentliche Erträge anteilige Personalaufwendungen + anteilige Versorgungsaufwendungen
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen
= anteilige ordentliche Aufwendungen
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung + anteilige kalkulatorische Kosten
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.852,15 35.412,99 113.215,29 0,00 0,00 2.664.881,23 2.829.361,66 1.429.871,43 0,00 466.958,68 0,00 0,00 0,00 314.686,47 2.211.516,58 617.845,08
15.241,43 0,00 0,00 15.241,43 01 140.300 0 0 3.113.412 3.291.462 1.571.060 0 561.123 0 0 0 346.445 2.478.628 812.834
413.372 256.295 0 157.077
0 135.500 0 0 2.708.500 2.884.100 1.639.247 0 561.123 0 0 0 316.537 2.516.907 367.193
409.572 256.295 0 153.277
0 135.500 0 0 2.708.500 2.884.100 1.684.670 0 561.123 0 0 0 316.537 2.562.330 321.770
409.572 256.295 0 153.277
0 135.500 0 0 2.858.500 3.034.100 1.735.770 0 561.123 0 0 0 316.537 2.613.430 420.670
0 135.500 0 0 2.908.500 3.084.100 1.787.640 0 561.123 0 0 0 316.537 2.665.300 418.800
0 135.500 0 0 2.908.500 3.084.100 1.841.070 0 561.123 0 0 0 316.537 2.718.730 365.370
0 0 0 0 in EUR
Teilergebnishaushalt nach Produkten
Stadt Zwickau
Innere Verwaltung 11
Verwaltungssteuerung und Service 11.1
Innere Verwaltungsangelegenheiten 11.1.2
Allgemeine Rechtsangelegenheiten 11.1.2.02
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produktuntergruppe:
Produkt:
Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 11.1.2.02
Ansatz
Ergebnis Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Ansatz Planung
2023 Planung
Rechtsangelegenheiten/Versicherungswesen Bußgeldangelegenheiten
-935.037,33 1.568.123,84 11.1.2.02.01
11.1.2.02.02
-767.475 1.737.386
-823.715 1.344.185
-859.352 1.334.399
-1.247.755 1.668.425
-1.268.545 1.687.345 Bezeichnung
Ansatz
Ergebnis Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Ansatz Planung
Produktübersicht Leistung
-1.289.965 1.655.335 2023 Planung Ertrags- und Aufwandsarten
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)
in EUR
1 2 3 4 5 6 7
in EUR
Teilergebnishaushalt nach Produkten
Stadt Zwickau
Innere Verwaltung 11
Verwaltungssteuerung und Service 11.1
Innere Verwaltungsangelegenheiten 11.1.2
Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 11.1.2.03
Ansatz
Ergebnis Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Ansatz Planung
2023 Planung Ertrags- und Aufwandsarten
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)
1 2 3 4 5 6 7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen
aufgelöste Sonderposten + anteilige sonstige Transfererträge
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge
= anteilige ordentliche Erträge anteilige Personalaufwendungen + anteilige Versorgungsaufwendungen
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen
= anteilige ordentliche Aufwendungen
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung + anteilige kalkulatorische Kosten
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)
0,00 324.259,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.165,42 440.424,69 -440.424,69 343.146 0 1.300 409 0 0 123.562 468.417 -464.057 357.010 0 26.300 409 0 0 126.562 510.281 -505.921 358.140 0 11.300 409 0 0 126.562 496.411 -492.051 369.940 0 1.300 409 0 0 126.562 498.211 -493.851 381.040 0 1.300 375 0 0 126.562 509.277 -504.917 392.480 0 1.300 0 0 0 126.562 520.342 -515.982
Teilergebnishaushalt nach Produkten
Stadt Zwickau
Innere Verwaltung 11
Verwaltungssteuerung und Service 11.1
Innere Verwaltungsangelegenheiten 11.1.2
Beauftragte der Verwaltung 11.1.2.04
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produktuntergruppe:
Produkt:
Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 11.1.2.04
Ansatz
Ergebnis Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Ansatz Planung
2023 Planung Ertrags- und Aufwandsarten
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)
1 2 3 4 5 6 7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen
aufgelöste Sonderposten + anteilige sonstige Transfererträge
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge
= anteilige ordentliche Erträge anteilige Personalaufwendungen + anteilige Versorgungsaufwendungen
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen
= anteilige ordentliche Aufwendungen
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung + anteilige kalkulatorische Kosten
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)
0,00 202.159,07 0,00 202.779,06 -202.779,06 145.968 0 149.542 -149.532 120.890 0 132.900 495.650 0 545.934 -413.034 124.580 0 136.590 497.210 0 547.494 -410.904 124.580 0 136.590 513.590 0 563.874 -427.284 124.580 0 136.590 529.010 0 579.294 -442.704 124.580 0 136.590 544.890 0 595.174 -458.584
Teilergebnishaushalt nach Produkten
Stadt Zwickau
Innere Verwaltung 11
Verwaltungssteuerung und Service 11.1
Innere Verwaltungsangelegenheiten 11.1.2
Beauftragte der Verwaltung 11.1.2.04
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produktuntergruppe:
Produkt:
Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 11.1.2.04
Ansatz
Ergebnis Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Ansatz Planung
2023 Planung
Stabsstelle Doppik/Controlling
Stabsstelle Ausschreibungen/Fördermittel
Datenschutzbeauftragte/Antikorruptionskoordinatorin
Gleichstellungs-, Ausländer-, Integrations- und Frauenbeauftragte
-59.914,96 -142.864,10 0,00 0,00 11.1.2.04.01
11.1.2.04.02 11.1.2.04.03 11.1.2.04.04
0 -158.554 0 0
0 -253.356 -67.960 -100.740
0 -254.116 -68.170 -97.640
0 -253.044 -70.340 -103.900
0 -260.534 -72.370 -109.800 Bezeichnung
Ansatz
Ergebnis Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Ansatz Planung
Produktübersicht Leistung
0 -268.244 -74.460 -115.880 2023 Planung Ertrags- und Aufwandsarten
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)
in EUR
1 2 3 4 5 6 7
in EUR
Teilergebnishaushalt nach Produkten
Stadt Zwickau
Innere Verwaltung 11
Verwaltungssteuerung und Service 11.1
Innere Verwaltungsangelegenheiten 11.1.2
Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 11.1.2.05
Ansatz
Ergebnis Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Ansatz Planung
2023 Planung Ertrags- und Aufwandsarten
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)
1 2 3 4 5 6 7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen
aufgelöste Sonderposten + anteilige sonstige Transfererträge
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge
= anteilige ordentliche Erträge anteilige Personalaufwendungen + anteilige Versorgungsaufwendungen
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen
= anteilige ordentliche Aufwendungen
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung + anteilige kalkulatorische Kosten
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)
0,00 60.335,27 0,00 366,00 0,00 0,00 0,00 1.231,41 61.932,68 -61.932,68
Teilergebnishaushalt nach Produkten
Stadt Zwickau
Innere Verwaltung 11
Verwaltungssteuerung und Service 11.1
Innere Verwaltungsangelegenheiten 11.1.2
Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 11.1.2.06
Ansatz
Ergebnis Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Ansatz Planung
2023 Planung Ertrags- und Aufwandsarten
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)
1 2 3 4 5 6 7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen
aufgelöste Sonderposten + anteilige sonstige Transfererträge
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge
= anteilige ordentliche Erträge anteilige Personalaufwendungen + anteilige Versorgungsaufwendungen
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen
= anteilige ordentliche Aufwendungen
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung + anteilige kalkulatorische Kosten
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)
0,00 267.164,56 0,00 6.284,11 0,00 0,00 0,00 3.439,38 276.888,05 -276.888,05 277.604 0 289.951 -289.901 315.872 0 328.219 -328.219 318.192 0 330.539 -330.539 297.978 0 310.325 -310.325 286.500 0 298.847 -298.847 295.030 0 307.377 -307.377
Teilergebnishaushalt nach Produkten
Stadt Zwickau
Innere Verwaltung 11
Verwaltungssteuerung und Service 11.1
Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 11.1.3.01
Ansatz
Ergebnis Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Ansatz Planung
2023 Planung Ertrags- und Aufwandsarten
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)
1 2 3 4 5 6 7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen
aufgelöste Sonderposten + anteilige sonstige Transfererträge
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge
= anteilige ordentliche Erträge anteilige Personalaufwendungen + anteilige Versorgungsaufwendungen
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen
= anteilige ordentliche Aufwendungen
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung + anteilige kalkulatorische Kosten
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.510,89 61,32 4.580,65 0,00 0,00 353.472,49 360.625,35 2.404.415,29 0,00 12.224,45 0,00 8,79 0,00 119.985,77 2.536.634,30 -2.176.008,95 588.000 595.900 2.709.469 0 6.000 13.672 0 0 187.460 2.916.601 -2.320.701
610.736 225.350 0 385.386
0 588.000 595.900 2.857.039 0 17.240 13.672 0 0 145.460 3.033.411 -2.437.511
610.736 225.350 0 385.386
0 588.000 595.900 2.882.317 0 19.100 13.672 0 0 195.460 3.110.549 -2.514.649
610.736 225.350 0 385.386
0 588.000 595.900 2.932.664 0 19.100 13.672 0 0 145.460 3.110.896 -2.514.996 588.000 595.900 3.009.690 0 19.100 13.672 0 0 145.460 3.187.922 -2.592.022 588.000 595.900 3.099.620 0 19.100 13.672 0 0 145.460 3.277.852 -2.681.952
Teilergebnishaushalt nach Produkten
Stadt Zwickau
Innere Verwaltung 11
Verwaltungssteuerung und Service 11.1
Finanzverwaltung 11.1.3
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 11.1.3.02
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produktuntergruppe:
Produkt:
Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 11.1.3.02
Ansatz
Ergebnis Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Ansatz Planung
2023 Planung Ertrags- und Aufwandsarten
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)
1 2 3 4 5 6 7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen
aufgelöste Sonderposten + anteilige sonstige Transfererträge
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge
= anteilige ordentliche Erträge anteilige Personalaufwendungen + anteilige Versorgungsaufwendungen
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen
= anteilige ordentliche Aufwendungen
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung + anteilige kalkulatorische Kosten
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)
0,00 81.487,27 0,00 0,00 0,00 17.600,00 3.044.627,85 801.162,32 661,54 0,00 4.589,28 3.950.128,26 2.004.360,85 0,00 7.506.083,49 0,00 923,91 6.000,00 153.928,96 9.671.297,21 -5.721.168,95 476.342 0 449.842 0 0 2.372.922 1.356.190 0 834 3.837 4.210.125 2.277.503 0 7.689.961 2.434.852 4.703 2.428 229.004 12.638.451 -8.428.326
1.109.906 194.111 0 915.795
0 460.342 0 460.342 0 0 2.355.421 1.517.270 0 15.080 6.737 4.354.850 2.476.236 0 7.609.478 2.753.901 4.703 4.428 204.104 13.052.850 -8.698.000
1.063.070 194.111 0 868.959
0 460.342 0 460.342 0 0 2.361.246 1.422.360 0 31.200 6.737 4.281.885 2.413.836 0 5.447.827 3.076.944 4.703 4.428 162.079 11.109.817 -6.827.932
1.056.583 194.111 0 862.472
0 460.342 0 460.342 0 0 2.361.246 1.422.360 0 13.000 6.737 4.263.685 2.471.417 0 5.380.853 3.167.131 4.703 4.428 172.079 11.200.611 -6.936.926 460.342 0 460.342 0 0 2.611.246 1.422.360 0 0 6.737 4.500.685 2.530.330 0 5.408.973 3.254.685 4.703 2.953 172.079 11.373.723 -6.873.038 460.342 0 460.342 0 0 2.611.246 1.422.360 0 3.300 6.737 4.503.985 2.606.270 0 5.438.403 3.254.685 4.703 2.000 172.079 11.478.140 -6.974.155
Teilergebnishaushalt nach Produkten
Stadt Zwickau
Innere Verwaltung 11
Verwaltungssteuerung und Service 11.1
Finanzverwaltung 11.1.3
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 11.1.3.02
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produktuntergruppe:
Produkt:
Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 11.1.3.02
Ansatz
Ergebnis Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Ansatz Planung
2023 Planung
Liegenschaftsdienst
Kommunale Hochbaumaßnahmen
Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften
-2.767.348,76 -585.600,98 -2.368.219,21 11.1.3.02.01
11.1.3.02.02 11.1.3.02.03
-4.422.840 -402.175 -2.687.516
-3.769.584 -406.243 -3.653.214
-2.474.184 -426.080 -3.065.196
-2.502.715 -863.404 -3.570.807
-2.609.864 -880.357 -3.382.817 Bezeichnung
Ansatz
Ergebnis Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Ansatz Planung
Produktübersicht Leistung
-2.630.611 -896.387 -3.447.157
2023 Planung Ertrags- und Aufwandsarten
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)
in EUR
1 2 3 4 5 6 7
in EUR
Teilergebnishaushalt nach Produkten
Stadt Zwickau
Das Produkt Gebäude- und Liegenschaftsmanagement umfasst - den Liegenschaftsdienst mit
Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen
Bewirtschaftung von Grundstücken (bebaut und unbebaut) Miet- und Pachtverträgen für Zwecke der Gemeinde
- die Leistungen der klassischen Hochbauverwaltung, wie
Neubau, Generalinstandsetzung, Sanierung , Umbau und Erweiterung
einschließlich der dazugehörigen technischen Gebäudeausrüstung in Anlehnung an die HOAI.
Unterschieden wird in den Leistungen zwischen Planung, Realisierung und Projektsteuerung.
- die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften als Serviceleistung gegenüber den Nutzern, wie
Raumplanung, -vermietung und -vermittlung Energiewirtschaft
Betrieb und Unterhaltung zum Erhalt des Sollzustandes eines Gebäudes Führen eines Gebäudeinformationssystems
11.1.3.02
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) und Einigungsvertrag Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO-Doppik) Baugesetzbuch (BauGB)
Sächsische Bauordnung (SächsBO)
Verdingungsordnung für Bau-, Liefer- und freiberufliche Leistungen (VOB, VOL, VOF) Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) Verwaltungsgebührenordnung
Grundbuchordnung (GBO) Sachenrechtsbereinigungsgesetz Schuldrechtsanpassungsgesetz Erbbaurechtsverordnung Grundstückbereinigungsgesetz Vermögensgesetz (VermG) Nutzungsentgeltverordnung Betriebskostenverordnung
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Innere Verwaltung 11
Produktbereich
Verwaltungssteuerung und Service 11.1
Produktgruppe
Finanzverwaltung 11.1.3
Produktuntergruppe
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 11.1.3.02
Produkt
Beschreibung
Amtsleiter Liegenschafts- und Hochbauamt verantwortlich
Ämter Behörden
Bürger und Bürgerinnen Investoren
Nutzer, Pächter, Mieter
Teilergebnishaushalt nach Produkten
Stadt Zwickau
11.1.3.02
betriebstechnischen Anlagen
Qualitativ hochwertige Erfüllung der Eigentümerfunktion
Gewährleistung des effektiven und effizienten Einsatzes der Ressourcen, Umsetzung von Maßnahmen zur Einsparung von Wärme- und Elektroenergie
Sicherung eines hohen Qualitätsstandards im Hinblick auf Beschaffenheit, Kosten und Zeit bei Neu- und Erweiterungsbauten, baulichen Instandsetzungen und Instandhaltungen
Aufbau eines Zentralen Gebäude- und Liegenschaftsmanagements bis zum 31.12.2015
11.1.3.02.01 11.1.3.02.02 11.1.3.02.03
Liegenschaftsdienst
Kommunale Hochbaumaßnahmen
Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften Leistung
Produkt
Mit kommunalen Grund- und Gebäudevermögen werden in erheblichem Maße finanzielle und personelle Ressourcen gebunden, welche zur Erreichung der Ziele in der Kommune eingesetzt werden können. Es ist wichtig, den Immobilienbestand strategisch zu entwickeln. Immobilienentscheidungen haben langfristige Auswirkungen. Deshalb sind diese Entscheidungen über ein zielorientiertes Instrumentarium zu steuern und nicht einem aus Einzelfallsicht resultierendem Handeln zu unterwerfen.
Hinweise auf künftige Entwicklung
Innere Verwaltung 11
Produktbereich
Verwaltungssteuerung und Service 11.1
Produktgruppe
Finanzverwaltung 11.1.3
Produktuntergruppe
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 11.1.3.02
Produkt
Bezeichnung Ergebnis
2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019 Sachkonto
E R T R A G
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen,
Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen
Vermögensübertragungen Sonstige Verwaltungsgebühren Mieten und Pachten
Erträge aus Erbbaurecht, Erbbaupacht Ersatzleistungen für Schadensfälle Erstattung privater Telefongebühren Sonstige privatrechtliche Erträge Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und 314100
316100
331190 341110 341120 346110 346130 346190 348200
81.487,27 0,00
17.600,00 2.729.266,85 266.264,87 26.232,98 1,38 22.861,77 431.423,81
26.500 449.842
0 2.094.585 268.247 0 90 10.000 313.120
0 460.342
0 2.072.784 272.547 0 90 10.000 313.120
Ansatz 2020
0 460.342
0 2.070.609 280.547 0 90 10.000 306.520 in EUR
Einzahlungen 6.989.919,65 5.941.149 6.161.928
Auszahlungen 10.423.329,73 11.634.556 30.178.096
Liquiditätssaldo -3.433.410,08 -5.693.407 -24.016.168 2018 2019
2017
Ist Plan Plan
Erträge 3.950.128,26 5.320.031 5.417.920
Aufwendungen 9.671.297,21 12.832.562 13.246.961
Ergebnis -5.721.168,95 -7.512.531 -7.829.041
220.779 18.543.540 -18.322.761 Veränderung
gegenüber
97.889 414.399 -316.510 Finanzen in EUR
6.150.343 11.156.959 -5.006.616 2020 Plan
5.338.468 11.303.928 -5.965.460
-11.585 -19.021.137 19.009.552 Veränderung
gegenüber
-79.452 -1.943.033 1.863.581
2019 2018
Teilergebnishaushalt nach Produkten
Stadt Zwickau
11.1.3.02 Produkt
Innere Verwaltung 11
Produktbereich
Verwaltungssteuerung und Service 11.1
Produktgruppe
Finanzverwaltung 11.1.3
Produktuntergruppe
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 11.1.3.02
Produkt
Bezeichnung Ergebnis
2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019 Sachkonto
A U F W A N D E R T R A G
5.417.920 Gesamtertrag 4.214.866,13 5.320.031
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen
Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / Übrige Bereiche
Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich
Erstattung von Steuern Säumniszuschläge
Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich
Aktivierte Eigenleistungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches
Sonstige außergewöhnliche Erträge sonstige periodenfremde Erträge 348500
6.003,52
161.205,74 7.871,60 194.657,65 1.532,92 177,59 2.878,77 661,54 0,00 0,00 261.166,69 156,00 3.415,18
793.750
154.292 530 1.109.906 0 0 0
982.060
127.062 530 1.063.070 0 0 0
Dienstaufwendungen (ohne
Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte
Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte
Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK) Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK) Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte
Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte
Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne
Wartungsverträge)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Fremdverwaltete Objekte (ohne Wartungsverträge) 401211
170.131,17
1.460.275,61
7.953,40 50.858,97 44.627,33
270.514,37
0,00
822.642,84
361.497,99
166.882
1.657.221
8.040 59.670 43.080
309.400
33.210
590.374
818.184
113.520
1.860.750
5.630 69.030 29.850
361.920
35.536
1.420.374
881.116
Ansatz 2020
5.338.468 893.750
127.062 530 1.056.583 0 0 0
56.680
1.869.100
2.870 71.210 14.900
363.540
35.536
697.374
818.184 in EUR
Teilergebnishaushalt nach Produkten
Stadt Zwickau
11.1.3.02 Produkt
Innere Verwaltung 11
Produktbereich
Verwaltungssteuerung und Service 11.1
Produktgruppe
Finanzverwaltung 11.1.3
Produktuntergruppe
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 11.1.3.02
Produkt
Bezeichnung Ergebnis
2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019 Sachkonto
A U F W A N D
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen
Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Abbruch Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Miet- und Pachtaufwendungen Heizung, Energie
Reinigung Wasser, Abwasser Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)
Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten für Stadtfest und Märkte
Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten
Wasser-, Strom-, Gas- und
Energieverbrauch für Betriebszwecke Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial
Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen
Sonstige Zuwendungen an verbundene Unternehmen u.ä.
Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Bürobedarf (zentrale Beschaffung) Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter Druck- und Vervielfältigung
Presse und Fachliteratur Portogebühren
141.131,02
411.783,86
0,00 3.144.727,15 861.982,79 990.087,32 146.030,84 139.687,07 331.822,78 0,00 1.840,82 521,95
21.634,96 762,88 3.138,11 793,41 2.191,98 730,61 123.075,11 6.000,00 62.102,27 0,00
4.649,96 2.904,10 0,00 3.234,74 4.771,92
164.033
18.850
15.650 3.166.249 971.867 989.000 198.530 181.366 283.411 0 258.511 0
154.333
112.150
5.650 2.110.439 884.881 1.170.195 180.230 173.452 283.611 2.000 202.011 0
154.033
92.150
5.650 626.149 924.881 1.228.066 183.230 173.452 283.611 2.000 230.011 0
Teilergebnishaushalt nach Produkten
Stadt Zwickau
11.1.3.02 Produkt
Innere Verwaltung 11
Produktbereich
Verwaltungssteuerung und Service 11.1
Produktgruppe
Finanzverwaltung 11.1.3
Produktuntergruppe
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 11.1.3.02
Produkt
Bezeichnung Ergebnis
2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019 Sachkonto
A U F W A N D
13.246.961 Gesamtaufwand
40,90 % -7.829.041 Unterdeckung des Produktes:
Deckungsgrad des Produktes:
12.832.562
41,46 % -7.512.531 9.671.297,21
43,58 % -5.456.431,08 Fernsprechgebühren u.ä.
Öffentliche Bekanntmachungen Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)
Dienstreisen, Dienstgänge Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren) Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Sonstige Erstattungen an den übrigen Bereich
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfonds
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
6.104,07 3.338,85 54.347,73 2.153,79 496,33 0,00 9.025,20 800,00 2.434.852 0
2.428 194.111
14.570 2.448.809 305.092
4.428 194.111
Ansatz 2020
11.303.928
47,23 % 2.448.680 628.264
4.428 194.111
5.065 4.950 4.950
Anzahl der bebauten und unbebauten nicht betriebsnotwendigen Grundstücke
Gesamtinvestitionsvolu men in EUR
Instandhaltungs- und Erhaltungsaufwandskos ten für alle städtischen Gebäude
65000001
65000002 65000003
2018 2019 2017
4.950 2020
Ist Plan Plan Plan
8.673.333,69 2.322.673,23
17.997.314,00 2.131.473,00
12.258.330,00 2.925.640,00
19.764.250,00 2.302.640,00 Kennzahl Bezeichnung
in EUR
Teilergebnishaushalt nach Produkten
Stadt Zwickau
Innere Verwaltung 11
Verwaltungssteuerung und Service 11.1
Finanzverwaltung 11.1.3
Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben 11.1.3.09
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produktuntergruppe:
Produkt:
Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 11.1.3.09
Ansatz
Ergebnis Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Ansatz Planung
2023 Planung Ertrags- und Aufwandsarten
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)
1 2 3 4 5 6 7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen
aufgelöste Sonderposten + anteilige sonstige Transfererträge
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge
= anteilige ordentliche Erträge anteilige Personalaufwendungen + anteilige Versorgungsaufwendungen
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen
= anteilige ordentliche Aufwendungen
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung + anteilige kalkulatorische Kosten
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)
0,00 18.917,46 0,00 18.917,46 -21.080,86
Teilergebnishaushalt nach Produkten
Stadt Zwickau
Innere Verwaltung 11
Verwaltungssteuerung und Service 11.1
Finanzverwaltung 11.1.3
Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben 11.1.3.09
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produktuntergruppe:
Produkt:
Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 11.1.3.09
Ansatz
Ergebnis Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Ansatz Planung
2023 Planung
Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 20 Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 32 Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 36 Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 40 Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 61 Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 65
-103,15 332,90 -1.962,65 -15.892,30 -3.455,66 0,00 11.1.3.09.20
11.1.3.09.32 11.1.3.09.36 11.1.3.09.40 11.1.3.09.61 11.1.3.09.65
0 0 -870 -3.458 -3.363 -5.650
0 0 -1.109 -4.190 -3.590 -5.650
0 0 -1.405 -4.240 -3.590 -5.650
0 0 -1.450 -4.770 -3.710 -5.650
0 0 -1.510 -5.260 -3.830 -5.650 Bezeichnung
Ansatz
Ergebnis Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Ansatz Planung
Produktübersicht Leistung
0 0 -1.570 -5.770 -3.950 -5.650 2023 Planung Ertrags- und Aufwandsarten
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)
in EUR
1 2 3 4 5 6 7
in EUR
Teilergebnishaushalt nach Produkten
Stadt Zwickau
Innere Verwaltung 11
Verwaltungssteuerung und Service 11.1
Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 11.1.4.01
Ansatz
Ergebnis Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Ansatz Planung
2023 Planung Ertrags- und Aufwandsarten
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)
1 2 3 4 5 6 7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen
aufgelöste Sonderposten + anteilige sonstige Transfererträge
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge
= anteilige ordentliche Erträge anteilige Personalaufwendungen + anteilige Versorgungsaufwendungen
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen
= anteilige ordentliche Aufwendungen
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung + anteilige kalkulatorische Kosten
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung + anteilige kalkulatorische Kosten